Despesas (Empenhos) Exercício: 2026 Número Empenho: 00243 Tipo: Ordinário Data: 11/08/2026 Número Processo: 28/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO E NA EMATER, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 11/08/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 14/08/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 454/426445 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00242 Tipo: Ordinário Data: 11/08/2026 Número Processo: 20/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO E NA EMATER, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 11/08/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 14/08/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 453/141344 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00241 Tipo: Ordinário Data: 11/08/2026 Número Processo: 21/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO E NA EMATER, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 11/08/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 14/08/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 452/141344 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00240 Tipo: Ordinário Data: 11/08/2026 Número Processo: 18/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO E NA EMATER, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 11/08/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 14/08/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 451/141343 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00239 Tipo: Ordinário Data: 11/08/2026 Número Processo: 45/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: IZABEL DE OLIVEIRA-ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.281,25 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA REDE ELETRICA, VISAND ATENDER AS NESSECIDADES DO PRÉDIO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | LAMPADA LED 30 W ALTA BIVOLT 6500K | Unidade: UND | Quantidade: 16,0000 | Valor Unitário: R$13,50 | Valor Total: R$216,00 - 2 | PAINEL LED 24W EMB QUAD 6.500K | Unidade: UND | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$35,80 | Valor Total: R$716,00 - 3 | CANALETA 2 Mts COM DIVISÃO 25 cm COM FITA DUPLA FACE | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$7,80 | Valor Total: R$78,00 - 4 | REFLETOR LED BIVOLT 150W 650K RL1506 | Unidade: UND | Quantidade: 23,0000 | Valor Unitário: R$98,75 | Valor Total: R$2.271,25 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00238 Tipo: Ordinário Data: 11/08/2026 Número Processo: 45/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: ESTEVO DA SILVA BIERNACHI Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.434,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA REDE ELETRICA, VISAND ATENDER AS NESSECIDADES DO PRÉDIO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | VIDRO TEMPERADO 2mm MEDINDO 53,5 cm X 40,0 cm | Unidade: UND | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$145,00 | Valor Total: R$870,00 - 2 | VIDRO COMUM 2mm 94,5 CM X 89,5 CM | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$364,00 | Valor Total: R$364,00 - 3 | PUXADOR PORTA DE VIDRO | Unidade: UND | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$90,00 | Valor Total: R$270,00 - 4 | MIOLO PARA PORTAS DE VIDRO | Unidade: UND | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$95,00 | Valor Total: R$475,00 - 5 | BATE E FECHA DE PORTAS DE VIDRO | Unidade: UND | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$65,00 | Valor Total: R$325,00 - 6 | RODANAS PARA PORTAS DE VIDRO | Unidade: UN | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$6,50 | Valor Total: R$130,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00237 Tipo: Ordinário Data: 11/08/2026 Número Processo: 45/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.974,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA REDE ELETRICA, VISAND ATENDER AS NESSECIDADES DO PRÉDIO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | LAMPADA LED BULBO 50W BRANCO FRIO | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$30,00 | Valor Total: R$300,00 - 2 | PLAFON DECOR 100W E-27 | Unidade: UND | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$8,00 | Valor Total: R$64,00 - 3 | BASE RELE TOMADA RELE BASE 15 A 127 VOLTS/ 10A 250V | Unidade: UN | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$10,00 | Valor Total: R$60,00 - 4 | CABO 1.5MM METRO FLEXIVEL | Unidade: UND | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$1,80 | Valor Total: R$90,00 - 5 | LUMINARIA LED 36W | Unidade: UND | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$120,00 | Valor Total: R$600,00 - 6 | FONTE CHAVEADA 600W 50 AMPERES 12V | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$180,00 | Valor Total: R$360,00 - 7 | 500 PEÇAS MODULO LED 7025 127V 1,7W 3LED 3000K LENTE | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$750,00 | Valor Total: R$1.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00236 Tipo: Ordinário Data: 11/08/2026 Número Processo: 45/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.300,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO, MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA REDE ELETRICA, VISAND ATENDER AS NESSECIDADES DO PRÉDIO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SERVIÇO MÃO DE OBRA PARTE ELETRICA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.300,00 | Valor Total: R$1.300,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00235 Tipo: Ordinário Data: 03/08/2026 Número Processo: 21/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA FEDERAL SILVIA CRISTINA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. CONFORME OFICIO Nº 328/SC/2026. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 03/08/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 03/08/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 445/395588 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00234 Tipo: Ordinário Data: 03/08/2026 Número Processo: 28/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA FEDERAL SILVIA CRISTINA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. CONFORME OFICIO Nº 328/SC/2026. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 03/08/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 03/08/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 444/031426 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00233 Tipo: Ordinário Data: 03/08/2026 Número Processo: 20/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA FEDERAL SILVIA CRISTINA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. CONFORME OFICIO Nº 328/SC/2026. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 03/08/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 03/08/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 443/031426 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00232 Tipo: Ordinário Data: 03/08/2026 Número Processo: 18/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ ACIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA FEDERAL SILVIA CRISTINA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. CONFORME OFICIO Nº 328/SC/2026. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 03/08/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 03/08/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 442/031425 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00231 Tipo: Ordinário Data: 31/07/2026 Número Processo: 44/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$655,46 Total Liquidado: R$655,46 Total Pago: R$655,46 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO RPPS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1267/2025, COMPETENCIA 07/2026. Itens: - 1 | TAXAS DIVERSAS | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$655,46 | Valor Total: R$655,46 Valores Liquidado: - 31/07/2026 | R$655,46 | NumSub: Valores Pago: - 31/07/2026 | R$655,46 | OrdemPagamento: 440/311356 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00230 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2026 Número Processo: 21/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 29/07/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 434/264983 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00229 Tipo: Ordinário Data: 28/07/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, ACOMPANHAR O VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, PARA FAZER REVISÃO DE 50.000 (CINQUENTA MIL) KM DA GARANTIA DE FABRICA NA EMPRESA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMÉRCIO DE VEICULO0S, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 28/07/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 28/07/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 430/987118 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00228 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2026 Número Processo: 29/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Dr. LUIS DO HOSPITAL, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, ACOMPANHANDO OS VEREADORES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 22/07/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 425/185754 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00227 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DIARIAS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COMDESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARALAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 22/07/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 421/153728 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00226 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2026 Número Processo: 19/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Dr. LUIS DO HOSPITAL, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 22/07/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 420/221055 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00225 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2026 Número Processo: 24/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO E NO GABINETE DO DPUTADO EZEQUIEL NEIVA, TRATANDO DO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JA APRESENTADAS EM FAVOR DA NOSSA POPULAÇÃO, BEM COMO DA ARTICULAÇÃO PARA NOVOS INVESTIMENTOS E RECURSOS DESTINADOS ÀS ÁREAS PRIORITÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, TRATANDO SOBRE INTERESSES DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 22/07/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 419/221054 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00224 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2026 Número Processo: 44/2026 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.577,92 Total Liquidado: R$1.577,92 Total Pago: R$1.577,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG FERIAS. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG FERIAS. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.577,92 | Valor Total: R$1.577,92 Valores Liquidado: - 20/07/2026 | R$1.577,92 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2026 | R$1.577,92 | OrdemPagamento: 418/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00223 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2026 Número Processo: 44/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.479,25 Total Liquidado: R$2.479,25 Total Pago: R$2.479,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMETO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL FOPAG MES JULHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMETO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL FOPAG MES JULHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.479,25 | Valor Total: R$2.479,25 Valores Liquidado: - 20/07/2026 | R$2.479,25 | NumSub: Valores Pago: - 31/07/2026 | R$2.479,25 | OrdemPagamento: 438/311400 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00222 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2026 Número Processo: 44/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.766,36 Total Liquidado: R$7.766,36 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMETO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL FOPAG MES JULHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMETO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL FOPAG MES JULHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.766,36 | Valor Total: R$7.766,36 Valores Liquidado: - 20/07/2026 | R$7.766,36 | NumSub: -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00221 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2026 Número Processo: 44/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03-INSS - AGENTES POLITICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.493,80 Total Liquidado: R$11.493,80 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMETO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL FOPAG MES JULHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMETO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL FOPAG MES JULHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.493,80 | Valor Total: R$11.493,80 Valores Liquidado: - 20/07/2026 | R$11.493,80 | NumSub: -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00220 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2026 Número Processo: 44/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.935,20 Total Liquidado: R$14.935,20 Total Pago: R$14.935,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.935,20 | Valor Total: R$14.935,20 Valores Liquidado: - 20/07/2026 | R$14.935,20 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2026 | R$14.935,20 | OrdemPagamento: 417/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00219 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2026 Número Processo: 44/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.480,56 Total Liquidado: R$4.480,56 Total Pago: R$4.480,56 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.480,56 | Valor Total: R$4.480,56 Valores Liquidado: - 20/07/2026 | R$4.480,56 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2026 | R$4.480,56 | OrdemPagamento: 416/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00218 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2026 Número Processo: 44/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$448,05 Total Liquidado: R$448,05 Total Pago: R$448,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$448,05 | Valor Total: R$448,05 Valores Liquidado: - 20/07/2026 | R$448,05 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2026 | R$448,05 | OrdemPagamento: 415/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00217 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2026 Número Processo: 44/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$38.189,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 20/07/2026 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2026 | R$38.189,88 | OrdemPagamento: 414/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00216 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2026 Número Processo: 44/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.433,68 Total Liquidado: R$32.433,68 Total Pago: R$27.411,23 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.433,68 | Valor Total: R$32.433,68 Valores Liquidado: - 20/07/2026 | R$32.433,68 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2026 | R$27.411,23 | OrdemPagamento: 413/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00215 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2026 Número Processo: 44/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$833,65 Total Liquidado: R$833,65 Total Pago: R$833,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$833,65 | Valor Total: R$833,65 Valores Liquidado: - 20/07/2026 | R$833,65 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2026 | R$833,65 | OrdemPagamento: 412/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00214 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2026 Número Processo: 44/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 20/07/2026 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2026 | R$829,52 | OrdemPagamento: 411/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00213 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2026 Número Processo: 44/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.086,69 Total Liquidado: R$14.086,69 Total Pago: R$11.176,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.086,69 | Valor Total: R$14.086,69 Valores Liquidado: - 20/07/2026 | R$14.086,69 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2026 | R$11.176,89 | OrdemPagamento: 410/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00212 Tipo: Ordinário Data: 17/07/2026 Número Processo: 37/2023 Rubrica: 3390300000 Credor: TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$45.000,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO. Itens: - 1 | Gerenciamento de Cartão - Combustivel | Unidade: SERV | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$7.500,00 | Valor Total: R$45.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00211 Tipo: Ordinário Data: 16/07/2026 Número Processo: 29/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$280,03 Total Liquidado: R$280,03 Total Pago: R$280,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU. NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$280,03 | Valor Total: R$280,03 Valores Liquidado: - 16/07/2026 | R$280,03 | NumSub: Valores Pago: - 16/07/2026 | R$280,03 | OrdemPagamento: 406/160953 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00210 Tipo: Ordinário Data: 15/07/2026 Número Processo: 42/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.155,50 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, CHASSI: 8AJDA3CDXS1847067, DESTE PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | 4ºREVISAO | Unidade: SERV | Quantidade: 2,1000 | Valor Unitário: R$346,31 | Valor Total: R$727,25 - 2 | BALANCEAMENTO DE RODA | Unidade: UN | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$179,98 | Valor Total: R$89,99 - 3 | BALANCEAMENTO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$89,99 | Valor Total: R$89,99 - 4 | PASTILHA DE FREIO | Unidade: UN | Quantidade: 0,6000 | Valor Unitário: R$388,00 | Valor Total: R$232,80 - 5 | PROTETOR POL | Unidade: SERV | Quantidade: 0,1000 | Valor Unitário: R$89,90 | Valor Total: R$8,99 - 6 | APLICACAO DE VERNIZ | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$199,98 | Valor Total: R$40,00 - 7 | HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,1500 | Valor Unitário: R$380,00 | Valor Total: R$57,00 - 8 | LIMPADOR DPF DIE. | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$199,98 | Valor Total: R$99,99 - 9 | LUBRIFICANTES FE | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$99,96 | Valor Total: R$49,98 - 10 | HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$100,00 | Valor Total: R$20,00 - 11 | LIMPADOR DE INJE | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$199,80 | Valor Total: R$9,99 - 12 | LIMPEZA SISTEMA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$399,60 | Valor Total: R$19,98 - 13 | LIMPEZA INTERNA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$399,60 | Valor Total: R$19,98 - 14 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$199,80 | Valor Total: R$9,99 - 15 | DESINFECCAO VEICULAR | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$499,95 | Valor Total: R$99,99 - 16 | VETRIFICAÇÃO CER | Unidade: SERV | Quantidade: 0,1500 | Valor Unitário: R$932,64 | Valor Total: R$139,90 - 17 | Serviço de cristalização para-brisa | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2500 | Valor Unitário: R$239,60 | Valor Total: R$59,90 - 18 | SISTEMA DE LIMPEZA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2500 | Valor Unitário: R$639,60 | Valor Total: R$159,90 - 19 | HIGIENIZAÇÃO DOS | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2500 | Valor Unitário: R$639,60 | Valor Total: R$159,90 - 20 | LAVAGEM SIMPLES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,2500 | Valor Unitário: R$47,99 | Valor Total: R$59,99 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00209 Tipo: Ordinário Data: 15/07/2026 Número Processo: 42/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.797,44 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, CHASSI: 8AJDA3CDXS1847067, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | JUNTA EM ALUMINIO | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$9,50 | Valor Total: R$19,00 - 2 | ELEMENTO DO FILTRO DO AR DO MOTOR | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$114,00 | Valor Total: R$114,00 - 3 | ELEMENTO DO FILTRO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$375,25 | Valor Total: R$375,25 - 4 | OLEO LUBRRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 7,5000 | Valor Unitário: R$98,71 | Valor Total: R$740,29 - 5 | FILTRO DE OLEO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$131,10 | Valor Total: R$131,10 - 6 | FLUIDO FREIO | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$76,95 | Valor Total: R$153,90 - 7 | JUNTA, AÇO, DRENO CX | Unidade: UND | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$9,03 | Valor Total: R$27,08 - 8 | Junta de alumínio do cárter. | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11,40 | Valor Total: R$11,40 - 9 | JUNTA DE VEDAÇÃO | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$9,03 | Valor Total: R$18,05 - 10 | OLEO DIFERENCIAL LT | Unidade: UN | Quantidade: 5,5000 | Valor Unitário: R$175,75 | Valor Total: R$966,62 - 11 | Jogo Pastilha de Freio | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.244,50 | Valor Total: R$1.244,50 - 12 | PROTETOR POLO | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$53,13 | Valor Total: R$53,13 - 13 | VERNIZ DE MOTOR AUTOMOTIVO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$57,00 | Valor Total: R$57,00 - 14 | LIMPADOR DO EVAPORAD | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$379,05 | Valor Total: R$379,05 - 15 | LIMPEZA DIRETA SISTEMA DPF 126 | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$284,05 | Valor Total: R$284,05 - 16 | LUBRIFICANTE PRC | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$199,02 | Valor Total: R$199,02 - 17 | HIGIENIZADOR DE FILTRO | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$170,05 | Valor Total: R$170,05 - 18 | MICROLOGIC PREMIUM | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$223,25 | Valor Total: R$223,25 - 19 | TUNAP 984 INJECTOR | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$224,48 | Valor Total: R$224,48 - 20 | LIMPADOR LIMPEZA | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$165,78 | Valor Total: R$331,55 - 21 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$74,67 | Valor Total: R$74,67 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00208 Tipo: Ordinário Data: 07/07/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DOA ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 07/07/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 07/07/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 397/913668 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00207 Tipo: Ordinário Data: 03/07/2026 Número Processo: 43/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$24.000,00 Total Liquidado: R$24.000,00 Total Pago: R$24.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º VEREADORES. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º VEREADORES. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$24.000,00 | Valor Total: R$24.000,00 Valores Liquidado: - 03/07/2026 | R$24.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 03/07/2026 | R$24.000,00 | OrdemPagamento: 392/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00206 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2026 Número Processo: 21/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 30/06/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 30/06/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 390/301410 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00205 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2026 Número Processo: 18/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS CIRONE DEIRO E ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 30/06/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 30/06/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 389/943964 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00204 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2026 Número Processo: 21/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS CIRONE DEIRO E ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 30/06/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 30/06/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 388/301404 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00203 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$699,99 Total Liquidado: R$699,99 Total Pago: R$699,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO RPPS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1267/2025, COMPETENCIA 06/2026. Itens: - 1 | TAXAS DIVERSAS | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$699,99 | Valor Total: R$699,99 Valores Liquidado: - 29/06/2026 | R$699,99 | NumSub: Valores Pago: - 29/06/2026 | R$699,99 | OrdemPagamento: 387/291210 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00202 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2026 Número Processo: 29/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$280,03 Total Liquidado: R$280,03 Total Pago: R$280,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$280,03 | Valor Total: R$280,03 Valores Liquidado: - 26/06/2026 | R$280,03 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2026 | R$280,03 | OrdemPagamento: 385/241424 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00201 Tipo: Ordinário Data: 26/06/2026 Número Processo: 22/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARALAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE OD ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 26/06/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 384/260947 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00200 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DOA ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 25/06/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 383/294496 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00199 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2026 Número Processo: 24/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO AO ESCRITRIO REGIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO, TRATANDO SOBRE ASSUNTO DE INTERESSEDE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 22/06/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 23/06/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 366/047925 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00198 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2026 Número Processo: 8/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO GABINETE ESTADUAL ALAN QUEIROZ E NO GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA ALEX REDANO, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 22/06/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 23/06/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 365/148503 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00197 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.502,66 Total Liquidado: R$2.502,66 Total Pago: R$2.502,66 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS JUNHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAME | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.502,66 | Valor Total: R$2.502,66 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$2.502,66 | NumSub: Valores Pago: - 29/06/2026 | R$2.502,66 | OrdemPagamento: 386/291214 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00196 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.935,57 Total Liquidado: R$7.935,57 Total Pago: R$7.462,79 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS JUNHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAME | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.935,57 | Valor Total: R$7.935,57 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$7.935,57 | NumSub: Valores Pago: - 14/07/2026 | R$7.462,79 | OrdemPagamento: 401/141418 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00195 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03-INSS - AGENTES POLITICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.493,80 Total Liquidado: R$11.493,80 Total Pago: R$11.493,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS JUNHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAME | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.493,80 | Valor Total: R$11.493,80 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$11.493,80 | NumSub: Valores Pago: - 14/07/2026 | R$11.493,80 | OrdemPagamento: 400/141418 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00194 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.935,20 Total Liquidado: R$14.935,20 Total Pago: R$14.935,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.935,20 | Valor Total: R$14.935,20 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$14.935,20 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2026 | R$14.935,20 | OrdemPagamento: 364/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00193 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.480,56 Total Liquidado: R$4.480,56 Total Pago: R$4.480,56 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.480,56 | Valor Total: R$4.480,56 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$4.480,56 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2026 | R$4.480,56 | OrdemPagamento: 363/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00192 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.413,33 Total Liquidado: R$1.413,33 Total Pago: R$1.360,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.413,33 | Valor Total: R$1.413,33 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$1.413,33 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2026 | R$1.360,33 | OrdemPagamento: 362/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00191 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.238,74 Total Liquidado: R$1.238,74 Total Pago: R$1.238,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.238,74 | Valor Total: R$1.238,74 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$1.238,74 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2026 | R$1.238,74 | OrdemPagamento: 361/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00190 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$448,05 Total Liquidado: R$448,05 Total Pago: R$448,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$448,05 | Valor Total: R$448,05 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$448,05 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2026 | R$448,05 | OrdemPagamento: 360/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00189 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$38.189,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2026 | R$38.189,88 | OrdemPagamento: 359/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00188 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$33.140,35 Total Liquidado: R$33.140,35 Total Pago: R$28.107,30 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$33.140,35 | Valor Total: R$33.140,35 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$33.140,35 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2026 | R$28.107,30 | OrdemPagamento: 358/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00187 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$831,58 Total Liquidado: R$831,58 Total Pago: R$831,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$831,58 | Valor Total: R$831,58 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$831,58 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2026 | R$831,58 | OrdemPagamento: 357/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00186 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2026 | R$829,52 | OrdemPagamento: 356/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00185 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 41/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.224,30 Total Liquidado: R$14.224,30 Total Pago: R$11.295,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E FERIAS, MÊS JUNHO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.224,30 | Valor Total: R$14.224,30 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$14.224,30 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2026 | R$11.295,52 | OrdemPagamento: 355/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00184 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS W7BR SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, PARA TRATAR SOBRE PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, ATENDENDO O QUE DETERMINA A LEI DE TRANSPARÊNCIA PARA MELHOR ATENDER NOSSA POPULAÇÃO E OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 19/06/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 353/952572 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00183 Tipo: Ordinário Data: 17/06/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$280,03 Total Liquidado: R$280,03 Total Pago: R$280,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTD, TRATANDO SOBRE OS ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$280,03 | Valor Total: R$280,03 Valores Liquidado: - 17/06/2026 | R$280,03 | NumSub: Valores Pago: - 17/06/2026 | R$280,03 | OrdemPagamento: 351/655198 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00182 Tipo: Ordinário Data: 09/06/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLRIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, TRATANDO SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 09/06/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 09/06/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 345/182519 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00181 Tipo: Ordinário Data: 03/06/2026 Número Processo: 40/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.095,00 Total Liquidado: R$10.095,00 Total Pago: R$10.095,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10.095,00 | Valor Total: R$10.095,00 Valores Liquidado: - 03/06/2026 | R$10.095,00 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2026 | R$10.095,00 | OrdemPagamento: 331/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00180 Tipo: Ordinário Data: 03/06/2026 Número Processo: 40/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.405,95 Total Liquidado: R$4.405,95 Total Pago: R$4.405,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALARIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.405,95 | Valor Total: R$4.405,95 Valores Liquidado: - 03/06/2026 | R$4.405,95 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2026 | R$4.405,95 | OrdemPagamento: 330/067982 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00179 Tipo: Ordinário Data: 03/06/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATANDO SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 03/06/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 329/798000 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00178 Tipo: Ordinário Data: 03/06/2026 Número Processo: 20/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLRIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATANDO SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 03/06/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 328/031152 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00177 Tipo: Ordinário Data: 03/06/2026 Número Processo: 3062026/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATANDO SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 03/06/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 327/031151 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00176 Tipo: Ordinário Data: 02/06/2026 Número Processo: 24/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DE UMA PALESTRA "VIRTÚ E FORTUNA NOS PRESIDENTES DA NOVA REPÚBLICA: HABILIDADE E INABILIDADE NA SUA GOVERNANÇA", MINISTRADA PELO PROFESSOR RENATO JANINE RIBEIRO, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA UNIR CENTRO, EM PORTO VELHO/RO. DURENTE VIAGEM, TAMBÉM CUMPRI AGENDA INSTITUCIONAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE/RO, PARA ATENDER DEMANDA DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 02/06/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 02/06/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 324/974459 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00175 Tipo: Ordinário Data: 02/06/2026 Número Processo: 18/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO, TRATANDO SOBRE AS EMENDAS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 02/06/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 02/06/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 323/021052 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00174 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2026 Número Processo: 39/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$655,83 Total Liquidado: R$655,83 Total Pago: R$655,83 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO RPPS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1267/2025, COMPETENCIA 05/2026. Itens: - 1 | TAXAS DIVERSAS | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$655,83 | Valor Total: R$655,83 Valores Liquidado: - 29/05/2026 | R$655,83 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2026 | R$655,83 | OrdemPagamento: 316/291310 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00173 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2026 Número Processo: 34/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.110,93 Total Liquidado: R$1.110,93 Total Pago: R$1.110,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO RPPS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1267/2025, COMPETENCIA 04/2026. Itens: - 1 | TAXAS DIVERSAS | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.110,93 | Valor Total: R$1.110,93 Valores Liquidado: - 29/05/2026 | R$1.110,93 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2026 | R$1.110,93 | OrdemPagamento: 315/291309 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00172 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2026 Número Processo: 22/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL MAURICIO CARVALHO, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 29/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 314/484297 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00171 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 29/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 313/432522 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00170 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2026 Número Processo: 19/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ RONDÔNIA RURAL SHOW, PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADE RONDÔNIA-ALE.RO, E VISITAR O DEPUTADO ESTADUAL Dr° LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE NOSSO MUNCIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 29/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 312/355087 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00169 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2026 Número Processo: 8/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ RONDÔNIA RURAL SHOW, PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADE RONDÔNIA-ALE.RO, E VISITAR O DEPUTADO ESTADUALALAN QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE NOSSO MUNCIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 29/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 311/290928 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00168 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2026 Número Processo: 18/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ RONDÔNIA RURAL SHOW, PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVADE RONDÔNIA-ALE.RO, E VISITAR O DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE NOSSO MUNCIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 29/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 310/290927 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00167 Tipo: Ordinário Data: 27/05/2026 Número Processo: 20/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diaria com DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA RONDÔNIA RURAL SHOW, PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, E VISITAR O DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO NOSSO MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 27/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 27/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 308/271302 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00166 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2026 Número Processo: 40/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a Cidade de Ji-Paraná, na Rondônia Rural Show, em agenda institucional voltada ao acompanhamento e recebimento de maquinários destinados ao município de Vale do Anari. Na oportunidade, foram viabilizados ao município: 01 Retroescavadeira e 01 Pá Carregadeira, por meio de articulação junto ao Deputado Federal Lúcio Mosquini, bem como 01 PC, destinada através do Senador Marcos Rogério. Na agenda teve como objetivo acompanhar as ações e fortalecer parcerias institucionais voltadas ao desenvolvimento do município, especialmente no apoio à infraestrutura e ao setor produtivo. tratando sobre os interesses de nosso Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 25/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 25/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 306/251220 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00165 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2026 Número Processo: 24/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a Cidade de Ji-Paraná, na Rondônia Rural Show, em agenda institucional voltada ao acompanhamento e recebimento de maquinários destinados ao município de Vale do Anari. Na oportunidade, foram viabilizados ao município: 01 Retroescavadeira e 01 Pá Carregadeira, por meio de articulação junto ao Deputado Federal Lúcio Mosquini, bem como 01 PC, destinada através do Senador Marcos Rogério. Na agenda teve como objetivo acompanhar as ações e fortalecer parcerias institucionais voltadas ao desenvolvimento do município, especialmente no apoio à infraestrutura e ao setor produtivo. tratando sobre os interesses de nosso Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 25/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 25/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 305/630316 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00164 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2026 Número Processo: 39/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.502,66 Total Liquidado: R$2.502,66 Total Pago: R$2.502,66 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MAIO DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.502,66 | Valor Total: R$2.502,66 Valores Liquidado: - 20/05/2026 | R$2.502,66 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2026 | R$2.502,66 | OrdemPagamento: 317/291312 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00163 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2026 Número Processo: 39/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.766,36 Total Liquidado: R$7.766,36 Total Pago: R$7.226,04 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MAIO DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.766,36 | Valor Total: R$7.766,36 Valores Liquidado: - 20/05/2026 | R$7.766,36 | NumSub: Valores Pago: - 15/06/2026 | R$7.226,04 | OrdemPagamento: 350/151057 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00162 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2026 Número Processo: 39/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03-INSS - AGENTES POLITICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.493,80 Total Liquidado: R$11.493,80 Total Pago: R$11.493,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MAIO DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.493,80 | Valor Total: R$11.493,80 Valores Liquidado: - 20/05/2026 | R$11.493,80 | NumSub: Valores Pago: - 15/06/2026 | R$11.493,80 | OrdemPagamento: 349/151057 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00161 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2026 Número Processo: 39/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.935,20 Total Liquidado: R$14.935,20 Total Pago: R$14.935,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.935,20 | Valor Total: R$14.935,20 Valores Liquidado: - 20/05/2026 | R$14.935,20 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2026 | R$14.935,20 | OrdemPagamento: 296/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00160 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2026 Número Processo: 39/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.480,56 Total Liquidado: R$4.480,56 Total Pago: R$4.480,56 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.480,56 | Valor Total: R$4.480,56 Valores Liquidado: - 20/05/2026 | R$4.480,56 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2026 | R$4.480,56 | OrdemPagamento: 295/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00159 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2026 Número Processo: 39/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$448,05 Total Liquidado: R$448,05 Total Pago: R$448,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$448,05 | Valor Total: R$448,05 Valores Liquidado: - 20/05/2026 | R$448,05 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2026 | R$448,05 | OrdemPagamento: 294/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00158 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2026 Número Processo: 39/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$38.189,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 20/05/2026 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2026 | R$38.189,88 | OrdemPagamento: 293/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00157 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2026 Número Processo: 39/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.433,68 Total Liquidado: R$32.433,68 Total Pago: R$27.411,23 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.433,68 | Valor Total: R$32.433,68 Valores Liquidado: - 20/05/2026 | R$32.433,68 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2026 | R$27.411,23 | OrdemPagamento: 292/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00156 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2026 Número Processo: 39/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$933,78 Total Liquidado: R$933,78 Total Pago: R$933,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$933,78 | Valor Total: R$933,78 Valores Liquidado: - 20/05/2026 | R$933,78 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2026 | R$933,78 | OrdemPagamento: 291/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00155 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2026 Número Processo: 39/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 20/05/2026 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2026 | R$829,52 | OrdemPagamento: 290/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00154 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2026 Número Processo: 39/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$13.998,02 Total Liquidado: R$13.998,02 Total Pago: R$11.069,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MAIO DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$13.998,02 | Valor Total: R$13.998,02 Valores Liquidado: - 20/05/2026 | R$13.998,02 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2026 | R$11.069,24 | OrdemPagamento: 289/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00153 Tipo: Ordinário Data: 19/05/2026 Número Processo: 20/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 19/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 19/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 285/351334 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00152 Tipo: Ordinário Data: 19/05/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 19/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 19/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 284/172833 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00151 Tipo: Ordinário Data: 19/05/2026 Número Processo: 38/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, NO IDEP E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, COM OBJETIVO DE BUSCAR PARCERIAS, INFORMAÇÕES E ALTERNATIVAS VOLTADAS A OFERTAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E CAPACITAÇÕES. ATENDEDENDO DEMANDA DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 19/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 19/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 283/088232 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00150 Tipo: Ordinário Data: 19/05/2026 Número Processo: 24/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, NO IDEP E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, COM OBJETIVO DE BUSCAR PARCERIAS, INFORMAÇÕES E ALTERNATIVAS VOLTADAS A OFERTAS DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES E CAPACITAÇÕES. ATENDEDENDO DEMANDA DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 19/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 19/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 282/191002 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00149 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2026 Número Processo: 37/2023 Rubrica: 3390300000 Credor: TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$15.000,00 Total Liquidado: R$11.493,19 Total Pago: R$11.465,63 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO. Itens: - 1 | Gerenciamento de Cartão - Combustivel | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$7.500,00 | Valor Total: R$15.000,00 Valores Liquidado: - 03/06/2026 | R$1.337,00 | NumSub: - 24/06/2026 | R$4.058,22 | NumSub: - 15/07/2026 | R$3.440,85 | NumSub: - 29/07/2026 | R$2.657,12 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2026 | R$1.333,80 | OrdemPagamento: 335/736934 - 24/06/2026 | R$4.048,49 | OrdemPagamento: 374/939115 - 15/07/2026 | R$3.432,60 | OrdemPagamento: 402/095518 - 29/07/2026 | R$2.650,74 | OrdemPagamento: 435/408781 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00148 Tipo: Ordinário Data: 14/05/2026 Número Processo: 24/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, JUNTO AO ESCRÍTÓRIO REGIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO, TRATANDO SOBRE OS INTERESSES DE NOSSO MUNCIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 14/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 271/405597 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00147 Tipo: Ordinário Data: 12/05/2026 Número Processo: 18/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diarias com deslocamento até a cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa de Rondônia-ALE.RO, junto ao gabinete do Deputado Estadual Ismael Crispim e na Agevisa, tratando sobre os recursos para a reforma do posto de saúde da barragem P.A. 18, atendendo na melhoria do nosso municipio de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 12/05/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 12/05/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 270/121025 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00146 Tipo: Ordinário Data: 06/05/2026 Número Processo: 22/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 06/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 06/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 268/061132 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00145 Tipo: Ordinário Data: 06/05/2026 Número Processo: 20/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO, ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 06/05/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 06/05/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 267/061131 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00144 Tipo: Estimativo Data: 05/05/2026 Número Processo: 29/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$280,03 Total Liquidado: R$280,03 Total Pago: R$280,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M.P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$280,03 | Valor Total: R$280,03 Valores Liquidado: - 05/05/2026 | R$280,03 | NumSub: Valores Pago: - 05/05/2026 | R$280,03 | OrdemPagamento: 262/051214 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00143 Tipo: Ordinário Data: 29/04/2026 Número Processo: 32/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COMDESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS CONTROLADORES INTERNOS DAS UNIDADES GESTORAS-UGS, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA (PNTP)- CICLO 2026, PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO CIRCULAR N.º 20/2026/GABPRES/TCERO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 29/04/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 29/04/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 252/291148 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00142 Tipo: Ordinário Data: 29/04/2026 Número Processo: 36/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: KAMILLY GABRIELI DOS SANTOS LIMA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS CONTROLADORES INTERNOS DAS UNIDADES GESTORAS-UGS, PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA (PNTP)- CICLO 2026, PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO CIRCULAR N.º 20/2026/GABPRES/TCERO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 29/04/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 29/04/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 251/291147 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00141 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2026 Número Processo: 21/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL TIAGO FLORES, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 28/04/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 248/989973 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00140 Tipo: Ordinário Data: 23/04/2026 Número Processo: 35/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.000,00 Total Liquidado: R$4.000,00 Total Pago: R$4.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO, SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO, SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FER | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.000,00 | Valor Total: R$4.000,00 Valores Liquidado: - 23/04/2026 | R$4.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/04/2026 | R$4.000,00 | OrdemPagamento: 244/231336 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00139 Tipo: Ordinário Data: 22/04/2026 Número Processo: 21/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 22/04/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 235/147145 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00138 Tipo: Ordinário Data: 22/04/2026 Número Processo: 20/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO"COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA E MARKETING NA PRÁTICA", QUE SERA REALIZADO PELA FUNDAÇÃO FRANCISCO DORNELLES, INSTITUTO VOLTADA A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE LIDERANÇAS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 22/04/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 234/328131 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00137 Tipo: Ordinário Data: 22/04/2026 Número Processo: 8/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA E MARKETING NA PRÁTICA", QUE SERA REALIZADO PELA FUNDAÇÃO FRANCISCO DORNELLES, INSTITUTO VOLTADA A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE LIDERANÇAS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 22/04/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 233/221120 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00136 Tipo: Ordinário Data: 22/04/2026 Número Processo: 19/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "COMUNICAÇÃO ESTRATÉGIA E MARKETING NA PRÁTICA", QUE SERA REALIZADO PELA FUNDAÇÃO FRANCISCO DORNELLES, INSTITUTO VOLTADA A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE LIDERANÇAS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 22/04/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 232/221120 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00135 Tipo: Ordinário Data: 22/04/2026 Número Processo: 18/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "COMUNICAÇÃO ESTRATÉGOA E MARKETING NA PRÁTICA", QUE SERA REALIZADO PELA FUNDAÇÃO FRANCISCO DORNELLES, INSTITUTO VOLTADA A FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE LIDERANÇAS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 22/04/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 231/221117 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00134 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2026 Número Processo: 34/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.510,98 Total Liquidado: R$2.510,98 Total Pago: R$2.510,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.510,98 | Valor Total: R$2.510,98 Valores Liquidado: - 20/04/2026 | R$2.510,98 | NumSub: Valores Pago: - 22/05/2026 | R$2.510,98 | OrdemPagamento: 298/221012 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00133 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2026 Número Processo: 34/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.766,36 Total Liquidado: R$7.766,36 Total Pago: R$7.226,04 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.766,36 | Valor Total: R$7.766,36 Valores Liquidado: - 20/04/2026 | R$7.766,36 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2026 | R$7.226,04 | OrdemPagamento: 273/141056 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00132 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2026 Número Processo: 34/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03-INSS - AGENTES POLITICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.493,80 Total Liquidado: R$11.493,80 Total Pago: R$11.493,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PATRONAL REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.493,80 | Valor Total: R$11.493,80 Valores Liquidado: - 20/04/2026 | R$11.493,80 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2026 | R$11.493,80 | OrdemPagamento: 272/141056 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00131 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2026 Número Processo: 34/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.935,20 Total Liquidado: R$14.935,20 Total Pago: R$14.935,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.935,20 | Valor Total: R$14.935,20 Valores Liquidado: - 20/04/2026 | R$14.935,20 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2026 | R$14.935,20 | OrdemPagamento: 226/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00130 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2026 Número Processo: 34/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.480,56 Total Liquidado: R$4.480,56 Total Pago: R$4.480,56 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.480,56 | Valor Total: R$4.480,56 Valores Liquidado: - 20/04/2026 | R$4.480,56 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2026 | R$4.480,56 | OrdemPagamento: 225/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00129 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2026 Número Processo: 34/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$448,05 Total Liquidado: R$448,05 Total Pago: R$448,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$448,05 | Valor Total: R$448,05 Valores Liquidado: - 20/04/2026 | R$448,05 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2026 | R$448,05 | OrdemPagamento: 224/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00128 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2026 Número Processo: 34/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$38.189,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 20/04/2026 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2026 | R$38.189,88 | OrdemPagamento: 223/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00127 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2026 Número Processo: 34/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.433,68 Total Liquidado: R$32.433,68 Total Pago: R$27.411,23 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.433,68 | Valor Total: R$32.433,68 Valores Liquidado: - 20/04/2026 | R$32.433,68 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2026 | R$27.411,23 | OrdemPagamento: 222/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00126 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2026 Número Processo: 34/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$933,78 Total Liquidado: R$933,78 Total Pago: R$933,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$933,78 | Valor Total: R$933,78 Valores Liquidado: - 20/04/2026 | R$933,78 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2026 | R$933,78 | OrdemPagamento: 221/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00125 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2026 Número Processo: 34/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 20/04/2026 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2026 | R$829,52 | OrdemPagamento: 220/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00124 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2026 Número Processo: 34/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$19.998,98 Total Liquidado: R$19.998,98 Total Pago: R$17.063,45 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$19.998,98 | Valor Total: R$19.998,98 Valores Liquidado: - 20/04/2026 | R$19.998,98 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2026 | R$17.063,45 | OrdemPagamento: 219/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00123 Tipo: Ordinário Data: 14/04/2026 Número Processo: 37/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.963,37 Total Liquidado: R$6.963,37 Total Pago: R$6.946,66 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTAS DE VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE CARTÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$6.963,37 | Valor Total: R$6.963,37 Valores Liquidado: - 17/04/2026 | R$526,21 | NumSub: - 05/05/2026 | R$1.565,36 | NumSub: - 22/05/2026 | R$4.871,80 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2026 | R$524,94 | OrdemPagamento: 218/386459 - 05/05/2026 | R$1.561,61 | OrdemPagamento: 259/483429 - 22/05/2026 | R$4.860,11 | OrdemPagamento: 299/906099 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00122 Tipo: Ordinário Data: 14/04/2026 Número Processo: 19/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Dr. LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 14/04/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 14/04/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 209/141047 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00121 Tipo: Ordinário Data: 13/04/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$280,03 Total Liquidado: R$280,03 Total Pago: R$280,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA ALMEIDA E LONGONI LTDA, CONDIZINDO O VEICULO HILUX, PLACA RSX 8H69, PARA EFETUAR A TROCA DE PNEUS, FILTROS DE ÓLEO DO MOTOR, ATENDENDO A FROTA DO PODER LEGISLATIVO DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$280,03 | Valor Total: R$280,03 Valores Liquidado: - 13/04/2026 | R$280,03 | NumSub: Valores Pago: - 13/04/2026 | R$280,03 | OrdemPagamento: 208/799740 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00120 Tipo: Ordinário Data: 10/04/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$280,03 Total Liquidado: R$280,03 Total Pago: R$280,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA ALMEIDA E LONGONI LTDA, CONDUZINDO O VEICULO HB 20, PLACA SLJ 2J59, PARA EFETUAR TROCA DE PNEUS E BATERIA, ATENDENDO A FROTA DESTE PODER LEGISLATIVODO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$280,03 | Valor Total: R$280,03 Valores Liquidado: - 10/04/2026 | R$280,03 | NumSub: Valores Pago: - 10/04/2026 | R$280,03 | OrdemPagamento: 198/699007 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00119 Tipo: Ordinário Data: 08/04/2026 Número Processo: 20/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 08/04/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 08/04/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 196/081310 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00118 Tipo: Ordinário Data: 06/04/2026 Número Processo: 32/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.680,21 Total Liquidado: R$1.680,21 Total Pago: R$1.680,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES/RO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ESOCIAL COMPLETO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL-IMPLANTAÇÃO, ENVIO DE EVENTOS E OPERAÇÃO NA PRATICA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2026, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.680,21 Valores Liquidado: - 06/04/2026 | R$1.680,21 | NumSub: Valores Pago: - 06/04/2026 | R$1.680,21 | OrdemPagamento: 193/061358 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00117 Tipo: Ordinário Data: 06/04/2026 Número Processo: 31/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.680,21 Total Liquidado: R$1.680,21 Total Pago: R$1.680,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES/RO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ESOCIAL COMPLETO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL-IMPLANTAÇÃO, ENVIO DE EVENTOS E OPERAÇÃO NA PRATICA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2026, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.680,21 Valores Liquidado: - 06/04/2026 | R$1.680,21 | NumSub: Valores Pago: - 06/04/2026 | R$1.680,21 | OrdemPagamento: 192/061357 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00116 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2026 Número Processo: 33/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$161,16 Total Liquidado: R$161,16 Total Pago: R$161,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE FÉRIAS. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$161,16 | Valor Total: R$161,16 Valores Liquidado: - 02/04/2026 | R$161,16 | NumSub: Valores Pago: - 22/05/2026 | R$161,16 | OrdemPagamento: 297/221012 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00115 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2026 Número Processo: 33/2026 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.286,17 Total Liquidado: R$6.286,17 Total Pago: R$6.286,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$6.286,17 | Valor Total: R$6.286,17 Valores Liquidado: - 02/04/2026 | R$6.286,17 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2026 | R$6.286,17 | OrdemPagamento: 228/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00114 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2026 Número Processo: 33/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$933,19 Total Liquidado: R$933,19 Total Pago: R$802,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FÉRIAS. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$933,19 | Valor Total: R$933,19 Valores Liquidado: - 02/04/2026 | R$933,19 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2026 | R$802,54 | OrdemPagamento: 227/201239 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00113 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2026 Número Processo: 33/2026 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.120,00 Total Liquidado: R$2.120,00 Total Pago: R$2.120,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO (FERIAS) Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIARIO (FERIAS) | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.120,00 | Valor Total: R$2.120,00 Valores Liquidado: - 02/04/2026 | R$2.120,00 | NumSub: Valores Pago: - 16/04/2026 | R$2.120,00 | OrdemPagamento: 212/161610 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00112 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2026 Número Processo: 33/2026 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.724,37 Total Liquidado: R$10.724,37 Total Pago: R$10.724,37 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10.724,37 | Valor Total: R$10.724,37 Valores Liquidado: - 02/04/2026 | R$10.724,37 | NumSub: Valores Pago: - 02/04/2026 | R$2.120,00 | OrdemPagamento: 188/021427 - 02/04/2026 | R$2.951,04 | OrdemPagamento: 189/021603 - 06/04/2026 | R$3.533,33 | OrdemPagamento: 190/652558 - 06/04/2026 | R$2.120,00 | OrdemPagamento: 191/816674 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00111 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2026 Número Processo: 33/2026 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$825,83 Total Liquidado: R$825,83 Total Pago: R$825,83 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$825,83 | Valor Total: R$825,83 Valores Liquidado: - 02/04/2026 | R$825,83 | NumSub: Valores Pago: - 02/04/2026 | R$825,83 | OrdemPagamento: 187/021427 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00110 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2026 Número Processo: 30/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: EDIMAR COSTA DE SOUZA ME Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.000,00 Total Liquidado: R$2.000,00 Total Pago: R$2.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES COM TREINAMENTO: ESOCIAL COMPLETO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL-IMPLANTAÇÃO, ENVIO DE EVENTOS E OPERAÇÃO NA PRATICA NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2026 EM ARIQUEMES/RO. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.000,00 | Valor Total: R$2.000,00 Valores Liquidado: - 22/04/2026 | R$2.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2026 | R$2.000,00 | OrdemPagamento: 239/221311 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00109 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2026 Número Processo: 13/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: ALFREDO DE PAIVA CAPELETI/01467572209 Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-LIMPEZA E CONSERVACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$15.120,00 Total Liquidado: R$3.600,00 Total Pago: R$3.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO 05 LUGARES, especificação do serviço: Lavagem nas partes interna, externa, superior, inferior e motor do veículo, limpeza dos tapetes, painel, vidros, bancos, | Unidade: SERV | Quantidade: 48,0000 | Valor Unitário: R$80,00 | Valor Total: R$3.840,00 - 2 | LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO CAMINHONETE, especificação do serviço: Lavagem nas partes interna, externa, superior, inferior e motor do veículo, limpeza dos tapetes, painel, vidros, bancos, assoalho, carro | Unidade: SERV | Quantidade: 96,0000 | Valor Unitário: R$110,00 | Valor Total: R$10.560,00 - 3 | LAVAGEM GERAL DE VEÍCULO MOTOCICLETA, especificação do serviço: Lavagem geral e aplicação de produtos nos pneus do veículo. | Unidade: SERV | Quantidade: 24,0000 | Valor Unitário: R$30,00 | Valor Total: R$720,00 Valores Liquidado: - 30/04/2026 | R$1.200,00 | NumSub: - 03/06/2026 | R$1.200,00 | NumSub: - 03/07/2026 | R$1.200,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/04/2026 | R$1.200,00 | OrdemPagamento: 256/733569 - 03/06/2026 | R$1.200,00 | OrdemPagamento: 334/515393 - 03/07/2026 | R$1.200,00 | OrdemPagamento: 395/766359 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00108 Tipo: Ordinário Data: 31/03/2026 Número Processo: 29/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$280,03 Total Liquidado: R$280,03 Total Pago: R$280,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$280,03 | Valor Total: R$280,03 Valores Liquidado: - 31/03/2026 | R$280,03 | NumSub: Valores Pago: - 01/04/2026 | R$280,03 | OrdemPagamento: 182/011440 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00107 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2026 Número Processo: 29/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$280,03 Total Liquidado: R$280,03 Total Pago: R$280,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$280,03 | Valor Total: R$280,03 Valores Liquidado: - 26/03/2026 | R$280,03 | NumSub: Valores Pago: - 26/03/2026 | R$280,03 | OrdemPagamento: 163/261121 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00106 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2026 Número Processo: 27/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$659,15 Total Liquidado: R$659,15 Total Pago: R$659,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO RPPS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1267/2025, COMPETENCIA 02/2026. Itens: - 1 | TAXAS DIVERSAS | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$659,15 | Valor Total: R$659,15 Valores Liquidado: - 24/03/2026 | R$659,15 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2026 | R$659,15 | OrdemPagamento: 161/241250 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00105 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2026 Número Processo: 22/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.240,28 Total Liquidado: R$2.240,28 Total Pago: R$2.240,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$2.240,28 Valores Liquidado: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | OrdemPagamento: 154/945736 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00104 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2026 Número Processo: 18/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.240,28 Total Liquidado: R$2.240,28 Total Pago: R$2.240,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$2.240,28 Valores Liquidado: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | OrdemPagamento: 153/916659 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00103 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2026 Número Processo: 28/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.240,28 Total Liquidado: R$2.240,28 Total Pago: R$2.240,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$2.240,28 Valores Liquidado: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | OrdemPagamento: 152/885449 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00102 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2026 Número Processo: 8/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.240,28 Total Liquidado: R$2.240,28 Total Pago: R$2.240,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$2.240,28 Valores Liquidado: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | OrdemPagamento: 151/885449 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00101 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2026 Número Processo: 20/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.240,28 Total Liquidado: R$2.240,28 Total Pago: R$2.240,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$2.240,28 Valores Liquidado: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | OrdemPagamento: 150/240943 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00100 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2026 Número Processo: 24/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.240,28 Total Liquidado: R$2.240,28 Total Pago: R$2.240,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$2.240,28 Valores Liquidado: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | OrdemPagamento: 149/240943 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00099 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2026 Número Processo: 19/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.240,28 Total Liquidado: R$2.240,28 Total Pago: R$2.240,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diaria comDeslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$2.240,28 Valores Liquidado: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | OrdemPagamento: 148/240942 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00098 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2026 Número Processo: 21/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.240,28 Total Liquidado: R$2.240,28 Total Pago: R$2.240,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$2.240,28 Valores Liquidado: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | OrdemPagamento: 147/240941 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00097 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.240,28 Total Liquidado: R$2.240,28 Total Pago: R$2.240,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, com a finalidade de participar do 1° Pacto Legislativo do Estado de Rondônia, evento direcionado a vereadores(as) e servidores(as) das Câmaras Municipais. A participação no referido evento tem como objetivo o aprimoramento das atividades legislativas, a troca de experiências institucionais e o fortalecimento das ações parlamentares, visando atender aos interesses do Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$2.240,28 Valores Liquidado: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2026 | R$2.240,28 | OrdemPagamento: 146/240941 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00096 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2026 Número Processo: 25/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: ANDRE POUBEL ALMONDES 01460413210 Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.000,00 Total Liquidado: R$4.000,00 Total Pago: R$4.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES SOBRE CONFECÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL, REFERENTE ANO 2027-PCA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | TREINAMENTO CONFECÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE VALE DO ANARI-RO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.000,00 | Valor Total: R$4.000,00 Valores Liquidado: - 28/04/2026 | R$4.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2026 | R$4.000,00 | OrdemPagamento: 247/926977 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00095 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2026 Número Processo: 27/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.502,66 Total Liquidado: R$2.502,66 Total Pago: R$2.502,66 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MARÇO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MARÇO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.502,66 | Valor Total: R$2.502,66 Valores Liquidado: - 20/03/2026 | R$2.502,66 | NumSub: Valores Pago: - 30/03/2026 | R$2.502,66 | OrdemPagamento: 180/301353 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00094 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2026 Número Processo: 27/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.766,36 Total Liquidado: R$7.766,36 Total Pago: R$7.226,04 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MARÇO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MARÇO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.766,36 | Valor Total: R$7.766,36 Valores Liquidado: - 20/03/2026 | R$7.766,36 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2026 | R$7.226,04 | OrdemPagamento: 230/201238 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00093 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2026 Número Processo: 27/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03-INSS - AGENTES POLITICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.493,80 Total Liquidado: R$11.493,80 Total Pago: R$11.493,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MARÇO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA MARÇO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.493,80 | Valor Total: R$11.493,80 Valores Liquidado: - 20/03/2026 | R$11.493,80 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2026 | R$11.493,80 | OrdemPagamento: 229/201238 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00092 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2026 Número Processo: 27/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.935,20 Total Liquidado: R$14.935,20 Total Pago: R$14.935,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.935,20 | Valor Total: R$14.935,20 Valores Liquidado: - 20/03/2026 | R$14.935,20 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2026 | R$14.935,20 | OrdemPagamento: 136/201527 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00091 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2026 Número Processo: 27/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.480,56 Total Liquidado: R$4.480,56 Total Pago: R$4.480,56 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.480,56 | Valor Total: R$4.480,56 Valores Liquidado: - 20/03/2026 | R$4.480,56 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2026 | R$4.480,56 | OrdemPagamento: 132/201531 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00090 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2026 Número Processo: 27/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$448,05 Total Liquidado: R$448,05 Total Pago: R$448,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$448,05 | Valor Total: R$448,05 Valores Liquidado: - 20/03/2026 | R$448,05 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2026 | R$448,05 | OrdemPagamento: 135/201527 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00089 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2026 Número Processo: 27/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$38.189,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 20/03/2026 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2026 | R$38.189,88 | OrdemPagamento: 134/201527 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00088 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2026 Número Processo: 27/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.433,68 Total Liquidado: R$32.433,68 Total Pago: R$27.411,23 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.433,68 | Valor Total: R$32.433,68 Valores Liquidado: - 20/03/2026 | R$32.433,68 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2026 | R$27.411,23 | OrdemPagamento: 133/201527 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00087 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2026 Número Processo: 27/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$933,78 Total Liquidado: R$933,78 Total Pago: R$933,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$933,78 | Valor Total: R$933,78 Valores Liquidado: - 20/03/2026 | R$933,78 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2026 | R$933,78 | OrdemPagamento: 131/201531 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00086 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2026 Número Processo: 27/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 20/03/2026 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2026 | R$829,52 | OrdemPagamento: 130/201531 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00085 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2026 Número Processo: 27/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$13.998,02 Total Liquidado: R$13.998,02 Total Pago: R$11.069,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE MARÇO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$13.998,02 | Valor Total: R$13.998,02 Valores Liquidado: - 20/03/2026 | R$13.998,02 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2026 | R$11.069,24 | OrdemPagamento: 129/201531 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00084 Tipo: Ordinário Data: 19/03/2026 Número Processo: 19/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO ESCRITÓRIO POLITICO DA DEPUTADA FEDERAL SILVIA CRISTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 19/03/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 19/03/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 128/191136 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00083 Tipo: Ordinário Data: 19/03/2026 Número Processo: 22/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO ESCRITÓRIO POLITICO DA DEPUTADA FEDERAL SILVIA CRISTINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 19/03/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 19/03/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 127/191136 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00082 Tipo: Ordinário Data: 17/03/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 17/03/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 17/03/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 125/170933 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00081 Tipo: Ordinário Data: 17/03/2026 Número Processo: 20/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DEE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TTRATAR SOBRE AS EMENDASS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 17/03/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 17/03/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 124/652379 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00080 Tipo: Ordinário Data: 10/03/2026 Número Processo: 18/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 10/03/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 10/03/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 120/101042 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00079 Tipo: Ordinário Data: 09/03/2026 Número Processo: 527/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Pregão Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$39.484,80 Total Liquidado: R$19.742,40 Total Pago: R$18.794,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para Contratação de empresa especializada na locação de sistema de gestão publica - SOFTWARES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, Câmara de Vereadores Municipal de Vale do Anari, Instituto de Previdência Municipal de Vale do Anari, Fundo Municipal de saúde, Fundo de Assistencia Social. Itens: - 1 | sistema de contabilidade/camara | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$510,00 | Valor Total: R$4.080,00 - 2 | sistema de orçamento/camara | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$2.339,20 - 3 | Sistema de Conta Municipais/SIGAP/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$146,20 | Valor Total: R$1.169,60 - 4 | Sistema de Controle de Custos/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$1.740,80 - 5 | Sistema de Tesouraria /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$2.339,20 - 6 | Sistema de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos, Folha de pagamentos, E-Social, Portal do servidor com Serviços Online -, ficha funcional, requisições de documentos e solicitações de férias /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$935,00 | Valor Total: R$7.480,00 - 7 | Sistema de Portal RH - Holerite WEB/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$323,00 | Valor Total: R$2.584,00 - 8 | Sistema de Administração e controle de estoques, Materiais, Almoxarifado/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$2.339,20 - 9 | Sistema de Gerenciamento e controle do Patrimônio Municipal/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$1.740,80 - 10 | Sistema de gestão de Compras, Licitações e Contratos /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$510,00 | Valor Total: R$4.080,00 - 11 | Sistema de Controle de Frotas e Veículos, pecas, materiais e serviços /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$1.740,80 - 12 | Portal Transparência para disponibilização das informações "online"/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$363,80 | Valor Total: R$2.910,40 - 13 | Sistema de Obras, com base na Instrução Normativa do TCE/RO nº 72/2020 /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$1.740,80 - 14 | Sistema de Combustível e Abastecimento Via WEB/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$400,00 | Valor Total: R$3.200,00 Valores Liquidado: - 22/04/2026 | R$4.935,60 | NumSub: - 14/05/2026 | R$4.935,60 | NumSub: - 24/06/2026 | R$4.935,60 | NumSub: - 15/07/2026 | R$4.935,60 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2026 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 238/415983 - 14/05/2026 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 275/113726 - 24/06/2026 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 371/078011 - 15/07/2026 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 403/096100 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00078 Tipo: Ordinário Data: 09/03/2026 Número Processo: 15/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: DISTRIBUIDORA VALE LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-GENEROS DE ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.484,00 Total Liquidado: R$3.981,60 Total Pago: R$3.981,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | água mineral, sem gás, copo 200ml com 48 unidades | Unidade: FARDO | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$47,00 | Valor Total: R$940,00 - 2 | ÁGUA MINERAL NATURAL 500ml SEM GÁS, fardo contendo 12 Unidades acondicionadas em garrafas pet de 500 ml, em plástico higiênico, tampa de rosca, lacre de segurança, embalagem descartável. | Unidade: FARDO | Quantidade: 300,0000 | Valor Unitário: R$18,99 | Valor Total: R$5.697,00 - 3 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS 20 LITROS | Unidade: GALAO | Quantidade: 300,0000 | Valor Unitário: R$9,49 | Valor Total: R$2.847,00 Valores Liquidado: - 10/04/2026 | R$1.771,99 | NumSub: - 15/05/2026 | R$2.209,61 | NumSub: Valores Pago: - 10/04/2026 | R$1.771,99 | OrdemPagamento: 204/461789 - 15/05/2026 | R$2.209,61 | OrdemPagamento: 279/805117 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00077 Tipo: Ordinário Data: 05/03/2026 Número Processo: 24/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO AO ESCRITÓRIO REGIONAL DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO, TRATANDO SOBRE INTERESSES DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 05/03/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 05/03/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 108/351522 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00076 Tipo: Ordinário Data: 05/03/2026 Número Processo: 14/2026 Rubrica: 3390360000 Credor: NILSON PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00-OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.500,00 Total Liquidado: R$10.500,00 Total Pago: R$10.080,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA PODA DO GRAMADO E LIMPEZA DO PÁTIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PODA DE GRAMADO, E LIMPEZA DE PÁTIO | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$3.500,00 | Valor Total: R$10.500,00 Valores Liquidado: - 13/03/2026 | R$3.500,00 | NumSub: - 17/04/2026 | R$3.500,00 | NumSub: - 11/06/2026 | R$3.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2026 | R$3.360,00 | OrdemPagamento: 122/304771 - 17/04/2026 | R$3.360,00 | OrdemPagamento: 213/539591 - 11/06/2026 | R$3.360,00 | OrdemPagamento: 347/017975 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00075 Tipo: Ordinário Data: 03/03/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$280,35 Total Liquidado: R$280,35 Total Pago: R$280,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA ALMEIDA E LONGONI LTDDA, TRATANDO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$280,35 | Valor Total: R$280,35 Valores Liquidado: - 03/03/2026 | R$280,35 | NumSub: Valores Pago: - 03/03/2026 | R$280,35 | OrdemPagamento: 105/499211 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00074 Tipo: Ordinário Data: 03/03/2026 Número Processo: 24/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, NO GABIINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIIM BARROSO, NA COORDENADORIA PEDAGÓGICA ESCOLAR DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA, TRATANDO SOBRE OS INTERESSES DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 03/03/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 03/03/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 104/085814 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00073 Tipo: Ordinário Data: 03/03/2026 Número Processo: 23/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: ALMEIDA & LONGONI LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.429,00 Total Liquidado: R$9.479,00 Total Pago: R$8.327,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | FILTRO DE AR CONDICIONADO CAMINHONETE | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$23,00 | Valor Total: R$23,00 - 2 | FILTRO DE AR CAMINHONETE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$70,00 | Valor Total: R$70,00 - 3 | FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO CAMINHONETE | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$70,00 | Valor Total: R$70,00 - 4 | FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO CAMINHONETE | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$210,00 | Valor Total: R$210,00 - 5 | FILTRO LUBRIFICANTE CAMINHONETE HILUX | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$26,00 | Valor Total: R$26,00 - 6 | PNEU PARA CAMINHONETE HILUX 265/65R17 | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$1.050,00 | Valor Total: R$5.250,00 - 7 | PNEU 185/60 X 15, PARA HB 20 BORRACHUDO, NOVO DE 1ª LINHA | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$450,00 | Valor Total: R$2.250,00 - 8 | BATERIA 60 AH VEICULO HB 20 | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$530,00 | Valor Total: R$530,00 Valores Liquidado: - 10/04/2026 | R$1.050,00 | NumSub: - 10/04/2026 | R$3.300,00 | NumSub: - 10/04/2026 | R$5.129,00 | NumSub: Valores Pago: - 10/04/2026 | R$3.260,40 | OrdemPagamento: 205/935037 - 10/04/2026 | R$5.067,46 | OrdemPagamento: 207/935037 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00072 Tipo: Ordinário Data: 03/03/2026 Número Processo: 23/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: ALMEIDA & LONGONI LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$448,00 Total Liquidado: R$896,00 Total Pago: R$442,63 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | OLEO SW30 , SINTETICO, CAMINHONETE | Unidade: LT | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$56,00 | Valor Total: R$448,00 Valores Liquidado: - 10/04/2026 | R$448,00 | NumSub: - 10/04/2026 | R$448,00 | NumSub: Valores Pago: - 10/04/2026 | R$442,63 | OrdemPagamento: 206/935037 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00071 Tipo: Ordinário Data: 03/03/2026 Número Processo: 23/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: ALMEIDA & LONGONI LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$270,00 Total Liquidado: R$270,00 Total Pago: R$257,04 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, LUBRIFICANTES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$270,00 | Valor Total: R$270,00 Valores Liquidado: - 10/04/2026 | R$270,00 | NumSub: Valores Pago: - 10/04/2026 | R$257,04 | OrdemPagamento: 199/935037 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00070 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2026 Número Processo: 34/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$56.215,53 Total Liquidado: R$31.230,85 Total Pago: R$31.230,85 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | O objeto deste certame constitui em contratação de um profissional Bacharel em Ciências Contábeis para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil na área pública municipal, | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$6.246,17 | Valor Total: R$56.215,53 Valores Liquidado: - 26/03/2026 | R$6.246,17 | NumSub: - 22/04/2026 | R$6.246,17 | NumSub: - 22/05/2026 | R$6.246,17 | NumSub: - 24/06/2026 | R$6.246,17 | NumSub: - 23/07/2026 | R$6.246,17 | NumSub: Valores Pago: - 26/03/2026 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 167/527634 - 22/04/2026 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 237/789321 - 22/05/2026 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 300/129976 - 24/06/2026 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 370/724095 - 23/07/2026 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 426/305755 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00069 Tipo: Ordinário Data: 26/02/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL-EMATER, TRATANDO SOBRE CONCURSO LEITEIRO NA EXPOVALE 2026, PARA ATENDER NOSSOS PRODUTORES NA REALIZAÇÃO DO EVENTO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 26/02/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 26/02/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 95/482201 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00068 Tipo: Ordinário Data: 24/02/2026 Número Processo: 22/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 24/02/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 82/241423 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00067 Tipo: Ordinário Data: 24/02/2026 Número Processo: 21/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AAO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 24/02/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 81/073871 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00066 Tipo: Ordinário Data: 24/02/2026 Número Processo: 20/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 24/02/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 80/241031 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00065 Tipo: Ordinário Data: 24/02/2026 Número Processo: 19/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL D. LUIS, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 24/02/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 79/241030 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00064 Tipo: Ordinário Data: 24/02/2026 Número Processo: 18/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DIARIAS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AAO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 24/02/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 78/241025 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00063 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2026 Número Processo: 16/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: k.M. PENAFIEL EIRELI-ME Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$190,00 Total Liquidado: R$190,00 Total Pago: R$190,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para Confecção de Certificado Digital CNPJ A1 paara Câmara Municipal de Vale do Anari/RO. Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL - CNPJ A1 | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$190,00 | Valor Total: R$190,00 Valores Liquidado: - 26/03/2026 | R$190,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/03/2026 | R$190,00 | OrdemPagamento: 174/233920 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00062 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2026 Número Processo: 17/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.520,35 Total Liquidado: R$2.520,35 Total Pago: R$2.520,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAG | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.520,35 | Valor Total: R$2.520,35 Valores Liquidado: - 20/02/2026 | R$2.520,35 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2026 | R$2.520,35 | OrdemPagamento: 160/241249 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00061 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2026 Número Processo: 17/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.766,56 Total Liquidado: R$7.766,56 Total Pago: R$7.225,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAG | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.766,56 | Valor Total: R$7.766,56 Valores Liquidado: - 20/02/2026 | R$7.766,56 | NumSub: Valores Pago: - 05/03/2026 | R$7.225,76 | OrdemPagamento: 117/051302 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00060 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2026 Número Processo: 17/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03-INSS - AGENTES POLITICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.494,08 Total Liquidado: R$11.494,08 Total Pago: R$11.494,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE PAG | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.494,08 | Valor Total: R$11.494,08 Valores Liquidado: - 20/02/2026 | R$11.494,08 | NumSub: Valores Pago: - 05/03/2026 | R$11.494,08 | OrdemPagamento: 116/051302 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00059 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2026 Número Processo: 17/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.935,20 Total Liquidado: R$14.935,20 Total Pago: R$14.935,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.935,20 | Valor Total: R$14.935,20 Valores Liquidado: - 20/02/2026 | R$14.935,20 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$14.935,20 | OrdemPagamento: 75/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00058 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2026 Número Processo: 17/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.480,56 Total Liquidado: R$4.480,56 Total Pago: R$4.480,56 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.480,56 | Valor Total: R$4.480,56 Valores Liquidado: - 20/02/2026 | R$4.480,56 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$4.480,56 | OrdemPagamento: 74/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00057 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2026 Número Processo: 17/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$448,05 Total Liquidado: R$448,05 Total Pago: R$448,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$448,05 | Valor Total: R$448,05 Valores Liquidado: - 20/02/2026 | R$448,05 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$448,05 | OrdemPagamento: 73/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00056 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2026 Número Processo: 17/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$38.189,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 20/02/2026 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$38.189,88 | OrdemPagamento: 72/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00055 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2026 Número Processo: 17/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.433,68 Total Liquidado: R$32.433,68 Total Pago: R$27.411,23 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.433,68 | Valor Total: R$32.433,68 Valores Liquidado: - 20/02/2026 | R$32.433,68 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$27.411,23 | OrdemPagamento: 71/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00054 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2026 Número Processo: 17/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$933,78 Total Liquidado: R$933,78 Total Pago: R$933,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$933,78 | Valor Total: R$933,78 Valores Liquidado: - 20/02/2026 | R$933,78 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$933,78 | OrdemPagamento: 70/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00053 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2026 Número Processo: 17/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 20/02/2026 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$829,52 | OrdemPagamento: 69/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00052 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2026 Número Processo: 17/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.100,50 Total Liquidado: R$14.100,50 Total Pago: R$11.157,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.100,50 | Valor Total: R$14.100,50 Valores Liquidado: - 20/02/2026 | R$14.100,50 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$11.157,38 | OrdemPagamento: 68/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00051 Tipo: Ordinário Data: 10/02/2026 Número Processo: 12/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.237,94 Total Liquidado: R$4.152,44 Total Pago: R$4.152,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA NE LIMPEZA) Itens: - 1 | COADOR DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, DIMENSÕES 20 CM (DIÂMETRO) X30 (PROFUNDIDADE) | Unidade: UN | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$4,50 | Valor Total: R$135,00 - 2 | COPO DESCARTAVEL, CAPACIDADE MINIMA 180 ML E MÁXIMA DE 200 ML EM POLISETER BRANCO COM FRISO E SALIENCIA NA BORDA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA | Unidade: CENTO | Quantidade: 600,0000 | Valor Unitário: R$3,98 | Valor Total: R$2.388,00 - 3 | COPO DESCARTAVEL , CAPACIDADE 50 ML EM POLISETER BRANCO COM FRISO E SLIENCIA NA BORDA EMBALAGEM COM 100 UN. | Unidade: CENTO | Quantidade: 500,0000 | Valor Unitário: R$2,20 | Valor Total: R$1.100,00 - 4 | GARRAFA TERMICA, CAPACIDADE PARA 01 LITRO COM MECANISMO DE PRESSÃO, ALÇA PARA TRANSPORTE, EM MATERIAL RESISTENTE | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$37,98 | Valor Total: R$75,96 - 5 | GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 2 LITROS COM MECANISMO DE PRESSÃO, ALÇA PARA TRANSPORTE, EM MATERIAL RESISTENTE | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$69,99 | Valor Total: R$139,98 - 6 | TOALHA DE ROSTO, 10% ALGODÃO, FELPA DUPLA 70 X 45 CM | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$7,98 | Valor Total: R$399,00 Valores Liquidado: - 30/04/2026 | R$1.996,17 | NumSub: - 17/07/2026 | R$2.156,27 | NumSub: Valores Pago: - 30/04/2026 | R$1.996,17 | OrdemPagamento: 255/380212 - 17/07/2026 | R$2.156,27 | OrdemPagamento: 408/310247 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00050 Tipo: Ordinário Data: 10/02/2026 Número Processo: 12/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-GENEROS DE ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.203,40 Total Liquidado: R$6.400,50 Total Pago: R$6.400,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA NE LIMPEZA) Itens: - 1 | CAFÉ TORRADO E MUIDO, EMBADO A VÁCUO COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT ATÉ 1KG | Unidade: KG | Quantidade: 200,0000 | Valor Unitário: R$39,99 | Valor Total: R$7.998,00 - 2 | CHÁ MATE, de primeira qualidade, com folhas e talos de erva mate tostada, puro, acondicionada em caixinha de papelão reforçada de 200 gramas cada, produto deve conter dados do fabricante, data de fabr | Unidade: UN | Quantidade: 200,0000 | Valor Unitário: R$9,98 | Valor Total: R$1.996,00 - 3 | ÓLEO DE SOJA DE 1ª QUALIDADE, REFINADO, EMBALAGEM 900 ML (PET), CONTENDO DIZERES DE ROTULAGEM, COM DADOS DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | Unidade: UN | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$6,98 | Valor Total: R$209,40 Valores Liquidado: - 30/04/2026 | R$6.400,50 | NumSub: Valores Pago: - 30/04/2026 | R$6.400,50 | OrdemPagamento: 253/380212 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00049 Tipo: Ordinário Data: 10/02/2026 Número Processo: 12/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$292,50 Total Liquidado: R$90,00 Total Pago: R$90,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA NE LIMPEZA) Itens: - 1 | PILHA ALCALINA PEQUENA AA | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$2,25 | Valor Total: R$112,50 - 2 | PILHA ALCALINA PALITO AAA | Unidade: UN | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$2,25 | Valor Total: R$180,00 Valores Liquidado: - 05/05/2026 | R$90,00 | NumSub: Valores Pago: - 05/05/2026 | R$90,00 | OrdemPagamento: 321/673187 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00048 Tipo: Ordinário Data: 10/02/2026 Número Processo: 12/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.849,90 Total Liquidado: R$4.704,83 Total Pago: R$4.704,83 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA NE LIMPEZA) Itens: - 1 | VASSOURA DE NYLON, cerdas de polipropileno desfiada, com embutimento angular, sintética, plumada, cabo de madeira resistente, com formato cilíndrico, lixado, isento de nós, superfície lisa, sem qualqu | Unidade: UN | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$10,99 | Valor Total: R$219,80 - 2 | DESINFETANTE, liquido biodegradável, concentrado mínimo de 11% (onze por cento) do principio ativo do detergente, a base de pinho, para uso geral ação bactericida e germicida, embalagem plástica de 20 | Unidade: LT | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$2,99 | Valor Total: R$299,00 - 3 | DETERGENTE MULTI USO (LIMPEZA PESADA) | Unidade: LT | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$7,50 | Valor Total: R$750,00 - 4 | ESPONJA PARA LIMPEZA | Unidade: UN | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$0,70 | Valor Total: R$70,00 - 5 | FLANELA, para limpeza 100% de algodão, cor amarela de tom forte, lisa, medindo 56x38cm. | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$3,96 | Valor Total: R$198,00 - 6 | ODORIZADOR DE AMBIENTE | Unidade: UN | Quantidade: 40,0000 | Valor Unitário: R$12,98 | Valor Total: R$519,20 - 7 | RODO PLASTICO de 60 cm, EVA duplo, cepa para piso, cepa em polipropileno com dimensão pesando 230 gramas, gancho de polipropileno de alta densidade, com espessura mínima de 3,5mm (+/- 0,05 mm), cabo d | Unidade: UND | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$12,96 | Valor Total: R$259,20 - 8 | SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS | Unidade: PACOTE | Quantidade: 40,0000 | Valor Unitário: R$7,49 | Valor Total: R$299,60 - 9 | SABAO EM PO 500 GR | Unidade: UND | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$4,96 | Valor Total: R$396,80 - 10 | SABONETE SOLIDO, em barra de 90 gramas. | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$1,49 | Valor Total: R$74,50 - 11 | SABONETE LIQUIDO ASPECTO VISCOSO, COM FRAGRÂNCIA | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$11,98 | Valor Total: R$599,00 - 12 | SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L, cor preta polipropileno de baixa densidade, higiênico, alta resistência a impactos, medindo 59 de largura x 62 cm de altura mínima, embalagem plásticas totalmente lacrada | Unidade: PACOTE | Quantidade: 200,0000 | Valor Unitário: R$2,98 | Valor Total: R$596,00 - 13 | SODA CAUSTICA EM ESCAMA EMBALAGEM DE 1KG | Unidade: KG | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$18,96 | Valor Total: R$568,80 Valores Liquidado: - 30/04/2026 | R$1.561,15 | NumSub: - 17/07/2026 | R$3.143,68 | NumSub: Valores Pago: - 30/04/2026 | R$1.561,15 | OrdemPagamento: 254/380212 - 17/07/2026 | R$3.143,68 | OrdemPagamento: 407/310247 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00047 Tipo: Ordinário Data: 10/02/2026 Número Processo: 12/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.159,90 Total Liquidado: R$5.933,95 Total Pago: R$5.933,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA NE LIMPEZA) Itens: - 1 | AGUA SANITARIA, BASE DE HIPLOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, USO DOMESTICO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM PLASTICA DE 2000 ML. | Unidade: LT | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$3,49 | Valor Total: R$349,00 - 2 | ALCOOL USO DOMESTICO TIPO ETILICO HIDRATADO CONCENTRAÇÃO 92,8º. | Unidade: LT | Quantidade: 60,0000 | Valor Unitário: R$7,99 | Valor Total: R$479,40 - 3 | DETERGENTE LAVA LOUÇA 500 ML NEUTRO | Unidade: UN | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$2,49 | Valor Total: R$249,00 - 4 | ESCOVA PARA LIMPAR VASO SANITÁRIO, com suporte em material sintético, cerdas onduladas e cabo longo, de 1ª qualidade, medindo aproximadamente 14X45CM cada. | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$11,99 | Valor Total: R$119,90 - 5 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, composto de aço carbono abrasivo, para limpeza em geral, embalagem acondicionada em pacote plástico contendo 14 pacotes plásticos, pacote com dados do fabricante, data | Unidade: FARDO | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$29,90 | Valor Total: R$179,40 - 6 | GUARDANAPOS DE PAPEL PACOTE C/50 UN | Unidade: PACOTE | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$2,79 | Valor Total: R$223,20 - 7 | PANO DE CHÃO, extragrande, para limpeza pesada, uso industrial, comercial e residencial, resistente, 85% algodão, medindo 80 cm x 90 cm, com bainha, com cores escuras (Excluídos os produtos com a segu | Unidade: UN | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$17,00 | Valor Total: R$1.360,00 - 8 | PAPEL HIGIENICO, de boa qualidade, apresentando folha simples de alta qualidade, text. lisa, picotada, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% celulose, | Unidade: FARDO | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$52,00 | Valor Total: R$5.200,00 Valores Liquidado: - 05/05/2026 | R$2.528,47 | NumSub: - 28/07/2026 | R$3.405,48 | NumSub: Valores Pago: - 05/05/2026 | R$2.528,47 | OrdemPagamento: 263/673187 - 28/07/2026 | R$3.405,48 | OrdemPagamento: 431/748398 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00046 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2026 Número Processo: 11/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.000,00 Total Liquidado: R$3.000,00 Total Pago: R$3.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FILIAÇÃO UCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | FILIAÇÃO DA CMVA JUNTO A UCAVER | Unidade: MES | Quantidade: 12,0000 | Valor Unitário: R$500,00 | Valor Total: R$6.000,00 Valores Liquidado: - 26/02/2026 | R$500,00 | NumSub: - 26/03/2026 | R$500,00 | NumSub: - 22/04/2026 | R$500,00 | NumSub: - 03/06/2026 | R$500,00 | NumSub: - 24/06/2026 | R$500,00 | NumSub: - 31/07/2026 | R$500,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/02/2026 | R$500,00 | OrdemPagamento: 96/261230 - 26/03/2026 | R$500,00 | OrdemPagamento: 175/261117 - 22/04/2026 | R$500,00 | OrdemPagamento: 236/221157 - 03/06/2026 | R$500,00 | OrdemPagamento: 337/031418 - 24/06/2026 | R$500,00 | OrdemPagamento: 375/241431 - 31/07/2026 | R$500,00 | OrdemPagamento: 439/311401 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00045 Tipo: Ordinário Data: 02/02/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$656,34 Total Liquidado: R$656,34 Total Pago: R$656,34 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO RPPS, CONFORME LEI MUNICIPAL 1267/2025, COMPETENCIA 01/2026. Itens: - 1 | TAXAS DIVERSAS | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$656,34 | Valor Total: R$656,34 Valores Liquidado: - 27/02/2026 | R$656,34 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2026 | R$656,34 | OrdemPagamento: 99/271343 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00044 Tipo: Ordinário Data: 30/01/2026 Número Processo: 36/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: IZABEL DE OLIVEIRA-ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10,50 Total Liquidado: R$10,50 Total Pago: R$10,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTUÇÃO E SERVIÇOS DE REDE ELÉTRICA. Itens: - 1 | PARAFUSO 4.2X19 | Unidade: UN | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$0,15 | Valor Total: R$3,00 - 2 | PARAFUSO 4.0X40 | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$0,15 | Valor Total: R$7,50 Valores Liquidado: - 06/03/2026 | R$10,50 | NumSub: Valores Pago: - 06/03/2026 | R$10,50 | OrdemPagamento: 119/378949 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00043 Tipo: Ordinário Data: 30/01/2026 Número Processo: 36/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: IZABEL DE OLIVEIRA-ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.659,30 Total Liquidado: R$4.659,30 Total Pago: R$4.659,30 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MANUTUÇÃO E SERVIÇOS DE REDE ELÉTRICA. Itens: - 1 | RELE FOTOCELULA CONTATO NA 105VAC- | Unidade: UND | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$26,50 | Valor Total: R$79,50 - 2 | PAINEL DE LED 24W EMB QUAD 24 W BRANCO FRIO | Unidade: UND | Quantidade: 14,0000 | Valor Unitário: R$37,50 | Valor Total: R$525,00 - 3 | BASE RELE 15 A 127 VOLTS | Unidade: UN | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$9,40 | Valor Total: R$37,60 - 4 | LAMPADA LED 50W BULBO HP 6500K E27 BV AVANT | Unidade: UND | Quantidade: 40,0000 | Valor Unitário: R$32,80 | Valor Total: R$1.312,00 - 5 | LAMPADA LED BULBO 30W BRANCO FRIO | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$16,95 | Valor Total: R$169,50 - 6 | REFLETOR 200W MOVE LUZ BRANCA | Unidade: UND | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$126,00 | Valor Total: R$1.134,00 - 7 | REFLETOR LED BIVOLT 6500K 100W | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$76,70 | Valor Total: R$383,50 - 8 | REFLETOR LED BIVOLT 150W 650K RL1506 | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$100,00 | Valor Total: R$1.000,00 - 9 | FITA ISOLANTE 18MM X10 M 3MTS | Unidade: UND | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$4,40 | Valor Total: R$13,20 - 10 | BUCHA 008 PLASTICA COM ANEL | Unidade: UND | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$0,10 | Valor Total: R$5,00 Valores Liquidado: - 06/03/2026 | R$4.659,30 | NumSub: Valores Pago: - 06/03/2026 | R$4.659,30 | OrdemPagamento: 118/378949 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00042 Tipo: Ordinário Data: 30/01/2026 Número Processo: 10/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$505,00 Total Liquidado: R$505,00 Total Pago: R$505,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO - DCTF Itens: - 1 | DARF | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$505,00 | Valor Total: R$505,00 Valores Liquidado: - 30/01/2026 | R$505,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2026 | R$505,00 | OrdemPagamento: 53/301425 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00041 Tipo: Ordinário Data: 28/01/2026 Número Processo: 28/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$500,00 Total Liquidado: R$500,00 Total Pago: R$500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FILIAÇÃO UCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | FILIAÇÃO DA CMVA JUNTO A UCAVER | Unidade: MES | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$500,00 | Valor Total: R$500,00 Valores Liquidado: - 28/01/2026 | R$500,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/01/2026 | R$500,00 | OrdemPagamento: 42/281345 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00040 Tipo: Ordinário Data: 28/01/2026 Número Processo: 9/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$560,07 Total Liquidado: R$560,07 Total Pago: R$560,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, ACOMPANHAR O VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, PARA FAZER REVISÃO DE 30.000 (TRINTA MIL) KM DA GARANTIA DE FABRICA NA EMPRESA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMÉRCIO DEE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$560,07 Valores Liquidado: - 28/01/2026 | R$560,07 | NumSub: Valores Pago: - 28/01/2026 | R$560,07 | OrdemPagamento: 34/682789 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00039 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2026 Número Processo: 8/2026 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.120,14 Total Liquidado: R$1.120,14 Total Pago: R$1.120,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E NO GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$560,07 | Valor Total: R$1.120,14 Valores Liquidado: - 27/01/2026 | R$1.120,14 | NumSub: Valores Pago: - 27/01/2026 | R$1.120,14 | OrdemPagamento: 33/468513 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00038 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$294,44 Total Liquidado: R$294,44 Total Pago: R$293,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL FÉRIAS. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL FÉRIAS. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$294,44 | Valor Total: R$294,44 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$294,44 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$293,95 | OrdemPagamento: 66/201111 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00037 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.483,92 Total Liquidado: R$2.483,92 Total Pago: R$2.483,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.483,92 | Valor Total: R$2.483,92 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$2.483,92 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$2.483,92 | OrdemPagamento: 77/201347 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00036 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.766,56 Total Liquidado: R$7.766,56 Total Pago: R$7.226,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.766,56 | Valor Total: R$7.766,56 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$7.766,56 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$7.226,24 | OrdemPagamento: 64/201111 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00035 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03-INSS - AGENTES POLITICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.494,08 Total Liquidado: R$11.494,08 Total Pago: R$11.494,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.494,08 | Valor Total: R$11.494,08 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$11.494,08 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$11.494,08 | OrdemPagamento: 63/201111 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00034 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.666,67 Total Liquidado: R$10.666,67 Total Pago: R$10.666,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS, SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES E SIMONY LEITE VIANA. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS, SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES E SIMONY LEIT | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10.666,67 | Valor Total: R$10.666,67 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$10.666,67 | NumSub: Valores Pago: - 21/01/2026 | R$10.666,67 | OrdemPagamento: 10/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00033 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.229,60 Total Liquidado: R$1.229,60 Total Pago: R$1.137,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS, SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES E SIMONY LEITE VIANA. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS, SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES E SIMONY LEIT | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.229,60 | Valor Total: R$1.229,60 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$1.229,60 | NumSub: Valores Pago: - 21/01/2026 | R$1.137,38 | OrdemPagamento: 9/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00032 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.935,20 Total Liquidado: R$14.935,20 Total Pago: R$14.935,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.935,20 | Valor Total: R$14.935,20 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$14.935,20 | NumSub: Valores Pago: - 21/01/2026 | R$14.935,20 | OrdemPagamento: 8/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00031 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.480,56 Total Liquidado: R$4.480,56 Total Pago: R$4.480,56 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.480,56 | Valor Total: R$4.480,56 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$4.480,56 | NumSub: Valores Pago: - 21/01/2026 | R$4.480,56 | OrdemPagamento: 7/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00030 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$448,05 Total Liquidado: R$448,05 Total Pago: R$448,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$448,05 | Valor Total: R$448,05 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$448,05 | NumSub: Valores Pago: - 21/01/2026 | R$448,05 | OrdemPagamento: 6/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00029 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$38.189,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/01/2026 | R$38.189,88 | OrdemPagamento: 5/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00028 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.433,68 Total Liquidado: R$32.433,68 Total Pago: R$27.387,66 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.433,68 | Valor Total: R$32.433,68 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$32.433,68 | NumSub: Valores Pago: - 21/01/2026 | R$27.387,66 | OrdemPagamento: 4/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00027 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$876,01 Total Liquidado: R$876,01 Total Pago: R$876,01 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$876,01 | Valor Total: R$876,01 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$876,01 | NumSub: Valores Pago: - 21/01/2026 | R$876,01 | OrdemPagamento: 3/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00026 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 21/01/2026 | R$829,52 | OrdemPagamento: 2/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00025 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2026 Número Processo: 7/2026 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.071,39 Total Liquidado: R$14.071,39 Total Pago: R$11.157,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE JANEIRO 2026. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.071,39 | Valor Total: R$14.071,39 Valores Liquidado: - 21/01/2026 | R$14.071,39 | NumSub: Valores Pago: - 21/01/2026 | R$11.157,80 | OrdemPagamento: 1/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00024 Tipo: Ordinário Data: 14/01/2026 Número Processo: 4/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.200,00 Total Liquidado: R$6.200,00 Total Pago: R$6.200,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | LIMPEZA CPU | Unidade: SERV | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$230,00 | Valor Total: R$2.300,00 - 2 | MANUTENÇÃO -PASTA TERMICA | Unidade: SERV | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$280,00 | Valor Total: R$2.800,00 - 3 | FORMATAÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$110,00 | Valor Total: R$1.100,00 Valores Liquidado: - 26/01/2026 | R$3.100,00 | NumSub: - 05/06/2026 | R$3.100,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2026 | R$3.100,00 | OrdemPagamento: 32/728767 - 05/06/2026 | R$3.100,00 | OrdemPagamento: 342/953241 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00023 Tipo: Ordinário Data: 14/01/2026 Número Processo: 4/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.760,00 Total Liquidado: R$11.760,00 Total Pago: R$11.760,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | FONTE ATX 230 NT | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$140,00 | Valor Total: R$700,00 - 2 | SSD 240GB | Unidade: UND | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$380,00 | Valor Total: R$1.900,00 - 3 | SSD 120 GB | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$290,00 | Valor Total: R$1.450,00 - 4 | PLACA MÃE | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$450,00 | Valor Total: R$1.350,00 - 5 | HD 500 | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$480,00 | Valor Total: R$1.440,00 - 6 | HD 1 tera byte | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$690,00 | Valor Total: R$2.070,00 - 7 | PLACA DE REDE | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$110,00 | Valor Total: R$330,00 - 8 | MEMORIA Ram | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$380,00 | Valor Total: R$1.140,00 - 9 | PROCESSADOR | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$460,00 | Valor Total: R$1.380,00 Valores Liquidado: - 26/01/2026 | R$11.760,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2026 | R$11.760,00 | OrdemPagamento: 26/133081 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00022 Tipo: Ordinário Data: 13/01/2026 Número Processo: 5/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.336,30 Total Liquidado: R$1.336,30 Total Pago: R$1.272,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | BALANCEAMENTO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$179,98 | Valor Total: R$89,99 - 2 | ALINHAMENTO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$89,99 | Valor Total: R$89,99 - 3 | LAVAGEM SIMPLES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,2500 | Valor Unitário: R$47,99 | Valor Total: R$59,99 - 4 | LIMPADOR DPF DIE. | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$199,98 | Valor Total: R$99,99 - 5 | HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,1500 | Valor Unitário: R$490,90 | Valor Total: R$73,64 - 6 | HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$99,90 | Valor Total: R$19,98 - 7 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$99,96 | Valor Total: R$49,98 - 8 | CONDICIONADOR D | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$199,80 | Valor Total: R$9,99 - 9 | LIMPADOR DE INJEÇÃO DIESEL | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$399,60 | Valor Total: R$19,98 - 10 | Limpeza Interna do Motor | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$399,60 | Valor Total: R$19,98 - 11 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$199,90 | Valor Total: R$10,00 - 12 | APLICAÇÃO DE VERNIZ NO MOTOR | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$199,98 | Valor Total: R$40,00 - 13 | SISTEMA DE LIMPEZA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2500 | Valor Unitário: R$639,60 | Valor Total: R$159,90 - 14 | HIGIENIZAÇÃO DOS | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2500 | Valor Unitário: R$639,60 | Valor Total: R$159,90 - 15 | 3º REVISÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,1000 | Valor Unitário: R$393,64 | Valor Total: R$433,00 Valores Liquidado: - 27/03/2026 | R$1.336,30 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2026 | R$1.272,16 | OrdemPagamento: 177/651335 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00021 Tipo: Ordinário Data: 13/01/2026 Número Processo: 5/2026 Rubrica: 3390300000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.250,07 Total Liquidado: R$3.250,07 Total Pago: R$3.211,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | Sub conjunto elemento filtro motor | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$265,00 | Valor Total: R$265,00 - 2 | ELEMENTO DO FILTRO DO AR DO MOTOR | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$389,75 | Valor Total: R$389,75 - 3 | OLEO LUBRRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 7,5000 | Valor Unitário: R$88,90 | Valor Total: R$666,75 - 4 | FILTRO DE OLEO PARA | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$135,00 | Valor Total: R$135,00 - 5 | JUNTA, AÇO, DRENO CX | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$8,00 | Valor Total: R$16,00 - 6 | Junta de alumínio do cárter. | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11,50 | Valor Total: R$11,50 - 7 | LIMPEZA DIRETA BICO E SISTEMA DE COMBUSTÃO DIESEL | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$299,00 | Valor Total: R$299,00 - 8 | LIMPADOR DO EVAPORAD | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$226,64 | Valor Total: R$226,64 - 9 | ODORIZADOR DE VEICULOS | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$124,00 | Valor Total: R$124,00 - 10 | PROTEÇAO DO SIS | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$263,20 | Valor Total: R$263,20 - 11 | LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$144,33 | Valor Total: R$144,33 - 12 | TUNAP 984 INJECTOR | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$236,30 | Valor Total: R$236,30 - 13 | STP LIMPADOR SIST. INTERNO DO MOTOR | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$174,50 | Valor Total: R$349,00 - 14 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$78,60 | Valor Total: R$78,60 - 15 | VERNIZ DE MOTOR AUTOMOTIVO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$45,00 | Valor Total: R$45,00 Valores Liquidado: - 27/03/2026 | R$3.250,07 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2026 | R$3.211,07 | OrdemPagamento: 176/552576 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00020 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 527/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Pregão Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.806,80 Total Liquidado: R$14.806,80 Total Pago: R$14.096,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para Contratação de empresa especializada na locação de sistema de gestão publica - SOFTWARES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, Câmara de Vereadores Municipal de Vale do Anari, Instituto de Previdência Municipal de Vale do Anari, Fundo Municipal de saúde, Fundo de Assistencia Social. Itens: - 1 | sistema de contabilidade/camara | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$510,00 | Valor Total: R$1.530,00 - 2 | sistema de orçamento/camara | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$877,20 - 3 | Sistema de Conta Municipais/SIGAP/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$146,20 | Valor Total: R$438,60 - 4 | Sistema de Controle de Custos/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$652,80 - 5 | Sistema de Tesouraria /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$877,20 - 6 | Sistema de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos, Folha de pagamentos, E-Social, Portal do servidor com Serviços Online -, ficha funcional, requisições de documentos e solicitações de férias /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$935,00 | Valor Total: R$2.805,00 - 7 | Sistema de Portal RH - Holerite WEB/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$323,00 | Valor Total: R$969,00 - 8 | Sistema de Administração e controle de estoques, Materiais, Almoxarifado/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$877,20 - 9 | Sistema de Gerenciamento e controle do Patrimônio Municipal/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$652,80 - 10 | Sistema de gestão de Compras, Licitações e Contratos /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$510,00 | Valor Total: R$1.530,00 - 11 | Sistema de Controle de Frotas e Veículos, pecas, materiais e serviços /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$652,80 - 12 | Portal Transparência para disponibilização das informações "online"/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$363,80 | Valor Total: R$1.091,40 - 13 | Sistema de Obras, com base na Instrução Normativa do TCE/RO nº 72/2020 /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$652,80 - 14 | Sistema de Combustível e Abastecimento Via WEB/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$400,00 | Valor Total: R$1.200,00 Valores Liquidado: - 29/01/2026 | R$4.935,60 | NumSub: - 26/02/2026 | R$4.935,60 | NumSub: - 26/03/2026 | R$4.935,60 | NumSub: Valores Pago: - 29/01/2026 | R$4.698,68 | OrdemPagamento: 54/381005 - 26/02/2026 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 86/886186 - 26/02/2026 | R$0,01 | OrdemPagamento: 87/886186 - 26/03/2026 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 164/909296 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00019 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 527/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Pregão Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.935,60 Total Liquidado: R$4.935,60 Total Pago: R$4.698,69 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para Contratação de empresa especializada na locação de sistema de gestão publica - SOFTWARES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, Câmara de Vereadores Municipal de Vale do Anari, Instituto de Previdência Municipal de Vale do Anari, Fundo Municipal de saúde, Fundo de Assistencia Social. Itens: - 1 | sistema de contabilidade/camara | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$510,00 | Valor Total: R$510,00 - 2 | sistema de orçamento/camara | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$292,40 - 3 | Sistema de Conta Municipais/SIGAP/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$146,20 | Valor Total: R$146,20 - 4 | Sistema de Controle de Custos/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$217,60 - 5 | Sistema de Tesouraria /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$292,40 - 6 | Sistema de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos, Folha de pagamentos, E-Social, Portal do servidor com Serviços Online -, ficha funcional, requisições de documentos e solicitações de férias /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$935,00 | Valor Total: R$935,00 - 7 | Sistema de Portal RH - Holerite WEB/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$323,00 | Valor Total: R$323,00 - 8 | Sistema de Administração e controle de estoques, Materiais, Almoxarifado/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$292,40 - 9 | Sistema de Gerenciamento e controle do Patrimônio Municipal/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$217,60 - 10 | Sistema de gestão de Compras, Licitações e Contratos /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$510,00 | Valor Total: R$510,00 - 11 | Sistema de Controle de Frotas e Veículos, pecas, materiais e serviços /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$217,60 - 12 | Portal Transparência para disponibilização das informações "online"/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$363,80 | Valor Total: R$363,80 - 13 | Sistema de Obras, com base na Instrução Normativa do TCE/RO nº 72/2020 /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$217,60 - 14 | Sistema de Combustível e Abastecimento Via WEB/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$400,00 | Valor Total: R$400,00 Valores Liquidado: - 26/01/2026 | R$4.935,60 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2026 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 28/146553 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00018 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 6/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SEGUROS EM GERAL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$230,25 Total Liquidado: R$230,25 Total Pago: R$230,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO HILUX, ANO 2025, PLACA THL 6H01, DESTA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | Taxa referente a Licenciamento Anual veicular | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$230,25 | Valor Total: R$230,25 Valores Liquidado: - 04/02/2026 | R$230,25 | NumSub: Valores Pago: - 04/02/2026 | R$230,25 | OrdemPagamento: 55/041228 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00017 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 3/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS BANCARIOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.400,00 Total Liquidado: R$2.565,25 Total Pago: R$2.549,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BAANCARIAS DESSTE PODER LEGISLATIVO PARA EXERCICIO 2026. Itens: - 1 | TARIFAS BANCARIAS | Unidade: MES | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5.400,00 | Valor Total: R$5.400,00 Valores Liquidado: - 23/01/2026 | R$81,00 | NumSub: - 26/01/2026 | R$141,00 | NumSub: - 27/01/2026 | R$12,00 | NumSub: - 28/01/2026 | R$12,00 | NumSub: - 29/01/2026 | R$60,00 | NumSub: - 04/02/2026 | R$12,00 | NumSub: - 20/02/2026 | R$12,00 | NumSub: - 20/02/2026 | R$24,00 | NumSub: - 24/02/2026 | R$66,00 | NumSub: - 25/02/2026 | R$72,00 | NumSub: - 26/02/2026 | R$48,00 | NumSub: - 27/02/2026 | R$36,00 | NumSub: - 03/03/2026 | R$26,00 | NumSub: - 05/03/2026 | R$52,00 | NumSub: - 06/03/2026 | R$13,00 | NumSub: - 13/03/2026 | R$13,00 | NumSub: - 17/03/2026 | R$13,00 | NumSub: - 20/03/2026 | R$117,00 | NumSub: - 24/03/2026 | R$52,00 | NumSub: - 25/03/2026 | R$69,00 | NumSub: - 26/03/2026 | R$78,00 | NumSub: - 27/03/2026 | R$26,00 | NumSub: - 02/04/2026 | R$13,00 | NumSub: - 06/04/2026 | R$26,00 | NumSub: - 10/04/2026 | R$26,00 | NumSub: - 14/04/2026 | R$26,00 | NumSub: - 17/04/2026 | R$26,00 | NumSub: - 22/04/2026 | R$52,00 | NumSub: - 23/04/2026 | R$57,00 | NumSub: - 27/04/2026 | R$73,00 | NumSub: - 28/04/2026 | R$26,00 | NumSub: - 30/04/2026 | R$26,00 | NumSub: - 05/05/2026 | R$39,00 | NumSub: - 06/05/2026 | R$13,00 | NumSub: - 14/05/2026 | R$39,00 | NumSub: - 15/05/2026 | R$13,00 | NumSub: - 19/05/2026 | R$39,00 | NumSub: - 22/05/2026 | R$26,00 | NumSub: - 22/05/2026 | R$57,00 | NumSub: - 25/05/2026 | R$73,00 | NumSub: - 25/05/2026 | R$13,00 | NumSub: - 27/05/2026 | R$15,65 | NumSub: - 29/05/2026 | R$26,00 | NumSub: - 29/05/2026 | R$13,00 | NumSub: - 01/06/2026 | R$39,00 | NumSub: - 02/06/2026 | R$26,00 | NumSub: - 03/06/2026 | R$39,00 | NumSub: - 03/06/2026 | R$13,00 | NumSub: - 05/06/2026 | R$13,00 | NumSub: - 08/06/2026 | R$25,08 | NumSub: - 09/06/2026 | R$13,00 | NumSub: - 11/06/2026 | R$13,00 | NumSub: - 17/06/2026 | R$13,00 | NumSub: - 19/06/2026 | R$13,00 | NumSub: - 23/06/2026 | R$83,00 | NumSub: - 24/06/2026 | R$52,00 | NumSub: - 25/06/2026 | R$99,00 | NumSub: - 30/06/2026 | R$13,00 | NumSub: - 03/07/2026 | R$13,00 | NumSub: - 07/07/2026 | R$33,52 | NumSub: - 15/07/2026 | R$26,00 | NumSub: - 17/07/2026 | R$13,00 | NumSub: - 22/07/2026 | R$83,00 | NumSub: - 23/07/2026 | R$13,00 | NumSub: - 27/07/2026 | R$73,00 | NumSub: - 28/07/2026 | R$26,00 | NumSub: - 29/07/2026 | R$26,00 | NumSub: - 31/07/2026 | R$13,00 | NumSub: - 03/08/2026 | R$13,00 | NumSub: - 06/08/2026 | R$26,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 11/682354 - 23/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 12/959904 - 23/01/2026 | R$57,00 | OrdemPagamento: 13/067985 - 26/01/2026 | R$69,00 | OrdemPagamento: 19/000000 - 26/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 20/133081 - 26/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 21/870359 - 26/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 22/146553 - 26/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 23/384386 - 26/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 24/720791 - 26/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 25/728767 - 27/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 36/468513 - 28/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 37/862789 - 29/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 44/945785 - 29/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 45/009257 - 29/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 46/564202 - 29/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 47/206677 - 29/01/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 48/381005 - 04/02/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 57/453269 - 20/02/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 60/030799 - 20/02/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 61/664404 - 20/02/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 62/843026 - 24/02/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 83/073871 - 24/02/2026 | R$54,00 | OrdemPagamento: 84/067985 - 25/02/2026 | R$72,00 | OrdemPagamento: 85/000000 - 26/02/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 88/886186 - 26/02/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 89/394580 - 26/02/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 90/555218 - 26/02/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 91/482201 - 27/02/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 101/239520 - 27/02/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 102/036421 - 27/02/2026 | R$12,00 | OrdemPagamento: 103/580876 - 03/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 106/085814 - 03/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 107/499211 - 05/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 110/351522 - 05/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 111/287565 - 05/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 112/129132 - 05/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 113/951163 - 06/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 121/378949 - 13/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 123/304771 - 17/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 126/652379 - 20/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 137/253040 - 20/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 138/922024 - 20/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 139/058044 - 20/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 140/231813 - 20/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 141/006304 - 20/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 142/134383 - 20/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 143/574911 - 20/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 144/174239 - 20/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 145/090515 - 24/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 156/885449 - 24/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 157/916659 - 24/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 158/945736 - 24/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 159/981627 - 25/03/2026 | R$69,00 | OrdemPagamento: 162/000000 - 26/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 168/909296 - 26/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 169/233920 - 26/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 170/406882 - 26/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 171/527634 - 26/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 172/023161 - 26/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 173/934463 - 27/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 178/552576 - 27/03/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 179/651335 - 02/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 186/957375 - 06/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 194/652558 - 06/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 195/816674 - 10/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 202/935037 - 10/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 203/461789 - 14/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 210/799740 - 14/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 211/699007 - 17/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 215/539591 - 17/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 216/386459 - 22/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 240/147145 - 22/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 241/328131 - 22/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 242/789321 - 22/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 243/415983 - 23/04/2026 | R$57,00 | OrdemPagamento: 245/067985 - 27/04/2026 | R$73,00 | OrdemPagamento: 246/000000 - 28/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 249/926977 - 28/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 250/989973 - 30/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 257/380212 - 30/04/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 258/733569 - 05/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 264/483429 - 05/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 265/683153 - 05/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 266/673187 - 06/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 269/718828 - 14/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 276/405597 - 14/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 277/708344 - 14/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 278/113726 - 15/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 280/805117 - 19/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 286/088232 - 19/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 287/172833 - 19/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 288/351334 - 22/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 301/906099 - 22/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 302/129976 - 22/05/2026 | R$57,00 | OrdemPagamento: 303/067985 - 25/05/2026 | R$73,00 | OrdemPagamento: 304/000000 - 25/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 307/630316 - 29/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 318/355087 - 29/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 319/432522 - 29/05/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 320/484297 - 01/06/2026 | R$39,00 | OrdemPagamento: 322/000000 - 02/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 325/974459 - 02/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 326/200549 - 03/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 338/798000 - 03/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 339/850081 - 03/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 340/515393 - 03/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 341/736934 - 05/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 343/953241 - 08/06/2026 | R$25,08 | OrdemPagamento: 344/067985 - 09/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 346/182519 - 11/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 348/017975 - 17/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 352/655198 - 19/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 354/952572 - 23/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 367/047925 - 23/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 368/148503 - 23/06/2026 | R$57,00 | OrdemPagamento: 369/067985 - 24/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 376/241424 - 24/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 377/724095 - 24/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 378/014296 - 24/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 379/939115 - 25/06/2026 | R$73,00 | OrdemPagamento: 380/000000 - 25/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 381/294496 - 25/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 382/250459 - 30/06/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 391/946964 - 03/07/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 396/766359 - 07/07/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 398/913668 - 07/07/2026 | R$20,52 | OrdemPagamento: 399/067985 - 15/07/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 404/095518 - 15/07/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 405/096100 - 17/07/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 409/310247 - 22/07/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 422/153728 - 22/07/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 423/185754 - 22/07/2026 | R$57,00 | OrdemPagamento: 424/067985 - 23/07/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 428/305755 - 27/07/2026 | R$73,00 | OrdemPagamento: 429/000000 - 28/07/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 432/748398 - 28/07/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 433/987118 - 29/07/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 436/264983 - 29/07/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 437/264983 - 31/07/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 441/386435 - 03/08/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 446/395588 - 06/08/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 449/165939 - 06/08/2026 | R$13,00 | OrdemPagamento: 450/829875 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00016 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 2/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.500,00 Total Liquidado: R$2.065,86 Total Pago: R$2.065,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENNTO DE ÁGUA TRATADA, FORNECIDA PELA EMPPRESA: CAERD-COMPANHIAS DE ÁGUAS E ESGOTO DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA O PPRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. EXERCÍCIO DE 2026. Itens: - 1 | FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.500,00 | Valor Total: R$3.500,00 Valores Liquidado: - 26/01/2026 | R$221,98 | NumSub: - 28/01/2026 | R$221,98 | NumSub: - 06/02/2026 | R$457,33 | NumSub: - 05/03/2026 | R$224,33 | NumSub: - 02/04/2026 | R$222,00 | NumSub: - 05/05/2026 | R$221,98 | NumSub: - 03/06/2026 | R$221,98 | NumSub: - 03/07/2026 | R$274,28 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2026 | R$221,98 | OrdemPagamento: 30/261211 - 28/01/2026 | R$221,98 | OrdemPagamento: 38/281334 - 06/02/2026 | R$457,33 | OrdemPagamento: 58/061413 - 05/03/2026 | R$224,33 | OrdemPagamento: 115/051201 - 02/04/2026 | R$222,00 | OrdemPagamento: 185/021425 - 05/05/2026 | R$221,98 | OrdemPagamento: 261/051213 - 03/06/2026 | R$221,98 | OrdemPagamento: 336/031416 - 03/07/2026 | R$274,28 | OrdemPagamento: 393/031342 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00015 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 1/2026 Rubrica: 3390390000 Credor: ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$21.796,64 Total Pago: R$21.796,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EFETUADA PELA EMPRESA: ENERGISA RONDONIA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ATENDER O PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI- EXERCÍCIO 2026. Itens: - 1 | ENERGIA ELÉTRICA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 23/01/2026 | R$3.091,88 | NumSub: - 23/01/2026 | R$2.573,25 | NumSub: - 26/02/2026 | R$2.274,59 | NumSub: - 26/03/2026 | R$2.463,56 | NumSub: - 17/04/2026 | R$2.874,39 | NumSub: - 18/05/2026 | R$2.528,39 | NumSub: - 24/06/2026 | R$3.492,93 | NumSub: - 23/07/2026 | R$2.497,65 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2026 | R$3.091,88 | OrdemPagamento: 14/231231 - 23/01/2026 | R$2.573,25 | OrdemPagamento: 15/231232 - 26/02/2026 | R$2.274,59 | OrdemPagamento: 94/261228 - 26/03/2026 | R$2.463,56 | OrdemPagamento: 181/261118 - 17/04/2026 | R$2.874,39 | OrdemPagamento: 214/171416 - 18/05/2026 | R$2.528,39 | OrdemPagamento: 281/181147 - 24/06/2026 | R$3.492,93 | OrdemPagamento: 373/241429 - 23/07/2026 | R$2.497,65 | OrdemPagamento: 427/231355 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00014 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 64/2022 Rubrica: 3390390000 Credor: UNI TELECOM LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.099,00 Total Liquidado: R$1.679,20 Total Pago: R$1.598,56 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA, SENDO 01 PONTO NO PRÉDIO DA CMVA, 650 MB COMPARTILHADO, COM 02 ROTEADORES INCLUSOS. Itens: - 1 | INTERNET | Unidade: MES | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$209,90 | Valor Total: R$2.099,00 Valores Liquidado: - 26/01/2026 | R$209,90 | NumSub: - 04/02/2026 | R$209,90 | NumSub: - 05/03/2026 | R$209,90 | NumSub: - 02/04/2026 | R$209,90 | NumSub: - 05/05/2026 | R$209,90 | NumSub: - 03/06/2026 | R$209,90 | NumSub: - 03/07/2026 | R$209,90 | NumSub: - 06/08/2026 | R$209,90 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2026 | R$199,82 | OrdemPagamento: 31/720791 - 04/02/2026 | R$199,82 | OrdemPagamento: 56/453269 - 05/03/2026 | R$199,82 | OrdemPagamento: 109/287565 - 02/04/2026 | R$199,82 | OrdemPagamento: 183/021421 - 05/05/2026 | R$199,82 | OrdemPagamento: 260/683153 - 03/06/2026 | R$199,82 | OrdemPagamento: 333/031414 - 03/07/2026 | R$199,82 | OrdemPagamento: 394/031343 - 06/08/2026 | R$199,82 | OrdemPagamento: 447/165939 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00013 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 34/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.492,34 Total Liquidado: R$12.492,34 Total Pago: R$12.492,34 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | O objeto deste certame constitui em contratação de um profissional Bacharel em Ciências Contábeis para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil na área pública municipal, | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$6.246,17 | Valor Total: R$12.492,34 Valores Liquidado: - 29/01/2026 | R$6.246,17 | NumSub: - 26/02/2026 | R$6.246,17 | NumSub: Valores Pago: - 29/01/2026 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 51/564202 - 26/02/2026 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 93/555218 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00012 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 34/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.246,17 Total Liquidado: R$6.246,17 Total Pago: R$6.246,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | O objeto deste certame constitui em contratação de um profissional Bacharel em Ciências Contábeis para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil na área pública municipal, | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$6.246,17 | Valor Total: R$6.246,17 Valores Liquidado: - 26/01/2026 | R$6.246,17 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2026 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 29/384386 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00011 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 63/2024 Rubrica: 3390390000 Credor: W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$31.500,00 Total Liquidado: R$24.500,00 Total Pago: R$24.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DEE PORTAL TRANSPARÊNCIA Itens: - 1 | PORTAL TRANSPARÊNCIA PARA DISPONABILIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES ONLINE | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$3.500,00 | Valor Total: R$31.500,00 Valores Liquidado: - 29/01/2026 | R$3.500,00 | NumSub: - 27/02/2026 | R$3.500,00 | NumSub: - 26/03/2026 | R$3.500,00 | NumSub: - 14/05/2026 | R$3.500,00 | NumSub: - 03/06/2026 | R$3.500,00 | NumSub: - 24/06/2026 | R$3.500,00 | NumSub: - 06/08/2026 | R$3.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/01/2026 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 43/945785 - 27/02/2026 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 98/036421 - 26/03/2026 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 166/406882 - 14/05/2026 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 274/708344 - 03/06/2026 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 332/850081 - 24/06/2026 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 372/014296 - 06/08/2026 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 448/829875 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00010 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 37/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$27.201,20 Total Liquidado: R$27.201,20 Total Pago: R$27.135,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE CARTÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$27.201,20 | Valor Total: R$27.201,20 Valores Liquidado: - 23/01/2026 | R$2.756,32 | NumSub: - 29/01/2026 | R$3.004,93 | NumSub: - 29/01/2026 | R$3.480,70 | NumSub: - 20/02/2026 | R$2.259,06 | NumSub: - 26/02/2026 | R$2.301,34 | NumSub: - 05/03/2026 | R$3.547,75 | NumSub: - 26/03/2026 | R$2.257,42 | NumSub: - 02/04/2026 | R$3.690,34 | NumSub: - 17/04/2026 | R$3.903,34 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2026 | R$2.749,71 | OrdemPagamento: 18/959904 - 29/01/2026 | R$2.997,72 | OrdemPagamento: 49/009257 - 29/01/2026 | R$3.472,35 | OrdemPagamento: 50/206677 - 20/02/2026 | R$2.253,64 | OrdemPagamento: 59/030799 - 26/02/2026 | R$2.295,82 | OrdemPagamento: 92/394580 - 05/03/2026 | R$3.539,24 | OrdemPagamento: 114/129132 - 26/03/2026 | R$2.252,00 | OrdemPagamento: 165/934463 - 02/04/2026 | R$3.681,49 | OrdemPagamento: 184/957375 - 17/04/2026 | R$3.893,98 | OrdemPagamento: 217/386459 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00009 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 63/2024 Rubrica: 3390390000 Credor: W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.000,00 Total Liquidado: R$7.000,00 Total Pago: R$7.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA Itens: - 1 | PORTAL TRANSPARÊNCIA PARA DISPONABILIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES ONLINE | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$3.500,00 | Valor Total: R$7.000,00 Valores Liquidado: - 23/01/2026 | R$3.500,00 | NumSub: - 23/01/2026 | R$3.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2026 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 16/231713 - 23/01/2026 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 17/231714 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00008 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 28/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.500,00 Total Liquidado: R$1.500,00 Total Pago: R$1.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FILIAÇÃO UCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | FILIAÇÃO DA CMVA JUNTO A UCAVER | Unidade: MES | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$500,00 | Valor Total: R$1.500,00 Valores Liquidado: - 28/01/2026 | R$1.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/01/2026 | R$500,00 | OrdemPagamento: 39/281342 - 28/01/2026 | R$500,00 | OrdemPagamento: 40/281344 - 28/01/2026 | R$500,00 | OrdemPagamento: 41/281345 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00007 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 29/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.480,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PASTA COM BOLSO, IMPRESSÃO COLORIDA, FORMATO 45X31, BOLSO INTERNO | Unidade: UND | Quantidade: 300,0000 | Valor Unitário: R$4,60 | Valor Total: R$1.380,00 - 2 | CAPA DE PROCESSO 45X33 COR VERDE | Unidade: UND | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$3,90 | Valor Total: R$390,00 - 3 | CAPA DE PROCESSO 45X33 COR ROSA | Unidade: UND | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$3,90 | Valor Total: R$390,00 - 4 | CAPA DE PROCESSO 45X33 COR BRANCA | Unidade: UND | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$3,90 | Valor Total: R$390,00 - 5 | CAPA DE PROCESSO 45X33 COR BEGE | Unidade: UND | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$3,90 | Valor Total: R$390,00 - 6 | ENVELOPE, BRANCO, SACO, TAMANHO A3, 31X41 CM, COM LOGOMARCA BRASÃO DO MUNICIPIO DE VAALE DO ANARI | Unidade: UND | Quantidade: 300,0000 | Valor Unitário: R$1,80 | Valor Total: R$540,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00006 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 54/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.073,90 Total Liquidado: R$11.073,90 Total Pago: R$11.073,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVOS REMOVIVEIS, MINIMO 100 FOLHAS POR BLOCOS, MULTICOLORIDOS | Unidade: UND | Quantidade: 25,0000 | Valor Unitário: R$8,50 | Valor Total: R$212,50 - 2 | CAIXA ARQUIVO MORTE POLIONDA COM ÁREAS DE PICOTE DE FÁCIL REMOÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 40,0000 | Valor Unitário: R$8,10 | Valor Total: R$324,00 - 3 | CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO DE PASTICO CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO COM FURO DE RESPIRAÇAO LATERAL NO CENTRO,COM CARTUCHO REMOVIVEL DE ENCAIXE, ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA AZUL, CAIXA CONTENDO 50 U | Unidade: CX | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$60,00 | Valor Total: R$600,00 - 4 | PAPEL A4 PAPEL DE 1ª QUALIDADE, LISA, COR BRANCA, 75G/M², 210 MM X 297 MM, MAIOR ALVURA, POROSIDADE, OPACIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E RIGIDEZ, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, PLANICIDADE, FABRICADO CO | Unidade: CX | Quantidade: 25,0000 | Valor Unitário: R$338,00 | Valor Total: R$8.450,00 - 5 | PINCEL MARCA TEXTO com cores super fluorescentes, maior comprimento de uso. tinta de alta durabilidade, corpo com deisgn moderno, encaixe perfeitamente nas mãos, evitando deslizamento dos dedos. Sendo | Unidade: UN | Quantidade: 25,0000 | Valor Unitário: R$4,80 | Valor Total: R$120,00 - 6 | Recarga de Toner 36 A, com capacidade de no minimo 3.000 (tres) impressoes. | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$55,00 | Valor Total: R$550,00 - 7 | Recarga de toner TN-3472 capacidade de no mínimo 10.000 (Dez mil) impressões | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$80,00 | Valor Total: R$800,00 - 8 | UMEDECEDOR DE DEDOS POTE 12 G | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$5,80 | Valor Total: R$17,40 Valores Liquidado: - 26/01/2026 | R$11.073,90 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2026 | R$11.073,90 | OrdemPagamento: 27/870359 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00005 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 53/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: F VERDAN LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.116,00 Total Liquidado: R$1.116,00 Total Pago: R$1.116,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZAS E AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CAPACITOR 1.5 UF AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$54,00 | Valor Total: R$162,00 - 2 | CAPACITOR 60 UF AR CONDICIONADO 24.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$104,00 | Valor Total: R$312,00 - 3 | CAPACITOR 06 UF AR CONDICIONADO 24.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$104,00 | Valor Total: R$312,00 - 4 | CONTACTORA 50 AMP PARA AR CONDICIONADO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$330,00 | Valor Total: R$330,00 Valores Liquidado: - 27/02/2026 | R$1.116,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2026 | R$1.116,00 | OrdemPagamento: 97/239520 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00004 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 53/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: F VERDAN LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.375,00 Total Liquidado: R$3.375,00 Total Pago: R$3.375,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZAS E AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado Elgin 12.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$145,00 | Valor Total: R$290,00 - 2 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado Elgin 18.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$165,00 | Valor Total: R$330,00 - 3 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado York 18.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$165,00 | Valor Total: R$330,00 - 4 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado York 24.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$195,00 | Valor Total: R$975,00 - 5 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado Elgin 24.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$195,00 | Valor Total: R$390,00 - 6 | serviço de manutenção e limpeza da cortina de ar Elgin 1 1/2 mts | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$95,00 | Valor Total: R$190,00 - 7 | serviço de manutenção e limpeza de ar ar-condicionado York 12.000 | Unidade: SERV | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$145,00 | Valor Total: R$580,00 - 8 | serviço de manutenção e limpeza de ar ar-condicionado Electrolux 12.000 | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$145,00 | Valor Total: R$290,00 Valores Liquidado: - 27/02/2026 | R$3.375,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2026 | R$3.375,00 | OrdemPagamento: 100/580876 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00003 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 30/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$809,10 Total Liquidado: R$809,10 Total Pago: R$809,10 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE. Itens: - 1 | AGUA SANITARIA, BASE DE HIPLOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, USO DOMESTICO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM PLASTICA DE 2000 ML. | Unidade: LT | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$4,99 | Valor Total: R$249,50 - 2 | PANO DE CHÃO, extragrande, para limpeza pesada, uso industrial, comercial e residencial, resistente, 85% algodão, medindo 80 cm x 90 cm, com bainha, com cores escuras (Excluídos os produtos com a segu | Unidade: UN | Quantidade: 40,0000 | Valor Unitário: R$13,99 | Valor Total: R$559,60 Valores Liquidado: - 20/02/2026 | R$809,10 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$809,10 | OrdemPagamento: 76/843026 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00002 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 30/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-GENEROS DE ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.527,89 Total Liquidado: R$1.123,50 Total Pago: R$1.123,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COPA E COZINHA. Itens: - 1 | AÇUCAR, de primeira qualidade, cristalizada, branca, totalmente pura, fardo contendo 15 pacotes de 2 quilos cada pacote, embalados em plástico transparente, produto deve conter dados do fabricante, da | Unidade: FARDO | Quantidade: 22,5001 | Valor Unitário: R$112,35 | Valor Total: R$2.527,89 Valores Liquidado: - 20/02/2026 | R$1.123,50 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2026 | R$1.123,50 | OrdemPagamento: 67/664404 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2026 Número Empenho: 00001 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2026 Número Processo: 32/2025 Rubrica: 3390360000 Credor: NILSON PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00-OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$13.050,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ÁRVORES, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PODA DE ÁRVORES PERTENCENTES AO JARDIM. TOTALIZANDO 29 ÁRVORES | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$4.350,00 | Valor Total: R$13.050,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00458 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2025 Número Processo: 74/2025 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5,38 Total Liquidado: R$5,38 Total Pago: R$5,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPRES SEGURADO/PATRONAL-FOPAG Itens: - 1 | GUIAS INSS | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5,38 | Valor Total: R$5,38 Valores Liquidado: - 29/12/2025 | R$5,38 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2025 | R$5,38 | OrdemPagamento: 905/291223 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00457 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2025 Número Processo: 75/2025 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$708,92 Total Liquidado: R$708,92 Total Pago: R$708,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: INSS SEGURADO/PATRONAL - FOPAG Itens: - 1 | GUIAS INSS | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$708,92 | Valor Total: R$708,92 Valores Liquidado: - 29/12/2025 | R$708,92 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2025 | R$708,92 | OrdemPagamento: 904/291217 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00456 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2025 Número Processo: 76/2025 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.150,81 Total Liquidado: R$3.150,81 Total Pago: R$3.150,81 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.150,81 | Valor Total: R$3.150,81 Valores Liquidado: - 19/12/2025 | R$3.150,81 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2025 | R$3.150,81 | OrdemPagamento: 898/291224 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00455 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2025 Número Processo: 76/2025 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.722,02 Total Liquidado: R$7.722,02 Total Pago: R$7.225,70 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.722,02 | Valor Total: R$7.722,02 Valores Liquidado: - 19/12/2025 | R$7.722,02 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2025 | R$7.225,70 | OrdemPagamento: 900/291336 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00454 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2025 Número Processo: 76/2025 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03-INSS - AGENTES POLITICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.494,08 Total Liquidado: R$11.494,08 Total Pago: R$11.494,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE DEZEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.494,08 | Valor Total: R$11.494,08 Valores Liquidado: - 19/12/2025 | R$11.494,08 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2025 | R$11.494,08 | OrdemPagamento: 899/291336 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00453 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2025 Número Processo: 76/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.863,24 Total Liquidado: R$7.863,24 Total Pago: R$7.863,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.863,24 | Valor Total: R$7.863,24 Valores Liquidado: - 19/12/2025 | R$7.863,24 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2025 | R$7.863,24 | OrdemPagamento: 885/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00452 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2025 Número Processo: 76/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.289,04 Total Liquidado: R$4.289,04 Total Pago: R$4.289,04 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.289,04 | Valor Total: R$4.289,04 Valores Liquidado: - 19/12/2025 | R$4.289,04 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2025 | R$4.289,04 | OrdemPagamento: 884/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00451 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2025 Número Processo: 76/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$35.748,61 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 19/12/2025 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2025 | R$35.748,61 | OrdemPagamento: 883/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00450 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2025 Número Processo: 76/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.247,68 Total Liquidado: R$32.247,68 Total Pago: R$27.164,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.247,68 | Valor Total: R$32.247,68 Valores Liquidado: - 19/12/2025 | R$32.247,68 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2025 | R$27.164,17 | OrdemPagamento: 882/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00449 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2025 Número Processo: 76/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$800,47 Total Liquidado: R$800,47 Total Pago: R$800,47 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$800,47 | Valor Total: R$800,47 Valores Liquidado: - 19/12/2025 | R$800,47 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2025 | R$800,47 | OrdemPagamento: 881/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00448 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2025 Número Processo: 76/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 19/12/2025 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2025 | R$829,52 | OrdemPagamento: 880/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00447 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2025 Número Processo: 76/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.357,89 Total Liquidado: R$14.357,89 Total Pago: R$11.281,57 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DEZEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.357,89 | Valor Total: R$14.357,89 Valores Liquidado: - 19/12/2025 | R$14.357,89 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2025 | R$11.281,57 | OrdemPagamento: 879/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00446 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2025 Número Processo: 75/2025 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.578,76 Total Liquidado: R$2.578,76 Total Pago: R$2.578,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE 13º SALÁRIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE 13º SALÁRIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.578,76 | Valor Total: R$2.578,76 Valores Liquidado: - 05/12/2025 | R$2.578,76 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2025 | R$2.578,76 | OrdemPagamento: 901/291351 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00445 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2025 Número Processo: 75/2025 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$18.856,51 Total Liquidado: R$18.856,51 Total Pago: R$18.856,51 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE 13º SALÁRIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE 13º SALÁRIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$18.856,51 | Valor Total: R$18.856,51 Valores Liquidado: - 05/12/2025 | R$18.856,51 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2025 | R$18.856,51 | OrdemPagamento: 896/291217 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00444 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2025 Número Processo: 75/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$51.630,59 Total Liquidado: R$51.630,59 Total Pago: R$38.340,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$51.630,59 | Valor Total: R$51.630,59 Valores Liquidado: - 05/12/2025 | R$51.630,59 | NumSub: Valores Pago: - 05/12/2025 | R$38.340,00 | OrdemPagamento: 878/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00443 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2025 Número Processo: 75/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.230,65 Total Liquidado: R$11.230,65 Total Pago: R$9.425,23 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.230,65 | Valor Total: R$11.230,65 Valores Liquidado: - 05/12/2025 | R$11.230,65 | NumSub: Valores Pago: - 05/12/2025 | R$9.425,23 | OrdemPagamento: 877/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00442 Tipo: Ordinário Data: 04/12/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M.P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 04/12/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 04/12/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 872/161820 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00441 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO ESCRITÓRIO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, TRATANDO SOBRE FORMAÇÃO DA COOPERATIVA DO LEITE, PARA ATENDER OS PRODUTORES DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 01/12/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 01/12/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 868/096480 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00440 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, NA SUPERINTENDENCIA NO MINISTERIO DA AGRRICULTURA E PECUARIA, PARA ATENDER ASSOSSIAÇÃO RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO0 DE VALE DO ANARI.CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAAR Nº122/GAB/LM/2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 01/12/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 01/12/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 867/010957 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00439 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, NA SUPERINTENDENCIA NO MINISTERIO DA AGRRICULTURA E PECUARIA, PARA ATENDER ASSOSSIAÇÃO RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO0 DE VALE DO ANARI. CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAAR Nº122/GAB/LM/2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 01/12/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 01/12/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 866/010955 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00438 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, NA SUPERINTENDENCIA NO MINISTERIO DA AGRRICULTURA E PECUARIA, PARA ATENDER ASSOSSIAÇÃO RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO0 DE VALE DO ANARI. CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAAR Nº122/GAB/LM/2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 01/12/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 01/12/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 865/752230 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00437 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2025 Número Processo: 13/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, NA SUPERINTENDENCIA NO MINISTERIO DA AGRRICULTURA E PECUARIA, PARA ATENDER ASSOSSIAÇÃO RURAIS DE NOSSO MUNICIPIO0 DE VALE DO ANARI. CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAAR Nº122/GAB/LM/2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 01/12/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 01/12/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 864/666391 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00436 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2025 Número Processo: 16/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA E NA FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIAA DO ESTADO DE RONDÔNIA-FAPERON, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 26/11/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 26/11/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 859/320484 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00435 Tipo: Ordinário Data: 25/11/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DEE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 25/11/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 25/11/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 847/251241 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00434 Tipo: Ordinário Data: 25/11/2025 Número Processo: 13/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMEES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARAA MUNICIPIO DEE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 25/11/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 25/11/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 861/584008 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00433 Tipo: Ordinário Data: 25/11/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 25/11/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 25/11/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 846/584008 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00432 Tipo: Ordinário Data: 25/11/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 25/11/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 25/11/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 845/547333 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00431 Tipo: Ordinário Data: 25/11/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ E NO GABINNETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 25/11/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 25/11/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 844/477953 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00430 Tipo: Ordinário Data: 24/11/2025 Número Processo: 67/2025 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$354,30 Total Liquidado: R$354,30 Total Pago: R$354,30 Total Anulado: R$0,00 Objeto: INSS PATRONAL FOPAG Itens: - 1 | GUIAS INSS | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$354,30 | Valor Total: R$354,30 Valores Liquidado: - 24/11/2025 | R$354,30 | NumSub: Valores Pago: - 24/11/2025 | R$354,30 | OrdemPagamento: 841/241400 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00429 Tipo: Ordinário Data: 24/11/2025 Número Processo: 41/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: DELMARIO DE SANTANA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA E NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 24/11/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 25/11/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 843/332919 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00428 Tipo: Ordinário Data: 24/11/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITORIO DA EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL-EMATER, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENNTE AOS NOSSOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 24/11/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 24/11/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 839/844312 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00427 Tipo: Ordinário Data: 24/11/2025 Número Processo: 15/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITORIO DA EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL-EMATER, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENNTE AOS NOSSOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 24/11/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 24/11/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 838/241303 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00426 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2025 Número Processo: 74/2025 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.265,98 Total Liquidado: R$3.265,98 Total Pago: R$3.265,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL INSS/IMPRES REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL INSS/IMPRES REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/202 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.265,98 | Valor Total: R$3.265,98 Valores Liquidado: - 21/11/2025 | R$3.265,98 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2025 | R$3.265,98 | OrdemPagamento: 897/291223 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00425 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2025 Número Processo: 74/2025 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 00-OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.722,02 Total Liquidado: R$7.722,02 Total Pago: R$7.225,70 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL INSS/IMPRES REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL INSS/IMPRES REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/202 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.722,02 | Valor Total: R$7.722,02 Valores Liquidado: - 21/11/2025 | R$7.722,02 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2025 | R$7.225,70 | OrdemPagamento: 887/191454 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00424 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2025 Número Processo: 74/2025 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 03-INSS - AGENTES POLITICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.494,08 Total Liquidado: R$11.494,08 Total Pago: R$11.494,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL INSS/IMPRES REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL INSS/IMPRES REFERENTE FOLHA NOVEMBRO/202 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.494,08 | Valor Total: R$11.494,08 Valores Liquidado: - 21/11/2025 | R$11.494,08 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2025 | R$11.494,08 | OrdemPagamento: 886/191454 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00423 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2025 Número Processo: 74/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.296,80 Total Liquidado: R$14.296,80 Total Pago: R$14.296,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.296,80 | Valor Total: R$14.296,80 Valores Liquidado: - 21/11/2025 | R$14.296,80 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2025 | R$14.296,80 | OrdemPagamento: 837/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00422 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2025 Número Processo: 74/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.289,04 Total Liquidado: R$4.289,04 Total Pago: R$4.289,04 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.289,04 | Valor Total: R$4.289,04 Valores Liquidado: - 21/11/2025 | R$4.289,04 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2025 | R$4.289,04 | OrdemPagamento: 836/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00421 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2025 Número Processo: 74/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$571,84 Total Liquidado: R$571,84 Total Pago: R$571,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$571,84 | Valor Total: R$571,84 Valores Liquidado: - 21/11/2025 | R$571,84 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2025 | R$571,84 | OrdemPagamento: 835/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00420 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2025 Número Processo: 74/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$35.748,61 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 21/11/2025 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2025 | R$35.748,61 | OrdemPagamento: 834/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00419 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2025 Número Processo: 74/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.247,68 Total Liquidado: R$32.247,68 Total Pago: R$27.164,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.247,68 | Valor Total: R$32.247,68 Valores Liquidado: - 21/11/2025 | R$32.247,68 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2025 | R$27.164,17 | OrdemPagamento: 833/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00418 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2025 Número Processo: 74/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$800,47 Total Liquidado: R$800,47 Total Pago: R$800,47 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$800,47 | Valor Total: R$800,47 Valores Liquidado: - 21/11/2025 | R$800,47 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2025 | R$800,47 | OrdemPagamento: 832/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00417 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2025 Número Processo: 74/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 21/11/2025 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2025 | R$829,52 | OrdemPagamento: 831/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00416 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2025 Número Processo: 74/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.891,37 Total Liquidado: R$14.891,37 Total Pago: R$11.740,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE NOVEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.891,37 | Valor Total: R$14.891,37 Valores Liquidado: - 21/11/2025 | R$14.891,37 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2025 | R$11.740,35 | OrdemPagamento: 830/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00415 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 18/11/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 825/181050 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00414 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DEE RONDONIA NA SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE -SESAU, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 18/11/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 824/928626 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00413 Tipo: Ordinário Data: 17/11/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL TIAGO FLORES, TRATANDO SOBRE EMENDASS PPARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | Diarias Motorista e demais servidores fora do Estado | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 17/11/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 17/11/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 821/423488 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00412 Tipo: Ordinário Data: 14/11/2025 Número Processo: 22/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EMILI MENEZES REYES DAMASCENO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM Deslocamento até a Cidade de Ariquemes, junto ao representante da Empresa prestadora de serviços W7BR Soluções em Tecnologia LTDA., tratando sobre o Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vale do Anari, atendendo o que determina a Lei de Transparência, nas publicações dos atos legislativos, para melhor atender nossa população e os órgãos fiscalizadores. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 14/11/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 17/11/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 820/171039 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00411 Tipo: Ordinário Data: 14/11/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESTINO E MOTIVO DA VIAGEM Deslocamento até a Cidade de Ariquemes, junto ao representante da Empresa prestadora de serviços W7BR Soluções em Tecnologia LTDA., tratando sobre o Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vale do Anari, atendendo o que determina a Lei de Transparência, nas publicações dos atos legislativos, para melhor atender nossa população e os órgãos fiscalizadores. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 14/11/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 17/11/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 819/064507 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00410 Tipo: Ordinário Data: 14/11/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM Deslocamento até a Cidade de Ariquemes, junto ao representante da Empresa prestadora de serviços W7BR Soluções em Tecnologia LTDA., tratando sobre o Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vale do Anari, atendendo o que determina a Lei de Transparência, nas publicações dos atos legislativos, para melhor atender nossa população e os órgãos fiscalizadores. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 14/11/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 14/11/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 817/708399 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00409 Tipo: Ordinário Data: 13/11/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 13/11/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 13/11/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 816/130905 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00408 Tipo: Ordinário Data: 12/11/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ ACIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO GABIINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 12/11/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 12/11/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 814/861696 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00407 Tipo: Ordinário Data: 11/11/2025 Número Processo: 24/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ ACIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO GABIINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 11/11/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 11/11/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 813/111454 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00406 Tipo: Ordinário Data: 07/11/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM Deslocamento até a Cidade de Ariquemes, convidado através do Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia - CISAN CENTRAL/RO para participar da Cerimônia de Entrega de Certificados SISBI-POA e Primeira Feira de Exposição de Produtos Agroindustriais. Confirme Convite através do Oficio n.° 217/2025/CISAN Central/RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 07/11/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 07/11/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 805/012572 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00405 Tipo: Ordinário Data: 07/11/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM Deslocamento até a Cidade de Ariquemes, convidado através do Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia - CISAN CENTRAL/RO para participar da Cerimônia de Entrega de Certificados SISBI-POA e Primeira Feira de Exposição de Produtos Agroindustriais. Confirme Convite através do Oficio n.° 217/2025/CISAN Central/RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 07/11/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 07/11/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 804/958788 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00404 Tipo: Ordinário Data: 06/11/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RIO CRESPO, NA CÂMARA MUNICIPAL, FAZENDO UMA VISITA INSTITUCIONAL, PARA TERMOS PODERES LEGISLATIVOS COESO, E ADQUIRIR MAIS CONHECIMENTO, JUNTO COM DEMAIS COLEGAS DE PARLAMENTO DO NOSSO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 06/11/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 07/11/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 803/881651 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00403 Tipo: Ordinário Data: 05/11/2025 Número Processo: 16/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO HOSPITAL DO AMOR, NO INSTITUTO DE PREVENÇÃO, FUNDAÇÃO PIO XII, ACOMPANHANDO OS PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDAS DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 05/11/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 05/11/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 794/621181 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00402 Tipo: Ordinário Data: 04/11/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DOANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 04/11/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 788/139697 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00401 Tipo: Ordinário Data: 04/11/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIARAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 04/11/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 787/040855 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00400 Tipo: Ordinário Data: 04/11/2025 Número Processo: 37/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO OFICINA INTERLEGIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICAÇÃO DIGITAL- UCAVER -TURMA 13/2025, PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISTIVO, NOS DIAS 04 E 05/11/2025 E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 04/11/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 786/869204 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00399 Tipo: Ordinário Data: 04/11/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIARAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO OFICINA INTERLEGIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICAÇÃO DIGITAL- UCAVER -TURMA 13/2025, PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISTIVO, NOS DIAS 04 E 05/11/2025 E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 04/11/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 785/912162 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00398 Tipo: Ordinário Data: 03/11/2025 Número Processo: 22/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EMILI MENEZES REYES DAMASCENO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIARAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CACOAL, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DEPARTAMENTO PESSOAL, LEGISLÇÃO TRABALHISTA, ESOCIAL, LGPD E INOVAÇÕES EM IA APLICADAS E RH, NOS DIAS 3,4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 03/11/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 03/11/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 784/030930 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00397 Tipo: Ordinário Data: 03/11/2025 Número Processo: 23/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CACOAL, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DEPARTAMENTO PESSOAL, LEGISLÇÃO TRABALHISTA, ESOCIAL, LGPD E INOVAÇÕES EM IA APLICADAS E RH, NOS DIAS 3,4 E 5 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 03/11/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 03/11/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 783/030928 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00396 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2025 Número Processo: 2/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.934,35 Total Liquidado: R$3.005,21 Total Pago: R$3.005,21 Total Anulado: R$3.929,14 Objeto: CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO CA CÃMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, EXERCÍCIO 2025. Itens: - 1 | ENERGIA ELÉTRICA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$6.934,35 | Valor Total: R$6.934,35 Valores Liquidado: - 27/11/2025 | R$3.005,21 | NumSub: Valores Pago: - 27/11/2025 | R$3.005,21 | OrdemPagamento: 863/270950 Anulações: - 04/11/2025 | R$837,26 - 03/12/2025 | R$3.091,88 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00395 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2025 Número Processo: 73/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: VILMA SANTANA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA INTTERLEGIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICAÇÃO DIGITAL", PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 30/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 30/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 781/040460 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00394 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2025 Número Processo: 70/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: FABIANA DA SILVA BARBOSA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA INTTERLEGIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICAÇÃO DIGITAL", PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 30/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 30/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 780/301159 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00393 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2025 Número Processo: 49/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIA BATISTA DA CUNHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA INTTERLEGIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICAÇÃO DIGITAL", PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 30/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 30/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 779/301157 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00392 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2025 Número Processo: 15/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, PARTICIPAR DO CURSO "OFICINA INTTERLEGIS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL NA COMUNICAÇÃO DIGITAL", PARA ATENDER SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 30/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 30/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 778/301156 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00391 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2025 Número Processo: 4/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS BANCARIOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.500,00 Total Liquidado: R$831,06 Total Pago: R$831,06 Total Anulado: R$668,94 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, EXERCICIO 2025. Itens: - 1 | TARIFAS BANCARIAS | Unidade: MES | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.500,00 | Valor Total: R$1.500,00 Valores Liquidado: - 27/10/2025 | R$54,06 | NumSub: - 30/10/2025 | R$12,00 | NumSub: - 04/11/2025 | R$24,00 | NumSub: - 05/11/2025 | R$12,00 | NumSub: - 06/11/2025 | R$48,00 | NumSub: - 07/11/2025 | R$60,00 | NumSub: - 12/11/2025 | R$12,00 | NumSub: - 14/11/2025 | R$12,00 | NumSub: - 17/11/2025 | R$24,00 | NumSub: - 18/11/2025 | R$24,00 | NumSub: - 24/11/2025 | R$12,00 | NumSub: - 25/11/2025 | R$210,00 | NumSub: - 26/11/2025 | R$12,00 | NumSub: - 01/12/2025 | R$36,00 | NumSub: - 04/12/2025 | R$12,00 | NumSub: - 09/12/2025 | R$57,00 | NumSub: - 11/12/2025 | R$12,00 | NumSub: - 26/12/2025 | R$117,00 | NumSub: - 29/12/2025 | R$24,00 | NumSub: - 29/12/2025 | R$57,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/10/2025 | R$54,06 | OrdemPagamento: 776/000000 - 30/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 782/040460 - 04/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 792/139697 - 04/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 793/541489 - 05/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 795/621181 - 06/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 798/926151 - 06/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 799/581227 - 06/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 800/201719 - 06/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 801/348583 - 07/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 807/806453 - 07/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 808/881651 - 07/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 809/958788 - 07/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 810/012572 - 07/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 811/367072 - 12/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 815/861696 - 14/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 818/708399 - 17/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 822/064507 - 17/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 823/423488 - 18/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 828/928626 - 18/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 829/521181 - 24/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 842/844312 - 25/11/2025 | R$55,00 | OrdemPagamento: 850/000000 - 25/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 851/672233 - 25/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 852/332919 - 25/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 853/477953 - 25/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 854/547333 - 25/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 855/584008 - 25/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 856/690473 - 25/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 857/038147 - 25/11/2025 | R$71,00 | OrdemPagamento: 858/067985 - 26/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 860/320484 - 01/12/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 869/666391 - 01/12/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 870/752230 - 01/12/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 871/096480 - 04/12/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 873/161820 - 09/12/2025 | R$57,00 | OrdemPagamento: 875/067985 - 12/12/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 876/708847 - 26/12/2025 | R$69,00 | OrdemPagamento: 888/000000 - 26/12/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 889/707725 - 26/12/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 890/198825 - 26/12/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 891/980382 - 26/12/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 892/643919 - 29/12/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 902/938053 - 29/12/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 903/248617 - 29/12/2025 | R$57,00 | OrdemPagamento: 906/067985 Anulações: - 30/12/2025 | R$668,94 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00390 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 24/10/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 24/10/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 770/398304 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00389 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 24/10/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 24/10/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 769/241402 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00388 Tipo: Ordinário Data: 23/10/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 23/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 762/782137 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00387 Tipo: Ordinário Data: 23/10/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DA ENTIDADE GOVERNAMENTAL - DELEGADA, NA 14º COFERENCIA ESTADUAL DE ASSISSTENCIA SOCIAL DE RONDONIA, DE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 24/10/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 24/10/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 767/610923 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00386 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2025 Número Processo: 69/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: KAMILLY GABRIELI DOS SANTOS LIMA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO "POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO", PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 22/10/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 22/10/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 748/221137 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00385 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2025 Número Processo: 71/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO "POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO", PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 22/10/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 22/10/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 747/221137 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00384 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2025 Número Processo: 70/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: FABIANA DA SILVA BARBOSA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO "POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO", PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 22/10/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 22/10/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 746/962578 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00383 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO "POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO", PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 22/10/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 22/10/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 745/221137 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00382 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2025 Número Processo: 13/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO "POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO", PARA ATENDER VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 22/10/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 22/10/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 744/082812 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00381 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2025 Número Processo: 72/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: EDIMAR COSTA DE SOUZA ME Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.600,00 Total Liquidado: R$2.600,00 Total Pago: R$2.475,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÃO COM TREINAMENTO:: DEPARTAMENTO PESSOAL, LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, ESOCIAL, LGPD E INOVAÇÕES EM IA APLICADASS AO RH, NOS DIAS 03,04, E 05 DDE NOVEMBRO DE 2025 EM CACOAL/RO. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.600,00 | Valor Total: R$2.600,00 Valores Liquidado: - 18/11/2025 | R$2.600,00 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2025 | R$2.475,20 | OrdemPagamento: 826/181051 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00380 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO HOSPITAL DO AMOR, NO iNSTITUTO DE PREVENÇÃO, ACOMPANHANDO OS PACIENTES QUE NECESSITAM FAZER EXAMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$536,13 | NumSub: - 21/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 743/172394 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00379 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO ESCRITORRIO REGIONAL DA EMATER, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AOS NOSSOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 736/187251 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00378 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 41/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: DELMARIO DE SANTANA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RODÔNIA NO GABINETE DO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 735/146816 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00377 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RODÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 734/210850 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00376 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS-DER/RO, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 733/949253 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00375 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 67/2025 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.971,71 Total Liquidado: R$2.971,71 Total Pago: R$2.971,71 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2025 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.971,71 | Valor Total: R$2.971,71 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$2.971,71 | NumSub: Valores Pago: - 24/10/2025 | R$2.971,71 | OrdemPagamento: 771/241403 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00374 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 67/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$19.216,10 Total Liquidado: R$19.216,10 Total Pago: R$18.719,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA OUTUBRO/2025 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$19.216,10 | Valor Total: R$19.216,10 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$19.216,10 | NumSub: Valores Pago: - 24/11/2025 | R$18.719,78 | OrdemPagamento: 840/241400 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00373 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 67/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.296,80 Total Liquidado: R$14.296,80 Total Pago: R$14.296,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.296,80 | Valor Total: R$14.296,80 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$14.296,80 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$14.296,80 | OrdemPagamento: 732/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00372 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 67/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.289,04 Total Liquidado: R$4.289,04 Total Pago: R$4.289,04 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.289,04 | Valor Total: R$4.289,04 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$4.289,04 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$4.289,04 | OrdemPagamento: 731/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00371 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 67/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$571,84 Total Liquidado: R$571,84 Total Pago: R$571,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$571,84 | Valor Total: R$571,84 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$571,84 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$571,84 | OrdemPagamento: 730/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00370 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 67/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$35.748,61 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$35.748,61 | OrdemPagamento: 729/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00369 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 67/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.247,68 Total Liquidado: R$32.247,68 Total Pago: R$27.164,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.247,68 | Valor Total: R$32.247,68 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$32.247,68 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$27.164,17 | OrdemPagamento: 728/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00368 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 67/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SALÁRIO MATERNIDADE Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$93,32 Total Liquidado: R$93,32 Total Pago: R$93,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$93,32 | Valor Total: R$93,32 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$93,32 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$93,32 | OrdemPagamento: 727/211358 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00367 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 67/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$818,25 Total Liquidado: R$818,25 Total Pago: R$818,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$818,25 | Valor Total: R$818,25 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$818,25 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$818,25 | OrdemPagamento: 726/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00366 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 67/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$414,76 Total Liquidado: R$414,76 Total Pago: R$414,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$414,76 | Valor Total: R$414,76 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$414,76 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$414,76 | OrdemPagamento: 725/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00365 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 67/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.246,81 Total Liquidado: R$14.246,81 Total Pago: R$11.286,63 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.246,81 | Valor Total: R$14.246,81 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$14.246,81 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$11.286,63 | OrdemPagamento: 724/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00364 Tipo: Ordinário Data: 21/10/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTEREESSE DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 21/10/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 21/10/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 723/847209 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00363 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2025 Número Processo: 64/2022 Rubrica: 3390390000 Credor: UNI TELECOM LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$419,80 Total Liquidado: R$419,80 Total Pago: R$399,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | INTERNET | Unidade: MES | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$209,90 | Valor Total: R$419,80 Valores Liquidado: - 07/11/2025 | R$209,90 | NumSub: - 11/12/2025 | R$209,90 | NumSub: Valores Pago: - 07/11/2025 | R$199,82 | OrdemPagamento: 806/806453 - 11/12/2025 | R$199,82 | OrdemPagamento: 874/708847 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00362 Tipo: Ordinário Data: 16/10/2025 Número Processo: 68/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: WEBERSON DE OLIVEIRA SOUZA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.000,00 Total Liquidado: R$8.000,00 Total Pago: R$8.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES COM CURSO PRESENCIAL POLITICAS PUBLICAS E GESTÃO, NOS DIAS 22,23 E 24 DE OUTUBRO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$8.000,00 | Valor Total: R$8.000,00 Valores Liquidado: - 06/11/2025 | R$8.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 06/11/2025 | R$8.000,00 | OrdemPagamento: 802/926151 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00361 Tipo: Ordinário Data: 15/10/2025 Número Processo: 41/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: DELMARIO DE SANTANA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 15/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 15/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 717/231262 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00360 Tipo: Ordinário Data: 14/10/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL, GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 14/10/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 14/10/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 712/705603 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00359 Tipo: Ordinário Data: 14/10/2025 Número Processo: 16/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL, GISLAINE LEBRINHAA, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 14/10/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 14/10/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 711/739325 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00358 Tipo: Ordinário Data: 13/10/2025 Número Processo: 16/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, JUNTAMENTE COM PREFEITO DE VALE DO ANARI, RECEBER A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, FRUTO DE EMENDA PARLAMENTAR DO EX-DEPUTADO FEDERAL MAURO NAZIF, SOB MEU PEDIDO NA ÉPOCA, O QUAL VAI ATENDER NOSSOS MUNICIPIOS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 13/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 13/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 708/906131 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00357 Tipo: Ordinário Data: 08/10/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCEÇAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO ESCRITORIO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE NOSSO MUNICIPIO DEE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 08/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 08/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 700/729515 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00356 Tipo: Ordinário Data: 07/10/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCEÇAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 07/10/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 07/10/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 696/061066 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00355 Tipo: Ordinário Data: 07/10/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 07/10/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 07/10/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 692/071009 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00354 Tipo: Ordinário Data: 07/10/2025 Número Processo: 24/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DIARIAS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Dr. LUIS DO HOSPITAL E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 07/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 07/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 691/071007 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00353 Tipo: Ordinário Data: 07/10/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Dr. LUIS DO HOSPITAL E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 07/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 07/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 690/731125 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00352 Tipo: Ordinário Data: 07/10/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO AANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 07/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 07/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 689/233895 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00351 Tipo: Ordinário Data: 03/10/2025 Número Processo: 65/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$18.500,00 Total Liquidado: R$18.500,00 Total Pago: R$18.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ADIANTAMENTO SALARIO VEREADORES Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ADIANTAMENTO SALARIO VEREADORES | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$18.500,00 | Valor Total: R$18.500,00 Valores Liquidado: - 03/10/2025 | R$18.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 03/10/2025 | R$16.000,00 | OrdemPagamento: 681/067985 - 13/10/2025 | R$2.500,00 | OrdemPagamento: 710/131438 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00350 Tipo: Ordinário Data: 03/10/2025 Número Processo: 65/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$1,00 Objeto: FOPAG 13 Itens: - 1 | Folha de Pagamento | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1,00 | Valor Total: R$1,00 Anulações: - 21/10/2025 | R$1,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00349 Tipo: Ordinário Data: 03/10/2025 Número Processo: 66/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$29,99 Total Liquidado: R$29,99 Total Pago: R$28,56 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01 DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$29,99 | Valor Total: R$29,99 Valores Liquidado: - 26/12/2025 | R$29,99 | NumSub: Valores Pago: - 26/12/2025 | R$28,56 | OrdemPagamento: 895/980382 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00348 Tipo: Ordinário Data: 03/10/2025 Número Processo: 66/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.745,96 Total Liquidado: R$4.745,96 Total Pago: R$4.689,01 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01 DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PNEU 265/65 R17 | Unidade: UN | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$1.180,00 | Valor Total: R$4.720,00 - 2 | VALVULA DO PNEU | Unidade: UND | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$6,49 | Valor Total: R$25,96 Valores Liquidado: - 26/12/2025 | R$4.745,96 | NumSub: Valores Pago: - 26/12/2025 | R$4.689,01 | OrdemPagamento: 894/707725 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00347 Tipo: Ordinário Data: 02/10/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, ACOMPANHAR O VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, PARA FAZER REVISÃO DE 20.000 (VINTE MIL) KM DA GARANTIA DE FABRICA NA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 02/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 02/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 679/205617 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00346 Tipo: Ordinário Data: 02/10/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, ACOMPANHAR O VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, PARA FAZER REVISÃO DE 20.000 (VINTE MIL) KM DA GARANTIA DE FABRICA NA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 02/10/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 02/10/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 678/020931 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00345 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2025 Número Processo: 41/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: DELMARIO DE SANTANA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 30/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 30/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 668/301041 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00344 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2025 Número Processo: 13/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRÓ E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 30/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 30/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 667/591569 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00343 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 30/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 30/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 666/558366 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00342 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 30/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 30/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 665/444876 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00341 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2025 Número Processo: 64/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SEGUROS EM GERAL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$661,23 Total Liquidado: R$661,23 Total Pago: R$661,23 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL, DOS VEICULOS HILUX, ANO 2021, PLACA RSX 8H69 E MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS ES, ANO 2003, PLACA NBM 9360 E VEICULO HB-20, ANO 2022, PLACA SLJ 2J59, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | Taxa referente a Licenciamento Anual veicular | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$661,23 | Valor Total: R$661,23 Valores Liquidado: - 30/09/2025 | R$661,23 | NumSub: Valores Pago: - 30/09/2025 | R$220,41 | OrdemPagamento: 662/301035 - 30/09/2025 | R$220,41 | OrdemPagamento: 663/301036 - 30/09/2025 | R$220,41 | OrdemPagamento: 664/301037 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00340 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRÓ E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 30/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 30/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 661/387401 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00339 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NA EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-EMATER, TRATANDO SOBRE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS- PAA, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 25/09/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 29/09/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 659/348598 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00338 Tipo: Ordinário Data: 23/09/2025 Número Processo: 41/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: DELMARIO DE SANTANA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA CASA CIVIL DO GOVERNO DE RONDONIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 23/09/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 23/09/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 652/274552 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00337 Tipo: Ordinário Data: 23/09/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 23/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 23/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 651/907668 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00336 Tipo: Ordinário Data: 23/09/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 23/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 23/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 650/230924 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00335 Tipo: Ordinário Data: 23/09/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DED PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 23/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 23/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 649/517869 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00334 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M.P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 643/973166 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00333 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M.P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 642/191253 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00332 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 61/2025 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.477,48 Total Liquidado: R$2.477,48 Total Pago: R$2.477,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DO SERVIDOR WANDERLEY D. DA SILVA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DO SERVIDOR WANDERLEY D. DA SILVA REFERENTE | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.477,48 | Valor Total: R$2.477,48 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$2.477,48 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$2.477,48 | OrdemPagamento: 638/67985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00331 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 61/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$64,83 Total Liquidado: R$64,83 Total Pago: R$64,83 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DO SERVIDOR WANDERLEY D. DA SILVA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DO SERVIDOR WANDERLEY D. DA SILVA REFERENTE | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$64,83 | Valor Total: R$64,83 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$64,83 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$64,83 | OrdemPagamento: 637/67985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00330 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 61/2025 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.743,55 Total Liquidado: R$2.743,55 Total Pago: R$2.743,55 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES/INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES/INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.743,55 | Valor Total: R$2.743,55 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$2.743,55 | NumSub: Valores Pago: - 09/10/2025 | R$2.743,55 | OrdemPagamento: 707/091339 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00329 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 61/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$19.216,10 Total Liquidado: R$19.216,10 Total Pago: R$18.719,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES/INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES/INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 09/2025 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$19.216,10 | Valor Total: R$19.216,10 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$19.216,10 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$18.719,78 | OrdemPagamento: 639/191249 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00328 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 61/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.296,80 Total Liquidado: R$14.296,80 Total Pago: R$14.296,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.296,80 | Valor Total: R$14.296,80 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$14.296,80 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$14.296,80 | OrdemPagamento: 636/67985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00327 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 61/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.931,62 Total Liquidado: R$3.931,62 Total Pago: R$3.931,62 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.931,62 | Valor Total: R$3.931,62 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$3.931,62 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$3.931,62 | OrdemPagamento: 635/67985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00326 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 61/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$571,84 Total Liquidado: R$571,84 Total Pago: R$571,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$571,84 | Valor Total: R$571,84 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$571,84 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$571,84 | OrdemPagamento: 634/67985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00325 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 61/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$35.748,61 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$35.748,61 | OrdemPagamento: 633/67985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00324 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 61/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.247,68 Total Liquidado: R$32.247,68 Total Pago: R$27.164,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.247,68 | Valor Total: R$32.247,68 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$32.247,68 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$27.164,17 | OrdemPagamento: 632/67985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00323 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 61/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SALÁRIO MATERNIDADE Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.799,58 Total Liquidado: R$2.799,58 Total Pago: R$2.799,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.799,58 | Valor Total: R$2.799,58 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$2.799,58 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$2.799,58 | OrdemPagamento: 631/191253 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00322 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 61/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$754,02 Total Liquidado: R$754,02 Total Pago: R$754,02 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$754,02 | Valor Total: R$754,02 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$754,02 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$754,02 | OrdemPagamento: 630/67985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00321 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2025 Número Processo: 61/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.423,94 Total Liquidado: R$10.423,94 Total Pago: R$7.611,69 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10.423,94 | Valor Total: R$10.423,94 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$10.423,94 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$7.611,69 | OrdemPagamento: 629/67985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00320 Tipo: Ordinário Data: 17/09/2025 Número Processo: 62/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.070,90 Total Liquidado: R$1.070,90 Total Pago: R$1.019,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, CHASSI: 8AJDA3CDXS1847067 DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | 2º REVISAO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,5000 | Valor Unitário: R$360,67 | Valor Total: R$541,01 - 2 | BALANCEAMENTO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$179,98 | Valor Total: R$89,99 - 3 | ALINHAMENTO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$89,99 | Valor Total: R$89,99 - 4 | LIMPADOR DPF DIE. | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$199,98 | Valor Total: R$99,99 - 5 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$99,96 | Valor Total: R$49,98 - 6 | HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$129,98 | Valor Total: R$129,98 - 7 | Limpeza Interna do Motor | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$399,89 | Valor Total: R$19,99 - 8 | LIMPADOR DE INJEÇÃO DIESEL | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$399,89 | Valor Total: R$19,99 - 9 | HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$99,90 | Valor Total: R$19,98 - 10 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$199,90 | Valor Total: R$10,00 Valores Liquidado: - 22/10/2025 | R$1.070,90 | NumSub: Valores Pago: - 22/10/2025 | R$1.019,50 | OrdemPagamento: 752/599801 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00319 Tipo: Ordinário Data: 17/09/2025 Número Processo: 62/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.675,03 Total Liquidado: R$2.675,03 Total Pago: R$2.642,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, CHASSI: 8AJDA3CDXS1847067 DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | ELEMENTO DO FILTRO DO AR DO MOTOR | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$99,00 | Valor Total: R$99,00 - 2 | ELEMENTO DO FILTRO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$381,00 | Valor Total: R$381,00 - 3 | OLEO LUBRRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 7,5000 | Valor Unitário: R$87,90 | Valor Total: R$659,25 - 4 | FILTRO DE OLEO PARA | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$131,25 | Valor Total: R$131,25 - 5 | JUNTA, AÇO, DRENO CX | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$8,00 | Valor Total: R$16,00 - 6 | Junta de alumínio do cárter. | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11,50 | Valor Total: R$11,50 - 7 | LIMPEZA DIRETA BICO E SISTEMA DE COMBUSTÃO DIESEL | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$299,00 | Valor Total: R$299,00 - 8 | LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$136,00 | Valor Total: R$136,00 - 9 | LIMPADOR DO EVAPORAD | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$318,11 | Valor Total: R$318,11 - 10 | STP LIMPADOR SIST. INTERNO DO MOTOR | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$123,00 | Valor Total: R$246,00 - 11 | TUNAP 984 INJECTOR | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$164,00 | Valor Total: R$164,00 - 12 | AIRCON INTERIOR 599 | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$156,00 | Valor Total: R$156,00 - 13 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$57,92 | Valor Total: R$57,92 Valores Liquidado: - 22/10/2025 | R$2.675,03 | NumSub: Valores Pago: - 22/10/2025 | R$2.642,93 | OrdemPagamento: 751/333413 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00318 Tipo: Ordinário Data: 17/09/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DIARIAS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA -IFRO, TRATANDO SOBRE AS POLIÍTICAS PUBLICAS DO TERRITÓRIO CENTRAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, REPRESENTANDO ESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 17/09/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 17/09/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 623/868613 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00317 Tipo: Global Data: 16/09/2025 Número Processo: 63/2024 Rubrica: 3390390000 Credor: W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.500,00 Total Liquidado: R$3.500,00 Total Pago: R$3.500,00 Total Anulado: R$7.000,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL INTTEGRADA DEE PORTAL TRANSPARÊNCIA. Itens: - 1 | PORTAL TRANSPARÊNCIA PARA DISPONABILIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES ONLINE | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$3.500,00 | Valor Total: R$10.500,00 Valores Liquidado: - 04/11/2025 | R$3.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2025 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 789/541489 Anulações: - 03/12/2025 | R$3.500,00 - 03/12/2025 | R$3.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00316 Tipo: Ordinário Data: 16/09/2025 Número Processo: 13/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADOO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, E NO GABINETE DO DEPUTAADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PAARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 16/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 16/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 619/160941 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00315 Tipo: Ordinário Data: 16/09/2025 Número Processo: 16/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, GABINETE DO DEPUTADO EESTADUAL LAERTE GOMES E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 16/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 16/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 618/870654 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00314 Tipo: Ordinário Data: 16/09/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE .RO JUNTO AO GABINETE DO DDEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 16/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 16/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 617/803808 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00313 Tipo: Ordinário Data: 16/09/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTDO DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTAADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 16/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 16/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 616/769399 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00312 Tipo: Ordinário Data: 10/09/2025 Número Processo: 15/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL - GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCO NO RPPS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDO PPELA ESCOLA SUPERIOR DE CCONTAS DO TCE/RO, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO ESCOON N. 172/2025/ESCON. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 10/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 10/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 615/101125 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00311 Tipo: Ordinário Data: 10/09/2025 Número Processo: 23/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL - GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCO NO RPPS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDO PPELA ESCOLA SUPERIOR DE CCONTAS DO TCE/RO, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO ESCOON N. 172/2025/ESCON. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 10/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 10/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 614/101124 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00310 Tipo: Ordinário Data: 10/09/2025 Número Processo: 22/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EMILI MENEZES REYES DAMASCENO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL - GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCO NO RPPS: O PAPEL ESTRATÉGICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PROMOVIDO PPELA ESCOLA SUPERIOR DE CCONTAS DO TCE/RO, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO ESCOON N. 172/2025/ESCON. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 10/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 10/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 613/101124 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00309 Tipo: Ordinário Data: 10/09/2025 Número Processo: 54/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$500,00 Total Liquidado: R$500,00 Total Pago: R$500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | Recarga de Toner 12 A, com capacidade de no minimo 3.000 (tres) impressoes. | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$50,00 | Valor Total: R$500,00 Valores Liquidado: - 03/10/2025 | R$500,00 | NumSub: Valores Pago: - 03/10/2025 | R$500,00 | OrdemPagamento: 684/870593 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00308 Tipo: Ordinário Data: 10/09/2025 Número Processo: 54/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$26.082,65 Total Liquidado: R$15.008,75 Total Pago: R$15.008,75 Total Anulado: R$11.073,90 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | APONTADOR DE LAPIS, de primeira qualidade, com deposito retangular, lamina em aço temperado com excelente fio de corte, cores sortidas, embalagem contendo dados do fabricante. | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$3,40 | Valor Total: R$34,00 - 2 | BORRACHA - Borracha branca para lápis, macia, flexível, sem adição de corantes ou cargas minerais, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, devendo trazer a marca do fabrica | Unidade: CX | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$62,40 | Valor Total: R$62,40 - 3 | BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVOS REMOVIVEIS, MINIMO 100 FOLHAS POR BLOCOS, MULTICOLORIDOS | Unidade: UND | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$8,50 | Valor Total: R$425,00 - 4 | CAIXA ARQUIVO MORTE POLIONDA COM ÁREAS DE PICOTE DE FÁCIL REMOÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$8,10 | Valor Total: R$648,00 - 5 | CALCULADORA, eletrônica, de mesa, de primeira qualidade, legibilidade: display grande 12 dígitos, 02 (duas) fontes de energia: bateria e solar, botão OFF/ON, inclinação do visor, medindo 169x140x60mm, | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$62,76 | Valor Total: R$313,80 - 6 | CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO DE PASTICO CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO COM FURO DE RESPIRAÇAO LATERAL NO CENTRO,COM CARTUCHO REMOVIVEL DE ENCAIXE, ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA AZUL, CAIXA CONTENDO 50 U | Unidade: CX | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$60,00 | Valor Total: R$1.200,00 - 7 | CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO DE PASTICO CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO COM FURO DE RESPIRAÇAO LATERAL NO CENTRO,COM CARTUCHO REMOVIVEL DE ENCAIXE, ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA PRETA CAIXA CONTENDO 50 U | Unidade: CX | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$60,00 | Valor Total: R$300,00 - 8 | COLA BRANCA ESCOLAR EMBALAGEM PLASTICA PARA COLAR PAPEL E MADEIRA EM EMULSÃO DE 1º LINHA ATOXICA COM BAIXO TEOR DE AGUA EM TUBO COM PESO LIQUIDO DE 90 GRAMAS COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$3,75 | Valor Total: R$37,50 - 9 | COLA BRANCA ESCOLAR, EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA COLAR PAPEL E MADEIRA, EM EMULSÃO DE 1ª LINHA, ATÓXICA, COM BAIXO TEOR DE ÁGUA, EM TUBO, COM PESO LIQUIDO DE 1000 GRAMAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$26,90 | Valor Total: R$134,50 - 10 | COLCHETES DE AÇO Nº 06, UTILIZADO P/ PRENDER PAPEIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, PRINCIPALMENTE NAS PASTAS ARQUIVOS, PASTAS CATÁLOGOS, ETC. O SEU MANUSEIO SE FAZ NATURALMENTE DOBRANDO AS SUAS HASTES DE | Unidade: CX | Quantidade: 25,0000 | Valor Unitário: R$9,90 | Valor Total: R$247,50 - 11 | COLCHETES DE AÇO Nº 14, UTILIZADO P/ PRENDER PAPEIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, PRINCIPALMENTE NAS PASTAS ARQUIVOS, PASTAS CATÁLOGOS, ETC. O SEU MANUSEIO SE FAZ NATURALMENTE DOBRANDO AS SUAS HASTES DE | Unidade: CX | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$24,40 | Valor Total: R$122,00 - 12 | Envelope saco krafit natural, de primeira qualidade, dimensões 20 mm x 28 mm, utilizado para transportar e armazenar documentos em geral. | Unidade: UN | Quantidade: 400,0000 | Valor Unitário: R$0,75 | Valor Total: R$300,00 - 13 | Envelope saco krafit natural, de primeira qualidade, dimensões 240 mm x 340 mm, utilizado para transportar e armazenar documentos em geral. | Unidade: UN | Quantidade: 150,0000 | Valor Unitário: R$1,25 | Valor Total: R$187,50 - 14 | ESTILETE RETRATIL, COM LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, CORPO INJETADO EM POLIPROPILENO, DISPOSITIVO PARA TRAVARA LÂMINA | Unidade: UN | Quantidade: 15,0000 | Valor Unitário: R$3,50 | Valor Total: R$52,50 - 15 | Extrator de grampos, aço inoxidável resistente, tipo espátula | Unidade: UND | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$2,95 | Valor Total: R$59,00 - 16 | GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26 /6 FABRICADO EM PASTICO RESIETENTE DESIGN INOVADOR , TECNOLOGIA TOQUE FACIL, TECNOLOGIA FLETI ,POSSUI BOTAO QUE ABRE A CANELA DE GRAMPOS ,CAPACIDADE 210 GRAMPOS . | Unidade: UN | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$46,65 | Valor Total: R$373,20 - 17 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PRIMEIRA QUALIDADE, 106/6, CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL) UNIDADES. | Unidade: CX | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$7,75 | Valor Total: R$155,00 - 18 | Lapis borracha, de primeira qualidade, possui borracha abrasiva, fabricado na formula livre de PVC, produto atoxico ideial para apagar escrita a tinta de canetas esfereograficas e grafite, produto con | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$5,50 | Valor Total: R$55,00 - 19 | LIVRO ATA, DE 1ª QUALIDADE, COM 50 FOLHAS, SEM MARGEM, CAPA DURA, MEDINDO 210 MM X 300 MM. | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$14,95 | Valor Total: R$74,75 - 20 | Organizador de mesa, fabricado em poliestireno, contendo repartições para rascunhos, clipes e canetas/lápis etc | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$28,60 | Valor Total: R$286,00 - 21 | PAPEL A4 PAPEL DE 1ª QUALIDADE, LISA, COR BRANCA, 75G/M², 210 MM X 297 MM, MAIOR ALVURA, POROSIDADE, OPACIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E RIGIDEZ, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, PLANICIDADE, FABRICADO CO | Unidade: CX | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$338,00 | Valor Total: R$16.900,00 - 22 | PINCEL ATÔMICO, PONTA MÉDIA , RESISTENTE, COLORIDOS | Unidade: CX | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$60,00 | Valor Total: R$240,00 - 23 | PINCEL MARCA TEXTO com cores super fluorescentes, maior comprimento de uso. tinta de alta durabilidade, corpo com deisgn moderno, encaixe perfeitamente nas mãos, evitando deslizamento dos dedos. Sendo | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$4,80 | Valor Total: R$240,00 - 24 | Recarga de Toner 36 A, com capacidade de no minimo 3.000 (tres) impressoes. | Unidade: UND | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$55,00 | Valor Total: R$1.100,00 - 25 | Recarga de toner TN-3472 capacidade de no mínimo 10.000 (Dez mil) impressões | Unidade: UND | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$80,00 | Valor Total: R$1.600,00 - 26 | TINTA PARA CARIMBO, de primeira qualidade, na cor preta, embalagem de 40 ml, embalagem contendo dados do fabricante. | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$17,90 | Valor Total: R$89,50 - 27 | Toner Original TN-3472S Preto | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$145,90 | Valor Total: R$729,50 - 28 | UMEDECEDOR DE DEDOS POTE 12 G | Unidade: UN | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$5,80 | Valor Total: R$116,00 Valores Liquidado: - 03/10/2025 | R$15.008,75 | NumSub: Valores Pago: - 03/10/2025 | R$15.008,75 | OrdemPagamento: 682/075175 Anulações: - 03/12/2025 | R$11.073,90 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00307 Tipo: Ordinário Data: 10/09/2025 Número Processo: 54/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: C H COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.493,10 Total Liquidado: R$1.493,10 Total Pago: R$1.493,10 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | ALFINETE ALFINETE colorido para mapas, de 1º qualidade, coloridos tipo bola em plastico caixa 50 unidades. | Unidade: CX | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$7,60 | Valor Total: R$76,00 - 2 | Clipes arame niquelado nº 3 em caixa com 100 unidades | Unidade: CX | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$4,60 | Valor Total: R$92,00 - 3 | Clipes arame niquelado nº 1/0 em caixa com 100 unidades | Unidade: CX | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$4,70 | Valor Total: R$94,00 - 4 | Clipes arame niquelado nº 8/0 em caixa com 50 unidades | Unidade: CX | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$6,30 | Valor Total: R$63,00 - 5 | COLCHETES DE AÇO Nº 10, UTILIZADO P/ PRENDER PAPEIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, PRINCIPALMENTE NAS PASTAS ARQUIVOS, PASTAS CATÁLOGOS, ETC. O SEU MANUSEIO SE FAZ NATURALMENTE DOBRANDO AS SUAS HASTES DE | Unidade: CX | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$13,98 | Valor Total: R$139,80 - 6 | FITA ADESIVA LARGA, de 1ª qualidade, transparente 45x45m, o filme é 10% mais grosso, adesão instantânea. | Unidade: UN | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$4,50 | Valor Total: R$360,00 - 7 | GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO PRETO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS PARA ATÉ 200 FOLHAS MEDIDAS: 19,5 X 10 CM, COM 50 UNIDADES | Unidade: PACOTE | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$21,00 | Valor Total: R$210,00 - 8 | Pasta catálago oficio, de primeira qualidade, capa em vinil, cor preta, com visor transparente, unidade com 50 folhas plásticas, embalagem contendo dados do fabricante. | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$27,88 | Valor Total: R$278,80 - 9 | Prancheta oficio poliestireno contendo medidas: 235x160x40mm prendedor de papel | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$17,95 | Valor Total: R$179,50 Valores Liquidado: - 03/10/2025 | R$1.493,10 | NumSub: Valores Pago: - 03/10/2025 | R$1.493,10 | OrdemPagamento: 683/383321 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00306 Tipo: Ordinário Data: 09/09/2025 Número Processo: 37/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO E NA CORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA, ACOMPANHANDO A VEREADORA ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 09/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 09/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 607/95023 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00305 Tipo: Ordinário Data: 09/09/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO E NA CORDENAÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 09/09/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 09/09/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 606/885516 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00304 Tipo: Ordinário Data: 09/09/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NA EMPRESA COMETA JI-PARANA, COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FAZER REVISÃO DO VEICULO HB 20, PLACA SLJ 2J59, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 09/09/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 09/09/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 605/141376 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00303 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2025 Número Processo: 16/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ ACIDADE DE JI-PARANA, NO HOSPITAL DO AMOR, NO INSTITUTO DE PREVENÇÃO, ACOMPANHANDO OS PACIENTES QUE FORAM FAZER EXAMES PARA TRATAR DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 05/09/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 05/09/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 595/688709 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00302 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ ACIDADE DE JI-PARANA, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL NIIM BARROSO, PARA TRATAR DE INTERESSES DO NOSSO MUNICIPIO DDE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 05/09/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 05/09/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 594/644610 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00301 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 05/09/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 05/09/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 593/51313 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00300 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 05/09/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 05/09/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 592/426679 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00299 Tipo: Ordinário Data: 04/09/2025 Número Processo: 57/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$669,89 Total Liquidado: R$669,89 Total Pago: R$637,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEICULO NEW HB 20 1.0 CONFORT PLACA SLJ 2J59 CHASSI 9BHCU51AAPP35664. Itens: - 1 | LIMPEZA DE BICO INJETORES | Unidade: SERV | Quantidade: 0,7500 | Valor Unitário: R$373,33 | Valor Total: R$280,00 - 2 | LIMPEZA PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE FREIOS | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5500 | Valor Unitário: R$372,54 | Valor Total: R$204,90 - 3 | PASTILHA 2 REMOV-INSTAL. | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2600 | Valor Unitário: R$365,38 | Valor Total: R$95,00 - 4 | CORREIA/AJUSTAR | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2400 | Valor Unitário: R$375,00 | Valor Total: R$90,00 Valores Liquidado: - 23/10/2025 | R$669,89 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2025 | R$637,74 | OrdemPagamento: 750/308722 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00298 Tipo: Ordinário Data: 04/09/2025 Número Processo: 57/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.587,40 Total Liquidado: R$1.514,74 Total Pago: R$1.496,57 Total Anulado: R$72,66 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEICULO NEW HB 20 1.0 CONFORT PLACA SLJ 2J59 CHASSI 9BHCU51AAPP35664. Itens: - 1 | GRAMPO | Unidade: UN | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$5,76 | Valor Total: R$115,20 - 2 | KIT LUBRIFICAÇÃO-01 BRAZZO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$95,98 | Valor Total: R$95,98 - 3 | R-2006 DETERGENTE LIMP. BICO | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$64,13 | Valor Total: R$64,13 - 4 | CORREIA ESTRIADA EM V | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$167,12 | Valor Total: R$167,12 - 5 | CONJUNTO DO PAINEL SOB | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$72,66 | Valor Total: R$72,66 - 6 | PASTILHA DE FREIO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$754,69 | Valor Total: R$754,69 - 7 | PROTEÇÃO INTERIOR DO PARA. | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$275,25 | Valor Total: R$275,25 - 8 | FLUIDO DE ARREFECIMENTO (VEÍCULO HB20 1.0M EVOLUTION) | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$42,37 | Valor Total: R$42,37 Valores Liquidado: - 22/10/2025 | R$1.514,74 | NumSub: Valores Pago: - 22/10/2025 | R$1.496,57 | OrdemPagamento: 749/674920 Anulações: - 04/11/2025 | R$72,66 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00297 Tipo: Ordinário Data: 28/08/2025 Número Processo: 16/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO HOSPITAL DO AMOR, NO INSTITUTO DE PREVENÇÃO, ACOMPANHANDO OS PACIENTES QUE FORAM FAZER EXAMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 28/08/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 28/08/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 574/362893 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00296 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA NO GAABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 26/08/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 26/08/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 572/260958 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00295 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA NO GAABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 26/08/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 26/08/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 571/442397 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00294 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2025 Número Processo: 59/2025 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.635,87 Total Liquidado: R$2.635,87 Total Pago: R$2.635,87 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA AGOSTO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA AGOSTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.635,87 | Valor Total: R$2.635,87 Valores Liquidado: - 21/08/2025 | R$2.635,87 | NumSub: Valores Pago: - 03/09/2025 | R$2.635,87 | OrdemPagamento: 584/31346 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00293 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2025 Número Processo: 59/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$19.216,10 Total Liquidado: R$19.216,10 Total Pago: R$18.719,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA AGOSTO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA AGOSTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$19.216,10 | Valor Total: R$19.216,10 Valores Liquidado: - 21/08/2025 | R$19.216,10 | NumSub: Valores Pago: - 20/10/2025 | R$18.719,78 | OrdemPagamento: 722/201134 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00292 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2025 Número Processo: 59/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.296,80 Total Liquidado: R$14.296,80 Total Pago: R$14.296,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.296,80 | Valor Total: R$14.296,80 Valores Liquidado: - 21/08/2025 | R$14.296,80 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2025 | R$14.296,80 | OrdemPagamento: 562/06785 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00291 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2025 Número Processo: 59/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.574,20 Total Liquidado: R$3.574,20 Total Pago: R$3.574,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.574,20 | Valor Total: R$3.574,20 Valores Liquidado: - 21/08/2025 | R$3.574,20 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2025 | R$3.574,20 | OrdemPagamento: 561/06785 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00290 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2025 Número Processo: 59/2025 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.832,40 Total Liquidado: R$1.832,40 Total Pago: R$1.763,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.832,40 | Valor Total: R$1.832,40 Valores Liquidado: - 21/08/2025 | R$1.832,40 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2025 | R$1.763,40 | OrdemPagamento: 560/06875 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00289 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2025 Número Processo: 59/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$571,84 Total Liquidado: R$571,84 Total Pago: R$571,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$571,84 | Valor Total: R$571,84 Valores Liquidado: - 21/08/2025 | R$571,84 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2025 | R$571,84 | OrdemPagamento: 559/06785 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00288 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2025 Número Processo: 59/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$35.748,61 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 21/08/2025 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2025 | R$35.748,61 | OrdemPagamento: 558/06785 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00287 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2025 Número Processo: 59/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.247,68 Total Liquidado: R$32.247,68 Total Pago: R$27.164,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.247,68 | Valor Total: R$32.247,68 Valores Liquidado: - 21/08/2025 | R$32.247,68 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2025 | R$27.164,17 | OrdemPagamento: 557/06785 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00286 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2025 Número Processo: 59/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SALÁRIO MATERNIDADE Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.799,58 Total Liquidado: R$2.799,58 Total Pago: R$2.799,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.799,58 | Valor Total: R$2.799,58 Valores Liquidado: - 21/08/2025 | R$2.799,58 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2025 | R$2.799,58 | OrdemPagamento: 556/211427 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00285 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2025 Número Processo: 59/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$700,93 Total Liquidado: R$700,93 Total Pago: R$700,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$700,93 | Valor Total: R$700,93 Valores Liquidado: - 21/08/2025 | R$700,93 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2025 | R$700,93 | OrdemPagamento: 555/06785 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00284 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2025 Número Processo: 59/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$414,76 Total Liquidado: R$414,76 Total Pago: R$414,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$414,76 | Valor Total: R$414,76 Valores Liquidado: - 21/08/2025 | R$414,76 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2025 | R$414,76 | OrdemPagamento: 554/06785 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00283 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2025 Número Processo: 59/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.409,58 Total Liquidado: R$11.409,58 Total Pago: R$8.736,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AGOSTO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.409,58 | Valor Total: R$11.409,58 Valores Liquidado: - 21/08/2025 | R$11.409,58 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2025 | R$8.736,16 | OrdemPagamento: 553/06785 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00282 Tipo: Ordinário Data: 19/08/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a cidade de Porto Velho, participar do curso presencial de capacitação em Orçamentária e Planejamento Público: "Entenda na prática como elaborar, executar e acompanhar o PPA, LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 19/08/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 19/08/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 549/664429 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00281 Tipo: Ordinário Data: 19/08/2025 Número Processo: 13/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a cidade de Porto Velho, participar do curso presencial de capacitação em Orçamentária e Planejamento Público: "Entenda na prática como elaborar, executar e acompanhar o PPA, LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Itens: - 1 | Diarias Motorista e demais servidores fora do Estado | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 19/08/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 19/08/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 548/617720 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00280 Tipo: Ordinário Data: 19/08/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a cidade de Porto Velho, participar do curso presencial de capacitação em Orçamentária e Planejamento Público: "Entenda na prática como elaborar, executar e acompanhar o PPA, LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 19/08/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 19/08/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 546/828378 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00279 Tipo: Ordinário Data: 19/08/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a cidade de Porto Velho, participar do curso presencial de capacitação em Orçamentária e Planejamento Público: "Entenda na prática como elaborar, executar e acompanhar o PPA, LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 19/08/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 19/08/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 545/191027 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00278 Tipo: Ordinário Data: 19/08/2025 Número Processo: 24/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a cidade de Porto Velho, participar do curso presencial de capacitação em Orçamentária e Planejamento Público: "Entenda na prática como elaborar, executar e acompanhar o PPA, LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 19/08/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 19/08/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 544/191026 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00277 Tipo: Ordinário Data: 15/08/2025 Número Processo: 58/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.000,00 Total Liquidado: R$7.000,00 Total Pago: R$7.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para Inscrição em curso presencial de capacitação em Orçamentária e Planejamento Público: Entenda na prática como elaborar, executar e acompanhar o PPA, LDO e a LOA com segurança técnica e visão estratégica, a ser realizado de 26 a 29 de agosto de 2025, em Porto Velho/RO. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.000,00 | Valor Total: R$7.000,00 Valores Liquidado: - 29/08/2025 | R$7.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/08/2025 | R$7.000,00 | OrdemPagamento: 580/797148 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00276 Tipo: Ordinário Data: 12/08/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 12/08/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 12/08/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 541/020566 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00275 Tipo: Ordinário Data: 12/08/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 12/08/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 12/08/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 540/478633 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00274 Tipo: Ordinário Data: 12/08/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 12/08/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 12/08/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 539/121051 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00273 Tipo: Ordinário Data: 11/08/2025 Número Processo: 53/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: F VERDAN LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.232,00 Total Liquidado: R$1.116,00 Total Pago: R$1.116,00 Total Anulado: R$1.116,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZAS PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CAPACITOR 1.5 UF AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$54,00 | Valor Total: R$324,00 - 2 | CAPACITOR 60 UF AR CONDICIONADO 24.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$104,00 | Valor Total: R$624,00 - 3 | CAPACITOR 06 UF AR CONDICIONADO 24.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$104,00 | Valor Total: R$624,00 - 4 | CONTACTORA 50 AMP PARA AR CONDICIONADO | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$330,00 | Valor Total: R$660,00 Valores Liquidado: - 24/10/2025 | R$1.116,00 | NumSub: Valores Pago: - 24/10/2025 | R$1.116,00 | OrdemPagamento: 768/122348 Anulações: - 04/11/2025 | R$1.116,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00272 Tipo: Ordinário Data: 11/08/2025 Número Processo: 53/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: F VERDAN LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.455,00 Total Liquidado: R$6.080,00 Total Pago: R$6.080,00 Total Anulado: R$3.375,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZAS E AQUISIÇÕES DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado Elgin 12.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$145,00 | Valor Total: R$2.900,00 - 2 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado Elgin 18.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$165,00 | Valor Total: R$660,00 - 3 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado York 18.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$165,00 | Valor Total: R$660,00 - 4 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado York 24.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$195,00 | Valor Total: R$1.755,00 - 5 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado Elgin 24.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$195,00 | Valor Total: R$780,00 - 6 | serviço de manutenção e limpeza da cortina de ar Elgin 1 1/2 mts | Unidade: SERV | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$95,00 | Valor Total: R$380,00 - 7 | serviço de manutenção e limpeza de ar ar-condicionado York 12.000 | Unidade: SERV | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$145,00 | Valor Total: R$580,00 - 8 | serviço de manutenção e limpeza de ar ar-condicionado Electrolux 12.000 | Unidade: SERV | Quantidade: 12,0000 | Valor Unitário: R$145,00 | Valor Total: R$1.740,00 Valores Liquidado: - 19/09/2025 | R$3.040,00 | NumSub: - 07/11/2025 | R$3.040,00 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2025 | R$3.040,00 | OrdemPagamento: 644/65166 - 07/11/2025 | R$3.040,00 | OrdemPagamento: 812/367072 Anulações: - 04/11/2025 | R$3.375,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00271 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITÓRIO DA EMPRESA ENERGISA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 08/08/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 538/081216 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00270 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITÓRIO DA EMPRESA ENERGISA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 08/08/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 536/250813 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00269 Tipo: Ordinário Data: 05/08/2025 Número Processo: 24/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DED INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 05/08/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 05/08/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 524/050951 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00268 Tipo: Ordinário Data: 05/08/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, TRATANDO SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA RECUPERAÇÃO DAS LINHAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 05/08/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 05/08/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 523/135643 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00267 Tipo: Ordinário Data: 05/08/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 05/08/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 05/08/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 522/062995 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00266 Tipo: Ordinário Data: 05/08/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉA LEGISLATIVA DO ESTADO DE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEÍRO TRATANDO SOBRE EMENDAS PARA RECUPERAÇÃO DAS LINHAS VICINAIS DO MUNICIPIO E NA SEDE DA EMATER DO ESTADO, TRATANDO SOBRE BACIA LEITEIRA DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 05/08/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 05/08/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 521/034522 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00265 Tipo: Ordinário Data: 05/08/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉA LEGISLATIVA DO ESTADO DE NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEÍRO TRATANDO SOBRE EMENDAS PARA RECUPERAÇÃO DAS LINHAS VICINAIS DO MUNICIPIO E NA SEDE DA EMATER DO ESTADO, TRATANDO SOBRE BACIA LEITEIRA DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 05/08/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 05/08/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 520/992845 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00264 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO PARA NOSSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 29/07/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 517/291114 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00263 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO PARA NOSSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 29/07/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 516/381660 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00262 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JI-PARANÁ NA EMPRESA COMETA JI-PARANÁ, COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FAZER REVISÃO DO VEICULO HB 20, PLACA SLJ 2J59, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 29/07/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 515/344736 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00261 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2025 Número Processo: 24/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNCIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 22/07/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 497/221113 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00260 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2025 Número Processo: 55/2025 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.512,21 Total Liquidado: R$2.512,21 Total Pago: R$2.512,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA JULHO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA JULHO/202 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.512,21 | Valor Total: R$2.512,21 Valores Liquidado: - 21/07/2025 | R$2.512,21 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2025 | R$2.512,21 | OrdemPagamento: 535/081147 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00259 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2025 Número Processo: 55/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$19.216,10 Total Liquidado: R$19.216,10 Total Pago: R$18.719,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA JULHO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA JULHO/202 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$19.216,10 | Valor Total: R$19.216,10 Valores Liquidado: - 21/07/2025 | R$19.216,10 | NumSub: Valores Pago: - 20/08/2025 | R$18.719,78 | OrdemPagamento: 552/201417 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00258 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2025 Número Processo: 55/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.296,80 Total Liquidado: R$14.296,80 Total Pago: R$14.296,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.296,80 | Valor Total: R$14.296,80 Valores Liquidado: - 21/07/2025 | R$14.296,80 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2025 | R$14.296,80 | OrdemPagamento: 496/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00257 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2025 Número Processo: 55/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.574,20 Total Liquidado: R$3.574,20 Total Pago: R$3.574,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.574,20 | Valor Total: R$3.574,20 Valores Liquidado: - 21/07/2025 | R$3.574,20 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2025 | R$3.574,20 | OrdemPagamento: 495/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00256 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2025 Número Processo: 55/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$571,84 Total Liquidado: R$571,84 Total Pago: R$571,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$571,84 | Valor Total: R$571,84 Valores Liquidado: - 21/07/2025 | R$571,84 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2025 | R$571,84 | OrdemPagamento: 494/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00255 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2025 Número Processo: 55/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$35.748,61 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 21/07/2025 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2025 | R$35.748,61 | OrdemPagamento: 493/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00254 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2025 Número Processo: 55/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.247,68 Total Liquidado: R$32.247,68 Total Pago: R$27.164,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.247,68 | Valor Total: R$32.247,68 Valores Liquidado: - 21/07/2025 | R$32.247,68 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2025 | R$27.164,17 | OrdemPagamento: 492/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00253 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2025 Número Processo: 55/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SALÁRIO MATERNIDADE Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.799,58 Total Liquidado: R$2.799,58 Total Pago: R$2.799,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.799,58 | Valor Total: R$2.799,58 Valores Liquidado: - 21/07/2025 | R$2.799,58 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2025 | R$2.799,58 | OrdemPagamento: 491/211408 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00252 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2025 Número Processo: 55/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$700,93 Total Liquidado: R$700,93 Total Pago: R$700,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$700,93 | Valor Total: R$700,93 Valores Liquidado: - 21/07/2025 | R$700,93 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2025 | R$700,93 | OrdemPagamento: 490/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00251 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2025 Número Processo: 55/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$414,76 Total Liquidado: R$414,76 Total Pago: R$414,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$414,76 | Valor Total: R$414,76 Valores Liquidado: - 21/07/2025 | R$414,76 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2025 | R$414,76 | OrdemPagamento: 489/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00250 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2025 Número Processo: 55/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.405,52 Total Liquidado: R$9.405,52 Total Pago: R$6.743,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.405,52 | Valor Total: R$9.405,52 Valores Liquidado: - 21/07/2025 | R$9.405,52 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2025 | R$6.743,28 | OrdemPagamento: 488/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00249 Tipo: Ordinário Data: 18/07/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, CONDUZIR O VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, PARA FAZER REVISÃODE 10.000 (DEZ MIL) KM DE GARANTIA DE FÁBRICA NA EMPRESA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇES E SERVIÇOS LTDA, PARAA ATENDER AAS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 18/07/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 18/07/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 486/181129 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00248 Tipo: Ordinário Data: 18/07/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, CONDUZIR O VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01, PARA FAZER REVISÃODE 10.000 (DEZ MIL) KM DE GARANTIA DE FÁBRICA NA EMPRESA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, PARA ATENDER AAS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 18/07/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 18/07/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 484/039965 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00247 Tipo: Ordinário Data: 17/07/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 17/07/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 17/07/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 482/144921 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00246 Tipo: Ordinário Data: 11/07/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENNTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA GONÇALVES E GOLVEIA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, PARA RETIRAR REFRIGERADOR ELECTROLUX QUE ESTAVA NO CONSERTO, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 11/07/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 11/07/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 480/111110 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00245 Tipo: Ordinário Data: 11/07/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA GONÇALVES E GOLVEIA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, PARA RETIRAR REFRIGERADOR ELECTROLUX QUE ESTAVA NO CONSERTO, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 11/07/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 11/07/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 479/103193 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00244 Tipo: Ordinário Data: 10/07/2025 Número Processo: 52/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.009,67 Total Liquidado: R$1.009,67 Total Pago: R$961,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DA REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA THL 6H01. Itens: - 1 | CALIBRAGEM COM NITROGENIO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$79,98 | Valor Total: R$39,99 - 2 | HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2500 | Valor Unitário: R$639,60 | Valor Total: R$159,90 - 3 | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$699,50 | Valor Total: R$139,90 - 4 | DESINFECÇÃO VEICULAR INTERNA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$499,95 | Valor Total: R$99,99 - 5 | CONDICIONADOR DE METAIS | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$199,80 | Valor Total: R$9,99 - 6 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$99,96 | Valor Total: R$49,98 - 7 | LIMPADOR DPF DIE. | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$199,98 | Valor Total: R$99,99 - 8 | LIMPADOR DE INJEÇÃO DIESEL | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$99,98 | Valor Total: R$49,99 - 9 | HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$129,98 | Valor Total: R$129,98 - 10 | LIMPADOR DE INJEÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$399,89 | Valor Total: R$19,99 - 11 | Limpeza Interna do Motor | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$399,89 | Valor Total: R$19,99 - 12 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$199,90 | Valor Total: R$10,00 - 13 | BALANCEAMENTO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$179,98 | Valor Total: R$89,99 - 14 | ALINHAMENTO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$89,99 | Valor Total: R$89,99 Valores Liquidado: - 04/09/2025 | R$1.009,67 | NumSub: Valores Pago: - 08/09/2025 | R$961,21 | OrdemPagamento: 599/312274 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00243 Tipo: Ordinário Data: 10/07/2025 Número Processo: 52/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.426,03 Total Liquidado: R$3.426,03 Total Pago: R$3.384,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DA REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA THL 6H01. Itens: - 1 | ELEMENTO DO FILTRO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$381,00 | Valor Total: R$381,00 - 2 | OLEO LUBRRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 7,5000 | Valor Unitário: R$87,90 | Valor Total: R$659,25 - 3 | FILTRO DE OLEO PARA | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$131,25 | Valor Total: R$131,25 - 4 | JUNTA, AÇO, DRENO CX | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$8,00 | Valor Total: R$16,00 - 5 | Junta de alumínio do cárter. | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11,50 | Valor Total: R$11,50 - 6 | Subconjunto elemento filtro motor | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$265,00 | Valor Total: R$265,00 - 7 | ELEMENTO DO FILTRO DO AR DO MOTOR | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$99,00 | Valor Total: R$99,00 - 8 | FLUIDO, RADIADOR | Unidade: UN | Quantidade: 0,1000 | Valor Unitário: R$129,90 | Valor Total: R$12,99 - 9 | STP LIMPADOR SIST. INTERNO DO MOTOR | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$99,00 | Valor Total: R$99,00 - 10 | TUNAP 984 INJECTOR | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$164,00 | Valor Total: R$164,00 - 11 | LIMPADOR DO EVAPORAD | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$318,11 | Valor Total: R$318,11 - 12 | LIMPEZA DIRETA BICO E SISTEMA DE COMBUSTÃO DIESEL | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$399,00 | Valor Total: R$399,00 - 13 | LIMPEZA DIRETA SISTEMA DPF 126 | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$299,00 | Valor Total: R$299,00 - 14 | LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$136,00 | Valor Total: R$136,00 - 15 | PROTEÇÃO DO SISTEMA DE DE OLEO | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$263,20 | Valor Total: R$263,20 - 16 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$31,73 | Valor Total: R$31,73 - 17 | ARLA 32 | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$14,00 | Valor Total: R$140,00 Valores Liquidado: - 04/09/2025 | R$3.426,03 | NumSub: Valores Pago: - 08/09/2025 | R$3.384,92 | OrdemPagamento: 600/471482 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00242 Tipo: Ordinário Data: 04/07/2025 Número Processo: 51/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$674,74 Total Liquidado: R$674,74 Total Pago: R$642,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DO VEICULO HB 20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59, CHASSI:9BHCU51AAPP358664 DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$241,50 | Valor Total: R$241,50 - 2 | 4º REVISÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,2000 | Valor Unitário: R$361,03 | Valor Total: R$433,24 Valores Liquidado: - 04/09/2025 | R$674,74 | NumSub: Valores Pago: - 04/09/2025 | R$642,35 | OrdemPagamento: 674/311539 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00241 Tipo: Ordinário Data: 04/07/2025 Número Processo: 51/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$578,47 Total Liquidado: R$578,47 Total Pago: R$571,53 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DO VEICULO HB 20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59, CHASSI: 9BHCU51AAPP358664 DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DESCARBONIZANTE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$77,08 | Valor Total: R$77,08 - 2 | JUNTA BUJÃO DE OLEO | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$6,21 | Valor Total: R$6,21 - 3 | CONJUNTO FILTRO DE OLEO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$63,55 | Valor Total: R$63,55 - 4 | FILTRO DE AR | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$96,35 | Valor Total: R$96,35 - 5 | FILTRO DO COMBUSTIVEL | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48,79 | Valor Total: R$48,79 - 6 | OLEO DO MOTOR GASOLINA-SAE | Unidade: UND | Quantidade: 29,0000 | Valor Unitário: R$7,02 | Valor Total: R$203,58 - 7 | ELEMENTO FILTRANTE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$82,91 | Valor Total: R$82,91 Valores Liquidado: - 04/09/2025 | R$578,47 | NumSub: Valores Pago: - 04/09/2025 | R$571,53 | OrdemPagamento: 586/855165 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00240 Tipo: Ordinário Data: 01/07/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.144,52 Total Liquidado: R$2.144,52 Total Pago: R$2.144,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA 4º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MMUNICIPAIS, VEREADORES E SERVIDORES, NOS DIAS 01 À 04 DE JULHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$2.144,52 Valores Liquidado: - 01/07/2025 | R$2.144,52 | NumSub: Valores Pago: - 01/07/2025 | R$2.144,52 | OrdemPagamento: 461/011114 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00239 Tipo: Ordinário Data: 01/07/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.144,52 Total Liquidado: R$2.144,52 Total Pago: R$2.144,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA 4º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MMUNICIPAIS, VEREADORES E SERVIDORES, NOS DIAS 01 À 04 DE JULHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$2.144,52 Valores Liquidado: - 01/07/2025 | R$2.144,52 | NumSub: Valores Pago: - 01/07/2025 | R$2.144,52 | OrdemPagamento: 460/102703 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00238 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2025 Número Processo: 50/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.000,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$1.000,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR ISCRIÇÕES PARA O 4º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARA MUNICIPAIS, VEREADORES E SERVIDORES, NOS DIAS 01 À 04 DE JULHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.000,00 | Valor Total: R$1.000,00 Anulações: - 03/12/2025 | R$1.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00237 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 437/251214 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00236 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2025 Número Processo: 13/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 436/251214 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00235 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 435/251213 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00234 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2025 Número Processo: 25062049/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIA BATISTA DA CUNHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO. ZELADORA/PREGOEIRA SUBSTITUTA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 434/103153 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00233 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2025 Número Processo: 37/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO Itens: - 1 | DIARIAS DE CAMPO | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 433/103126 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00232 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2025 Número Processo: 15/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 432/103114 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00231 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2025 Número Processo: 46/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.615,42 Total Liquidado: R$8.615,42 Total Pago: R$8.615,42 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$8.615,42 | Valor Total: R$8.615,42 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$8.615,42 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$8.615,42 | OrdemPagamento: 427/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00230 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2025 Número Processo: 46/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$975,67 Total Liquidado: R$975,67 Total Pago: R$975,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARCELA 13º SALÁRIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$975,67 | Valor Total: R$975,67 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$975,67 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$975,67 | OrdemPagamento: 426/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00229 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO.DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORE, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 425/103101 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00228 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 424/103092 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00227 Tipo: Ordinário Data: 23/06/2025 Número Processo: 48/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.200,00 Total Liquidado: R$11.200,00 Total Pago: R$11.200,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES COM CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 À 27 DE JUNHO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.200,00 | Valor Total: R$11.200,00 Valores Liquidado: - 08/07/2025 | R$11.200,00 | NumSub: Valores Pago: - 08/07/2025 | R$11.200,00 | OrdemPagamento: 472/104782 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00226 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até Cidade de Ariquemes, no Escritório Político do Deputado Federal Tiago Flores, tratando sobre as emendas parlamentares para nosso Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 20/06/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 412/101504 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00225 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2025 Número Processo: 45/2025 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.552,98 Total Liquidado: R$2.552,98 Total Pago: R$2.552,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAME | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.552,98 | Valor Total: R$2.552,98 Valores Liquidado: - 20/06/2025 | R$2.552,98 | NumSub: Valores Pago: - 28/07/2025 | R$2.552,98 | OrdemPagamento: 514/281331 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00224 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2025 Número Processo: 45/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$19.216,10 Total Liquidado: R$19.216,10 Total Pago: R$18.719,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAME | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$19.216,10 | Valor Total: R$19.216,10 Valores Liquidado: - 20/06/2025 | R$19.216,10 | NumSub: Valores Pago: - 18/07/2025 | R$18.719,78 | OrdemPagamento: 487/181435 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00223 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2025 Número Processo: 45/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.296,80 Total Liquidado: R$14.296,80 Total Pago: R$14.296,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.296,80 | Valor Total: R$14.296,80 Valores Liquidado: - 20/06/2025 | R$14.296,80 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2025 | R$14.296,80 | OrdemPagamento: 421/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00222 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2025 Número Processo: 45/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.574,20 Total Liquidado: R$3.574,20 Total Pago: R$3.574,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.574,20 | Valor Total: R$3.574,20 Valores Liquidado: - 20/06/2025 | R$3.574,20 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2025 | R$3.574,20 | OrdemPagamento: 420/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00221 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2025 Número Processo: 45/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$571,84 Total Liquidado: R$571,84 Total Pago: R$571,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$571,84 | Valor Total: R$571,84 Valores Liquidado: - 20/06/2025 | R$571,84 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2025 | R$571,84 | OrdemPagamento: 419/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00220 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2025 Número Processo: 45/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$33.893,04 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 20/06/2025 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2025 | R$33.893,04 | OrdemPagamento: 418/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00219 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2025 Número Processo: 45/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.247,68 Total Liquidado: R$32.247,68 Total Pago: R$27.164,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.247,68 | Valor Total: R$32.247,68 Valores Liquidado: - 20/06/2025 | R$32.247,68 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2025 | R$27.164,17 | OrdemPagamento: 417/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00218 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2025 Número Processo: 45/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SALÁRIO MATERNIDADE Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.799,58 Total Liquidado: R$2.799,58 Total Pago: R$2.799,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.799,58 | Valor Total: R$2.799,58 Valores Liquidado: - 20/06/2025 | R$2.799,58 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2025 | R$2.799,58 | OrdemPagamento: 416/200603 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00217 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2025 Número Processo: 45/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$700,93 Total Liquidado: R$700,93 Total Pago: R$700,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$700,93 | Valor Total: R$700,93 Valores Liquidado: - 20/06/2025 | R$700,93 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2025 | R$700,93 | OrdemPagamento: 415/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00216 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2025 Número Processo: 45/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$414,76 Total Liquidado: R$414,76 Total Pago: R$414,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$414,76 | Valor Total: R$414,76 Valores Liquidado: - 20/06/2025 | R$414,76 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2025 | R$414,76 | OrdemPagamento: 414/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00215 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2025 Número Processo: 45/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.594,36 Total Liquidado: R$9.594,36 Total Pago: R$6.905,68 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.594,36 | Valor Total: R$9.594,36 Valores Liquidado: - 20/06/2025 | R$9.594,36 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2025 | R$6.905,68 | OrdemPagamento: 413/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00214 Tipo: Ordinário Data: 18/06/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento ao município de Ariquemes juntamente com o representante da empresa prestadora de serviço W7 Soluções para tratar de assuntos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especificamente quanto à exclusão de servidores desligados e à inclusão de novos servidores no sistema de tratamento e proteção de dados. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 18/06/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 18/06/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 405/104417 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00213 Tipo: Ordinário Data: 18/06/2025 Número Processo: 47/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: GONÇALVES & GOVEIA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$430,00 Total Liquidado: R$430,00 Total Pago: R$430,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DO REFRIGERADOR CONSUL2 PORTAS, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SERVIÇO DE TROCAA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$430,00 | Valor Total: R$430,00 Valores Liquidado: - 10/07/2025 | R$430,00 | NumSub: Valores Pago: - 10/07/2025 | R$430,00 | OrdemPagamento: 477/102199 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00212 Tipo: Ordinário Data: 18/06/2025 Número Processo: 47/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: GONÇALVES & GOVEIA REFRIGERAÇÃO LTDA - ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$670,00 Total Liquidado: R$670,00 Total Pago: R$670,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, DO REFRIGERADOR CONSUL2 PORTAS, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | COMPRESSOR 1/4HP 110V ELECTROLUX | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$650,00 | Valor Total: R$650,00 - 2 | FILTRO SECADOR 3/4 90MM COM SILICA 10G | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10,00 | Valor Total: R$10,00 - 3 | UNIAO DE SOLDA HT-04A 1/4 PARA CARGA E TRABALHO 07MM FRIVEN | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10,00 | Valor Total: R$10,00 Valores Liquidado: - 10/07/2025 | R$670,00 | NumSub: Valores Pago: - 10/07/2025 | R$670,00 | OrdemPagamento: 476/102199 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00211 Tipo: Ordinário Data: 18/06/2025 Número Processo: 37/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSES DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 18/06/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 18/06/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 404/104403 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00210 Tipo: Ordinário Data: 18/06/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO, PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSES DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 18/06/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 18/06/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 403/104391 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00209 Tipo: Ordinário Data: 17/06/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diaraias com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa de Rondônia-ALE.RO, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Ismael Crispim, Deputado Estadual Marcelo Cruz, Deputado Estadual Cirone Deiró, Deputada Estadual Dra. Taissa Sousa, para tratar sobre as emendas parlamentares em andamentos para nosso Município de Vale do Anari e na EMATER, tratando sobre melhorias para os produtores de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 17/06/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 17/06/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 402/103725 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00208 Tipo: Ordinário Data: 17/06/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO D'OESTE/RO, JUNTO A EMPRESA AZULÃO MALHAS, BUSCAR OS MODELOS DE CAMISETAS PARA TIRAR MEDIDAS DOS SERVIDORES E VEREADORES, PARA FAZER CONFECÇÃO DE UNIFORMES OFICIAL DA CÂMMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 17/06/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 17/06/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 401/171140 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00207 Tipo: Ordinário Data: 13/06/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL TIAGO FLORES E NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTEREESSE DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 13/06/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 16/06/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 399/102136 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00206 Tipo: Ordinário Data: 13/06/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO D'OESTE/RO, TRATAR COM A PRESIDENTE DA UNIÃO DAS CÂMARAS DE RONDÔNIA -UCAVER, SOBBRE 4º CONGRESSO RONDONIENSE DAS CÂMARA MUNICIPAIS, VEREADORES E SERVIDORES, EM PORTO VELHO, NOS DIAS 01 A 04 DE JULHO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 13/06/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 13/06/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 395/130957 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00205 Tipo: Ordinário Data: 13/06/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO D'OESTE/RO, TRATAR COM A PRESIDENTE DA UNIÃO DAS CÂMARAS DE RONDÔNIA -UCAVER, SOBBRE 4º CONGRESSO RONDONIENSE DAS CÂMARA MUNICIPAIS, VEREADORES E SERVIDORES, EM PORTO VELHO, NOS DIAS 01 A 04 DE JULHO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 13/06/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 13/06/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 392/101471 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00204 Tipo: Ordinário Data: 03/06/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA ALE.RO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 03/06/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 388/031110 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00203 Tipo: Ordinário Data: 03/06/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E NA SEDAM, TRATANDO SOBRE CAR-CADASTRO AMBIENTAL RURAL DO NNOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 03/06/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 387/103498 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00202 Tipo: Ordinário Data: 03/06/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 03/06/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 386/103451 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00201 Tipo: Ordinário Data: 30/05/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA, CURSOS E PALETRAS, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 30/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 30/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 381/104966 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00200 Tipo: Ordinário Data: 30/05/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA, CURSOS E PALETRAS, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 30/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 30/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 380/104858 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00199 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDDA, TRATANDO SOBRE A LEI GERAL DE PROTEEÇÃO DE DADOS-LGPD, NO ÃMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 29/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 376/290937 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00198 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2025 Número Processo: 37/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO II FORUM RONDONIIENSE DE ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PUBLICO DE RONDÔNIA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER UM ESPAÇO DE DIÁLOGO E APRENDIZAGEM SOBRE UM TEMA CRUCIAL PARA A SAUDE E A VIDA DAS MULHERES EM NOSSO ESTADO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 29/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 375/101799 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00197 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO II FORUM RONDONIIENSE DE ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PUBLICO DE RONDÔNIA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER UM ESPAÇO DE DIÁLOGO E APRENDIZAGEM SOBRE UM TEMA CRUCIAL PARA A SAUDE E A VIDA DAS MULHERES EM NOSSO ESTADO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 29/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 374/101703 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00196 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2025 Número Processo: 24/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO II FORUM RONDONIIENSE DE ENFRENTAMENTO A MORTALIDADE MATERNA, NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PUBLICO DE RONDÔNIA, COM O OBJETIVO DE PROMOVER UM ESPAÇO DE DIÁLOGO E APRENDIZAGEM SOBRE UM TEMA CRUCIAL PARA A SAUDE E A VIDA DAS MULHERES EM NOSSO ESTADO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, TRATANDO SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 29/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 373/101629 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00195 Tipo: Ordinário Data: 28/05/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 28/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 362/281057 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00194 Tipo: Ordinário Data: 28/05/2025 Número Processo: 24/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 28/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 361/281057 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00193 Tipo: Ordinário Data: 28/05/2025 Número Processo: 28058226/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 28/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 360/281057 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00192 Tipo: Ordinário Data: 28/05/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 28/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 359/102671 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00191 Tipo: Ordinário Data: 28/05/2025 Número Processo: 13/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 28/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 358/102655 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00190 Tipo: Ordinário Data: 28/05/2025 Número Processo: 16/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 28/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 357/102635 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00189 Tipo: Ordinário Data: 28/05/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA 12º EDIÇÃO DA RONDÔNIA RURAL SHOW 2025, PARTICIPAAR DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E SESSÃO SOLENE, DA ASSEMMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 28/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 356/102627 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00188 Tipo: Ordinário Data: 27/05/2025 Número Processo: 41/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: DELMARIO DE SANTANA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DO CURSO: IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NOS MUNICIPIOS : ESTRATÉGIAS PARA TRANSIÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, PARA ATENDER SERVIDOR DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 27/05/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 27/05/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 349/103722 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00187 Tipo: Global Data: 26/05/2025 Número Processo: 43/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: REALIZAR ESCOLA PROFISSIONALIZANTE UNIPESSOAL LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.300,00 Total Liquidado: R$2.300,00 Total Pago: R$2.300,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A INCRIÇÃO PARA O CURSO IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NOS MUNICIPIOS: ESTRATÉGIAS PARA TRANSIÇÃO DO REGIME TRIBUTARIO MUNICIPAL NOS DIAS 27-28 DE MAIO DE 2025, EM PORTO VELHO/RO. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.300,00 | Valor Total: R$2.300,00 Valores Liquidado: - 01/07/2025 | R$2.300,00 | NumSub: Valores Pago: - 01/07/2025 | R$2.300,00 | OrdemPagamento: 462/102587 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00186 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2025 Número Processo: 42/2025 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.553,20 Total Liquidado: R$2.553,20 Total Pago: R$2.553,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAG | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.553,20 | Valor Total: R$2.553,20 Valores Liquidado: - 23/05/2025 | R$2.553,20 | NumSub: Valores Pago: - 02/07/2025 | R$2.553,20 | OrdemPagamento: 465/000792 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00185 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2025 Número Processo: 42/2025 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$19.216,10 Total Liquidado: R$19.216,10 Total Pago: R$18.719,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAG | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$19.216,10 | Valor Total: R$19.216,10 Valores Liquidado: - 23/05/2025 | R$19.216,10 | NumSub: Valores Pago: - 18/06/2025 | R$18.719,78 | OrdemPagamento: 411/285997 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00184 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2025 Número Processo: 42/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.296,80 Total Liquidado: R$14.296,80 Total Pago: R$14.296,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.296,80 | Valor Total: R$14.296,80 Valores Liquidado: - 23/05/2025 | R$14.296,80 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2025 | R$14.296,80 | OrdemPagamento: 336/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00183 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2025 Número Processo: 42/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.574,20 Total Liquidado: R$3.574,20 Total Pago: R$3.574,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.574,20 | Valor Total: R$3.574,20 Valores Liquidado: - 23/05/2025 | R$3.574,20 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2025 | R$3.574,20 | OrdemPagamento: 335/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00182 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2025 Número Processo: 42/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$571,84 Total Liquidado: R$571,84 Total Pago: R$571,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$571,84 | Valor Total: R$571,84 Valores Liquidado: - 23/05/2025 | R$571,84 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2025 | R$571,84 | OrdemPagamento: 334/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00181 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2025 Número Processo: 42/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$33.893,04 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 23/05/2025 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2025 | R$33.893,04 | OrdemPagamento: 333/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00180 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2025 Número Processo: 42/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.247,68 Total Liquidado: R$32.247,68 Total Pago: R$27.164,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.247,68 | Valor Total: R$32.247,68 Valores Liquidado: - 23/05/2025 | R$32.247,68 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2025 | R$27.164,17 | OrdemPagamento: 332/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00179 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2025 Número Processo: 42/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SALÁRIO MATERNIDADE Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.799,58 Total Liquidado: R$2.799,58 Total Pago: R$2.799,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.799,58 | Valor Total: R$2.799,58 Valores Liquidado: - 23/05/2025 | R$2.799,58 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2025 | R$2.799,58 | OrdemPagamento: 331/231203 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00178 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2025 Número Processo: 42/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$700,93 Total Liquidado: R$700,93 Total Pago: R$700,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$700,93 | Valor Total: R$700,93 Valores Liquidado: - 23/05/2025 | R$700,93 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2025 | R$700,93 | OrdemPagamento: 330/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00177 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2025 Número Processo: 42/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$414,76 Total Liquidado: R$414,76 Total Pago: R$414,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$414,76 | Valor Total: R$414,76 Valores Liquidado: - 23/05/2025 | R$414,76 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2025 | R$414,76 | OrdemPagamento: 329/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00176 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2025 Número Processo: 42/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.595,36 Total Liquidado: R$9.595,36 Total Pago: R$6.906,55 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MAIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.595,36 | Valor Total: R$9.595,36 Valores Liquidado: - 23/05/2025 | R$9.595,36 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2025 | R$6.906,55 | OrdemPagamento: 328/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00175 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO DE RONDÔNIA LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE VAALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 20/05/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 314/200921 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00174 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 20/05/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 313/101979 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00173 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO AATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE VAALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 20/05/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 312/101962 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00172 Tipo: Global Data: 19/05/2025 Número Processo: 37/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$50.000,00 Total Liquidado: R$32.361,09 Total Pago: R$32.283,48 Total Anulado: R$17.638,91 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE CARTÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$50.000,00 | Valor Total: R$50.000,00 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$758,56 | NumSub: - 03/07/2025 | R$3.035,30 | NumSub: - 24/07/2025 | R$3.047,89 | NumSub: - 06/08/2025 | R$2.585,44 | NumSub: - 22/08/2025 | R$2.358,70 | NumSub: - 09/09/2025 | R$2.283,14 | NumSub: - 19/09/2025 | R$3.535,34 | NumSub: - 08/10/2025 | R$2.665,92 | NumSub: - 22/10/2025 | R$5.423,28 | NumSub: - 06/11/2025 | R$479,30 | NumSub: - 25/11/2025 | R$5.001,44 | NumSub: - 26/12/2025 | R$1.186,78 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$756,74 | OrdemPagamento: 440/105860 - 03/07/2025 | R$3.028,02 | OrdemPagamento: 469/105896 - 24/07/2025 | R$3.040,58 | OrdemPagamento: 501/273850 - 06/08/2025 | R$2.579,24 | OrdemPagamento: 530/468119 - 22/08/2025 | R$2.353,04 | OrdemPagamento: 564/384675 - 09/09/2025 | R$2.277,67 | OrdemPagamento: 603/973930 - 19/09/2025 | R$3.526,86 | OrdemPagamento: 640/242240 - 08/10/2025 | R$2.659,53 | OrdemPagamento: 702/883440 - 22/10/2025 | R$5.410,27 | OrdemPagamento: 753/815021 - 06/11/2025 | R$478,15 | OrdemPagamento: 796/581227 - 25/11/2025 | R$4.989,44 | OrdemPagamento: 848/690473 - 26/12/2025 | R$1.183,94 | OrdemPagamento: 893/198825 Anulações: - 03/12/2025 | R$13.825,69 - 03/12/2025 | R$1.056,90 - 03/12/2025 | R$2.756,32 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00171 Tipo: Ordinário Data: 13/05/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa de Rondônia-ALE.RO, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Ismael Crispim, Deputado Estadual Ezequiel Neiva, Deputado Estadual Alan Queiroz, Deputado Estadual Cirone Deiró, para tratar sobre as emendas parlamentares em andamentos para nosso Município de Vale do Anari, na Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia - FAPERON e na EMATER, tratando sobre a participação deste órgão junto a Festa Tradicional da Associação Rural de Vale do Anari - ARVA 2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 13/05/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 13/05/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 303/131153 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00170 Tipo: Ordinário Data: 13/05/2025 Número Processo: 13/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa deRondônia-ALE.RO, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Marcelo Cruz, Deputado Estadual Ezequiel Neiva, Deputado Estadual Alan Queiroz, Deputado Estadual Cirone Deiró, para fratar sobre as emendas parlamentares em andamentos para nosso Município de Vale do Anari e na Federação da Agricultura, e Pecuária de Rondônia - FAPERON, tratando sobre a participação deste órgão junto a Festa Tradicional da Associação Rural de Vale do Anari - ARVA 2025- Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 13/05/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 13/05/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 302/131153 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00169 Tipo: Ordinário Data: 13/05/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa de Rondônia-ALE.RO, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Alan Queiroz, Deputado Estadual Ezéquiel Neiva, Depútado Estadual Cirone Deiró, para tratar sobre as emendas parlamentares em andamentos para nosso Município de Vale do Anari, na Federação da Agricultura e Pecuária de. Rondônia - FAPERON e na EMATER, tratando sobre a participação dos órgãos juntos a Festa Tradicional da Associação Rural de Vale do Anari - ARVA 2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 13/05/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 13/05/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 301/105694 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00168 Tipo: Ordinário Data: 13/05/2025 Número Processo: 16/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa de Rondônia-ALE.RO, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cássio Gois, Deputado Estadual Alan Queiroz, Deputado Estadual Ribeiro do SINPOL, para tratar sobre as emendas parlamentares em andamentos para nosso Município de Vale do Anari, na Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia - FAPERON, tratando sobre a participação do órgão junto a Festa Tradicional da Associação Rural de Vale do Anari - ARVA 2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 13/05/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 13/05/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 300/105653 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00167 Tipo: Ordinário Data: 13/05/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diarias com Deslocamento até a Cidade de Porto Velho, na Assembléia Legislativa de Rondônia-ALE.RO, junto ao Gabinete do Deputado Estadual Cirone Deiró, Deputado Estadual Ezequiel Neiva, Deputado Estadual Alan Queiroz, para tratar sobre as emendas parlamentares em andamentos para nosso Município de Vale do Anari, na Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia - FAPERON e na EMATER, tratando sobre a participação dos órgãos juntos a Festa Tradicional da Associação Rural de Vale do Anari - ARVA 2025. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 13/05/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 13/05/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 299/105308 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00166 Tipo: Ordinário Data: 09/05/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA W7 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, ACOMPANHANDO OS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRASPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, ATENDENDO, AS DETERMINAÇÕES DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, PARA MELHOR ATENDER NOSSA POPULAÇÃO E OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 09/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 09/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 309/091027 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00165 Tipo: Ordinário Data: 09/05/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA W7 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, ACOMPANHANDO OS TÉCNICOS NA ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRASPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, ATENDENDO, AS DETERMINAÇÕES DA LEI DA TRANSPARÊNCIA, PARA MELHOR ATENDER NOSSA POPULAÇÃO E OS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 09/05/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 09/05/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 297/105855 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00164 Tipo: Ordinário Data: 29/04/2025 Número Processo: 41/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: DELMARIO DE SANTANA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, TRATANDO DE ASSUNTTOS DE INTERESSE DE NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 29/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 29/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 291/291416 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00163 Tipo: Ordinário Data: 29/04/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, ACOMPANHANDO AS ATUALIZAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES A LEI DA TRANSPARENCIA, PARA MELHOR ATENDER NOSSAA POPULAÇÃO E OS ÓRGÃOS DE CONTROLES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 29/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 29/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 290/112921 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00162 Tipo: Ordinário Data: 29/04/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, ACOMPANHANDO AS ATUALIZAÇÕES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, ATENDENDO AS DETERMINAÇÕES A LEI DA TRANSPARENCIA, PARA MELHOR ATENDER NOSSAA POPULAÇÃO E OS ÓRGÃOS DE CONTROLES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 29/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 29/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 289/112443 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00161 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS LTDA, RETIRAR A CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69, QUE SE ENCONTRAVA FAZENDO REVISÃO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 280/221610 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00160 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS LTDA, RETIRAR A CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69, QUE SE ENCONTRAVA FAZENDO REVISÃO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 279/221438 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00159 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.578,08 Total Liquidado: R$8.578,08 Total Pago: R$8.578,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$1.072,26 | Valor Total: R$8.578,08 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$8.578,08 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2025 | R$8.578,08 | OrdemPagamento: 278/221437 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00158 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 17/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.578,08 Total Liquidado: R$8.578,08 Total Pago: R$8.578,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$1.072,26 | Valor Total: R$8.578,08 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$8.578,08 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2025 | R$8.578,08 | OrdemPagamento: 277/221436 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00157 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 24/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.578,08 Total Liquidado: R$8.578,08 Total Pago: R$8.578,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$1.072,26 | Valor Total: R$8.578,08 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$8.578,08 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2025 | R$8.578,08 | OrdemPagamento: 276/110519 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00156 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 13/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.578,08 Total Liquidado: R$8.578,08 Total Pago: R$8.578,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$1.072,26 | Valor Total: R$8.578,08 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$8.578,08 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2025 | R$8.578,08 | OrdemPagamento: 275/108474 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00155 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.578,08 Total Liquidado: R$8.578,08 Total Pago: R$8.578,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$1.072,26 | Valor Total: R$8.578,08 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$8.578,08 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2025 | R$8.578,08 | OrdemPagamento: 274/107277 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00154 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.578,08 Total Liquidado: R$8.578,08 Total Pago: R$8.578,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$1.072,26 | Valor Total: R$8.578,08 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$8.578,08 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2025 | R$8.578,08 | OrdemPagamento: 273/107265 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00153 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.578,08 Total Liquidado: R$8.578,08 Total Pago: R$8.578,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA /DF, PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, PARA ATENDER AS ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$1.072,26 | Valor Total: R$8.578,08 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$8.578,08 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2025 | R$8.578,08 | OrdemPagamento: 272/107248 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00152 Tipo: Global Data: 17/04/2025 Número Processo: 40/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.498,00 Total Liquidado: R$3.498,00 Total Pago: R$3.456,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CAPOTA E PROTETOR DE BORDA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO NA CAÇAMBA DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01 Itens: - 1 | CAPOTA MARITIMA PICK | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.999,00 | Valor Total: R$1.999,00 - 2 | PROTETOR DE BORDA | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.499,00 | Valor Total: R$1.499,00 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$3.498,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$3.456,03 | OrdemPagamento: 429/107104 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00151 Tipo: Global Data: 17/04/2025 Número Processo: 40/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$13,96 Total Liquidado: R$13,96 Total Pago: R$13,29 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO CAPOTA E PROTETOR DE BORDA E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO NA CAÇAMBA DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA THL 6H01 Itens: - 1 | INSTALAÇÃO DA CAPOTA MARITIMA HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2500 | Valor Unitário: R$34,90 | Valor Total: R$8,73 - 2 | INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE BORDA CAÇ. | Unidade: SERV | Quantidade: 0,1500 | Valor Unitário: R$34,90 | Valor Total: R$5,24 Valores Liquidado: - 26/06/2025 | R$13,96 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2025 | R$13,29 | OrdemPagamento: 457/101519 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00150 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 39/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.650,00 Total Liquidado: R$6.650,00 Total Pago: R$6.650,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO PARA UM TOTAL DE 07 VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO EVENTO: XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2025, EM BRASILIA/DF. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$6.650,00 | Valor Total: R$6.650,00 Valores Liquidado: - 28/05/2025 | R$6.650,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2025 | R$6.650,00 | OrdemPagamento: 366/103809 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00149 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 38/2025 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.494,20 Total Liquidado: R$2.494,20 Total Pago: R$2.494,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE MÊS ABRIL/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE MÊS ABRIL/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.494,20 | Valor Total: R$2.494,20 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$2.494,20 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2025 | R$2.494,20 | OrdemPagamento: 310/000847 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00148 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 38/2025 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$19.216,10 Total Liquidado: R$19.216,10 Total Pago: R$18.719,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE MÊS ABRIL/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE MÊS ABRIL/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$19.216,10 | Valor Total: R$19.216,10 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$19.216,10 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2025 | R$18.719,78 | OrdemPagamento: 311/970018 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00147 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 38/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.296,80 Total Liquidado: R$14.296,80 Total Pago: R$14.296,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.296,80 | Valor Total: R$14.296,80 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$14.296,80 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$14.296,80 | OrdemPagamento: 259/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00146 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 38/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.574,20 Total Liquidado: R$3.574,20 Total Pago: R$3.574,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.574,20 | Valor Total: R$3.574,20 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$3.574,20 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$3.574,20 | OrdemPagamento: 258/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00145 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 38/2025 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.577,92 Total Liquidado: R$1.577,92 Total Pago: R$1.577,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.577,92 | Valor Total: R$1.577,92 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$1.577,92 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$1.577,92 | OrdemPagamento: 257/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00144 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 38/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$571,84 Total Liquidado: R$571,84 Total Pago: R$571,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$571,84 | Valor Total: R$571,84 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$571,84 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$571,84 | OrdemPagamento: 256/06985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00143 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 38/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$33.744,23 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$33.744,23 | OrdemPagamento: 255/06985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00142 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 38/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.247,68 Total Liquidado: R$32.247,68 Total Pago: R$27.138,71 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.247,68 | Valor Total: R$32.247,68 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$32.247,68 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$27.138,71 | OrdemPagamento: 254/105886 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00141 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 38/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SALÁRIO MATERNIDADE Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.472,52 Total Liquidado: R$2.472,52 Total Pago: R$2.472,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.472,52 | Valor Total: R$2.472,52 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$2.472,52 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$2.472,52 | OrdemPagamento: 253/171337 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00140 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 38/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$700,93 Total Liquidado: R$700,93 Total Pago: R$700,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$700,93 | Valor Total: R$700,93 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$700,93 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$700,93 | OrdemPagamento: 252/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00139 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 38/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$414,76 Total Liquidado: R$414,76 Total Pago: R$414,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$414,76 | Valor Total: R$414,76 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$414,76 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$414,76 | OrdemPagamento: 251/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00138 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2025 Número Processo: 38/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.649,10 Total Liquidado: R$9.649,10 Total Pago: R$6.983,11 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE MÊS ABRIL/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.649,10 | Valor Total: R$9.649,10 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$9.649,10 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$6.983,11 | OrdemPagamento: 249/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00137 Tipo: Ordinário Data: 15/04/2025 Número Processo: 15/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL-GESTÃO E GOVERNANÇA LEGISLATIVA, AAUXILIOS E BENEFICIOS . OFERTA DE VAGASS, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TCE/RO, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO CIRCULAR ESCON Nº 53/2025/ESCON. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 15/04/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 15/04/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 248/151314 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00136 Tipo: Ordinário Data: 15/04/2025 Número Processo: 23/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL-GESTÃO E GOVERNANÇA LEGISLATIVA, AUXILIOS E BENEFICIOS . OFERTA DE VAGAS, PROMOVIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TCE/RO, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME OFICIO CIRCULAR ESCON Nº 53/2025/ESCON. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 15/04/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 15/04/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 247/151313 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00135 Tipo: Ordinário Data: 15/04/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESSA NISSEY MOTORS LTDA, RETIRAR A CAMINHONET ANO 2025, PLACA THL 6H01, ADQUIRIDA NO ANO 2024. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 15/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 15/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 246/151314 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00134 Tipo: Ordinário Data: 15/04/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESSA NISSEY MOTORS LTDA, RETIRAR A CAMINHONET ANO 2025, PLACA THL 6H01, ADQUIRIDA NO ANO 2024. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 15/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 15/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 245/105587 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00133 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2025 Número Processo: 24/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JARU, NA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE NO MUNICIPIO DE JARU, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 055/GAB/LM/2025 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 11/04/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 238/103870 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00132 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JARU, NA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE NO MUNICIPIO DE JARU, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 055/GAB/LM/2025 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 11/04/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 237/103649 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00131 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JARU, NA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE NO MUNICIPIO DE JARU, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 055/GAB/LM/2025 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 11/04/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 236/103608 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00130 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JARU, NA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE NO MUNICIPIO DE JARU, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 055/GAB/LM/2025 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 11/04/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 235/103578 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00129 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JARU, NA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE NO MUNICIPIO DE JARU, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 055/GAB/LM/2025 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 11/04/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 234/103527 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00128 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE DE JARU, NA SOLENIDADE DE ORDEM DE SERVIÇO PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE NO MUNICIPIO DE JARU, CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 055/GAB/LM/2025 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 11/04/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 239/111034 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00127 Tipo: Ordinário Data: 10/04/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO REEPRESENTANTE DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA, PARA ATUALIZAR O PORTAL DA TRANSPARENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, ATENDENDO O QUE DETERMINA A LEI DA TRANSOPARENCIA, PARA MEELHOR ATENDER A NOSSA POPULÇÃO E OS ÓRGÃOSS FISCALIZADORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 10/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 10/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 223/113729 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00126 Tipo: Ordinário Data: 08/04/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO REPRESENTANTE DA EMPRESA PRESTADOREA DE SERVIÇOS W7 BR SOLUÇÕES EM TRECNOLOGIA LTDA, TRATANDO SOBRE O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, PARA MELHOR ATENDER AS SOLICITÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DE RONDÔNIA, BEM COMO OS DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 08/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 08/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 219/102177 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00125 Tipo: Ordinário Data: 08/04/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO FEDERAL TIAGO FLORES, JUNTAMENTE COM PREFEITO CLEONE LIMA, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 08/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 08/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 218/102162 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00124 Tipo: Global Data: 04/04/2025 Número Processo: 36/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: IZABEL DE OLIVEIRA-ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10,50 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$10,50 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica Itens: - 1 | PARAFUSO 4.2X19 | Unidade: UN | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$0,15 | Valor Total: R$3,00 - 2 | PARAFUSO 4.0X40 | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$0,15 | Valor Total: R$7,50 Anulações: - 04/11/2025 | R$10,50 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00123 Tipo: Global Data: 04/04/2025 Número Processo: 36/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: IZABEL DE OLIVEIRA-ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.659,30 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$4.659,30 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica Itens: - 1 | RELE FOTOCELULA CONTATO NA 105VAC- | Unidade: UND | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$26,50 | Valor Total: R$79,50 - 2 | PAINEL DE LED 24W EMB QUAD 24 W BRANCO FRIO | Unidade: UND | Quantidade: 14,0000 | Valor Unitário: R$37,50 | Valor Total: R$525,00 - 3 | BASE RELE 15 A 127 VOLTS | Unidade: UN | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$9,40 | Valor Total: R$37,60 - 4 | LAMPADA LED 50W BULBO HP 6500K E27 BV AVANT | Unidade: UND | Quantidade: 40,0000 | Valor Unitário: R$32,80 | Valor Total: R$1.312,00 - 5 | LAMPADA LED BULBO 30W BRANCO FRIO | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$16,95 | Valor Total: R$169,50 - 6 | REFLETOR 200W MOVE LUZ BRANCA | Unidade: UND | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$126,00 | Valor Total: R$1.134,00 - 7 | REFLETOR LED BIVOLT 6500K 100W | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$76,70 | Valor Total: R$383,50 - 8 | REFLETOR LED BIVOLT 150W 650K RL1506 | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$100,00 | Valor Total: R$1.000,00 - 9 | FITA ISOLANTE 18MM X10 M 3MTS | Unidade: UND | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$4,40 | Valor Total: R$13,20 - 10 | BUCHA 008 PLASTICA COM ANEL | Unidade: UND | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$0,10 | Valor Total: R$5,00 Anulações: - 04/11/2025 | R$4.659,30 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00122 Tipo: Global Data: 04/04/2025 Número Processo: 36/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: ESTEVO DA SILVA BIERNACHI Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.260,00 Total Liquidado: R$2.260,00 Total Pago: R$2.260,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica Itens: - 1 | MIOLO PARA PORTAS DE VIDRO | Unidade: UND | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$75,00 | Valor Total: R$300,00 - 2 | FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO DE CORRER BLINDEX - VIDRO X VIDRO | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$150,00 | Valor Total: R$300,00 - 3 | RODANAS PARA PORTAS DE VIDRO | Unidade: UN | Quantidade: 16,0000 | Valor Unitário: R$10,00 | Valor Total: R$160,00 - 4 | VIDRO TEMPERADO FUMÊ TAMANHO 2.10X0.50 CM | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.500,00 | Valor Total: R$1.500,00 Valores Liquidado: - 07/05/2025 | R$2.260,00 | NumSub: Valores Pago: - 07/05/2025 | R$2.260,00 | OrdemPagamento: 295/110815 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00121 Tipo: Global Data: 04/04/2025 Número Processo: 36/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$50,00 Total Liquidado: R$50,00 Total Pago: R$50,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica Itens: - 1 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X60 | Unidade: UND | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$1,00 | Valor Total: R$50,00 Valores Liquidado: - 28/05/2025 | R$50,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2025 | R$50,00 | OrdemPagamento: 364/103867 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00120 Tipo: Global Data: 04/04/2025 Número Processo: 36/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.250,00 Total Liquidado: R$3.250,00 Total Pago: R$3.250,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica Itens: - 1 | LUMINARIA LED 36W BIVOLT 600K | Unidade: UND | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$35,00 | Valor Total: R$700,00 - 2 | ROLO DE FIO FLEXIVEL 2,00X2,5 MM | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$300,00 | Valor Total: R$600,00 - 3 | ROLO DE FIO FLEXIVEL 2.5 MM,100 MTS | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$300,00 | Valor Total: R$600,00 - 4 | ROLO DE FIO FLEXIVEL 4 MM,100 MTS | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$450,00 | Valor Total: R$1.350,00 Valores Liquidado: - 28/05/2025 | R$3.250,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2025 | R$3.250,00 | OrdemPagamento: 363/103867 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00119 Tipo: Global Data: 04/04/2025 Número Processo: 36/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$650,00 Total Liquidado: R$650,00 Total Pago: R$650,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM Aquisição de Materiais de Manutenção e Materiais Elétricos e Serviço de Mão de Obra de Manutenção e Serviços de Rede Elétrica. Itens: - 1 | SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARTE ELETRICA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$650,00 | Valor Total: R$650,00 Valores Liquidado: - 28/05/2025 | R$650,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2025 | R$650,00 | OrdemPagamento: 365/103867 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00118 Tipo: Ordinário Data: 04/04/2025 Número Processo: 32/2025 Rubrica: 3390360000 Credor: NILSON PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00-OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$23.550,00 Total Liquidado: R$10.500,00 Total Pago: R$10.080,00 Total Anulado: R$13.050,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ÁRVORES, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PODA DE GRAMADO, E LIMPEZA DE PÁTIO | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$3.500,00 | Valor Total: R$10.500,00 - 2 | PODA DE ÁRVORES PERTENCENTES AO JARDIM. TOTALIZANDO 29 ÁRVORES | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$4.350,00 | Valor Total: R$13.050,00 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$3.500,00 | NumSub: - 16/05/2025 | R$3.500,00 | NumSub: - 17/10/2025 | R$3.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$3.360,00 | OrdemPagamento: 263/107059 - 16/05/2025 | R$3.360,00 | OrdemPagamento: 307/107920 - 17/10/2025 | R$3.360,00 | OrdemPagamento: 720/753333 Anulações: - 04/11/2025 | R$13.050,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00117 Tipo: Ordinário Data: 03/04/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM PRORROGAÇÃO - DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSSO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 03/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 215/102695 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00116 Tipo: Ordinário Data: 03/04/2025 Número Processo: 37/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DEIA DIARIA COM PRORROGAÇÃO - DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSSO, ACOMPANHANDO A VEREADORA ARIZAI RIBEIRO QUEIROZ GUEDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 03/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 214/102607 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00115 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2025 Número Processo: 37/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOSIANI OLIVEIRA ALMEIDA SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSSO, ACOMPANHANDO A VEREADORA ARIZAI RIBEIRO QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 02/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 02/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 210/101241 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00114 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSSO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 02/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 02/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 209/101214 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00113 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM PRORROGAÇÃO - DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOME, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 02/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 02/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 208/101192 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00112 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOME, PARA TRAATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 01/04/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 01/04/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 206/105312 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00111 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMMAEL CRISPIM E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES, PARA TRAATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 01/04/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 01/04/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 205/011151 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00110 Tipo: Global Data: 28/03/2025 Número Processo: 33/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.903,25 Total Liquidado: R$2.903,25 Total Pago: R$2.763,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DA HILUX CD DSL 4X4 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397 PLACA: RSX 8H69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$215,40 | Valor Total: R$215,40 - 2 | limpador sistema de freio a disco | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$154,00 | Valor Total: R$154,00 - 3 | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$139,90 | Valor Total: R$139,90 - 4 | conjunto da sapata de freio traseiro | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$394,90 | Valor Total: R$394,90 - 5 | 10º REVISÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,3000 | Valor Unitário: R$252,85 | Valor Total: R$328,71 - 6 | TROCA DE FILTRO PRESSURIZADA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$159,90 | Valor Total: R$159,90 - 7 | LIMPADOR DPF DIE. | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$199,98 | Valor Total: R$99,99 - 8 | HIGIENIZAÇÃO DO A | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$99,90 | Valor Total: R$19,98 - 9 | HIGIENIZAÇÃO DA C, | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$129,98 | Valor Total: R$129,98 - 10 | LIMPEZA INJEÇÃO DIESEL | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$399,89 | Valor Total: R$19,99 - 11 | LIMPADOR DE INJEÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$99,98 | Valor Total: R$49,99 - 12 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2500 | Valor Unitário: R$639,60 | Valor Total: R$159,90 - 13 | DESINFECÇÃO VEICULAR INTERNA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$499,95 | Valor Total: R$99,99 - 14 | MANUTENÇÃO DE INTERIOR PROTEÇÃO UV | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$199,80 | Valor Total: R$99,90 - 15 | APLICAÇÃO DE VERNIZ NO MOTOR | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$199,98 | Valor Total: R$40,00 - 16 | Limpeza Interna do Motor | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$399,89 | Valor Total: R$19,99 - 17 | CONDICIONADOR DE METAIS | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$199,80 | Valor Total: R$9,99 - 18 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$199,90 | Valor Total: R$10,00 - 19 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$99,96 | Valor Total: R$49,98 - 20 | BALANCEAMENTO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$179,98 | Valor Total: R$89,99 - 21 | ALINHAMENTO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$89,99 | Valor Total: R$89,99 - 22 | CALIBRAGEM COM NITROGENIO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$179,98 | Valor Total: R$89,99 - 23 | LIMPEZA E TROCA OLEO CAMBIO | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$179,95 | Valor Total: R$359,90 - 24 | Serviço de cristalização para-brisa | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$69,98 | Valor Total: R$34,99 - 25 | BORRACHA DO LIMPADOR DIANTEIRO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,1000 | Valor Unitário: R$359,00 | Valor Total: R$35,90 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$2.903,25 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$2.763,90 | OrdemPagamento: 430/105707 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00109 Tipo: Global Data: 28/03/2025 Número Processo: 33/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.937,55 Total Liquidado: R$10.937,55 Total Pago: R$10.806,30 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR REVISÃO DA HILUX CD DSL 4X4 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397 PLACA: RSX 8H69 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | KIT SAPATA FREIO PAR | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.549,75 | Valor Total: R$1.549,75 - 2 | ELEMENTO FILTRO AR | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$99,00 | Valor Total: R$99,00 - 3 | OLEO LUBRRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 7,9000 | Valor Unitário: R$86,00 | Valor Total: R$679,40 - 4 | FILTRO DE OLEO PARA | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$115,00 | Valor Total: R$115,00 - 5 | Junta, aço, dreno diferencial dianteiro e traseiro. | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$8,00 | Valor Total: R$16,00 - 6 | Junta de alumínio do cárter. | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11,50 | Valor Total: R$11,50 - 7 | CONJUNTO ELEMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$321,00 | Valor Total: R$321,00 - 8 | Subconjunto elemento filtro motor | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$279,00 | Valor Total: R$279,00 - 9 | ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$878,90 | Valor Total: R$878,90 - 10 | JUNTA EM ALUMINIO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$6,50 | Valor Total: R$6,50 - 11 | LIMPEZA DIRETA SISTEMA DPF 126 | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$299,00 | Valor Total: R$299,00 - 12 | AIRCON INTERIOR 599 | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$156,00 | Valor Total: R$156,00 - 13 | LIMPADOR DO EVAPORAD | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$299,90 | Valor Total: R$299,90 - 14 | TUNAP 984 INJECTOR | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$144,00 | Valor Total: R$144,00 - 15 | LIMPEZA DIRETA BICO E SISTEMA DE COMBUSTÃO DIESEL | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$399,00 | Valor Total: R$399,00 - 16 | OXY-SANITIZATION APP | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$90,00 | Valor Total: R$90,00 - 17 | CONSERVADOR DO INTERIOR 104 | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$177,28 | Valor Total: R$177,28 - 18 | REPARADOR DE PNEU | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$70,00 | Valor Total: R$70,00 - 19 | VERNIZ DE MOTOR AUTOMOTIVO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$45,00 | Valor Total: R$45,00 - 20 | STP LIMPADOR SIST. INTERNO DO MOTOR | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$99,00 | Valor Total: R$99,00 - 21 | PROTEÇÃO DO SISTEMA DE DE OLEO | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$263,20 | Valor Total: R$263,20 - 22 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$54,00 | Valor Total: R$54,00 - 23 | LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$124,00 | Valor Total: R$124,00 - 24 | FLUIDO, RADIADOR | Unidade: UN | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$126,80 | Valor Total: R$25,36 - 25 | LUBRIFICANTE PARA TR | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$145,00 | Valor Total: R$1.450,00 - 26 | ANEL RETENTOR BORRACHA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$26,23 | Valor Total: R$26,23 - 27 | CONJUNTO FILTRO DE OLEO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$470,95 | Valor Total: R$470,95 - 28 | JUNTA DA TRANSMISSÃO | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$337,76 | Valor Total: R$337,76 - 29 | JUNTA, AÇO, DRENO CX | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$17,46 | Valor Total: R$34,92 - 30 | BORRACHA LIMPADOR DI | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$65,00 | Valor Total: R$65,00 - 31 | BORRACHA LIMPADOR PA | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$82,00 | Valor Total: R$82,00 - 32 | CRISTALIZADOR DE PARA-BRISA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$58,00 | Valor Total: R$58,00 - 33 | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.190,00 | Valor Total: R$1.190,00 - 34 | LIMPADOR UNIVERSAL 115 | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$95,90 | Valor Total: R$95,90 - 35 | DISCO DIANTEIRO DO F | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$925,00 | Valor Total: R$925,00 Valores Liquidado: - 25/06/2025 | R$10.937,55 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2025 | R$10.806,30 | OrdemPagamento: 428/107139 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00108 Tipo: Ordinário Data: 27/03/2025 Número Processo: 34/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ARIZAI RIBEIRO DE QUEIROZ GUEDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO, PARA TRATAR SOBRE INTERESSES DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 27/03/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 202/107660 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00107 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2025 Número Processo: 35/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: k.M. PENAFIEL EIRELI-ME Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$460,00 Total Liquidado: R$460,00 Total Pago: R$460,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÕES DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS "CPF- A3" leitor cartão. Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL - CPF A3 | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$230,00 | Valor Total: R$460,00 Valores Liquidado: - 10/04/2025 | R$460,00 | NumSub: Valores Pago: - 10/04/2025 | R$460,00 | OrdemPagamento: 224/114063 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00106 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2025 Número Processo: 16/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PRESIDENTE MÉDICE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO CACAU, REPRESENTANDO O PODER LEGISLATIVO DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 26/03/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 26/03/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 200/106905 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00105 Tipo: Ordinário Data: 25/03/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 25/03/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 25/03/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 193/106366 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00104 Tipo: Ordinário Data: 25/03/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VAALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 25/03/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 25/03/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 192/106357 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00103 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 31/2025 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.933,59 Total Liquidado: R$1.933,59 Total Pago: R$1.933,59 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAME | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.933,59 | Valor Total: R$1.933,59 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$1.933,59 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$1.933,59 | OrdemPagamento: 260/001569 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00102 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 31/2025 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$19.239,37 Total Liquidado: R$19.239,37 Total Pago: R$18.740,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAME | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$19.239,37 | Valor Total: R$19.239,37 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$19.239,37 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$18.740,98 | OrdemPagamento: 261/944472 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00101 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 31/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.296,80 Total Liquidado: R$14.296,80 Total Pago: R$14.296,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.296,80 | Valor Total: R$14.296,80 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$14.296,80 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2025 | R$14.296,80 | OrdemPagamento: 189/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00100 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 31/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.859,36 Total Liquidado: R$2.859,36 Total Pago: R$2.859,36 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.859,36 | Valor Total: R$2.859,36 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$2.859,36 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2025 | R$2.859,36 | OrdemPagamento: 188/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00099 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 31/2025 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$176,67 Total Liquidado: R$176,67 Total Pago: R$176,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$176,67 | Valor Total: R$176,67 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$176,67 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2025 | R$176,67 | OrdemPagamento: 187/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00098 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 31/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$571,84 Total Liquidado: R$571,84 Total Pago: R$571,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$571,84 | Valor Total: R$571,84 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$571,84 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2025 | R$571,84 | OrdemPagamento: 186/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00097 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 31/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$33.744,23 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2025 | R$33.744,23 | OrdemPagamento: 185/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00096 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 31/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.344,85 Total Liquidado: R$32.344,85 Total Pago: R$27.229,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.344,85 | Valor Total: R$32.344,85 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$32.344,85 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2025 | R$27.229,13 | OrdemPagamento: 184/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00095 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 31/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$657,68 Total Liquidado: R$657,68 Total Pago: R$657,68 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$657,68 | Valor Total: R$657,68 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$657,68 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2025 | R$657,68 | OrdemPagamento: 183/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00094 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 31/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$414,76 Total Liquidado: R$414,76 Total Pago: R$414,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$414,76 | Valor Total: R$414,76 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$414,76 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2025 | R$414,76 | OrdemPagamento: 182/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00093 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 31/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.568,24 Total Liquidado: R$9.568,24 Total Pago: R$7.269,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS MARÇO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.568,24 | Valor Total: R$9.568,24 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$9.568,24 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2025 | R$7.269,20 | OrdemPagamento: 181/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00092 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DEE PORTO VELHO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO LAERTE GOMES, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEL PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E NA EMPRESA NISSEY MOTORS JI-PARANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NA CIDADE DE ARIQUEMES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 176/107091 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00091 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEL PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E NA EMPRESA NISSEY MOTORS JI-PARANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NA CIDADE DE ARIQUEMES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 175/107091 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00090 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DEE PORTO VELHO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEL PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E NA EMPRESA NISSEY MOTORS JI-PARANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NA CIDADE DE ARIQUEMES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 20/03/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 174/107069 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00089 Tipo: Global Data: 19/03/2025 Número Processo: 30/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.618,20 Total Liquidado: R$809,10 Total Pago: R$809,10 Total Anulado: R$809,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AGUA SANITARIA, BASE DE HIPLOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, USO DOMESTICO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM PLASTICA DE 2000 ML. | Unidade: LT | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$4,99 | Valor Total: R$499,00 - 2 | PANO DE CHÃO, extragrande, para limpeza pesada, uso industrial, comercial e residencial, resistente, 85% algodão, medindo 80 cm x 90 cm, com bainha, com cores escuras (Excluídos os produtos com a segu | Unidade: UN | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$13,99 | Valor Total: R$1.119,20 Valores Liquidado: - 29/05/2025 | R$809,10 | NumSub: Valores Pago: - 08/07/2025 | R$809,10 | OrdemPagamento: 473/105683 Anulações: - 04/11/2025 | R$809,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00088 Tipo: Global Data: 19/03/2025 Número Processo: 30/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-GENEROS DE ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.055,75 Total Liquidado: R$2.527,88 Total Pago: R$2.527,87 Total Anulado: R$2.527,88 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AÇUCAR, de primeira qualidade, cristalizada, branca, totalmente pura, fardo contendo 15 pacotes de 2 quilos cada pacote, embalados em plástico transparente, produto deve conter dados do fabricante, da | Unidade: FARDO | Quantidade: 45,0000 | Valor Unitário: R$112,35 | Valor Total: R$5.055,75 Valores Liquidado: - 29/05/2025 | R$2.527,88 | NumSub: Valores Pago: - 13/06/2025 | R$2.527,87 | OrdemPagamento: 394/101691 Anulações: - 04/11/2025 | R$2.527,87 - 18/11/2025 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00087 Tipo: Global Data: 19/03/2025 Número Processo: 30/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.353,18 Total Liquidado: R$4.353,18 Total Pago: R$4.353,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | COADOR DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, DIMENSÕES 20 CM (DIÂMETRO) X30 (PROFUNDIDADE) | Unidade: UN | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$119,70 - 2 | COPO DESCARTAVEL, CAPACIDADE MINIMA 180 ML E MÁXIMA DE 200 ML EM POLISETER BRANCO COM FRISO E SALIENCIA NA BORDA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA | Unidade: CENTO | Quantidade: 600,0000 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$2.394,00 - 3 | COPO DESCARTAVEL , CAPACIDADE 50 ML EM POLISETER BRANCO COM FRISO E SLIENCIA NA BORDA EMBALAGEM COM 100 UN. | Unidade: CENTO | Quantidade: 500,0000 | Valor Unitário: R$2,40 | Valor Total: R$1.200,00 - 4 | GARRAFA TERMICA, CAPACIDADE PARA 01 LITRO COM MECANISMO DE PRESSÃO, ALÇA PARA TRANSPORTE, EM MATERIAL RESISTENTE | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$34,99 | Valor Total: R$69,98 - 5 | GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 2 LITROS COM MECANISMO DE PRESSÃO, ALÇA PARA TRANSPORTE, EM MATERIAL RESISTENTE | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$85,00 | Valor Total: R$170,00 - 6 | TOALHA DE ROSTO, 10% ALGODÃO, FELPA DUPLA 70 X 45 CM | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$7,99 | Valor Total: R$399,50 Valores Liquidado: - 10/04/2025 | R$1.577,68 | NumSub: - 25/07/2025 | R$2.775,50 | NumSub: Valores Pago: - 10/04/2025 | R$1.577,68 | OrdemPagamento: 229/116654 - 25/07/2025 | R$2.775,50 | OrdemPagamento: 511/625185 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00086 Tipo: Global Data: 19/03/2025 Número Processo: 30/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$572,00 Total Liquidado: R$572,00 Total Pago: R$572,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PILHA ALCALINA PALITO AAA | Unidade: UN | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$4,40 | Valor Total: R$352,00 - 2 | PILHA ALCALINA PEQUENA AA | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$4,40 | Valor Total: R$220,00 Valores Liquidado: - 10/04/2025 | R$352,00 | NumSub: - 25/07/2025 | R$220,00 | NumSub: Valores Pago: - 10/04/2025 | R$352,00 | OrdemPagamento: 228/116654 - 25/07/2025 | R$220,00 | OrdemPagamento: 510/625185 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00085 Tipo: Global Data: 19/03/2025 Número Processo: 30/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.438,64 Total Liquidado: R$11.438,64 Total Pago: R$11.438,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | ALCOOL USO DOMESTICO TIPO ETILICO HIDRATADO CONCENTRAÇÃO 92,8º. | Unidade: LT | Quantidade: 60,0000 | Valor Unitário: R$9,99 | Valor Total: R$599,40 - 2 | DESINFETANTE, liquido biodegradável, concentrado mínimo de 11% (onze por cento) do principio ativo do detergente, a base de pinho, para uso geral ação bactericida e germicida, embalagem plástica de 20 | Unidade: LT | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$6,89 | Valor Total: R$689,00 - 3 | DETERGENTE MULTI USO (LIMPEZA PESADA) | Unidade: LT | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$4,80 | Valor Total: R$480,00 - 4 | DETERGENTE LAVA LOUÇA 500 ML NEUTRO | Unidade: UN | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$1,89 | Valor Total: R$189,00 - 5 | ESCOVA PARA LIMPAR VASO SANITÁRIO, com suporte em material sintético, cerdas onduladas e cabo longo, de 1ª qualidade, medindo aproximadamente 14X45CM cada. | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$12,99 | Valor Total: R$129,90 - 6 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, composto de aço carbono abrasivo, para limpeza em geral, embalagem acondicionada em pacote plástico contendo 14 pacotes plásticos, pacote com dados do fabricante, data | Unidade: FARDO | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$28,99 | Valor Total: R$173,94 - 7 | ESPONJA PARA LIMPEZA | Unidade: UN | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$0,85 | Valor Total: R$85,00 - 8 | FLANELA, para limpeza 100% de algodão, cor amarela de tom forte, lisa, medindo 56x38cm. | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$199,50 - 9 | GUARDANAPOS DE PAPEL PACOTE C/50 UN | Unidade: PACOTE | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$2,99 | Valor Total: R$239,20 - 10 | ODORIZADOR DE AMBIENTE | Unidade: UN | Quantidade: 40,0000 | Valor Unitário: R$12,99 | Valor Total: R$519,60 - 11 | PAPEL HIGIENICO, de boa qualidade, apresentando folha simples de alta qualidade, text. lisa, picotada, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% celulose, | Unidade: FARDO | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$44,99 | Valor Total: R$4.499,00 - 12 | RODO PLASTICO de 60 cm, EVA duplo, cepa para piso, cepa em polipropileno com dimensão pesando 230 gramas, gancho de polipropileno de alta densidade, com espessura mínima de 3,5mm (+/- 0,05 mm), cabo d | Unidade: UND | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$12,99 | Valor Total: R$259,80 - 13 | SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS | Unidade: PACOTE | Quantidade: 40,0000 | Valor Unitário: R$9,99 | Valor Total: R$399,60 - 14 | SABAO EM PO 500 GR | Unidade: UND | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$6,99 | Valor Total: R$559,20 - 15 | SABONETE SOLIDO, em barra de 90 gramas. | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$1,39 | Valor Total: R$69,50 - 16 | SABONETE LIQUIDO ASPECTO VISCOSO, COM FRAGRÂNCIA | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$9,99 | Valor Total: R$499,50 - 17 | SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L, cor preta polipropileno de baixa densidade, higiênico, alta resistência a impactos, medindo 59 de largura x 62 cm de altura mínima, embalagem plásticas totalmente lacrada | Unidade: PACOTE | Quantidade: 200,0000 | Valor Unitário: R$4,89 | Valor Total: R$978,00 - 18 | SODA CAUSTICA EM ESCAMA EMBALAGEM DE 1KG | Unidade: KG | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$18,99 | Valor Total: R$569,70 - 19 | VASSOURA DE NYLON, cerdas de polipropileno desfiada, com embutimento angular, sintética, plumada, cabo de madeira resistente, com formato cilíndrico, lixado, isento de nós, superfície lisa, sem qualqu | Unidade: UN | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$14,99 | Valor Total: R$299,80 Valores Liquidado: - 10/04/2025 | R$3.856,59 | NumSub: - 25/07/2025 | R$5.380,90 | NumSub: - 18/09/2025 | R$2.201,15 | NumSub: Valores Pago: - 10/04/2025 | R$3.856,59 | OrdemPagamento: 227/116654 - 25/07/2025 | R$5.380,90 | OrdemPagamento: 509/625185 - 18/09/2025 | R$2.201,15 | OrdemPagamento: 627/5559059 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00084 Tipo: Global Data: 19/03/2025 Número Processo: 30/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-GENEROS DE ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.023,70 Total Liquidado: R$14.023,70 Total Pago: R$14.023,70 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CAFÉ TORRADO E MUIDO, EMBADO A VÁCUO COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT ATÉ 1KG | Unidade: KG | Quantidade: 200,0000 | Valor Unitário: R$57,99 | Valor Total: R$11.598,00 - 2 | CHÁ MATE, de primeira qualidade, com folhas e talos de erva mate tostada, puro, acondicionada em caixinha de papelão reforçada de 200 gramas cada, produto deve conter dados do fabricante, data de fabr | Unidade: UN | Quantidade: 200,0000 | Valor Unitário: R$10,99 | Valor Total: R$2.198,00 - 3 | ÓLEO DE SOJA DE 1ª QUALIDADE, REFINADO, EMBALAGEM 900 ML (PET), CONTENDO DIZERES DE ROTULAGEM, COM DADOS DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | Unidade: UN | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$7,59 | Valor Total: R$227,70 Valores Liquidado: - 10/04/2025 | R$6.792,05 | NumSub: - 25/07/2025 | R$3.596,85 | NumSub: - 18/09/2025 | R$3.634,80 | NumSub: Valores Pago: - 10/04/2025 | R$6.792,05 | OrdemPagamento: 226/116654 - 25/07/2025 | R$3.596,85 | OrdemPagamento: 508/625185 - 18/09/2025 | R$3.634,80 | OrdemPagamento: 626/559059 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00083 Tipo: Ordinário Data: 18/03/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 18/03/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 18/03/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 170/102182 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00082 Tipo: Ordinário Data: 18/03/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 18/03/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 18/03/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 166/102167 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00081 Tipo: Ordinário Data: 18/03/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 18/03/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 18/03/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 165/102144 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00080 Tipo: Ordinário Data: 18/03/2025 Número Processo: 29/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.320,00 Total Liquidado: R$2.840,00 Total Pago: R$2.840,00 Total Anulado: R$3.480,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PASTA COM BOLSO, IMPRESSÃO COLORIDA, FORMATO 45X31, BOLSO INTERNO | Unidade: UND | Quantidade: 500,0000 | Valor Unitário: R$4,60 | Valor Total: R$2.300,00 - 2 | CAPA DE PROCESSO 45X33 COR VERDE | Unidade: UND | Quantidade: 200,0000 | Valor Unitário: R$3,90 | Valor Total: R$780,00 - 3 | CAPA DE PROCESSO 45X33 COR ROSA | Unidade: UND | Quantidade: 200,0000 | Valor Unitário: R$3,90 | Valor Total: R$780,00 - 4 | CAPA DE PROCESSO 45X33 COR BRANCA | Unidade: UND | Quantidade: 200,0000 | Valor Unitário: R$3,90 | Valor Total: R$780,00 - 5 | CAPA DE PROCESSO 45X33 COR BEGE | Unidade: UND | Quantidade: 200,0000 | Valor Unitário: R$3,90 | Valor Total: R$780,00 - 6 | ENVELOPE, BRANCO, SACO, TAMANHO A3, 31X41 CM, COM LOGOMARCA BRASÃO DO MUNICIPIO DE VAALE DO ANARI | Unidade: UND | Quantidade: 500,0000 | Valor Unitário: R$1,80 | Valor Total: R$900,00 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$2.840,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$2.840,00 | OrdemPagamento: 264/107135 Anulações: - 04/11/2025 | R$3.480,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00079 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADOO FEDERAL TIAAGO FLORES, TRRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 14/03/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 161/105982 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00078 Tipo: Global Data: 13/03/2025 Número Processo: 527/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Pregão Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$44.420,40 Total Liquidado: R$39.484,80 Total Pago: R$37.589,52 Total Anulado: R$4.935,60 Objeto: Importancia que se empenha para Contratação de empresa especializada na locação de sistema de gestão publica - SOFTWARES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, Câmara de Vereadores Municipal de Vale do Anari, Instituto de Previdência Municipal de Vale do Anari, Fundo Municipal de saúde, Fundo de Assistencia Social. Itens: - 1 | sistema de contabilidade/camara | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$510,00 | Valor Total: R$4.590,00 - 2 | sistema de orçamento/camara | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$2.631,60 - 3 | Sistema de Conta Municipais/SIGAP/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$146,20 | Valor Total: R$1.315,80 - 4 | Sistema de Controle de Custos/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$1.958,40 - 5 | Sistema de Tesouraria /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$2.631,60 - 6 | Sistema de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos, Folha de pagamentos, E-Social, Portal do servidor com Serviços Online -, ficha funcional, requisições de documentos e solicitações de férias /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$935,00 | Valor Total: R$8.415,00 - 7 | Sistema de Portal RH - Holerite WEB/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$323,00 | Valor Total: R$2.907,00 - 8 | Sistema de Administração e controle de estoques, Materiais, Almoxarifado/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$2.631,60 - 9 | Sistema de Gerenciamento e controle do Patrimônio Municipal/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$1.958,40 - 10 | Sistema de gestão de Compras, Licitações e Contratos /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$510,00 | Valor Total: R$4.590,00 - 11 | Sistema de Controle de Frotas e Veículos, pecas, materiais e serviços /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$1.958,40 - 12 | Portal Transparência para disponibilização das informações "online"/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$363,80 | Valor Total: R$3.274,20 - 13 | Sistema de Obras, com base na Instrução Normativa do TCE/RO nº 72/2020 /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$1.958,40 - 14 | Sistema de Combustível e Abastecimento Via WEB/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$400,00 | Valor Total: R$3.600,00 Valores Liquidado: - 17/04/2025 | R$4.935,60 | NumSub: - 27/05/2025 | R$4.935,60 | NumSub: - 25/06/2025 | R$4.935,60 | NumSub: - 24/07/2025 | R$4.935,60 | NumSub: - 22/08/2025 | R$4.935,60 | NumSub: - 19/09/2025 | R$4.935,60 | NumSub: - 15/10/2025 | R$4.935,60 | NumSub: - 18/11/2025 | R$4.935,60 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2025 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 265/107251 - 27/05/2025 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 346/104505 - 25/06/2025 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 442/105921 - 24/07/2025 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 499/623734 - 22/08/2025 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 563/064691 - 19/09/2025 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 641/955401 - 15/10/2025 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 716/847337 - 18/11/2025 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 827/521181 Anulações: - 03/12/2025 | R$4.935,60 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00077 Tipo: Ordinário Data: 11/03/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 11/03/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 11/03/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 153/110950 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00076 Tipo: Ordinário Data: 11/03/2025 Número Processo: 16/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 11/03/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 11/03/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 154/110950 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00075 Tipo: Ordinário Data: 11/03/2025 Número Processo: 13/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA ALE/RO, DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 11/03/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 11/03/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 152/110949 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00074 Tipo: Ordinário Data: 11/03/2025 Número Processo: 24/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 11/03/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 11/03/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 151/101400 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00073 Tipo: Ordinário Data: 11/03/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO-ALE/RO, COM DIRETOR GERAL WELYS ARAUJO DE ASSIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 11/03/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 11/03/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 150/101381 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00072 Tipo: Global Data: 03/03/2025 Número Processo: 34/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$62.461,70 Total Liquidado: R$56.215,53 Total Pago: R$56.215,53 Total Anulado: R$6.246,17 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | O objeto deste certame constitui em contratação de um profissional Bacharel em Ciências Contábeis para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil na área pública municipal, | Unidade: SERV | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$6.246,17 | Valor Total: R$62.461,70 Valores Liquidado: - 25/03/2025 | R$6.246,17 | NumSub: - 20/05/2025 | R$6.246,17 | NumSub: - 27/05/2025 | R$6.246,17 | NumSub: - 25/06/2025 | R$6.246,17 | NumSub: - 24/07/2025 | R$6.246,17 | NumSub: - 22/08/2025 | R$6.246,17 | NumSub: - 23/09/2025 | R$6.246,17 | NumSub: - 22/10/2025 | R$6.246,17 | NumSub: - 25/11/2025 | R$6.246,17 | NumSub: Valores Pago: - 25/03/2025 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 194/107653 - 20/05/2025 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 315/111515 - 27/05/2025 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 347/104533 - 25/06/2025 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 431/106051 - 24/07/2025 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 505/786652 - 22/08/2025 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 565/918016 - 23/09/2025 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 655/557479 - 22/10/2025 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 754/403884 - 25/11/2025 | R$6.246,17 | OrdemPagamento: 849/038147 Anulações: - 03/12/2025 | R$6.246,17 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00071 Tipo: Ordinário Data: 03/03/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTTDA, CONDUZIR A CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69, PARA VERIFICAR UMA LUZ ACEDENDO NO PAINEL, INFORMANDO SOBRE O PROBLEMAS NO SISTEMA DO VEICULO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 03/03/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 05/03/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 139/031010 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00070 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2025 Número Processo: 69/2024 Rubrica: 3390390000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$151,91 Total Liquidado: R$151,91 Total Pago: R$151,91 Total Anulado: R$0,00 Objeto: DEVOLUÇÃO DE IRPJ DA EMPRESA NISSEY. Itens: - 1 | DEVOLUÇAO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$151,91 | Valor Total: R$151,91 Valores Liquidado: - 17/03/2025 | R$151,91 | NumSub: Valores Pago: - 17/03/2025 | R$151,91 | OrdemPagamento: 163/105327 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00069 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2025 Número Processo: 188/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.000,00 Total Liquidado: R$4.500,00 Total Pago: R$4.500,00 Total Anulado: R$1.500,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FILIAÇÃO UCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | FILIAÇÃO DA CMVA JUNTO A UCAVER | Unidade: MES | Quantidade: 12,0000 | Valor Unitário: R$500,00 | Valor Total: R$6.000,00 Valores Liquidado: - 26/05/2025 | R$2.500,00 | NumSub: - 01/08/2025 | R$500,00 | NumSub: - 01/08/2025 | R$500,00 | NumSub: - 29/08/2025 | R$500,00 | NumSub: - 25/09/2025 | R$500,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/05/2025 | R$500,00 | OrdemPagamento: 337/001875 - 26/05/2025 | R$500,00 | OrdemPagamento: 338/001884 - 26/05/2025 | R$500,00 | OrdemPagamento: 339/001890 - 26/05/2025 | R$500,00 | OrdemPagamento: 340/001893 - 26/05/2025 | R$500,00 | OrdemPagamento: 341/001899 - 01/08/2025 | R$500,00 | OrdemPagamento: 581/311144 - 01/08/2025 | R$500,00 | OrdemPagamento: 582/311146 - 29/08/2025 | R$500,00 | OrdemPagamento: 583/291419 - 25/09/2025 | R$500,00 | OrdemPagamento: 654/251319 Anulações: - 03/12/2025 | R$1.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00068 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2025 Número Processo: 9/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: ANDRE POUBEL ALMONDES 01460413210 Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.000,00 Total Liquidado: R$3.000,00 Total Pago: R$3.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO. Itens: - 1 | TREINAMENTO CONFECÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE VALE DO ANARI-RO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.000,00 | Valor Total: R$3.000,00 Valores Liquidado: - 21/03/2025 | R$3.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2025 | R$3.000,00 | OrdemPagamento: 190/105020 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00067 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN DE QUEIROZ, GABINETE DA DEPUTADA GISLAINE LEBRINHA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA E NO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 27/02/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 135/270856 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00066 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARTICIPAR DO EVENTO FISCALIZAÇÃO TCE 2025-PRIMEIRAS EXIGENCIAS LGPD, PROMOVIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA -CISAN, ATRAVES DO PROGRAMA CISASN TECH, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFOME OOFICIO CIRCULAR Nº 005/2025/CISAN CENTRAL /RO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 27/02/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 134/270855 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00065 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARTICIPAR DO EVENTO FISCALIZAÇÃO TCE 2025-PRIMEIRAS EXIGENCIAS LGPD, PROMOVIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA -CISAN, ATRAVES DO PROGRAMA CISASN TECH, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFOME OOFICIO CIRCULAR Nº 005/2025/CISAN CENTRAL /RO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 27/02/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 133/270854 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00064 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2025 Número Processo: 27/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARTICIPAR DO EVENTO FISCALIZAÇÃO TCE 2025-PRIMEIRAS EXIGENCIAS LGPD, PROMOVIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA -CISAN, ATRAVES DO PROGRAMA CISASN TECH, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFOME OOFICIO CIRCULAR Nº 005/2025/CISAN CENTRAL /RO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 27/02/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 132/102340 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00063 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2025 Número Processo: 15/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARTICIPAR DO EVENTO FISCALIZAÇÃO TCE 2025-PRIMEIRAS EXIGENCIAS LGPD, PROMOVIDO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEMANETO DA REGIÃO CENTRAL DE RONDÔNIA -CISAN, ATRAVES DO PROGRAMA CISASN TECH, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFOME OOFICIO CIRCULAR Nº 005/2025/CISAN CENTRAL /RO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 27/02/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 131/102233 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00062 Tipo: Ordinário Data: 24/02/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO D'OESTE, NA CÂMARA MUNICIPAL, PARTICIPAR DA 4ª SESSÃO ORDINARIA, PARA TERMOS ELO FORTE ENTRE OS PODERES LEGISLATIVOS, E ADQUIRIR MAIS CONHECIMENTOS NO MEU MANDATO, JUNTO COM OS DEMAIS COLEGAS EM NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 24/02/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 25/02/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 126/108346 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00061 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2025 Número Processo: 17/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: k.M. PENAFIEL EIRELI-ME Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$190,00 Total Liquidado: R$190,00 Total Pago: R$190,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÕES DE UM CERTIFICADO DIGITAL CNPJ- A1. Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL - CNPJ A1 | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$190,00 | Valor Total: R$190,00 Valores Liquidado: - 24/02/2025 | R$190,00 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2025 | R$190,00 | OrdemPagamento: 123/106737 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00060 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2025 Número Processo: 20/2025 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.424,70 Total Liquidado: R$2.424,70 Total Pago: R$2.424,70 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES/INSS PATRONAL REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2025 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES/INSS PATRONAL REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2025 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.424,70 | Valor Total: R$2.424,70 Valores Liquidado: - 21/02/2025 | R$2.424,70 | NumSub: Valores Pago: - 06/03/2025 | R$2.424,70 | OrdemPagamento: 140/001197 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00059 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2025 Número Processo: 20/2025 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$18.403,87 Total Liquidado: R$18.403,87 Total Pago: R$17.977,85 Total Anulado: R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES/INSS PATRONAL REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2025 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES/INSS PATRONAL REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2025 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$18.403,87 | Valor Total: R$18.403,87 Valores Liquidado: - 21/02/2025 | R$18.403,87 | NumSub: Valores Pago: - 19/03/2025 | R$17.977,85 | OrdemPagamento: 171/018153 Anulações: - 18/11/2025 | R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00058 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2025 Número Processo: 20/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$13.252,34 Total Liquidado: R$13.252,34 Total Pago: R$13.252,34 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$13.252,34 | Valor Total: R$13.252,34 Valores Liquidado: - 21/02/2025 | R$13.252,34 | NumSub: Valores Pago: - 21/02/2025 | R$13.252,34 | OrdemPagamento: 108/110541 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00057 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2025 Número Processo: 20/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.083,04 Total Liquidado: R$3.083,04 Total Pago: R$3.083,04 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.083,04 | Valor Total: R$3.083,04 Valores Liquidado: - 21/02/2025 | R$3.083,04 | NumSub: Valores Pago: - 21/02/2025 | R$3.083,04 | OrdemPagamento: 107/110465 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00056 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2025 Número Processo: 20/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$571,84 Total Liquidado: R$571,84 Total Pago: R$571,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$571,84 | Valor Total: R$571,84 Valores Liquidado: - 21/02/2025 | R$571,84 | NumSub: Valores Pago: - 21/02/2025 | R$571,84 | OrdemPagamento: 106/110347 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00055 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2025 Número Processo: 20/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$36.419,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 21/02/2025 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/02/2025 | R$36.419,54 | OrdemPagamento: 105/110099 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00054 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2025 Número Processo: 20/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$28.855,68 Total Liquidado: R$28.855,68 Total Pago: R$24.024,57 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$28.855,68 | Valor Total: R$28.855,68 Valores Liquidado: - 21/02/2025 | R$28.855,68 | NumSub: Valores Pago: - 21/02/2025 | R$24.024,57 | OrdemPagamento: 104/110166 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00053 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2025 Número Processo: 20/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$757,22 Total Liquidado: R$757,22 Total Pago: R$757,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$757,22 | Valor Total: R$757,22 Valores Liquidado: - 21/02/2025 | R$757,22 | NumSub: Valores Pago: - 21/02/2025 | R$757,22 | OrdemPagamento: 103/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00052 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2025 Número Processo: 20/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$414,76 Total Liquidado: R$414,76 Total Pago: R$414,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$414,76 | Valor Total: R$414,76 Valores Liquidado: - 21/02/2025 | R$414,76 | NumSub: Valores Pago: - 21/02/2025 | R$414,76 | OrdemPagamento: 102/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00051 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2025 Número Processo: 20/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.848,00 Total Liquidado: R$11.848,00 Total Pago: R$9.230,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.848,00 | Valor Total: R$11.848,00 Valores Liquidado: - 21/02/2025 | R$11.848,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/02/2025 | R$9.230,50 | OrdemPagamento: 101/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00050 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO JUNTAMENTE COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI ATÉ A CIDADE DE NOVO HORIZONTE, NA SEDE DA EMATER E NA EMPRESA C. A. DA SILVA COM. DE CAFÉ EIRELLI, TRATAR SOBRE MUDAS DE CAFÉ PARA OS PRODUTORES DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 20/02/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 99/107139 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00049 Tipo: Ordinário Data: 18/02/2025 Número Processo: 24/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EVANDRO FERREIRA DA COSTA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.144,52 Total Liquidado: R$2.144,52 Total Pago: R$2.144,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO E PARTICIPAR DO PROCAVER - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES 1º MODULO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$2.144,52 Valores Liquidado: - 18/02/2025 | R$2.144,52 | NumSub: Valores Pago: - 18/02/2025 | R$2.144,52 | OrdemPagamento: 95/180901 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00048 Tipo: Ordinário Data: 18/02/2025 Número Processo: 26/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.144,52 Total Liquidado: R$2.144,52 Total Pago: R$2.144,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO E PARTICIPAR DO PROCAVER - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES 1º MODULO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$2.144,52 Valores Liquidado: - 18/02/2025 | R$2.144,52 | NumSub: Valores Pago: - 18/02/2025 | R$2.144,52 | OrdemPagamento: 94/180859 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00047 Tipo: Ordinário Data: 18/02/2025 Número Processo: 25/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMARIO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.144,52 Total Liquidado: R$2.144,52 Total Pago: R$2.144,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL CIRONE DEIRO E PARTICIPAR DO PROCAVER - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES 1º MODULO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$2.144,52 Valores Liquidado: - 18/02/2025 | R$2.144,52 | NumSub: Valores Pago: - 18/02/2025 | R$2.144,52 | OrdemPagamento: 93/100245 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00046 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2025 Número Processo: 22/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: EMILI MENEZES REYES DAMASCENO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E-SOCIAL E AS ULTIMAS ATUALIZAÇÕES, PARA ATENDER SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 17/02/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 17/02/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 91/170911 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00045 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2025 Número Processo: 23/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.608,39 Total Liquidado: R$1.608,39 Total Pago: R$1.608,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E-SOCIAL E AS ULTIMAS ATUALIZAÇÕES, PARA ATENDER SEERVIDORA DESSTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.608,39 Valores Liquidado: - 17/02/2025 | R$1.608,39 | NumSub: Valores Pago: - 17/02/2025 | R$1.608,39 | OrdemPagamento: 90/170911 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00044 Tipo: Ordinário Data: 14/02/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M.P. BAAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 14/02/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 85/141607 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00043 Tipo: Ordinário Data: 14/02/2025 Número Processo: 21/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E.M.P. BAQUE PAPELARIA LTDA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 14/02/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 80/112547 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00042 Tipo: Ordinário Data: 13/02/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADDO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PPARLAMENTARES PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 13/02/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 13/02/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 77/106993 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00041 Tipo: Ordinário Data: 10/02/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA O ESTADO DE RONDÔNIA NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENEDAS PAELAMENTARES EM ANDAMENTO PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 10/02/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 10/02/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 66/106901 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00040 Tipo: Ordinário Data: 10/02/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA O ESTADO DE RONDÔNIA NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE EMENEDAS PAELAMENTARES EM ANDAMENTO PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 10/02/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 10/02/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 65/106883 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00039 Tipo: Ordinário Data: 05/02/2025 Número Processo: 18/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.991,00 Total Liquidado: R$2.991,00 Total Pago: R$2.991,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE VEREADORES EM UM TOTAL DE 03 PESSOAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO: INSCRIÇÕES PARA 1º MODULO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES-PROCAVER, EM PORTO VELHO/RO Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.991,00 | Valor Total: R$2.991,00 Valores Liquidado: - 06/03/2025 | R$2.991,00 | NumSub: Valores Pago: - 06/03/2025 | R$2.991,00 | OrdemPagamento: 141/106487 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00038 Tipo: Ordinário Data: 05/02/2025 Número Processo: 19/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: INCAP - TREINAMENTOS Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.800,00 Total Liquidado: R$2.800,00 Total Pago: R$2.800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE SERVIDORES EM UM TOTAL DE 02 PESSOAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO: TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E-SOCIAL E AS ULTIMAS ATUALIZAÇÕES, EM JI-PARANA/RO Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.800,00 | Valor Total: R$2.800,00 Valores Liquidado: - 26/02/2025 | R$2.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/02/2025 | R$2.800,00 | OrdemPagamento: 130/261439 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00037 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.680,65 Total Liquidado: R$2.680,65 Total Pago: R$2.680,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a cidade de Porto Velho na assembleia Legislativa do estado de Rondônia no gabinete do deputado estadual Marcelo Cruz e no gabinete do deputado estadual Laerte Gomes, tratando de assuntos de interesse do município de Vale e participar do curso meu mandato de sucesso Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$2.680,65 Valores Liquidado: - 03/02/2025 | R$2.680,65 | NumSub: Valores Pago: - 03/02/2025 | R$2.680,65 | OrdemPagamento: 56/031257 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00036 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2025 Número Processo: 14/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.680,65 Total Liquidado: R$2.680,65 Total Pago: R$2.680,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a cidade de Porto Velho na assembleia Legislativa do estado de Rondônia no gabinete do deputado estadual Alan Queiroz, tratando de assuntos de interesse do município de Vale e participar do curso meu mandato de sucesso. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$2.680,65 Valores Liquidado: - 03/02/2025 | R$2.680,65 | NumSub: Valores Pago: - 03/02/2025 | R$2.680,65 | OrdemPagamento: 55/031254 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00035 Tipo: Estimativo Data: 03/02/2025 Número Processo: 13/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.680,65 Total Liquidado: R$2.680,65 Total Pago: R$2.680,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a cidade de Porto Velho na assembleia Legislativa do estado de Rondônia no gabinete do deputado estadual Marcelo Cruz e no gabinete do deputado estadual Pedro Fernandes, tratando de assuntos de interesse do município de Vale e participar do curso meu mandato de sucesso. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$2.680,65 Valores Liquidado: - 03/02/2025 | R$2.680,65 | NumSub: Valores Pago: - 03/02/2025 | R$2.680,65 | OrdemPagamento: 54/104889 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00034 Tipo: Estimativo Data: 03/02/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.680,65 Total Liquidado: R$2.680,65 Total Pago: R$2.680,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a cidade de Porto Velho participar da ação educacional controle interno: burocracia ou solução Como transformar desafios em resultados- turma 3(legislativo) realizada pela Escola Superior de Contas a (ESCon), para atender este poder legislativo municipal. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$2.680,65 Valores Liquidado: - 03/02/2025 | R$2.680,65 | NumSub: Valores Pago: - 03/02/2025 | R$2.680,65 | OrdemPagamento: 53/104889 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00033 Tipo: Estimativo Data: 03/02/2025 Número Processo: 15/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.680,65 Total Liquidado: R$2.680,65 Total Pago: R$2.680,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a cidade de Porto Velho participar da ação educacional controle interno: burocracia ou solução Como transformar desafios em resultados- turma 3(legislativo) realizada pela Escola Superior de Contas a (ESCon), para atender este poder legislativo municipal. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$2.680,65 Valores Liquidado: - 03/02/2025 | R$2.680,65 | NumSub: Valores Pago: - 03/02/2025 | R$2.680,65 | OrdemPagamento: 52/104784 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00032 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2025 Número Processo: 16/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: JOZIMAR PACHECO DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.072,26 Total Liquidado: R$1.072,26 Total Pago: R$1.072,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessão de diaria com Deslocamento até a cidade de Porto Velho na assembleia do estado de Rondônia junto ao gabinete do deputado estadual Iêda Chaves e Gislaine Lebrinha para tratar do assunto referente às melhorias do município de Vale do anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$1.072,26 Valores Liquidado: - 03/02/2025 | R$1.072,26 | NumSub: Valores Pago: - 03/02/2025 | R$1.072,26 | OrdemPagamento: 51/104763 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00031 Tipo: Global Data: 31/01/2025 Número Processo: 12/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: k.M. PENAFIEL EIRELI-ME Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$280,00 Total Liquidado: R$280,00 Total Pago: R$280,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS "CPF A1". Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL - CPF A1 | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$140,00 | Valor Total: R$280,00 Valores Liquidado: - 11/02/2025 | R$280,00 | NumSub: Valores Pago: - 11/02/2025 | R$280,00 | OrdemPagamento: 70/105665 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00030 Tipo: Global Data: 31/01/2025 Número Processo: 11/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: INSTITUTO AMAZONICO DE GESTÃO E POLITICA PUBLICA LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.594,00 Total Liquidado: R$3.594,00 Total Pago: R$3.594,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES PARA CURSO- MEU MANDATO DE SUCESSO-ORIENTAÇÕES INDISPENSÁVEIS PARA O INICIO DA LEGISLATURA MUNICIPAL. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.594,00 | Valor Total: R$3.594,00 Valores Liquidado: - 14/02/2025 | R$3.594,00 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2025 | R$3.594,00 | OrdemPagamento: 84/108597 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00029 Tipo: Ordinário Data: 30/01/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES , CONDUZIR O VEICULO TOYOTA HILUX PLACA RSX 8H69, PARA FAZER REVISSÃO DE 90.000 (NOVENTA MIL) KM DA GARANTIA DE FÁBRICA NA EMPRESA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 30/01/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 45/109624 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00028 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SEDE DA EMATER ESTADUAL, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A MELHORIAS NO INCENTIVO DOS PRODUTORES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 27/01/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 27/01/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 36/103269 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00027 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SEDE DA EMATER ESTADUAL, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A MELHORIAS NO INCENTIVO DOS PRODUTORES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 27/01/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 27/01/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 35/103210 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00026 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2025 Número Processo: 6/2025 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.674,35 Total Liquidado: R$2.674,35 Total Pago: R$2.674,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES E INSS PATRONAL REFERENTE FOLHA JANEIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES E INSS PATRONAL REFERENTE FOLHA JANEIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.674,35 | Valor Total: R$2.674,35 Valores Liquidado: - 22/01/2025 | R$2.674,35 | NumSub: Valores Pago: - 07/02/2025 | R$2.674,35 | OrdemPagamento: 63/001390 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00025 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2025 Número Processo: 6/2025 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.525,79 Total Liquidado: R$14.525,79 Total Pago: R$14.488,56 Total Anulado: R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES E INSS PATRONAL REFERENTE FOLHA JANEIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES E INSS PATRONAL REFERENTE FOLHA JANEIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.525,79 | Valor Total: R$14.525,79 Valores Liquidado: - 22/01/2025 | R$14.525,79 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2025 | R$14.488,56 | OrdemPagamento: 81/788873 Anulações: - 18/11/2025 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00024 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2025 Número Processo: 6/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.439,10 Total Liquidado: R$8.439,10 Total Pago: R$8.439,10 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$8.439,10 | Valor Total: R$8.439,10 Valores Liquidado: - 22/01/2025 | R$8.439,10 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2025 | R$8.439,10 | OrdemPagamento: 16/107394 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00023 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2025 Número Processo: 6/2025 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.574,20 Total Liquidado: R$3.574,20 Total Pago: R$3.574,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.574,20 | Valor Total: R$3.574,20 Valores Liquidado: - 22/01/2025 | R$3.574,20 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2025 | R$3.574,20 | OrdemPagamento: 15/211524 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00022 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2025 Número Processo: 6/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$571,84 Total Liquidado: R$571,84 Total Pago: R$571,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$571,84 | Valor Total: R$571,84 Valores Liquidado: - 22/01/2025 | R$571,84 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2025 | R$571,84 | OrdemPagamento: 14/211454 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00021 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2025 Número Processo: 6/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$37.085,53 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$48.000,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 22/01/2025 | R$48.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2025 | R$37.085,53 | OrdemPagamento: 13/107890 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00020 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2025 Número Processo: 6/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.660,61 Total Liquidado: R$12.660,61 Total Pago: R$10.447,36 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$12.660,61 | Valor Total: R$12.660,61 Valores Liquidado: - 22/01/2025 | R$12.660,61 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2025 | R$10.447,36 | OrdemPagamento: 12/211523 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00019 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2025 Número Processo: 6/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$757,22 Total Liquidado: R$757,22 Total Pago: R$757,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$757,22 | Valor Total: R$757,22 Valores Liquidado: - 22/01/2025 | R$757,22 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2025 | R$757,22 | OrdemPagamento: 11/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00018 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2025 Número Processo: 6/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 22/01/2025 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2025 | R$829,52 | OrdemPagamento: 10/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00017 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2025 Número Processo: 6/2025 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$13.342,40 Total Liquidado: R$13.342,40 Total Pago: R$10.568,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA JANEIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$13.342,40 | Valor Total: R$13.342,40 Valores Liquidado: - 22/01/2025 | R$13.342,40 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2025 | R$10.568,64 | OrdemPagamento: 9/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00016 Tipo: Global Data: 22/01/2025 Número Processo: 8/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.052,41 Total Liquidado: R$1.052,41 Total Pago: R$1.001,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX CD DSL 4X4 SR AT 21/22-B8, PLACA RSX 8H69 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397. Itens: - 1 | 9º REVISÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,8000 | Valor Unitário: R$253,37 | Valor Total: R$202,70 - 2 | Serviço de cristalização para-brisa | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$69,98 | Valor Total: R$34,99 - 3 | APLICAÇÃO DE VERNIZ NO MOTOR | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$199,98 | Valor Total: R$40,00 - 4 | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$699,50 | Valor Total: R$139,90 - 5 | LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2500 | Valor Unitário: R$639,60 | Valor Total: R$159,90 - 6 | DESINFECÇÃO VEICULAR INTERNA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$499,95 | Valor Total: R$99,99 - 7 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$199,90 | Valor Total: R$10,00 - 8 | Serviço de oxi-sanitização | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$89,98 | Valor Total: R$44,99 - 9 | LIMPEZA INJEÇÃO DIESEL | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$399,89 | Valor Total: R$19,99 - 10 | BALANCEAMENTO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$179,98 | Valor Total: R$89,99 - 11 | ALINHAMENTO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$89,99 | Valor Total: R$89,99 - 12 | CALIBRAGEM COM NITROGENIO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$179,98 | Valor Total: R$89,99 - 13 | DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$29,99 | Valor Total: R$29,99 Valores Liquidado: - 14/02/2025 | R$1.052,41 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2025 | R$1.001,90 | OrdemPagamento: 82/108212 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00015 Tipo: Global Data: 22/01/2025 Número Processo: 8/2025 Rubrica: 3390300000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.343,67 Total Liquidado: R$6.343,67 Total Pago: R$6.267,55 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX CD DSL 4X4 SR AT 21/22-B8, PLACA RSX 8H69 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397. Itens: - 1 | Subconjunto elemento filtro motor | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$279,00 | Valor Total: R$279,00 - 2 | OLEO LUBRRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 7,9000 | Valor Unitário: R$86,00 | Valor Total: R$679,40 - 3 | FILTRO DE OLEO PARA | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$115,00 | Valor Total: R$115,00 - 4 | Junta, aço, dreno diferencial dianteiro e traseiro. | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$8,00 | Valor Total: R$16,00 - 5 | Junta de alumínio do cárter. | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11,50 | Valor Total: R$11,50 - 6 | Subconjunto elemento filtro motor | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$321,00 | Valor Total: R$321,00 - 7 | ELEMENTO FILTRO AR | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$99,00 | Valor Total: R$99,00 - 8 | CRISTALIZADOR DE PARA-BRISA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$58,00 | Valor Total: R$58,00 - 9 | VERNIZ DE MOTOR AUTOMOTIVO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$45,00 | Valor Total: R$45,00 - 10 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$31,73 | Valor Total: R$31,73 - 11 | OXY-SANITIZATION APP | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$90,00 | Valor Total: R$90,00 - 12 | TUNAP 984 SISTEMA DE INJEÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$144,00 | Valor Total: R$144,00 - 13 | REPARADOR DE PNEU | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$70,00 | Valor Total: R$70,00 - 14 | VALVULA DO PNEU | Unidade: UND | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$6,49 | Valor Total: R$25,96 - 15 | PNEU 265/65 R17 | Unidade: UN | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$1.089,52 | Valor Total: R$4.358,08 Valores Liquidado: - 14/02/2025 | R$6.343,67 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2025 | R$6.267,55 | OrdemPagamento: 83/108472 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00014 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2025 Número Processo: 7/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de ARIQUEMES, conduzir o Veículo Toyota Hilux, Placa RSX 8H69, para fazer orçamento da revisão de 90.000 (noventa mil) km da garantia de fábrica na Empresa NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. para atender as necessidades deste Poder Legislativo do Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 21/01/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 21/01/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 5/107494 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00013 Tipo: Ordinário Data: 21/01/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para concessao de diaria com Deslocamento até a Cidade de ARIQUEMES, conduzir o Veículo Toyota Hilux, Placa RSX 8H69, para fazer orçamento da revisão de 90.000 (noventa mil) km da garantia de fábrica na Empresa NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. para atender as necessidades deste Poder Legislativo do Município de Vale do Anari. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 21/01/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 21/01/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 6/107522 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00012 Tipo: Estimativo Data: 13/01/2025 Número Processo: 3/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.500,00 Total Liquidado: R$3.026,65 Total Pago: R$2.814,26 Total Anulado: R$685,74 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE EXERCICIO 2025. Itens: - 1 | FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.500,00 | Valor Total: R$3.500,00 Valores Liquidado: - 07/02/2025 | R$212,39 | NumSub: - 11/02/2025 | R$212,39 | NumSub: - 11/02/2025 | R$212,40 | NumSub: - 12/03/2025 | R$212,39 | NumSub: - 17/04/2025 | R$212,39 | NumSub: - 21/05/2025 | R$387,67 | NumSub: - 18/06/2025 | R$439,34 | NumSub: - 03/07/2025 | R$223,75 | NumSub: - 06/08/2025 | R$221,79 | NumSub: - 18/09/2025 | R$221,77 | NumSub: - 15/10/2025 | R$248,13 | NumSub: - 06/11/2025 | R$222,24 | NumSub: Valores Pago: - 07/02/2025 | R$212,39 | OrdemPagamento: 64/505487 - 11/02/2025 | R$212,40 | OrdemPagamento: 69/763858 - 12/03/2025 | R$212,39 | OrdemPagamento: 159/376243 - 17/04/2025 | R$212,39 | OrdemPagamento: 262/943657 - 21/05/2025 | R$387,67 | OrdemPagamento: 322/798288 - 18/06/2025 | R$439,34 | OrdemPagamento: 410/286046 - 03/07/2025 | R$223,75 | OrdemPagamento: 468/979394 - 06/08/2025 | R$221,79 | OrdemPagamento: 532/061220 - 18/09/2025 | R$221,77 | OrdemPagamento: 625/181433 - 15/10/2025 | R$248,13 | OrdemPagamento: 715/151045 - 06/11/2025 | R$222,24 | OrdemPagamento: 797/061415 Anulações: - 04/11/2025 | R$685,74 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00011 Tipo: Estimativo Data: 13/01/2025 Número Processo: 2/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$24.000,00 Total Liquidado: R$24.000,00 Total Pago: R$24.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDE O PRÉDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE /EXERCICIO 2025. Itens: - 1 | ENERGIA ELÉTRICA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$24.000,00 | Valor Total: R$24.000,00 Valores Liquidado: - 07/02/2025 | R$2.387,43 | NumSub: - 12/03/2025 | R$2.071,18 | NumSub: - 24/04/2025 | R$2.477,17 | NumSub: - 21/05/2025 | R$2.669,42 | NumSub: - 03/07/2025 | R$3.028,67 | NumSub: - 06/08/2025 | R$3.264,95 | NumSub: - 03/09/2025 | R$2.497,49 | NumSub: - 25/09/2025 | R$2.489,21 | NumSub: - 29/10/2025 | R$2.958,76 | NumSub: - 27/11/2025 | R$155,72 | NumSub: Valores Pago: - 07/02/2025 | R$2.387,43 | OrdemPagamento: 62/001368 - 12/03/2025 | R$2.071,18 | OrdemPagamento: 157/000269 - 24/04/2025 | R$2.477,17 | OrdemPagamento: 287/002031 - 21/05/2025 | R$2.669,42 | OrdemPagamento: 319/001650 - 03/07/2025 | R$3.028,67 | OrdemPagamento: 466/001326 - 06/08/2025 | R$3.264,95 | OrdemPagamento: 529/061221 - 03/09/2025 | R$2.497,49 | OrdemPagamento: 585/31347 - 25/09/2025 | R$2.489,21 | OrdemPagamento: 653/251319 - 29/10/2025 | R$2.958,76 | OrdemPagamento: 777/291114 - 27/11/2025 | R$155,72 | OrdemPagamento: 862/270950 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00010 Tipo: Ordinário Data: 08/01/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$268,06 Total Liquidado: R$268,06 Total Pago: R$268,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÂO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE/RO, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS, CIVIS DE PESSOAS JURIDICAS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE MACHADINHO, PARA FAZER REGISTRO E AUTENTICAÇÃO DA ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI E TERMO DE POSSE Nº 012, DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, DO MUNICIPIO DED VAALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$268,06 | Valor Total: R$268,06 Valores Liquidado: - 08/01/2025 | R$268,06 | NumSub: Valores Pago: - 17/01/2025 | R$268,06 | OrdemPagamento: 2/107393 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00009 Tipo: Ordinário Data: 07/01/2025 Número Processo: 5/2025 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$536,13 Total Liquidado: R$536,13 Total Pago: R$536,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÂO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NO ESCRITÓRIO REGIONAL DA EMATER, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE AOS NOSSOS PRODUTOREES RURAIS DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$536,13 | Valor Total: R$536,13 Valores Liquidado: - 07/01/2025 | R$536,13 | NumSub: Valores Pago: - 17/01/2025 | R$536,13 | OrdemPagamento: 1/707345 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00008 Tipo: Estimativo Data: 06/01/2025 Número Processo: 4/2025 Rubrica: 3390390000 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS BANCARIOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.500,00 Total Liquidado: R$4.530,00 Total Pago: R$4.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EXERCICIO DE 2025. Itens: - 1 | TARIFAS BANCARIAS | Unidade: MES | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.500,00 | Valor Total: R$4.500,00 Valores Liquidado: - 17/01/2025 | R$24,00 | NumSub: - 21/01/2025 | R$24,00 | NumSub: - 22/01/2025 | R$96,00 | NumSub: - 23/01/2025 | R$18,24 | NumSub: - 24/01/2025 | R$60,00 | NumSub: - 27/01/2025 | R$60,00 | NumSub: - 27/01/2025 | R$69,00 | NumSub: - 30/01/2025 | R$24,00 | NumSub: - 31/01/2025 | R$12,00 | NumSub: - 03/02/2025 | R$48,00 | NumSub: - 05/02/2025 | R$12,00 | NumSub: - 10/02/2025 | R$24,00 | NumSub: - 11/02/2025 | R$12,00 | NumSub: - 12/02/2025 | R$24,00 | NumSub: - 13/02/2025 | R$24,00 | NumSub: - 14/02/2025 | R$48,00 | NumSub: - 18/02/2025 | R$12,00 | NumSub: - 19/02/2025 | R$12,00 | NumSub: - 20/02/2025 | R$12,00 | NumSub: - 21/02/2025 | R$156,00 | NumSub: - 24/02/2025 | R$24,00 | NumSub: - 25/02/2025 | R$96,96 | NumSub: - 27/02/2025 | R$24,00 | NumSub: - 28/02/2025 | R$12,00 | NumSub: - 06/03/2025 | R$24,00 | NumSub: - 07/03/2025 | R$36,00 | NumSub: - 11/03/2025 | R$24,00 | NumSub: - 12/03/2025 | R$12,00 | NumSub: - 14/03/2025 | R$12,00 | NumSub: - 17/03/2025 | R$12,00 | NumSub: - 18/03/2025 | R$36,00 | NumSub: - 20/03/2025 | R$34,00 | NumSub: - 20/03/2025 | R$6,00 | NumSub: - 21/03/2025 | R$12,00 | NumSub: - 25/03/2025 | R$154,75 | NumSub: - 26/03/2025 | R$12,00 | NumSub: - 27/03/2025 | R$12,00 | NumSub: - 27/03/2025 | R$2,00 | NumSub: - 01/04/2025 | R$12,00 | NumSub: - 02/04/2025 | R$36,00 | NumSub: - 03/04/2025 | R$24,00 | NumSub: - 08/04/2025 | R$36,00 | NumSub: - 10/04/2025 | R$48,00 | NumSub: - 11/04/2025 | R$60,00 | NumSub: - 15/04/2025 | R$12,00 | NumSub: - 17/04/2025 | R$60,00 | NumSub: - 22/04/2025 | R$60,00 | NumSub: - 23/04/2025 | R$52,44 | NumSub: - 25/04/2025 | R$69,00 | NumSub: - 29/04/2025 | R$24,00 | NumSub: - 06/05/2025 | R$12,00 | NumSub: - 07/05/2025 | R$12,00 | NumSub: - 09/05/2025 | R$12,00 | NumSub: - 13/05/2025 | R$36,00 | NumSub: - 16/05/2025 | R$12,00 | NumSub: - 20/05/2025 | R$36,00 | NumSub: - 21/05/2025 | R$36,00 | NumSub: - 26/05/2025 | R$12,00 | NumSub: - 26/05/2025 | R$69,00 | NumSub: - 27/05/2025 | R$60,00 | NumSub: - 27/05/2025 | R$54,72 | NumSub: - 28/05/2025 | R$72,00 | NumSub: - 29/05/2025 | R$36,00 | NumSub: - 30/05/2025 | R$24,00 | NumSub: - 30/05/2025 | R$9,83 | NumSub: - 02/06/2025 | R$12,00 | NumSub: - 03/06/2025 | R$24,00 | NumSub: - 13/06/2025 | R$36,00 | NumSub: - 16/06/2025 | R$12,00 | NumSub: - 17/06/2025 | R$12,00 | NumSub: - 18/06/2025 | R$36,00 | NumSub: - 20/06/2025 | R$12,00 | NumSub: - 24/06/2025 | R$47,76 | NumSub: - 25/06/2025 | R$156,00 | NumSub: - 25/06/2025 | R$69,00 | NumSub: - 26/06/2025 | R$12,00 | NumSub: - 27/06/2025 | R$18,24 | NumSub: - 01/07/2025 | R$24,00 | NumSub: - 03/07/2025 | R$24,00 | NumSub: - 08/07/2025 | R$24,00 | NumSub: - 10/07/2025 | R$12,00 | NumSub: - 11/07/2025 | R$12,00 | NumSub: - 17/07/2025 | R$12,00 | NumSub: - 18/07/2025 | R$12,00 | NumSub: - 23/07/2025 | R$54,72 | NumSub: - 24/07/2025 | R$12,00 | NumSub: - 24/07/2025 | R$12,00 | NumSub: - 24/07/2025 | R$12,00 | NumSub: - 24/07/2025 | R$12,00 | NumSub: - 24/07/2025 | R$12,00 | NumSub: - 25/07/2025 | R$12,00 | NumSub: - 25/07/2025 | R$69,00 | NumSub: - 29/07/2025 | R$24,00 | NumSub: - 05/08/2025 | R$48,00 | NumSub: - 06/08/2025 | R$24,00 | NumSub: - 08/08/2025 | R$12,00 | NumSub: - 12/08/2025 | R$24,00 | NumSub: - 19/08/2025 | R$12,00 | NumSub: - 19/08/2025 | R$24,00 | NumSub: - 22/08/2025 | R$36,00 | NumSub: - 25/08/2025 | R$123,72 | NumSub: - 26/08/2025 | R$12,00 | NumSub: - 28/08/2025 | R$12,00 | NumSub: - 29/08/2025 | R$24,00 | NumSub: - 04/09/2025 | R$60,00 | NumSub: - 05/09/2025 | R$36,00 | NumSub: - 08/09/2025 | R$24,00 | NumSub: - 09/09/2025 | R$60,00 | NumSub: - 16/09/2025 | R$36,00 | NumSub: - 17/09/2025 | R$12,00 | NumSub: - 18/09/2025 | R$12,00 | NumSub: - 19/09/2025 | R$48,00 | NumSub: - 23/09/2025 | R$69,00 | NumSub: - 25/09/2025 | R$69,00 | NumSub: - 29/09/2025 | R$12,00 | NumSub: - 30/09/2025 | R$48,00 | NumSub: - 30/09/2025 | R$36,00 | NumSub: - 02/10/2025 | R$12,00 | NumSub: - 03/10/2025 | R$48,00 | NumSub: - 07/10/2025 | R$36,00 | NumSub: - 07/10/2025 | R$37,68 | NumSub: - 08/10/2025 | R$48,00 | NumSub: - 13/10/2025 | R$12,00 | NumSub: - 14/10/2025 | R$24,00 | NumSub: - 15/10/2025 | R$24,00 | NumSub: - 17/10/2025 | R$12,00 | NumSub: - 21/10/2025 | R$60,00 | NumSub: - 22/10/2025 | R$84,00 | NumSub: - 23/10/2025 | R$36,00 | NumSub: - 23/10/2025 | R$57,00 | NumSub: - 24/10/2025 | R$36,00 | NumSub: - 27/10/2025 | R$14,94 | NumSub: - 04/11/2025 | R$24,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 3/107345 - 17/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 4/107393 - 21/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 7/107494 - 21/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 8/107522 - 22/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 17/106707 - 22/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 18/106747 - 22/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 19/106777 - 22/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 20/106802 - 22/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 21/106839 - 22/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 22/107346 - 22/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 23/107394 - 22/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 24/107890 - 23/01/2025 | R$18,24 | OrdemPagamento: 25/067985 - 24/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 30/108582 - 24/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 31/108991 - 24/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 32/109176 - 24/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 33/109234 - 24/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 34/109400 - 27/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 37/103210 - 27/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 38/103269 - 27/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 39/103736 - 27/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 40/103846 - 27/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 41/103947 - 27/01/2025 | R$69,00 | OrdemPagamento: 42/00000 - 30/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 46/109561 - 30/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 47/109624 - 31/01/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 49/113389 - 03/02/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 57/104763 - 03/02/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 58/104784 - 03/02/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 59/104872 - 03/02/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 60/104889 - 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19/09/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 648/65166 - 23/09/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 656/557479 - 23/09/2025 | R$57,00 | OrdemPagamento: 657/067985 - 25/09/2025 | R$69,00 | OrdemPagamento: 658/000000 - 29/09/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 660/348598 - 30/09/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 669/387401 - 30/09/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 670/444876 - 30/09/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 671/558366 - 30/09/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 672/591569 - 30/09/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 675/517869 - 30/09/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 676/907668 - 30/09/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 677/274552 - 02/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 680/205617 - 03/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 685/348305 - 03/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 686/075175 - 03/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 687/383321 - 03/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 688/870593 - 07/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 693/233895 - 07/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 694/731125 - 07/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 695/927087 - 07/10/2025 | R$13,68 | OrdemPagamento: 699/067985 - 08/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 703/729515 - 08/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 704/391115 - 08/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 705/883440 - 08/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 706/315538 - 13/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 709/906131 - 14/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 713/739325 - 14/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 714/705603 - 15/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 718/847337 - 15/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 719/231262 - 17/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 721/753333 - 21/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 738/847209 - 21/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 739/949253 - 21/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 740/146816 - 21/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 741/187251 - 21/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 742/172394 - 22/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 755/082812 - 22/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 756/962578 - 22/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 757/674920 - 22/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 758/333413 - 22/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 759/599801 - 22/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 760/815021 - 22/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 761/403884 - 23/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 763/782137 - 23/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 764/057351 - 23/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 765/308722 - 23/10/2025 | R$57,00 | OrdemPagamento: 766/067985 - 24/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 772/610923 - 24/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 773/122348 - 24/10/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 774/398304 - 27/10/2025 | R$14,94 | OrdemPagamento: 775/000000 - 04/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 790/912162 - 04/11/2025 | R$12,00 | OrdemPagamento: 791/869204 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00007 Tipo: Global Data: 06/01/2025 Número Processo: 83/2024 Rubrica: 4490520000 Credor: NISSEY MOTORS LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00-VEICULOS DIVERSOS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$83.526,47 Total Liquidado: R$83.526,47 Total Pago: R$82.524,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVO "0" KM (ZERO QUILÔMETRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, ano/modelo igual ou superior a data de compra (zero km), montada sob estrutura de chassi; Cabine Dupla; 04 (quatro) portas; | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$83.526,47 | Valor Total: R$83.526,47 Valores Liquidado: - 21/05/2025 | R$83.526,47 | NumSub: Valores Pago: - 21/05/2025 | R$82.524,15 | OrdemPagamento: 321/106385 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00006 Tipo: Ordinário Data: 06/01/2025 Número Processo: 29/2024 Rubrica: 3390360000 Credor: NILSON PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00-SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.100,00 Total Liquidado: R$8.100,00 Total Pago: R$7.776,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ÁRVORES. Itens: - 1 | PODA DE GRAMADO, E LIMPEZA DE PÁTIO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.300,00 | Valor Total: R$2.300,00 - 2 | PODA DE ÁRVORES PERTENCENTES AO JARDIM. TOTALIZANDO 29 ÁRVORES | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$2.900,00 | Valor Total: R$5.800,00 Valores Liquidado: - 29/01/2025 | R$2.900,00 | NumSub: - 29/01/2025 | R$2.300,00 | NumSub: - 07/03/2025 | R$2.900,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2025 | R$2.784,00 | OrdemPagamento: 43/109561 - 30/01/2025 | R$2.208,00 | OrdemPagamento: 44/109561 - 07/03/2025 | R$2.784,00 | OrdemPagamento: 146/111678 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00005 Tipo: Global Data: 06/01/2025 Número Processo: 64/2022 Rubrica: 3390390000 Credor: UNI TELECOM LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.099,00 Total Liquidado: R$2.099,00 Total Pago: R$1.998,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA, SENDO 01 PONTO NO PRÉDIO DA CMVA, 650 MB COMPARTILHADO, COM 02 ROTEADORES INCLSOS Itens: - 1 | INTERNET | Unidade: MES | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$209,90 | Valor Total: R$2.099,00 Valores Liquidado: - 24/01/2025 | R$209,90 | NumSub: - 12/02/2025 | R$209,90 | NumSub: - 07/03/2025 | R$209,90 | NumSub: - 10/04/2025 | R$209,90 | NumSub: - 26/05/2025 | R$209,90 | NumSub: - 05/06/2025 | R$209,90 | NumSub: - 03/07/2025 | R$209,90 | NumSub: - 06/08/2025 | R$209,90 | NumSub: - 09/09/2025 | R$209,90 | NumSub: - 08/10/2025 | R$209,90 | NumSub: Valores Pago: - 24/01/2025 | R$199,82 | OrdemPagamento: 28/108991 - 12/02/2025 | R$199,82 | OrdemPagamento: 72/108439 - 07/03/2025 | R$199,82 | OrdemPagamento: 145/111585 - 10/04/2025 | R$199,82 | OrdemPagamento: 225/114195 - 26/05/2025 | R$199,82 | OrdemPagamento: 342/104507 - 05/06/2025 | R$199,82 | OrdemPagamento: 391/001735 - 03/07/2025 | R$199,82 | OrdemPagamento: 467/001348 - 06/08/2025 | R$199,82 | OrdemPagamento: 531/715206 - 09/09/2025 | R$199,82 | OrdemPagamento: 604/190621 - 08/10/2025 | R$199,82 | OrdemPagamento: 701/391115 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00004 Tipo: Ordinário Data: 06/01/2025 Número Processo: 63/2024 Rubrica: 3390390000 Credor: W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$31.500,00 Total Liquidado: R$31.500,00 Total Pago: R$30.975,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL INTTEGRADA DEE PORTAL TRANSPARÊNCIA Itens: - 1 | PORTAL TRANSPARÊNCIA PARA DISPONABILIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES ONLINE | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$3.500,00 | Valor Total: R$31.500,00 Valores Liquidado: - 30/01/2025 | R$3.500,00 | NumSub: - 18/02/2025 | R$3.500,00 | NumSub: - 20/03/2025 | R$3.500,00 | NumSub: - 21/05/2025 | R$3.500,00 | NumSub: - 27/05/2025 | R$3.583,33 | NumSub: - 25/06/2025 | R$3.416,67 | NumSub: - 24/07/2025 | R$3.500,00 | NumSub: - 29/08/2025 | R$3.500,00 | NumSub: - 30/09/2025 | R$3.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2025 | R$3.325,00 | OrdemPagamento: 48/113389 - 18/02/2025 | R$3.325,00 | OrdemPagamento: 92/181426 - 20/03/2025 | R$3.325,00 | OrdemPagamento: 173/201442 - 21/05/2025 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 324/106769 - 27/05/2025 | R$3.583,33 | OrdemPagamento: 348/104570 - 25/06/2025 | R$3.416,67 | OrdemPagamento: 441/105974 - 24/07/2025 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 503/703088 - 29/08/2025 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 575/409466 - 30/09/2025 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 673/301427 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00003 Tipo: Global Data: 06/01/2025 Número Processo: 527/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Pregão Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.806,80 Total Liquidado: R$14.806,80 Total Pago: R$14.096,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Impontancia que se empenha para Contratação de empresa especializada na locação de sistema de gestão publica - SOFTWARES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, Câmara de Vereadores Municipal de Vale do Anari, Instituto de Previdência Municipal de Vale do Anari, Fundo Municipal de saúde, Fundo de Assistencia Social. Itens: - 1 | sistema de contabilidade/camara | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$510,00 | Valor Total: R$1.530,00 - 2 | sistema de orçamento/camara | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$877,20 - 3 | Sistema de Conta Municipais/SIGAP/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$146,20 | Valor Total: R$438,60 - 4 | Sistema de Controle de Custos/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$652,80 - 5 | Sistema de Tesouraria /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$877,20 - 6 | Sistema de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos, Folha de pagamentos, E-Social, Portal do servidor com Serviços Online -, ficha funcional, requisições de documentos e solicitações de férias /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$935,00 | Valor Total: R$2.805,00 - 7 | Sistema de Portal RH - Holerite WEB/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$323,00 | Valor Total: R$969,00 - 8 | Sistema de Administração e controle de estoques, Materiais, Almoxarifado/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$877,20 - 9 | Sistema de Gerenciamento e controle do Patrimônio Municipal/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$652,80 - 10 | Sistema de gestão de Compras, Licitações e Contratos /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$510,00 | Valor Total: R$1.530,00 - 11 | Sistema de Controle de Frotas e Veículos, pecas, materiais e serviços /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$652,80 - 12 | Portal Transparência para disponibilização das informações "online"/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$363,80 | Valor Total: R$1.091,40 - 13 | Sistema de Obras, com base na Instrução Normativa do TCE/RO nº 72/2020 /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$652,80 - 14 | Sistema de Combustível e Abastecimento Via WEB/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$400,00 | Valor Total: R$1.200,00 Valores Liquidado: - 24/01/2025 | R$4.935,60 | NumSub: - 12/02/2025 | R$4.935,60 | NumSub: - 12/03/2025 | R$4.935,60 | NumSub: Valores Pago: - 24/01/2025 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 29/109176 - 12/02/2025 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 73/108649 - 12/03/2025 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 158/101768 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00002 Tipo: Ordinário Data: 06/01/2025 Número Processo: 37/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$35.000,00 Total Liquidado: R$35.000,00 Total Pago: R$34.915,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE CARTÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$35.000,00 | Valor Total: R$35.000,00 Valores Liquidado: - 24/01/2025 | R$3.712,34 | NumSub: - 24/01/2025 | R$801,66 | NumSub: - 13/02/2025 | R$1.394,08 | NumSub: - 19/02/2025 | R$2.182,87 | NumSub: - 07/03/2025 | R$2.177,88 | NumSub: - 20/03/2025 | R$1.553,22 | NumSub: - 17/04/2025 | R$4.101,04 | NumSub: - 21/05/2025 | R$3.347,05 | NumSub: - 27/05/2025 | R$7.265,32 | NumSub: - 13/06/2025 | R$2.254,79 | NumSub: - 25/06/2025 | R$3.919,35 | NumSub: - 25/06/2025 | R$2.290,40 | NumSub: Valores Pago: - 24/01/2025 | R$3.703,46 | OrdemPagamento: 26/108582 - 24/01/2025 | R$799,74 | OrdemPagamento: 27/109234 - 13/02/2025 | R$1.390,74 | OrdemPagamento: 76/101105 - 19/02/2025 | R$2.177,64 | OrdemPagamento: 97/105662 - 07/03/2025 | R$2.172,66 | OrdemPagamento: 144/111406 - 20/03/2025 | R$1.549,50 | OrdemPagamento: 172/111183 - 17/04/2025 | R$4.091,21 | OrdemPagamento: 266/107168 - 21/05/2025 | R$3.338,50 | OrdemPagamento: 323/106558 - 27/05/2025 | R$7.247,99 | OrdemPagamento: 345/104398 - 13/06/2025 | R$2.249,41 | OrdemPagamento: 393/103299 - 25/06/2025 | R$3.909,98 | OrdemPagamento: 438/105795 - 25/06/2025 | R$2.284,91 | OrdemPagamento: 439/105860 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2025 Número Empenho: 00001 Tipo: Ordinário Data: 06/01/2025 Número Processo: 34/2023 Rubrica: 3390390000 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000000-Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.520,00 Total Liquidado: R$11.520,00 Total Pago: R$11.520,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | O objeto deste certame constitui em contratação de um profissional Bacharel em Ciências Contábeis para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil na área pública municipal, | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$5.760,00 | Valor Total: R$11.520,00 Valores Liquidado: - 24/01/2025 | R$5.760,00 | NumSub: - 24/02/2025 | R$5.760,00 | NumSub: Valores Pago: - 24/01/2025 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 50/109400 - 24/02/2025 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 122/105535 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00412 Tipo: Global Data: 27/12/2024 Número Processo: 2154 Rubrica: 4490520000 Credor: NISSEY MOTORS LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 4490520000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 00-VEICULOS DIVERSOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$172.473,53 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVO "0" KM (ZERO QUILÔMETRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, ano/modelo igual ou superior a data de compra (zero km), montada sob estrutura de chassi; Cabine Dupla; 04 (quatro) portas; | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$172.473,53 | Valor Total: R$172.473,53 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00411 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2150 Rubrica: 3190110000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12,07 Total Liquidado: R$12,07 Total Pago: R$12,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS REFERENTE 13ºSALARIO, EXERCICIO 2024. Itens: - 1 | GUIAS INSS | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$12,07 | Valor Total: R$12,07 Valores Liquidado: - 23/12/2024 | R$12,07 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2024 | R$12,07 | OrdemPagamento: 872/276029 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00410 Tipo: Estimativo Data: 19/12/2024 Número Processo: 2075 Rubrica: 3390390000 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS BANCARIOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$312,46 Total Liquidado: R$252,49 Total Pago: R$252,49 Total Anulado: R$59,97 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS EXERCICIO 2024. Itens: - 1 | TARIFAS BANCARIAS | Unidade: MES | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$312,46 | Valor Total: R$312,46 Valores Liquidado: - 20/12/2024 | R$28,66 | NumSub: - 23/12/2024 | R$36,00 | NumSub: - 24/12/2024 | R$36,00 | NumSub: - 24/12/2024 | R$22,80 | NumSub: - 26/12/2024 | R$69,00 | NumSub: - 27/12/2024 | R$24,00 | NumSub: - 30/12/2024 | R$36,03 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$4,66 | OrdemPagamento: 863/121324 - 20/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 864/121696 - 20/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 865/121762 - 23/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 875/108614 - 23/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 876/112342 - 23/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 877/112532 - 24/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 881/105107 - 24/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 882/105181 - 24/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 883/105335 - 24/12/2024 | R$22,80 | OrdemPagamento: 884/067985 - 26/12/2024 | R$69,00 | OrdemPagamento: 885/000000 - 27/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 888/117033 - 27/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 889/126564 - 30/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 894/301509 - 30/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 895/301510 - 30/12/2024 | R$12,03 | OrdemPagamento: 896/301657 Anulações: - 31/12/2024 | R$59,97 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00409 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | Óleo - Atualizar o cadastro deste item | Unidade: UN | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 840/171416 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00408 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2092 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 839/171416 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00407 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 838/171415 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00406 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 837/171234 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00405 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 836/171232 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00404 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 835/109058 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00403 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 834/109038 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00402 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS -ATOS DE GESTÃO -RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 833/108999 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00401 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$449,64 Total Liquidado: R$449,64 Total Pago: R$449,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES/INSS REFERENTE RESCISÃO DEZEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES/INSS REFERENTE RESCISÃO DEZEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$449,64 | Valor Total: R$449,64 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$449,64 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2024 | R$449,64 | OrdemPagamento: 867/001302 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00400 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.632,91 Total Liquidado: R$2.632,91 Total Pago: R$2.446,78 Total Anulado: R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES/INSS REFERENTE RESCISÃO DEZEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE IMPRES/INSS REFERENTE RESCISÃO DEZEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.632,91 | Valor Total: R$2.632,91 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$2.632,91 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2024 | R$2.446,78 | OrdemPagamento: 870/275863 Anulações: - 23/12/2024 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00399 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.212,14 Total Liquidado: R$2.212,14 Total Pago: R$2.212,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZE | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.212,14 | Valor Total: R$2.212,14 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$2.212,14 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2024 | R$2.212,14 | OrdemPagamento: 866/001302 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00398 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.140,00 Total Liquidado: R$7.140,00 Total Pago: R$7.140,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DEZE | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.140,00 | Valor Total: R$7.140,00 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$7.140,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2024 | R$7.140,00 | OrdemPagamento: 869/275863 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00397 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.089,96 Total Liquidado: R$4.089,96 Total Pago: R$4.089,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.089,96 | Valor Total: R$4.089,96 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$4.089,96 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$4.089,96 | OrdemPagamento: 857/201431 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00396 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$681,66 Total Liquidado: R$681,66 Total Pago: R$681,66 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$681,66 | Valor Total: R$681,66 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$681,66 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$681,66 | OrdemPagamento: 856/201431 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00395 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.048,53 Total Liquidado: R$14.048,53 Total Pago: R$14.048,53 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$14.048,53 | Valor Total: R$14.048,53 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$14.048,53 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$14.048,53 | OrdemPagamento: 855/201430 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00394 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.354,00 Total Liquidado: R$8.354,00 Total Pago: R$8.354,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$8.354,00 | Valor Total: R$8.354,00 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$8.354,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$8.354,00 | OrdemPagamento: 854/201429 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00393 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$136,33 Total Liquidado: R$136,33 Total Pago: R$136,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$136,33 | Valor Total: R$136,33 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$136,33 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$136,33 | OrdemPagamento: 853/201429 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00392 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.537,68 Total Liquidado: R$12.537,68 Total Pago: R$11.414,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$12.537,68 | Valor Total: R$12.537,68 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$12.537,68 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$11.414,75 | OrdemPagamento: 852/121762 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00391 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.265,50 Total Liquidado: R$6.265,50 Total Pago: R$5.411,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA E RESCISÃO DEZEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$6.265,50 | Valor Total: R$6.265,50 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$6.265,50 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$5.411,22 | OrdemPagamento: 851/121696 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00390 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.134,94 Total Liquidado: R$6.134,94 Total Pago: R$6.134,94 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$6.134,94 | Valor Total: R$6.134,94 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$6.134,94 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$6.134,94 | OrdemPagamento: 850/121033 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00389 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.408,30 Total Liquidado: R$3.408,30 Total Pago: R$3.408,30 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.408,30 | Valor Total: R$3.408,30 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$3.408,30 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$3.408,30 | OrdemPagamento: 849/120998 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00388 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$817,98 Total Liquidado: R$817,98 Total Pago: R$817,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$817,98 | Valor Total: R$817,98 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$817,98 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$817,98 | OrdemPagamento: 848/121324 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00387 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$29.088,81 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$29.088,81 | OrdemPagamento: 847/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00386 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$757,22 Total Liquidado: R$757,22 Total Pago: R$757,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$757,22 | Valor Total: R$757,22 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$757,22 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$757,22 | OrdemPagamento: 846/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00385 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$829,52 | OrdemPagamento: 845/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00384 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2151 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.199,87 Total Liquidado: R$11.199,87 Total Pago: R$8.667,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.199,87 | Valor Total: R$11.199,87 Valores Liquidado: - 19/12/2024 | R$11.199,87 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2024 | R$8.667,16 | OrdemPagamento: 844/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00383 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2024 Número Processo: 2153 Rubrica: 3390390000 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.600,00 Total Liquidado: R$7.600,00 Total Pago: R$7.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE CONTA-ATOS DE GESTÃO-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO-RO Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.600,00 | Valor Total: R$7.600,00 Valores Liquidado: - 27/12/2024 | R$7.600,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2024 | R$7.600,00 | OrdemPagamento: 890/117033 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00382 Tipo: Ordinário Data: 13/12/2024 Número Processo: 2144 Rubrica: 3390300000 Credor: EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.077,50 Total Liquidado: R$3.077,50 Total Pago: R$3.077,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REDE ELÉTRICA Itens: - 1 | PAINEL DE LED 24W EMB QUAD 24 W BRANCO FRIO | Unidade: UND | Quantidade: 37,0000 | Valor Unitário: R$48,50 | Valor Total: R$1.794,50 - 2 | LAMPADA LED 50W BULBO HP 6500K E27 BV AVANT | Unidade: UND | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$38,00 | Valor Total: R$190,00 - 3 | PARAF FLANG PH 4.2X19 | Unidade: UND | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$0,15 | Valor Total: R$7,50 - 4 | ARRUELA LISA ZINCADA 3/8 | Unidade: UND | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$0,35 | Valor Total: R$10,50 - 5 | CABO PP 2X1.5MM | Unidade: MTS | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$4,50 | Valor Total: R$225,00 - 6 | ROLO DE FIO SÓLIDO 4 MM C/ 100 MTS | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$425,00 | Valor Total: R$850,00 Valores Liquidado: - 24/12/2024 | R$3.077,50 | NumSub: Valores Pago: - 24/12/2024 | R$3.077,50 | OrdemPagamento: 879/105181 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00381 Tipo: Global Data: 13/12/2024 Número Processo: 2144 Rubrica: 3390390000 Credor: EJ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$800,00 Total Liquidado: R$800,00 Total Pago: R$800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REDE ELÉTRICA. Itens: - 1 | MAO DE OBRA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$800,00 | Valor Total: R$800,00 Valores Liquidado: - 24/12/2024 | R$800,00 | NumSub: Valores Pago: - 24/12/2024 | R$800,00 | OrdemPagamento: 880/105335 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00380 Tipo: Global Data: 13/12/2024 Número Processo: 2144 Rubrica: 3390300000 Credor: IZABEL DE OLIVEIRA-ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.313,10 Total Liquidado: R$5.313,10 Total Pago: R$5.313,10 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REDE ELÉTRICA Itens: - 1 | PAINEL LED 24W EMB QUAD 6.500K | Unidade: UND | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$48,00 | Valor Total: R$384,00 - 2 | LAMPADA LED BULBO 30W BRANCO FRIO | Unidade: UND | Quantidade: 38,0000 | Valor Unitário: R$17,85 | Valor Total: R$678,30 - 3 | REFLETOR 200W MOVE LUZ BRANCA | Unidade: UND | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$1.500,00 - 4 | REFLETOR LED BIVOLT 150W 6,50K RL1506 | Unidade: UND | Quantidade: 7,0000 | Valor Unitário: R$148,00 | Valor Total: R$1.036,00 - 5 | TOMADA RELE BASE 15A 127V/10A 250V | Unidade: UND | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$15,00 | Valor Total: R$90,00 - 6 | RELE FOTOCELULA CONTATO NA 105VAC-305VAC | Unidade: UND | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$34,90 | Valor Total: R$209,40 - 7 | PLAFON C/SOQUETE LOUÇA BRANCO 100W | Unidade: UND | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$6,45 | Valor Total: R$129,00 - 8 | FITA ISOLANTE 18MM X10 M 3MTS | Unidade: UND | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$4,30 | Valor Total: R$12,90 - 9 | BUCHA 010 PLASTICA COM ANEL | Unidade: UND | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$0,15 | Valor Total: R$4,50 - 10 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4X60 | Unidade: UND | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$0,70 | Valor Total: R$21,00 - 11 | ROLO DE FIO SÓLIDO 6 MM C/ 100 MTS | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$624,00 | Valor Total: R$1.248,00 Valores Liquidado: - 24/12/2024 | R$5.313,10 | NumSub: Valores Pago: - 24/12/2024 | R$5.313,10 | OrdemPagamento: 878/105107 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00379 Tipo: Ordinário Data: 09/12/2024 Número Processo: 2107 Rubrica: 3390390000 Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.700,00 Total Liquidado: R$4.619,31 Total Pago: R$4.608,25 Total Anulado: R$80,69 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE CARTÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.700,00 | Valor Total: R$4.700,00 Valores Liquidado: - 11/12/2024 | R$3.243,08 | NumSub: - 23/12/2024 | R$1.376,23 | NumSub: Valores Pago: - 11/12/2024 | R$3.235,32 | OrdemPagamento: 813/113403 - 23/12/2024 | R$1.372,93 | OrdemPagamento: 874/112532 Anulações: - 23/12/2024 | R$80,69 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00378 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2024 Número Processo: 2150 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.632,91 Total Liquidado: R$2.632,91 Total Pago: R$2.632,91 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL DO FECHAMENTO DE 13º SALÁRIO Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL DO FECHAMENTO DE 13º SA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.632,91 | Valor Total: R$2.632,91 Valores Liquidado: - 06/12/2024 | R$2.632,91 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2024 | R$2.632,91 | OrdemPagamento: 871/276029 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00377 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2024 Número Processo: 2150 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.625,50 Total Liquidado: R$2.625,50 Total Pago: R$2.625,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL DO FECHAMENTO DE 13º SALÁRIO Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES PARTE PATRONAL DO FECHAMENTO DE 13º SA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.625,50 | Valor Total: R$2.625,50 Valores Liquidado: - 06/12/2024 | R$2.625,50 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2024 | R$2.625,50 | OrdemPagamento: 868/001816 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00376 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2024 Número Processo: 2150 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.297,68 Total Liquidado: R$8.297,68 Total Pago: R$7.174,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13º SALÁRIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13º SALÁRIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$8.297,68 | Valor Total: R$8.297,68 Valores Liquidado: - 06/12/2024 | R$8.297,68 | NumSub: Valores Pago: - 06/12/2024 | R$7.174,75 | OrdemPagamento: 798/104103 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00375 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2024 Número Processo: 2150 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$13.178,03 Total Liquidado: R$13.178,03 Total Pago: R$10.715,42 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13º SALÁRIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FECHAMENTO DE 13º SALÁRIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$13.178,03 | Valor Total: R$13.178,03 Valores Liquidado: - 06/12/2024 | R$13.178,03 | NumSub: Valores Pago: - 06/12/2024 | R$10.715,42 | OrdemPagamento: 797/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00374 Tipo: Ordinário Data: 04/12/2024 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390360000 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00-OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.413,04 Total Liquidado: R$5.413,04 Total Pago: R$4.882,57 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE UM ASSESSOR JURIDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5.413,04 | Valor Total: R$5.413,04 Valores Liquidado: - 11/12/2024 | R$5.413,04 | NumSub: Valores Pago: - 11/12/2024 | R$4.882,57 | OrdemPagamento: 809/11339 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00373 Tipo: Ordinário Data: 04/12/2024 Número Processo: 2152 Rubrica: 3390300000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$715,35 Total Liquidado: R$715,35 Total Pago: R$706,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TROCA DE BATERIA PARA HILUX CD DSL 4X4 SR ART 21/22, PLACA RSX 8H69 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397. Itens: - 1 | bateria chumbo acid | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$715,35 | Valor Total: R$715,35 Valores Liquidado: - 27/12/2024 | R$715,35 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2024 | R$706,77 | OrdemPagamento: 887/126564 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00372 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 792/031347 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00371 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 791/031347 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00370 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 790/031059 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00369 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2024 Número Processo: 2087 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 789/031059 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00368 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 788/110451 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00367 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2024 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 787/110426 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00366 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2024 Número Processo: 2092 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORRTO VELHO PARTICIPAAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 786/105973 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00365 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORRTO VELHO PARTICIPAAR DO XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 785/105944 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00364 Tipo: Ordinário Data: 02/12/2024 Número Processo: 2148 Rubrica: 3390390000 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.600,00 Total Liquidado: R$7.600,00 Total Pago: R$7.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÕES PARA XVI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GESTOR DE CONTRATOS-GOVERNABILIDADE E CUIDADOS NO ENCERRAMENTO DE LEGISLATURA, PORTO VELHO -RO Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.600,00 | Valor Total: R$7.600,00 Valores Liquidado: - 13/12/2024 | R$7.600,00 | NumSub: Valores Pago: - 13/12/2024 | R$7.600,00 | OrdemPagamento: 821/113943 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00363 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2024 Número Processo: 145 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$825,83 Total Liquidado: R$825,83 Total Pago: R$825,83 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO E 1/3 FERIAS DA SERVIDORA VILMASANTANA SILVA. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO E 1/3 FERIAS DA SERVIDORA VILMASANTANA SILVA. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$825,83 | Valor Total: R$825,83 Valores Liquidado: - 22/11/2024 | R$825,83 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2024 | R$825,83 | OrdemPagamento: 750/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00362 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2024 Número Processo: 2145 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.573,40 Total Liquidado: R$2.573,40 Total Pago: R$2.573,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOV | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.573,40 | Valor Total: R$2.573,40 Valores Liquidado: - 22/11/2024 | R$2.573,40 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2024 | R$2.573,40 | OrdemPagamento: 783/006027 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00361 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2024 Número Processo: 2145 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.772,91 Total Liquidado: R$9.772,91 Total Pago: R$9.586,78 Total Anulado: R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO NOV | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.772,91 | Valor Total: R$9.772,91 Valores Liquidado: - 22/11/2024 | R$9.772,91 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2024 | R$9.586,78 | OrdemPagamento: 784/451999 Anulações: - 02/12/2024 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00360 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2024 Número Processo: 2145 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.224,90 Total Liquidado: R$10.224,90 Total Pago: R$10.224,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10.224,90 | Valor Total: R$10.224,90 Valores Liquidado: - 22/11/2024 | R$10.224,90 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2024 | R$10.224,90 | OrdemPagamento: 749/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00359 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2024 Número Processo: 2145 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.089,96 Total Liquidado: R$4.089,96 Total Pago: R$4.089,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.089,96 | Valor Total: R$4.089,96 Valores Liquidado: - 22/11/2024 | R$4.089,96 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2024 | R$4.089,96 | OrdemPagamento: 748/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00358 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2024 Número Processo: 2145 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$954,31 Total Liquidado: R$954,31 Total Pago: R$954,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$954,31 | Valor Total: R$954,31 Valores Liquidado: - 22/11/2024 | R$954,31 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2024 | R$954,31 | OrdemPagamento: 747/101929 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00357 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2024 Número Processo: 2145 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$26.968,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 22/11/2024 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2024 | R$26.968,05 | OrdemPagamento: 746/101887 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00356 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2024 Número Processo: 2145 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.537,68 Total Liquidado: R$12.537,68 Total Pago: R$10.382,30 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$12.537,68 | Valor Total: R$12.537,68 Valores Liquidado: - 22/11/2024 | R$12.537,68 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2024 | R$10.382,30 | OrdemPagamento: 745/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00355 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2024 Número Processo: 2145 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$823,58 Total Liquidado: R$823,58 Total Pago: R$823,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$823,58 | Valor Total: R$823,58 Valores Liquidado: - 22/11/2024 | R$823,58 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2024 | R$823,58 | OrdemPagamento: 744/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00354 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2024 Número Processo: 2145 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 22/11/2024 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2024 | R$829,52 | OrdemPagamento: 743/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00353 Tipo: Ordinário Data: 22/11/2024 Número Processo: 2145 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$16.974,52 Total Liquidado: R$16.974,52 Total Pago: R$13.646,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA NOVEMBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$16.974,52 | Valor Total: R$16.974,52 Valores Liquidado: - 22/11/2024 | R$16.974,52 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2024 | R$13.646,96 | OrdemPagamento: 742/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00352 Tipo: Ordinário Data: 19/11/2024 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VILHENA , PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, FAVOO-INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 19/11/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 19/11/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 728/190907 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00351 Tipo: Ordinário Data: 19/11/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VILHENA , PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, FAVOO-INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 19/11/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 19/11/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 727/109516 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00350 Tipo: Ordinário Data: 19/11/2024 Número Processo: 2080 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VILHENA , PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, FAVOO-INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 19/11/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 19/11/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 726/109516 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00349 Tipo: Ordinário Data: 19/11/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VILHENA , PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, FAVOO-INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 19/11/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 19/11/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 725/109500 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00348 Tipo: Ordinário Data: 19/11/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE VILHENA , PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, FAVOO-INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 19/11/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 19/11/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 724/109478 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00347 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.134,88 Total Liquidado: R$6.134,88 Total Pago: R$6.134,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PALMAS -TO, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GOVERNANÇA EM ETAPAS DE EXECEÇÃO/ENCERRAMENTO DE MANDATO DENTRO DA LEGALIDADE. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$1.022,48 | Valor Total: R$6.134,88 Valores Liquidado: - 18/11/2024 | R$6.134,88 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2024 | R$6.134,88 | OrdemPagamento: 718/181115 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00346 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2024 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.134,88 Total Liquidado: R$6.134,88 Total Pago: R$6.134,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PALMAS -TO, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GOVERNANÇA EM ETAPAS DE EXECEÇÃO/ENCERRAMENTO DE MANDATO DENTRO DA LEGALIDADE. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$1.022,48 | Valor Total: R$6.134,88 Valores Liquidado: - 18/11/2024 | R$6.134,88 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2024 | R$6.134,88 | OrdemPagamento: 717/181113 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00345 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2024 Número Processo: 2092 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.134,88 Total Liquidado: R$6.134,88 Total Pago: R$6.134,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PALMAS -TO, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GOVERNANÇA EM ETAPAS DE EXECEÇÃO/ENCERRAMENTO DE MANDATO DENTRO DA LEGALIDADE. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$1.022,48 | Valor Total: R$6.134,88 Valores Liquidado: - 18/11/2024 | R$6.134,88 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2024 | R$6.134,88 | OrdemPagamento: 716/181109 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00344 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.134,88 Total Liquidado: R$6.134,88 Total Pago: R$6.134,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PALMAS -TO, PARA PARTICIPAR DO V CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GOVERNANÇA EM ETAPAS DE EXECEÇÃO/ENCERRAMENTO DE MANDATO DENTRO DA LEGALIDADE. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$1.022,48 | Valor Total: R$6.134,88 Valores Liquidado: - 18/11/2024 | R$6.134,88 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2024 | R$6.134,88 | OrdemPagamento: 715/105302 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00343 Tipo: Ordinário Data: 14/11/2024 Número Processo: 2146 Rubrica: 3390390000 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.800,00 Total Liquidado: R$3.800,00 Total Pago: R$3.800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA INSCRIÇÕES PARA V CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-GOVERNANÇA EM ETAPAS DE EXECUÇÃO/ENCERRAMENTO DE MANDATO DENTRO DA LEGALIDADE, EM PALMAS -TO Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.800,00 | Valor Total: R$3.800,00 Valores Liquidado: - 26/11/2024 | R$3.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/11/2024 | R$3.800,00 | OrdemPagamento: 765/107942 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00342 Tipo: Ordinário Data: 14/11/2024 Número Processo: 2147 Rubrica: 3390390000 Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.000,00 Total Liquidado: R$4.000,00 Total Pago: R$4.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES PARA MARCHA DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, EM VILHENA-RO. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.000,00 | Valor Total: R$4.000,00 Valores Liquidado: - 26/11/2024 | R$4.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/11/2024 | R$4.000,00 | OrdemPagamento: 764/004326 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00341 Tipo: Ordinário Data: 08/11/2024 Número Processo: 2129 Rubrica: 3390140000 Credor: JOÃO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.134,88 Total Liquidado: R$6.134,88 Total Pago: R$6.134,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA NO DISTRITO FEDEERAL, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAL E DO SENADO FEDERAL, PARA TRATAR DE INETERESSE DO MUNICIPIO NDE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$1.022,48 | Valor Total: R$6.134,88 Valores Liquidado: - 08/11/2024 | R$6.134,88 | NumSub: Valores Pago: - 08/11/2024 | R$6.134,88 | OrdemPagamento: 709/113920 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00340 Tipo: Ordinário Data: 05/11/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 06/11/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 06/11/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 704/102711 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00339 Tipo: Ordinário Data: 05/11/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 05/11/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 05/11/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 701/051106 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00338 Tipo: Ordinário Data: 05/11/2024 Número Processo: 2092 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 05/11/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 05/11/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 700/051105 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00337 Tipo: Ordinário Data: 05/11/2024 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 05/11/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 05/11/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 699/051104 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00336 Tipo: Ordinário Data: 05/11/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTAO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 05/11/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 05/11/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 698/108430 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00335 Tipo: Ordinário Data: 04/11/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.134,88 Total Liquidado: R$6.134,88 Total Pago: R$6.134,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA-EM BRASILIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES , DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$1.022,48 | Valor Total: R$6.134,88 Valores Liquidado: - 04/11/2024 | R$6.134,88 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2024 | R$6.134,88 | OrdemPagamento: 695/041206 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00334 Tipo: Ordinário Data: 04/11/2024 Número Processo: 2080 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.134,88 Total Liquidado: R$6.134,88 Total Pago: R$6.134,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA-EM BRASILIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES , DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$1.022,48 | Valor Total: R$6.134,88 Valores Liquidado: - 04/11/2024 | R$6.134,88 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2024 | R$6.134,88 | OrdemPagamento: 694/041203 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00333 Tipo: Ordinário Data: 04/11/2024 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.134,88 Total Liquidado: R$6.134,88 Total Pago: R$6.134,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA-EM BRASILIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES , DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$1.022,48 | Valor Total: R$6.134,88 Valores Liquidado: - 04/11/2024 | R$6.134,88 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2024 | R$6.134,88 | OrdemPagamento: 693/109906 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00332 Tipo: Ordinário Data: 04/11/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.134,88 Total Liquidado: R$6.134,88 Total Pago: R$6.134,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA-EM BRASILIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES , DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$1.022,48 | Valor Total: R$6.134,88 Valores Liquidado: - 04/11/2024 | R$6.134,88 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2024 | R$6.134,88 | OrdemPagamento: 692/109503 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00331 Tipo: Ordinário Data: 01/11/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ , NA EMPRESA COMETA JI-PARANÁ COMÉCIO DE VEÍCULOS LTDA, CONDUZIR O VEÍCULO HB 20, PLACA SLJ 2J59, PARA FAZER REVISÃO DA GARANTIA DE FABRICA, PERTECENT A ESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 01/11/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 01/11/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 691/011323 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00330 Tipo: Ordinário Data: 01/11/2024 Número Processo: 2143 Rubrica: 3390390000 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.750,00 Total Liquidado: R$4.750,00 Total Pago: R$4.750,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INCRIÇÕES PARA O XV CONGREESSO DE GESTÃO PÚBLICA-RECOMENDAÇÕES PARA ENCERRAMENTO DE MANDATO EM PORTO VELHO. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.750,00 | Valor Total: R$4.750,00 Valores Liquidado: - 18/11/2024 | R$4.750,00 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2024 | R$4.750,00 | OrdemPagamento: 719/108821 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00329 Tipo: Ordinário Data: 01/11/2024 Número Processo: 2142 Rubrica: 3390390000 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.600,00 Total Liquidado: R$6.600,00 Total Pago: R$6.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA EM BRASILIA. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$6.600,00 | Valor Total: R$6.600,00 Valores Liquidado: - 18/11/2024 | R$6.600,00 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2024 | R$6.600,00 | OrdemPagamento: 720/108895 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00328 Tipo: Ordinário Data: 31/10/2024 Número Processo: 2133 Rubrica: 3390390000 Credor: UNI TELECOM LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$419,80 Total Liquidado: R$419,80 Total Pago: R$399,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA. Itens: - 1 | INTERNET | Unidade: MES | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$209,90 | Valor Total: R$419,80 Valores Liquidado: - 11/12/2024 | R$209,90 | NumSub: - 11/12/2024 | R$209,90 | NumSub: Valores Pago: - 11/12/2024 | R$199,82 | OrdemPagamento: 806/113805 - 11/12/2024 | R$199,82 | OrdemPagamento: 807/113950 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00327 Tipo: Ordinário Data: 31/10/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, CONDUZIR O VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA RSX 8H69, PARA FAZER REVISÃO DE GARNTIA DE FÁBRICA NA EMPRESA NISSEY MOTORS ARIQUEMES COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 31/10/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 31/10/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 685/121344 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00326 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2024 Número Processo: 2140 Rubrica: 3390300000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.219,89 Total Liquidado: R$4.219,89 Total Pago: R$4.169,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA REVISÃO DA HILUX CD DSL 4X4 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397 PLACA: RSX8H69 Itens: - 1 | JUNTA EM ALUMINIO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9,00 | Valor Total: R$9,00 - 2 | ELEMENTO FILTRO AR | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$99,00 | Valor Total: R$99,00 - 3 | OLEO DIFERENCIAL LT | Unidade: UN | Quantidade: 5,5000 | Valor Unitário: R$164,40 | Valor Total: R$904,20 - 4 | OLEO LUBRRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 7,9000 | Valor Unitário: R$86,00 | Valor Total: R$679,40 - 5 | FILTRO DE OLEO PARA | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$115,00 | Valor Total: R$115,00 - 6 | FLUIDO DE FREIO | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$61,50 | Valor Total: R$123,00 - 7 | Junta, aço, dreno diferencial dianteiro e traseiro. | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$8,00 | Valor Total: R$24,00 - 8 | Junta de alumínio do cárter. | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11,50 | Valor Total: R$11,50 - 9 | CONJUNTO ELEMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$321,00 | Valor Total: R$321,00 - 10 | JUNTA DE VEDAÇÃO | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9,00 | Valor Total: R$9,00 - 11 | Subconjunto elemento filtro motor | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$279,00 | Valor Total: R$279,00 - 12 | VERNIZ DE MOTOR AUTOMOTIVO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$45,00 | Valor Total: R$45,00 - 13 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$31,73 | Valor Total: R$31,73 - 14 | MICROLOGIC PREMIUM 127 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$399,00 | Valor Total: R$399,00 - 15 | MICROLOGIC PREMIUM 126 | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$299,00 | Valor Total: R$299,00 - 16 | LIMPADOR DO EVAPORAD | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$299,90 | Valor Total: R$299,90 - 17 | MICROLOGIC PREMIUM 183 | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$144,00 | Valor Total: R$144,00 - 18 | STP LIMPADOR SIST. INTERNO DO MOTOR | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$73,58 | Valor Total: R$147,16 - 19 | LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$124,00 | Valor Total: R$124,00 - 20 | AIRCON INTERIOR 599 | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$156,00 | Valor Total: R$156,00 Valores Liquidado: - 25/11/2024 | R$4.219,89 | NumSub: Valores Pago: - 25/11/2024 | R$4.017,34 | OrdemPagamento: 763/110874 - 30/12/2024 | R$151,91 | OrdemPagamento: 892/0000 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00325 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2024 Número Processo: 2140 Rubrica: 3390390000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.034,37 Total Liquidado: R$1.034,37 Total Pago: R$984,73 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REVISÃO DA HILUX CD DSL 4X4 CHASSI: 8AJKA3CD1N3094397 PLACA: RSX8H69 Itens: - 1 | REVISÃO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 1,8000 | Valor Unitário: R$252,50 | Valor Total: R$454,50 - 2 | SERVIÇOS DE LUB. | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$199,90 | Valor Total: R$10,00 - 3 | LIMPADOR DE INJEÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$99,98 | Valor Total: R$49,99 - 4 | LIMPADOR DPF DIE. | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$199,98 | Valor Total: R$99,99 - 5 | HIGIENIZAÇÃO DA C, | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$129,98 | Valor Total: R$129,98 - 6 | LIMPEZA INJEÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$399,89 | Valor Total: R$19,99 - 7 | LIMPEZA INTERNA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,0500 | Valor Unitário: R$399,60 | Valor Total: R$19,98 - 8 | SERV. LUBRI. DE MOLA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$99,96 | Valor Total: R$49,98 - 9 | HIGIENIZAÇÃO DO A | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$99,90 | Valor Total: R$19,98 - 10 | BALANCEAMENTO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$179,98 | Valor Total: R$89,99 - 11 | ALINHAMENTO HILUX | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$89,99 | Valor Total: R$89,99 Valores Liquidado: - 25/11/2024 | R$1.034,37 | NumSub: Valores Pago: - 25/11/2024 | R$984,73 | OrdemPagamento: 762/110874 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00324 Tipo: Estimativo Data: 30/10/2024 Número Processo: 2073 Rubrica: 3390390000 Credor: CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$670,00 Total Liquidado: R$483,64 Total Pago: R$483,64 Total Anulado: R$186,36 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA , EXERCICIO DE 2024. Itens: - 1 | FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$670,00 | Valor Total: R$670,00 Valores Liquidado: - 08/11/2024 | R$270,33 | NumSub: - 11/12/2024 | R$213,31 | NumSub: Valores Pago: - 08/11/2024 | R$270,33 | OrdemPagamento: 707/057650 - 11/12/2024 | R$213,31 | OrdemPagamento: 805/757766 Anulações: - 18/12/2024 | R$186,36 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00323 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2024 Número Processo: 2141 Rubrica: 3390300000 Credor: COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$414,25 Total Liquidado: R$414,25 Total Pago: R$394,36 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO HB20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59, CHASSI: 9BHCU51AAPP358664 Itens: - 1 | KIT LUBRIFICAÇÃO-01 BRAZZO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$96,07 | Valor Total: R$96,07 - 2 | JUNTA DO BUJAO DE OLEO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5,99 | Valor Total: R$5,99 - 3 | CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO HB 20 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$61,16 | Valor Total: R$61,16 - 4 | FILTRO DO COMBUSTIVEL | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$47,45 | Valor Total: R$47,45 - 5 | OLEO MOTOR GASOLINA-SAE | Unidade: UN | Quantidade: 29,0000 | Valor Unitário: R$7,02 | Valor Total: R$203,58 Valores Liquidado: - 19/11/2024 | R$414,25 | NumSub: Valores Pago: - 19/11/2024 | R$394,36 | OrdemPagamento: 729/123767 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00322 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2024 Número Processo: 2141 Rubrica: 3390390000 Credor: COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$532,63 Total Liquidado: R$532,63 Total Pago: R$507,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO HB20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59, CHASSI: 9BHCU51AAPP358664. Itens: - 1 | ALINHAMENTO BALANCEAMENTO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$211,80 | Valor Total: R$211,80 - 2 | 3º REVISÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$320,83 | Valor Total: R$320,83 Valores Liquidado: - 19/11/2024 | R$532,63 | NumSub: Valores Pago: - 19/11/2024 | R$507,07 | OrdemPagamento: 731/124277 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00321 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL Dra. TAISSA SOUSA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DOANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 30/10/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 30/10/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 682/300941 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00320 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEDPUTADA ESTADUAL Dra. TAISSA SOUSA, PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 30/10/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 30/10/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 681/300939 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00319 Tipo: Ordinário Data: 29/10/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AAO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DDO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: 1 | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 29/10/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 29/10/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 674/114097 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00318 Tipo: Ordinário Data: 23/10/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$255,62 Total Liquidado: R$255,62 Total Pago: R$255,62 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NA EMPRESA E. M. P. BAQUE PAPELARIA LTDA EPP, BUCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$255,62 | Valor Total: R$255,62 Valores Liquidado: - 23/10/2024 | R$255,62 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2024 | R$255,62 | OrdemPagamento: 663/231243 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00317 Tipo: Ordinário Data: 23/10/2024 Número Processo: 2138 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.551,64 Total Liquidado: R$2.551,64 Total Pago: R$2.551,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/202 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.551,64 | Valor Total: R$2.551,64 Valores Liquidado: - 23/10/2024 | R$2.551,64 | NumSub: Valores Pago: - 11/11/2024 | R$2.551,64 | OrdemPagamento: 712/031601 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00316 Tipo: Ordinário Data: 23/10/2024 Número Processo: 2138 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.772,91 Total Liquidado: R$9.772,91 Total Pago: R$9.586,78 Total Anulado: R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 10/202 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.772,91 | Valor Total: R$9.772,91 Valores Liquidado: - 23/10/2024 | R$9.772,91 | NumSub: Valores Pago: - 13/11/2024 | R$9.586,78 | OrdemPagamento: 714/887606 Anulações: - 02/12/2024 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00315 Tipo: Ordinário Data: 23/10/2024 Número Processo: 2138 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.224,90 Total Liquidado: R$10.224,90 Total Pago: R$10.224,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10.224,90 | Valor Total: R$10.224,90 Valores Liquidado: - 23/10/2024 | R$10.224,90 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2024 | R$10.224,90 | OrdemPagamento: 662/112300 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00314 Tipo: Ordinário Data: 23/10/2024 Número Processo: 2138 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.089,96 Total Liquidado: R$4.089,96 Total Pago: R$4.089,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.089,96 | Valor Total: R$4.089,96 Valores Liquidado: - 23/10/2024 | R$4.089,96 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2024 | R$4.089,96 | OrdemPagamento: 661/112323 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00313 Tipo: Ordinário Data: 23/10/2024 Número Processo: 2138 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$954,31 Total Liquidado: R$954,31 Total Pago: R$954,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$954,31 | Valor Total: R$954,31 Valores Liquidado: - 23/10/2024 | R$954,31 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2024 | R$954,31 | OrdemPagamento: 660/112346 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00312 Tipo: Ordinário Data: 23/10/2024 Número Processo: 2138 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$25.765,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 23/10/2024 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2024 | R$25.765,65 | OrdemPagamento: 659/112244 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00311 Tipo: Ordinário Data: 23/10/2024 Número Processo: 2138 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.537,68 Total Liquidado: R$12.537,68 Total Pago: R$8.846,66 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$12.537,68 | Valor Total: R$12.537,68 Valores Liquidado: - 23/10/2024 | R$12.537,68 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2024 | R$8.846,66 | OrdemPagamento: 658/231355 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00310 Tipo: Ordinário Data: 23/10/2024 Número Processo: 2138 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$806,99 Total Liquidado: R$806,99 Total Pago: R$806,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$806,99 | Valor Total: R$806,99 Valores Liquidado: - 23/10/2024 | R$806,99 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2024 | R$806,99 | OrdemPagamento: 657/67985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00309 Tipo: Ordinário Data: 23/10/2024 Número Processo: 2138 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 23/10/2024 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2024 | R$829,52 | OrdemPagamento: 656/67985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00308 Tipo: Ordinário Data: 23/10/2024 Número Processo: 2138 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$16.886,63 Total Liquidado: R$16.886,63 Total Pago: R$13.573,70 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE OUTUBRO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$16.886,63 | Valor Total: R$16.886,63 Valores Liquidado: - 23/10/2024 | R$16.886,63 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2024 | R$13.573,70 | OrdemPagamento: 655/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00307 Tipo: Ordinário Data: 22/10/2024 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A TÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 22/10/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 22/10/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 654/221006 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00306 Tipo: Ordinário Data: 16/10/2024 Número Processo: 2129 Rubrica: 3390140000 Credor: JOÃO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: PRORROGAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO , NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ENTREGAA DE VEÍCULOS DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA CONSELHO TUTELAR DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 16/10/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 17/10/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 649/113617 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00305 Tipo: Ordinário Data: 15/10/2024 Número Processo: 2129 Rubrica: 3390140000 Credor: JOÃO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR SOBRE RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 15/10/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 15/10/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 643/114532 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00304 Tipo: Ordinário Data: 08/10/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 635/081112 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00303 Tipo: Ordinário Data: 08/10/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 634/081055 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00302 Tipo: Ordinário Data: 08/10/2024 Número Processo: 2087 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA, REALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 633/081055 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00301 Tipo: Ordinário Data: 08/10/2024 Número Processo: 2092 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTCIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃAO PÚBLICA, REAALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 629/081053 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00300 Tipo: Ordinário Data: 08/10/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTCIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃAO PÚBLICA, REAALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 628/081050 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00299 Tipo: Ordinário Data: 08/10/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTCIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃAO PÚBLICA, REAALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 627/081048 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00298 Tipo: Ordinário Data: 08/10/2024 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTCIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃAO PÚBLICA, REAALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 626/107292 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00297 Tipo: Ordinário Data: 08/10/2024 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTCIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃAO PÚBLICA, REAALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 625/107153 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00296 Tipo: Ordinário Data: 08/10/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTCIPAR DO XIV CONGRESSO DE GESTÃAO PÚBLICA, REAALIZADO PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 08/10/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 624/106908 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00295 Tipo: Global Data: 04/10/2024 Número Processo: 2137 Rubrica: 3390390000 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.550,00 Total Liquidado: R$8.550,00 Total Pago: R$8.550,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÕES DE TREINAMENTO PARA 9 SERVIDORES E VEREADORES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE : XVI CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$8.550,00 | Valor Total: R$8.550,00 Valores Liquidado: - 29/10/2024 | R$8.550,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/10/2024 | R$8.550,00 | OrdemPagamento: 675/113630 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00294 Tipo: Ordinário Data: 30/09/2024 Número Processo: 2135 Rubrica: 3390390000 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SEGUROS EM GERAL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$946,58 Total Liquidado: R$946,38 Total Pago: R$946,38 Total Anulado: R$0,20 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL 2024, DOS VEÍCULOS HILUX, ANO 2021, PLACAS RSX 8H69 E MOTOCICLETA HONDA /NXR 125 BROS ES, ANO 2003, PLACA NBM 9360 E VEÍCULO HB-20, ANO 2022, PLACA SLJ 2J59. Itens: - 1 | Taxa referente a Licenciamento Anual veicular | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$946,58 | Valor Total: R$946,58 Valores Liquidado: - 30/09/2024 | R$210,18 | NumSub: - 30/09/2024 | R$210,18 | NumSub: - 30/09/2024 | R$315,84 | NumSub: - 30/09/2024 | R$210,18 | NumSub: Valores Pago: - 30/09/2024 | R$210,18 | OrdemPagamento: 620/138462 - 30/09/2024 | R$210,18 | OrdemPagamento: 621/138574 - 30/09/2024 | R$315,84 | OrdemPagamento: 622/138648 - 30/09/2024 | R$210,18 | OrdemPagamento: 623/138724 Anulações: - 02/12/2024 | R$0,20 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00293 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2024 Número Processo: 2136 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.595,62 Total Liquidado: R$2.595,62 Total Pago: R$2.595,62 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.595,62 | Valor Total: R$2.595,62 Valores Liquidado: - 25/09/2024 | R$2.595,62 | NumSub: Valores Pago: - 16/10/2024 | R$2.595,62 | OrdemPagamento: 647/034632 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00292 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2024 Número Processo: 2136 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.772,91 Total Liquidado: R$9.772,91 Total Pago: R$9.586,78 Total Anulado: R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS/IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 09/20 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.772,91 | Valor Total: R$9.772,91 Valores Liquidado: - 25/09/2024 | R$9.772,91 | NumSub: Valores Pago: - 14/10/2024 | R$9.586,78 | OrdemPagamento: 637/745770 Anulações: - 02/12/2024 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00291 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2024 Número Processo: 2136 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.770,46 Total Liquidado: R$9.770,46 Total Pago: R$9.770,46 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.770,46 | Valor Total: R$9.770,46 Valores Liquidado: - 25/09/2024 | R$9.770,46 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2024 | R$9.770,46 | OrdemPagamento: 610/251332 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00290 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2024 Número Processo: 2136 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.089,96 Total Liquidado: R$4.089,96 Total Pago: R$4.089,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.089,96 | Valor Total: R$4.089,96 Valores Liquidado: - 25/09/2024 | R$4.089,96 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2024 | R$4.089,96 | OrdemPagamento: 609/112609 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00289 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2024 Número Processo: 2136 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$954,31 Total Liquidado: R$954,31 Total Pago: R$954,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$954,31 | Valor Total: R$954,31 Valores Liquidado: - 25/09/2024 | R$954,31 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2024 | R$954,31 | OrdemPagamento: 608/112892 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00288 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2024 Número Processo: 2136 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$25.765,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 25/09/2024 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2024 | R$25.765,65 | OrdemPagamento: 607/112747 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00287 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2024 Número Processo: 2136 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.537,68 Total Liquidado: R$12.537,68 Total Pago: R$8.846,66 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$12.537,68 | Valor Total: R$12.537,68 Valores Liquidado: - 25/09/2024 | R$12.537,68 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2024 | R$8.846,66 | OrdemPagamento: 606/251331 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00286 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2024 Número Processo: 2136 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$806,99 Total Liquidado: R$806,99 Total Pago: R$806,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$806,99 | Valor Total: R$806,99 Valores Liquidado: - 25/09/2024 | R$806,99 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2024 | R$806,99 | OrdemPagamento: 605/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00285 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2024 Número Processo: 2136 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 25/09/2024 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2024 | R$829,52 | OrdemPagamento: 604/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00284 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2024 Número Processo: 2136 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$17.035,75 Total Liquidado: R$17.035,75 Total Pago: R$13.693,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$17.035,75 | Valor Total: R$17.035,75 Valores Liquidado: - 25/09/2024 | R$17.035,75 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2024 | R$13.693,25 | OrdemPagamento: 603/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00283 Tipo: Ordinário Data: 17/09/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE PRORROGAÇÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL Dra.TAISSA SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 17/09/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 17/09/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 591/171300 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00282 Tipo: Ordinário Data: 17/09/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE PRORROGAÇÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL Dra.TAISSA SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 17/09/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 17/09/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 590/171259 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00281 Tipo: Ordinário Data: 16/09/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORRTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL Dra.TAISSA SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 16/09/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 16/09/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 589/161027 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00280 Tipo: Ordinário Data: 16/09/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORRTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL Dra.TAISSA SOUSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 16/09/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 16/09/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 588/161025 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00279 Tipo: Global Data: 16/09/2024 Número Processo: 2134 Rubrica: 3390390000 Credor: W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.500,00 Total Liquidado: R$10.500,00 Total Pago: R$9.975,00 Total Anulado: R$1.000,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE PORTAL TRANSPARÊNCIA. Itens: - 1 | MIGRASSÃO DE DADOS DO ATUAL PORTAL DA TRASNPARÊNCIA , IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO. | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.000,00 | Valor Total: R$1.000,00 - 2 | PORTAL TRANSPARÊNCIA PARA DISPONABILIZAÇÃO DAS INFORMAÇOES ONLINE | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$3.500,00 | Valor Total: R$10.500,00 Valores Liquidado: - 21/11/2024 | R$3.500,00 | NumSub: - 11/12/2024 | R$3.500,00 | NumSub: - 13/12/2024 | R$3.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2024 | R$3.325,00 | OrdemPagamento: 740/211312 - 11/12/2024 | R$3.325,00 | OrdemPagamento: 810/111407 - 13/12/2024 | R$3.325,00 | OrdemPagamento: 822/131425 Anulações: - 18/12/2024 | R$1.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00278 Tipo: Ordinário Data: 12/09/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI EIRELI-EPP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE CONTRATO CELEBRADO ENTRE CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI COM A EMPRESA ACIMA CITADA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 12/09/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 12/09/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 587/121048 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00277 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2024 Número Processo: 2132 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.413,33 Total Liquidado: R$1.413,33 Total Pago: R$1.413,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DA SERVIDORA EMILI MENEZES REYES DAMASCENO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DA SERVIDORA EMILI MENEZES REYES DAMAS | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.413,33 | Valor Total: R$1.413,33 Valores Liquidado: - 05/09/2024 | R$1.413,33 | NumSub: Valores Pago: - 05/09/2024 | R$1.413,33 | OrdemPagamento: 593/051658 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00276 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA,NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 05/09/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 05/09/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 578/051356 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00275 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 05/09/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 05/09/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 577/051356 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00274 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2024 Número Processo: 2131 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.573,40 Total Liquidado: R$2.573,40 Total Pago: R$2.573,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL REF. AGOSTO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL REF. AGOSTO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.573,40 | Valor Total: R$2.573,40 Valores Liquidado: - 22/08/2024 | R$2.573,40 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2024 | R$2.573,40 | OrdemPagamento: 575/222207 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00273 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2024 Número Processo: 2131 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.810,01 Total Liquidado: R$9.810,01 Total Pago: R$9.623,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL REF. AGOSTO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL REF. AGOSTO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.810,01 | Valor Total: R$9.810,01 Valores Liquidado: - 22/08/2024 | R$9.810,01 | NumSub: Valores Pago: - 17/09/2024 | R$9.623,89 | OrdemPagamento: 592/850493 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00272 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2024 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.543,24 Total Liquidado: R$9.543,24 Total Pago: R$9.543,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.543,24 | Valor Total: R$9.543,24 Valores Liquidado: - 22/08/2024 | R$9.543,24 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2024 | R$9.543,24 | OrdemPagamento: 554/117845 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00271 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2024 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.089,96 Total Liquidado: R$4.089,96 Total Pago: R$4.089,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.089,96 | Valor Total: R$4.089,96 Valores Liquidado: - 22/08/2024 | R$4.089,96 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2024 | R$4.089,96 | OrdemPagamento: 553/221411 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00270 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2024 Número Processo: 2131 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$817,98 Total Liquidado: R$817,98 Total Pago: R$817,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$817,98 | Valor Total: R$817,98 Valores Liquidado: - 22/08/2024 | R$817,98 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2024 | R$817,98 | OrdemPagamento: 552/221411 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00269 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2024 Número Processo: 2131 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$25.765,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 22/08/2024 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2024 | R$25.765,65 | OrdemPagamento: 551/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00268 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2024 Número Processo: 2131 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.714,35 Total Liquidado: R$12.714,35 Total Pago: R$9.007,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$12.714,35 | Valor Total: R$12.714,35 Valores Liquidado: - 22/08/2024 | R$12.714,35 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2024 | R$9.007,43 | OrdemPagamento: 550/221412 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00267 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2024 Número Processo: 2131 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$806,99 Total Liquidado: R$806,99 Total Pago: R$806,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$806,99 | Valor Total: R$806,99 Valores Liquidado: - 22/08/2024 | R$806,99 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2024 | R$806,99 | OrdemPagamento: 549/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00266 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2024 Número Processo: 2131 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 22/08/2024 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2024 | R$829,52 | OrdemPagamento: 548/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00265 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2024 Número Processo: 2131 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$16.991,11 Total Liquidado: R$16.991,11 Total Pago: R$13.812,71 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGOSTO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$16.991,11 | Valor Total: R$16.991,11 Valores Liquidado: - 22/08/2024 | R$16.991,11 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2024 | R$13.812,71 | OrdemPagamento: 547/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00264 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ALEX REDANO, TRATANDO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEL PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 21/08/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 510/211352 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00263 Tipo: Ordinário Data: 20/08/2024 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIM E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES, PARA TRATAR SOBRE RECURSOS FINANCEIROS DISPONIVEL PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 20/08/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 20/08/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 509/201436 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00262 Tipo: Ordinário Data: 14/08/2024 Número Processo: 2116 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIA BATISTA DA CUNHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARAIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PAARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: TRANSFORMAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVÉS DA ATENÇÃO PLENA (PILOTO AUTOMÁTICO, COMUNICAÇÃO CONSCIENTE, ANSIEDADE E ESTRESSE, ESCUTA ATIVA, CONFLITOSS E TENSÕES), PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 14/08/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 14/08/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 506/141238 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00261 Tipo: Ordinário Data: 14/08/2024 Número Processo: 2087 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARAIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PAARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: TRANSFORMAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVÉS DA ATENÇÃO PLENA (PILOTO AUTOMÁTICO, COMUNICAÇÃO CONSCIENTE, ANSIEDADE E ESTRESSE, ESCUTA ATIVA, CONFLITOSS E TENSÕES), PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 14/08/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 14/08/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 505/141237 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00260 Tipo: Ordinário Data: 14/08/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARAIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PAARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: TRANSFORMAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVÉS DA ATENÇÃO PLENA (PILOTO AUTOMÁTICO, COMUNICAÇÃO CONSCIENTE, ANSIEDADE E ESTRESSE, ESCUTA ATIVA, CONFLITOSS E TENSÕES), PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 14/08/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 14/08/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 504/141237 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00259 Tipo: Ordinário Data: 14/08/2024 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARAIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PAARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: TRANSFORMAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ATRAVÉS DA ATENÇÃO PLENA (( PILOTO AUTOMÁTICO, COMUNICAÇÃO CONSCIENTE, ANSIEDADE E ESTRESSE, ESCUTA ATIVA, CONFLITOSS E TENSÕES)PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 14/08/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 14/08/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 503/141235 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00258 Tipo: Global Data: 12/08/2024 Número Processo: 2130 Rubrica: 3390390000 Credor: R R PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.800,00 Total Liquidado: R$4.800,00 Total Pago: R$4.800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES PARA O TREINAMENTO : TRANSFORMAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ATRAVÉS DA ATENÇÃO PLENA (PILOTO AUTOMÁTICO, COMUNICAÇÃO CONSCIENTE, ANSIEDADE E ESTRESSE, ESCUTA ATIVA, CONFLITO E TENSÕES) Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.800,00 | Valor Total: R$4.800,00 Valores Liquidado: - 27/08/2024 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/08/2024 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 572/271426 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00257 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2024 Número Processo: 2131 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$1,00 Objeto: FOPAG AGOSTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: MES | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1,00 | Valor Total: R$1,00 Anulações: - 08/08/2024 | R$1,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00256 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEWMBLEIA LEGISLATIVAA DED RONDÔNIA-ALE.RRO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO CIRONE DEIRÓ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 08/08/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 502/116372 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00255 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2024 Número Processo: 2129 Rubrica: 3390140000 Credor: JOÃO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES E NO GABINETE DO DEPUTADO LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR SOBRE RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 08/08/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 496/112495 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00254 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES E NO GABINETE DO DEPUTADO LUIS DO HOSPITAL, PARA TRATAR SOBRE RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 08/08/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 495/112244 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00253 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2024 Número Processo: 2128 Rubrica: 3390390000 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$750,00 Total Liquidado: R$750,00 Total Pago: R$750,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE DARF COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2024. Itens: - 1 | DARF | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$750,00 | Valor Total: R$750,00 Valores Liquidado: - 26/07/2024 | R$750,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/07/2024 | R$250,00 | OrdemPagamento: 487/026815 - 26/07/2024 | R$500,00 | OrdemPagamento: 488/026903 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00252 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2024 Número Processo: 2127 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.516,44 Total Liquidado: R$2.516,44 Total Pago: R$2.516,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA IMPRES/INSS DE FOLHA MÊS JULHO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA IMPRES/INSS DE FOLHA MÊS JULHO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.516,44 | Valor Total: R$2.516,44 Valores Liquidado: - 22/07/2024 | R$2.516,44 | NumSub: Valores Pago: - 31/07/2024 | R$2.516,44 | OrdemPagamento: 489/075539 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00251 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2024 Número Processo: 2127 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.772,91 Total Liquidado: R$9.772,91 Total Pago: R$9.586,78 Total Anulado: R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA IMPRES/INSS DE FOLHA MÊS JULHO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA IMPRES/INSS DE FOLHA MÊS JULHO/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.772,91 | Valor Total: R$9.772,91 Valores Liquidado: - 22/07/2024 | R$9.772,91 | NumSub: Valores Pago: - 19/08/2024 | R$9.586,78 | OrdemPagamento: 507/934003 Anulações: - 02/12/2024 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00250 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2024 Número Processo: 2127 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.224,90 Total Liquidado: R$10.224,90 Total Pago: R$10.224,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JUL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10.224,90 | Valor Total: R$10.224,90 Valores Liquidado: - 22/07/2024 | R$10.224,90 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2024 | R$10.224,90 | OrdemPagamento: 469/221333 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00249 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2024 Número Processo: 2127 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.089,96 Total Liquidado: R$4.089,96 Total Pago: R$4.089,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JUL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.089,96 | Valor Total: R$4.089,96 Valores Liquidado: - 22/07/2024 | R$4.089,96 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2024 | R$4.089,96 | OrdemPagamento: 468/221329 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00248 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2024 Número Processo: 2127 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$954,31 Total Liquidado: R$954,31 Total Pago: R$954,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JUL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$954,31 | Valor Total: R$954,31 Valores Liquidado: - 22/07/2024 | R$954,31 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2024 | R$954,31 | OrdemPagamento: 467/117109 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00247 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2024 Número Processo: 2127 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$25.765,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JUL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 22/07/2024 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2024 | R$25.765,65 | OrdemPagamento: 466/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00246 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2024 Número Processo: 2127 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.537,68 Total Liquidado: R$12.537,68 Total Pago: R$8.461,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JUL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$12.537,68 | Valor Total: R$12.537,68 Valores Liquidado: - 22/07/2024 | R$12.537,68 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2024 | R$8.461,17 | OrdemPagamento: 465/221334 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00245 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2024 Número Processo: 2127 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$806,99 Total Liquidado: R$806,99 Total Pago: R$806,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JUL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$806,99 | Valor Total: R$806,99 Valores Liquidado: - 22/07/2024 | R$806,99 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2024 | R$806,99 | OrdemPagamento: 464/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00244 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2024 Número Processo: 2127 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$414,76 Total Liquidado: R$414,76 Total Pago: R$414,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JUL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$414,76 | Valor Total: R$414,76 Valores Liquidado: - 22/07/2024 | R$414,76 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2024 | R$414,76 | OrdemPagamento: 463/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00243 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2024 Número Processo: 2127 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$16.717,51 Total Liquidado: R$16.717,51 Total Pago: R$13.577,41 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JULHO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES MÊS JUL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$16.717,51 | Valor Total: R$16.717,51 Valores Liquidado: - 22/07/2024 | R$16.717,51 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2024 | R$13.577,41 | OrdemPagamento: 462/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00242 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2024 Número Processo: 2127 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$111,30 Total Liquidado: R$111,30 Total Pago: R$111,30 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE FERIAS Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE FERIAS | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$111,30 | Valor Total: R$111,30 Valores Liquidado: - 22/07/2024 | R$111,30 | NumSub: Valores Pago: - 19/08/2024 | R$111,30 | OrdemPagamento: 508/934003 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00241 Tipo: Ordinário Data: 22/07/2024 Número Processo: 2127 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$530,00 Total Liquidado: R$530,00 Total Pago: R$490,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$530,00 | Valor Total: R$530,00 Valores Liquidado: - 22/07/2024 | R$530,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2024 | R$490,25 | OrdemPagamento: 461/117316 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00240 Tipo: Ordinário Data: 16/07/2024 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO, TEMA: WORKSHOP PARA SERVIDORES E ASSESSORES "ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES PELOS SERVIDORES E ASSESSORES AOS VEREADORES EM FINAL DE MANDATO/OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO". Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 16/07/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 16/07/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 454/161210 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00239 Tipo: Ordinário Data: 16/07/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO, TEMA: WORKSHOP PARA SERVIDORES E ASSESSORES "ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES PELOS SERVIDORES E ASSESSORES AOS VEREADORES EM FINAL DE MANDATO/OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO". Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 16/07/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 16/07/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 453/161209 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00238 Tipo: Ordinário Data: 16/07/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO, TEMA: WORKSHOP PARA SERVIDORES E ASSESSORES "ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES PELOS SERVIDORES E ASSESSORES AOS VEREADORES EM FINAL DE MANDATO/OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO". Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 16/07/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 16/07/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 452/115657 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00237 Tipo: Ordinário Data: 16/07/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO, TEMA: WORKSHOP PARA SERVIDORES E ASSESSORES "ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES PELOS SERVIDORES E ASSESSORES AOS VEREADORES EM FINAL DE MANDATO/OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO". Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 16/07/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 16/07/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 451/115610 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00236 Tipo: Ordinário Data: 16/07/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO TREINAMENTO, TEMA: WORKSHOP PARA SERVIDORES E ASSESSORES "ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES PELOS SERVIDORES E ASSESSORES AOS VEREADORES EM FINAL DE MANDATO/OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO". Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 16/07/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 16/07/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 450/115567 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00235 Tipo: Ordinário Data: 12/07/2024 Número Processo: 2126 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.477,48 Total Liquidado: R$2.477,48 Total Pago: R$2.477,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FERIAS PECUNIA. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FERIAS PECUNIA. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.477,48 | Valor Total: R$2.477,48 Valores Liquidado: - 12/07/2024 | R$2.477,48 | NumSub: Valores Pago: - 18/07/2024 | R$2.477,48 | OrdemPagamento: 458/181240 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00234 Tipo: Ordinário Data: 12/07/2024 Número Processo: 2125 Rubrica: 3390390000 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.750,00 Total Liquidado: R$4.750,00 Total Pago: R$4.750,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÕES PELOS SERVIDORES E ASSESSORES AOS VEREADORES EM FINAL DE MANDATO/OUVIDORIA/CONTROLE INTERNO. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.750,00 | Valor Total: R$4.750,00 Valores Liquidado: - 29/08/2024 | R$4.750,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/08/2024 | R$4.750,00 | OrdemPagamento: 573/119373 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00233 Tipo: Ordinário Data: 10/07/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADEDE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 10/07/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 10/07/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 447/101217 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00232 Tipo: Ordinário Data: 10/07/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADEDE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 10/07/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 10/07/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 446/101216 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00231 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 25/06/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 425/123337 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00230 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 25/06/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 424/123142 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00229 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2024 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE-.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 25/06/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 423/251427 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00228 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2024 Número Processo: 2124 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$936,90 Total Liquidado: R$936,90 Total Pago: R$936,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES PATRONAL DE FOLHA COMPLEMENTAR. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES PATRONAL DE FOLHA COMPLEMENTAR. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$936,90 | Valor Total: R$936,90 Valores Liquidado: - 21/06/2024 | R$936,90 | NumSub: Valores Pago: - 04/07/2024 | R$936,90 | OrdemPagamento: 440/137479 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00227 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2024 Número Processo: 2124 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.500,00 Total Liquidado: R$4.500,00 Total Pago: R$3.590,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA COMPLEMENTAR. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.500,00 | Valor Total: R$4.500,00 Valores Liquidado: - 21/06/2024 | R$4.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/06/2024 | R$3.590,99 | OrdemPagamento: 434/281505 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00226 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2024 Número Processo: 2124 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.476,98 Total Liquidado: R$2.476,98 Total Pago: R$2.476,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAME | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.476,98 | Valor Total: R$2.476,98 Valores Liquidado: - 21/06/2024 | R$2.476,98 | NumSub: Valores Pago: - 04/07/2024 | R$2.476,98 | OrdemPagamento: 441/138672 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00225 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2024 Número Processo: 2124 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.772,91 Total Liquidado: R$9.772,91 Total Pago: R$9.586,78 Total Anulado: R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAME | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.772,91 | Valor Total: R$9.772,91 Valores Liquidado: - 21/06/2024 | R$9.772,91 | NumSub: Valores Pago: - 19/07/2024 | R$9.586,78 | OrdemPagamento: 460/856161 Anulações: - 02/12/2024 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00224 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2024 Número Processo: 2124 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.224,90 Total Liquidado: R$10.224,90 Total Pago: R$10.224,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10.224,90 | Valor Total: R$10.224,90 Valores Liquidado: - 21/06/2024 | R$10.224,90 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2024 | R$10.224,90 | OrdemPagamento: 414/126873 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00223 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2024 Número Processo: 2124 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.089,96 Total Liquidado: R$4.089,96 Total Pago: R$4.089,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.089,96 | Valor Total: R$4.089,96 Valores Liquidado: - 21/06/2024 | R$4.089,96 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2024 | R$4.089,96 | OrdemPagamento: 410/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00222 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2024 Número Processo: 2124 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$954,31 Total Liquidado: R$954,31 Total Pago: R$954,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$954,31 | Valor Total: R$954,31 Valores Liquidado: - 21/06/2024 | R$954,31 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2024 | R$954,31 | OrdemPagamento: 413/126973 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00221 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2024 Número Processo: 2124 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$25.765,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 21/06/2024 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2024 | R$25.765,65 | OrdemPagamento: 412/127097 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00220 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2024 Número Processo: 2124 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.537,68 Total Liquidado: R$12.537,68 Total Pago: R$8.469,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$12.537,68 | Valor Total: R$12.537,68 Valores Liquidado: - 21/06/2024 | R$12.537,68 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2024 | R$8.469,12 | OrdemPagamento: 411/127329 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00219 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2024 Número Processo: 2124 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$773,81 Total Liquidado: R$773,81 Total Pago: R$773,81 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$773,81 | Valor Total: R$773,81 Valores Liquidado: - 21/06/2024 | R$773,81 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2024 | R$773,81 | OrdemPagamento: 409/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00218 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2024 Número Processo: 2124 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 21/06/2024 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2024 | R$829,52 | OrdemPagamento: 408/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00217 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2024 Número Processo: 2124 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$16.561,19 Total Liquidado: R$16.561,19 Total Pago: R$13.447,62 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$16.561,19 | Valor Total: R$16.561,19 Valores Liquidado: - 21/06/2024 | R$16.561,19 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2024 | R$13.447,62 | OrdemPagamento: 407/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00216 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2024 Número Processo: 2087 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO, PARA PARTCIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL INTITULADA "OUVIDORIA PARTICIPATIVA E EFETIVA" REALIZADA PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS (ESCon), NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO, DO CORRENTE ANO, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 035-2024/ESCon. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 19/06/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 404/191405 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00215 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2024 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA ÇÃO EDUCACIONAL INTITULADA 'OUVIDORIA PARTICIPATIVA E EFETIVA" REALIZADA PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS (ESCon), NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO, DO CORRENTE ANO, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME OFICIO CIRCULAR ESCon N º 035/2024/ESCon. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 19/06/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 403/191406 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00214 Tipo: Ordinário Data: 19/06/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTCIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL INTITULADA "OUVIDORIA PARTICIPATIVA E EFETIVA" REALIZADA NA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS (ESCon), NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO, DO CORRENTE ANO, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO CIRCULAR ESCon Nº 035/2024/ESCON. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 19/06/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 19/06/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 402/191406 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00213 Tipo: Ordinário Data: 18/06/2024 Número Processo: 2123 Rubrica: 3390390000 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$202,00 Total Liquidado: R$202,00 Total Pago: R$202,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO - DCTF Itens: - 1 | DARF | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$202,00 | Valor Total: R$202,00 Valores Liquidado: - 18/06/2024 | R$202,00 | NumSub: Valores Pago: - 18/06/2024 | R$202,00 | OrdemPagamento: 399/046095 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00212 Tipo: Ordinário Data: 13/06/2024 Número Processo: 2122 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.385,00 Total Liquidado: R$2.385,00 Total Pago: R$2.385,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.385,00 | Valor Total: R$2.385,00 Valores Liquidado: - 13/06/2024 | R$2.385,00 | NumSub: Valores Pago: - 13/06/2024 | R$2.385,00 | OrdemPagamento: 390/061406 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00211 Tipo: Ordinário Data: 13/06/2024 Número Processo: 2122 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.808,29 Total Liquidado: R$4.808,29 Total Pago: R$4.808,29 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.808,29 | Valor Total: R$4.808,29 Valores Liquidado: - 13/06/2024 | R$4.808,29 | NumSub: Valores Pago: - 13/06/2024 | R$4.808,29 | OrdemPagamento: 389/061407 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00210 Tipo: Ordinário Data: 13/06/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$255,62 Total Liquidado: R$255,62 Total Pago: R$255,62 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, JUNTO A EMPRESA PAPELARIA DINÂMICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$255,62 | Valor Total: R$255,62 Valores Liquidado: - 13/06/2024 | R$255,62 | NumSub: Valores Pago: - 13/06/2024 | R$255,62 | OrdemPagamento: 388/041314 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00209 Tipo: Ordinário Data: 13/06/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 13/06/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 13/06/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 387/131443 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00208 Tipo: Ordinário Data: 13/06/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 13/06/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 13/06/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 386/123409 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00207 Tipo: Ordinário Data: 11/06/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 11/06/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 11/06/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 372/109619 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00206 Tipo: Ordinário Data: 11/06/2024 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 11/06/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 11/06/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 375/111014 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00205 Tipo: Ordinário Data: 11/06/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 11/06/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 11/06/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 371/109459 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00204 Tipo: Ordinário Data: 11/06/2024 Número Processo: 2080 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 11/06/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 11/06/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 374/110005 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00203 Tipo: Ordinário Data: 11/06/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 11/06/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 11/06/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 373/109846 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00202 Tipo: Global Data: 03/06/2024 Número Processo: 2120 Rubrica: 3390300000 Credor: C H COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.016,25 Total Liquidado: R$4.016,25 Total Pago: R$4.016,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EINFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CAIXA ARQUIVO MORTE POLIONDA COM ÁREAS DE PICOTE DE FÁCIL REMOÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$8,90 | Valor Total: R$712,00 - 2 | CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO DE PASTICO CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO COM FURO DE RESPIRAÇAO LATERAL NO CENTRO,COM CARTUCHO REMOVIVEL DE ENCAIXE, ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA AZUL, CAIXA CONTENDO 50 U | Unidade: CX | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$72,00 | Valor Total: R$720,00 - 3 | CANETA ESFEROGRAFICA,CORPO DE PASTICO CRISTAL TRANSPARENTE SEXTAVADO COM FURO DE RESPIRAÇAO LATERAL NO CENTRO,COM CARTUCHO REMOVIVEL DE ENCAIXE, ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA PRETA CAIXA CONTENDO 50 U | Unidade: CX | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$72,00 | Valor Total: R$360,00 - 4 | Clipes arame niquelado nº 8/0 em caixa com 50 unidades | Unidade: CX | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$7,25 | Valor Total: R$72,50 - 5 | COLA BRANCA ESCOLAR EMBALAGEM PLASTICA PARA COLAR PAPEL E MADEIRA EM EMULSÃO DE 1º LINHA ATOXICA COM BAIXO TEOR DE AGUA EM TUBO COM PESO LIQUIDO DE 90 GRAMAS COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$4,60 | Valor Total: R$46,00 - 6 | COLCHETES DE AÇO Nº 10, UTILIZADO P/ PRENDER PAPEIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, PRINCIPALMENTE NAS PASTAS ARQUIVOS, PASTAS CATÁLOGOS, ETC. O SEU MANUSEIO SE FAZ NATURALMENTE DOBRANDO AS SUAS HASTES DE | Unidade: CX | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$14,95 | Valor Total: R$149,50 - 7 | Extrator de grampos, aço inoxidável resistente, tipo espátula | Unidade: UND | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$4,70 | Valor Total: R$94,00 - 8 | FITA ADESIVA LARGA, de 1ª qualidade, transparente 45x45m, o filme é 10% mais grosso, adesão instantânea. | Unidade: UN | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$6,50 | Valor Total: R$520,00 - 9 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PRIMEIRA QUALIDADE, 106/6, CAIXA COM 5.000 (CINCO MIL) UNIDADES. | Unidade: CX | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$6,80 | Valor Total: R$136,00 - 10 | GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO PRETO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS PARA ATÉ 200 FOLHAS MEDIDAS: 19,5 X 10 CM, COM 50 UNIDADES | Unidade: PACOTE | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$31,00 | Valor Total: R$310,00 - 11 | LIVRO ATA, DE 1ª QUALIDADE, COM 50 FOLHAS, SEM MARGEM, CAPA DURA, MEDINDO 210 MM X 300 MM. | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$15,55 | Valor Total: R$77,75 - 12 | Pasta catálago oficio, de primeira qualidade, capa em vinil, cor preta, com visor transparente, unidade com 50 folhas plásticas, embalagem contendo dados do fabricante. | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$24,60 | Valor Total: R$246,00 - 13 | PINCEL ATÔMICO, PONTA MÉDIA , RESISTENTE, COLORIDOS | Unidade: CX | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$66,00 | Valor Total: R$264,00 - 14 | PINCEL MARCA TEXTO com cores super fluorescentes, maior comprimento de uso. tinta de alta durabilidade, corpo com deisgn moderno, encaixe perfeitamente nas mãos, evitando deslizamento dos dedos. Sendo | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$3,65 | Valor Total: R$182,50 - 15 | Prancheta oficio poliestireno contendo medidas: 235x160x40mm prendedor de papel | Unidade: UND | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$21,00 | Valor Total: R$126,00 Valores Liquidado: - 25/06/2024 | R$4.016,25 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2024 | R$4.016,25 | OrdemPagamento: 422/116496 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00201 Tipo: Global Data: 03/06/2024 Número Processo: 2120 Rubrica: 3390300000 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$19.053,90 Total Liquidado: R$19.053,90 Total Pago: R$19.053,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EINFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | APONTADOR DE LAPIS, de primeira qualidade, com deposito retangular, lamina em aço temperado com excelente fio de corte, cores sortidas, embalagem contendo dados do fabricante. | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$5,50 | Valor Total: R$55,00 - 2 | ALFINETE ALFINETE colorido para mapas, de 1º qualidade, coloridos tipo bola em plastico caixa 50 unidades. | Unidade: CX | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$8,65 | Valor Total: R$86,50 - 3 | BORRACHA - Borracha branca para lápis, macia, flexível, sem adição de corantes ou cargas minerais, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, devendo trazer a marca do fabrica | Unidade: CX | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$102,00 | Valor Total: R$102,00 - 4 | BLOCO PARA RECADO AUTOADESIVOS REMOVIVEIS, MINIMO 100 FOLHAS POR BLOCOS, MULTICOLORIDOS | Unidade: UND | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$7,86 | Valor Total: R$393,00 - 5 | CALCULADORA, eletrônica, de mesa, de primeira qualidade, legibilidade: display grande 12 dígitos, 02 (duas) fontes de energia: bateria e solar, botão OFF/ON, inclinação do visor, medindo 169x140x60mm, | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$89,30 | Valor Total: R$446,50 - 6 | Clipes arame niquelado nº 3 em caixa com 100 unidades | Unidade: CX | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$5,70 | Valor Total: R$114,00 - 7 | Clipes arame niquelado nº 1/0 em caixa com 100 unidades | Unidade: CX | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$5,40 | Valor Total: R$108,00 - 8 | COLA BRANCA ESCOLAR, EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA COLAR PAPEL E MADEIRA, EM EMULSÃO DE 1ª LINHA, ATÓXICA, COM BAIXO TEOR DE ÁGUA, EM TUBO, COM PESO LIQUIDO DE 1000 GRAMAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$24,40 | Valor Total: R$122,00 - 9 | COLCHETES DE AÇO Nº 06, UTILIZADO P/ PRENDER PAPEIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, PRINCIPALMENTE NAS PASTAS ARQUIVOS, PASTAS CATÁLOGOS, ETC. O SEU MANUSEIO SE FAZ NATURALMENTE DOBRANDO AS SUAS HASTES DE | Unidade: CX | Quantidade: 25,0000 | Valor Unitário: R$11,61 | Valor Total: R$290,25 - 10 | COLCHETES DE AÇO Nº 14, UTILIZADO P/ PRENDER PAPEIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, PRINCIPALMENTE NAS PASTAS ARQUIVOS, PASTAS CATÁLOGOS, ETC. O SEU MANUSEIO SE FAZ NATURALMENTE DOBRANDO AS SUAS HASTES DE | Unidade: CX | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$27,88 | Valor Total: R$139,40 - 11 | Envelope saco krafit natural, de primeira qualidade, dimensões 20 mm x 28 mm, utilizado para transportar e armazenar documentos em geral. | Unidade: UN | Quantidade: 400,0000 | Valor Unitário: R$0,52 | Valor Total: R$208,00 - 12 | Envelope saco krafit natural, de primeira qualidade, dimensões 240 mm x 340 mm, utilizado para transportar e armazenar documentos em geral. | Unidade: UN | Quantidade: 150,0000 | Valor Unitário: R$0,75 | Valor Total: R$112,50 - 13 | ESTILETE RETRATIL, COM LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, CORPO INJETADO EM POLIPROPILENO, DISPOSITIVO PARA TRAVARA LÂMINA | Unidade: UN | Quantidade: 15,0000 | Valor Unitário: R$3,50 | Valor Total: R$52,50 - 14 | GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26 /6 FABRICADO EM PASTICO RESIETENTE DESIGN INOVADOR , TECNOLOGIA TOQUE FACIL, TECNOLOGIA FLETI ,POSSUI BOTAO QUE ABRE A CANELA DE GRAMPOS ,CAPACIDADE 210 GRAMPOS . | Unidade: UN | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$57,70 | Valor Total: R$461,60 - 15 | Lapis borracha, de primeira qualidade, possui borracha abrasiva, fabricado na formula livre de PVC, produto atoxico ideial para apagar escrita a tinta de canetas esfereograficas e grafite, produto con | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$5,96 | Valor Total: R$59,60 - 16 | Organizador de mesa, fabricado em poliestireno, contendo repartições para rascunhos, clipes e canetas/lápis etc | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$35,50 | Valor Total: R$355,00 - 17 | PAPEL A4 PAPEL DE 1ª QUALIDADE, LISA, COR BRANCA, 75G/M², 210 MM X 297 MM, MAIOR ALVURA, POROSIDADE, OPACIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E RIGIDEZ, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, PLANICIDADE, FABRICADO CO | Unidade: CX | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$314,90 | Valor Total: R$15.745,00 - 18 | TINTA PARA CARIMBO, de primeira qualidade, na cor preta, embalagem de 40 ml, embalagem contendo dados do fabricante. | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$10,85 | Valor Total: R$54,25 - 19 | UMEDECEDOR DE DEDOS POTE 12 G | Unidade: UN | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$7,44 | Valor Total: R$148,80 Valores Liquidado: - 14/06/2024 | R$9.798,34 | NumSub: - 29/10/2024 | R$9.255,56 | NumSub: Valores Pago: - 14/06/2024 | R$9.798,34 | OrdemPagamento: 396/118636 - 29/10/2024 | R$9.255,56 | OrdemPagamento: 676/113906 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00200 Tipo: Global Data: 03/06/2024 Número Processo: 2120 Rubrica: 3390300000 Credor: A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.770,00 Total Liquidado: R$4.770,00 Total Pago: R$4.770,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EINFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | Recarga de Toner 12 A, com capacidade de no minimo 3.000 (tres) impressoes. | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$55,00 | Valor Total: R$550,00 - 2 | Recarga de Toner 36 A, com capacidade de no minimo 3.000 (tres) impressoes. | Unidade: UND | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$60,00 | Valor Total: R$1.200,00 - 3 | Recarga de Toner 85 A, com capacidade de no minimo 2.000 (Duas mil) impressoes. | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$65,00 | Valor Total: R$650,00 - 4 | Recarga de toner TN-3472 capacidade de no mínimo 10.000 (Dez mil) impressões | Unidade: UND | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$80,00 | Valor Total: R$1.600,00 - 5 | Toner Original TN-3472S Preto | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$154,00 | Valor Total: R$770,00 Valores Liquidado: - 31/10/2024 | R$4.770,00 | NumSub: Valores Pago: - 31/10/2024 | R$4.770,00 | OrdemPagamento: 686/114898 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00199 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2024 Número Processo: 2105 Rubrica: 3390300000 Credor: ONAS COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.057,20 Total Liquidado: R$1.057,20 Total Pago: R$1.057,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | AGUA SANITARIA, BASE DE HIPLOCLORITO DE SODIO, CONCENTRAÇÃO MINIMA DE 2% DE CLORO ATIVO, USO DOMESTICO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, EMBALAGEM PLASTICA DE 2000 ML. | Unidade: LT | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$3,39 | Valor Total: R$339,00 - 2 | DESINFETANTE, liquido biodegradável, concentrado mínimo de 11% (onze por cento) do principio ativo do detergente, a base de pinho, para uso geral ação bactericida e germicida, embalagem plástica de 20 | Unidade: LT | Quantidade: 90,0000 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$359,10 - 3 | ESCOVA PARA LIMPAR VASO SANITÁRIO, com suporte em material sintético, cerdas onduladas e cabo longo, de 1ª qualidade, medindo aproximadamente 14X45CM cada. | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$11,99 | Valor Total: R$119,90 - 4 | GUARDANAPOS DE PAPEL PACOTE C/50 UN | Unidade: PACOTE | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$2,99 | Valor Total: R$239,20 Valores Liquidado: - 14/06/2024 | R$400,95 | NumSub: - 27/11/2024 | R$656,25 | NumSub: Valores Pago: - 14/06/2024 | R$400,95 | OrdemPagamento: 395/118355 - 27/11/2024 | R$656,25 | OrdemPagamento: 780/109992 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00198 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2024 Número Processo: 2105 Rubrica: 3390300000 Credor: ONAS COM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-GENEROS DE ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.380,75 Total Liquidado: R$4.380,75 Total Pago: R$4.380,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | AÇUCAR, de primeira qualidade, cristalizada, branca, totalmente pura, fardo contendo 15 pacotes de 2 quilos cada pacote, embalados em plástico transparente, produto deve conter dados do fabricante, da | Unidade: FARDO | Quantidade: 45,0000 | Valor Unitário: R$97,35 | Valor Total: R$4.380,75 Valores Liquidado: - 14/06/2024 | R$1.460,25 | NumSub: - 27/11/2024 | R$2.920,50 | NumSub: Valores Pago: - 14/06/2024 | R$1.460,25 | OrdemPagamento: 394/118355 - 27/11/2024 | R$2.920,50 | OrdemPagamento: 779/109992 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00197 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2024 Número Processo: 2105 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$777,40 Total Liquidado: R$777,40 Total Pago: R$777,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | PILHA ALCALINA PALITO AAA | Unidade: UN | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$5,98 | Valor Total: R$478,40 - 2 | PILHA ALCALINA PEQUENA AA | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$5,98 | Valor Total: R$299,00 Valores Liquidado: - 11/06/2024 | R$418,60 | NumSub: - 27/11/2024 | R$358,80 | NumSub: Valores Pago: - 11/06/2024 | R$418,60 | OrdemPagamento: 385/120915 - 27/11/2024 | R$358,80 | OrdemPagamento: 778/109887 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00196 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2024 Número Processo: 2105 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.116,40 Total Liquidado: R$4.116,40 Total Pago: R$4.116,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | COADOR DE PANO PARA CAFÉ, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, DIMENSÕES 20 CM (DIÂMETRO) X30 (PROFUNDIDADE) | Unidade: UN | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$3,90 | Valor Total: R$117,00 - 2 | COPO DESCARTAVEL, CAPACIDADE MINIMA 180 ML E MÁXIMA DE 200 ML EM POLISETER BRANCO COM FRISO E SALIENCIA NA BORDA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES CADA | Unidade: CENTO | Quantidade: 600,0000 | Valor Unitário: R$3,80 | Valor Total: R$2.280,00 - 3 | COPO DESCARTAVEL , CAPACIDADE 50 ML EM POLISETER BRANCO COM FRISO E SLIENCIA NA BORDA EMBALAGEM COM 100 UN. | Unidade: CENTO | Quantidade: 500,0000 | Valor Unitário: R$2,25 | Valor Total: R$1.125,00 - 4 | GARRAFA TERMICA, CAPACIDADE PARA 01 LITRO COM MECANISMO DE PRESSÃO, ALÇA PARA TRANSPORTE, EM MATERIAL RESISTENTE | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$27,80 | Valor Total: R$55,60 - 5 | GARRAFA TERMICA CAPACIDADE 2 LITROS COM MECANISMO DE PRESSÃO, ALÇA PARA TRANSPORTE, EM MATERIAL RESISTENTE | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$69,90 | Valor Total: R$139,80 - 6 | TOALHA DE ROSTO, 10% ALGODÃO, FELPA DUPLA 70 X 45 CM | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$7,98 | Valor Total: R$399,00 Valores Liquidado: - 11/06/2024 | R$3.428,80 | NumSub: - 27/11/2024 | R$687,60 | NumSub: Valores Pago: - 11/06/2024 | R$3.428,80 | OrdemPagamento: 384/120915 - 27/11/2024 | R$687,60 | OrdemPagamento: 777/109887 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00195 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2024 Número Processo: 2105 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.499,40 Total Liquidado: R$10.499,40 Total Pago: R$10.499,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | ALCOOL USO DOMESTICO TIPO ETILICO HIDRATADO CONCENTRAÇÃO 92,8º. | Unidade: LT | Quantidade: 60,0000 | Valor Unitário: R$8,90 | Valor Total: R$534,00 - 2 | DETERGENTE MULTI USO (LIMPEZA PESADA) | Unidade: LT | Quantidade: 60,0000 | Valor Unitário: R$8,90 | Valor Total: R$534,00 - 3 | DETERGENTE LAVA LOUÇA 500 ML NEUTRO | Unidade: UN | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$1,79 | Valor Total: R$179,00 - 4 | ESPONJA PARA LIMPEZA LÃ DE AÇO, composto de aço carbono abrasivo, para limpeza em geral, embalagem acondicionada em pacote plástico contendo 14 pacotes plásticos, pacote com dados do fabricante, data | Unidade: FARDO | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$31,80 | Valor Total: R$190,80 - 5 | ESPONJA PARA LIMPEZA | Unidade: UN | Quantidade: 100,0000 | Valor Unitário: R$0,65 | Valor Total: R$65,00 - 6 | FLANELA, para limpeza 100% de algodão, cor amarela de tom forte, lisa, medindo 56x38cm. | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$3,89 | Valor Total: R$194,50 - 7 | ODORIZADOR DE AMBIENTE | Unidade: UN | Quantidade: 40,0000 | Valor Unitário: R$12,89 | Valor Total: R$515,60 - 8 | PANO DE CHÃO, extragrande, para limpeza pesada, uso industrial, comercial e residencial, resistente, 85% algodão, medindo 80 cm x 90 cm, com bainha, com cores escuras (Excluídos os produtos com a segu | Unidade: UN | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$8,90 | Valor Total: R$712,00 - 9 | PAPEL HIGIENICO, de boa qualidade, apresentando folha simples de alta qualidade, text. lisa, picotada, cor branca, neutro, produto não perecível, composto de 100% celulose, | Unidade: FARDO | Quantidade: 60,0000 | Valor Unitário: R$60,98 | Valor Total: R$3.658,80 - 10 | RODO PLASTICO de 60 cm, EVA duplo, cepa para piso, cepa em polipropileno com dimensão pesando 230 gramas, gancho de polipropileno de alta densidade, com espessura mínima de 3,5mm (+/- 0,05 mm), cabo d | Unidade: UND | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$10,99 | Valor Total: R$219,80 - 11 | SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS | Unidade: PACOTE | Quantidade: 40,0000 | Valor Unitário: R$8,95 | Valor Total: R$358,00 - 12 | SABAO EM PO 500 GR | Unidade: UND | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$5,98 | Valor Total: R$478,40 - 13 | SABONETE SOLIDO, em barra de 90 gramas. | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$1,90 | Valor Total: R$95,00 - 14 | SABONETE LIQUIDO ASPECTO VISCOSO, COM FRAGRÂNCIA | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$12,90 | Valor Total: R$645,00 - 15 | SACO PLASTICO PARA LIXO 30 L, cor preta polipropileno de baixa densidade, higiênico, alta resistência a impactos, medindo 59 de largura x 62 cm de altura mínima, embalagem plásticas totalmente lacrada | Unidade: PACOTE | Quantidade: 200,0000 | Valor Unitário: R$5,95 | Valor Total: R$1.190,00 - 16 | SODA CAUSTICA EM ESCAMA EMBALAGEM DE 1KG | Unidade: KG | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$22,99 | Valor Total: R$689,70 - 17 | VASSOURA DE NYLON, cerdas de polipropileno desfiada, com embutimento angular, sintética, plumada, cabo de madeira resistente, com formato cilíndrico, lixado, isento de nós, superfície lisa, sem qualqu | Unidade: UN | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$11,99 | Valor Total: R$239,80 Valores Liquidado: - 11/06/2024 | R$7.112,35 | NumSub: - 27/11/2024 | R$3.387,05 | NumSub: Valores Pago: - 11/06/2024 | R$7.112,35 | OrdemPagamento: 383/120915 - 27/11/2024 | R$3.387,05 | OrdemPagamento: 776/109887 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00194 Tipo: Ordinário Data: 31/05/2024 Número Processo: 2105 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-GENEROS DE ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.346,60 Total Liquidado: R$5.346,60 Total Pago: R$5.346,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPA E LIMPEZA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | CAFÉ TORRADO E MUIDO, EMBADO A VÁCUO COM SELO DE PUREZA ABIC, PCT ATÉ 1KG | Unidade: KG | Quantidade: 120,0000 | Valor Unitário: R$37,40 | Valor Total: R$4.488,00 - 2 | CHÁ MATE, de primeira qualidade, com folhas e talos de erva mate tostada, puro, acondicionada em caixinha de papelão reforçada de 200 gramas cada, produto deve conter dados do fabricante, data de fabr | Unidade: UN | Quantidade: 80,0000 | Valor Unitário: R$8,49 | Valor Total: R$679,20 - 3 | ÓLEO DE SOJA DE 1ª QUALIDADE, REFINADO, EMBALAGEM 900 ML (PET), CONTENDO DIZERES DE ROTULAGEM, COM DADOS DO FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. | Unidade: UN | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$5,98 | Valor Total: R$179,40 Valores Liquidado: - 11/06/2024 | R$2.244,30 | NumSub: - 27/11/2024 | R$3.102,30 | NumSub: Valores Pago: - 11/06/2024 | R$2.244,30 | OrdemPagamento: 382/120915 - 27/11/2024 | R$3.102,30 | OrdemPagamento: 775/109887 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00193 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2024 Número Processo: 2121 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.344,76 Total Liquidado: R$2.344,76 Total Pago: R$2.344,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ABONO PECUNIÁRIO Itens: - 1 | ABONO PECUNIÁRIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.344,76 | Valor Total: R$2.344,76 Valores Liquidado: - 29/05/2024 | R$2.344,76 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2024 | R$2.344,76 | OrdemPagamento: 350/291649 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00192 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO EVENTO DE UPGRADE DO GERAÇÃO EMPREGO, RELIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA POR MEIO DA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDEC). Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 29/05/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 347/291430 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00191 Tipo: Ordinário Data: 29/05/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATR A CIDADE DE JARU, NAS EMPRESAS E. M. P. BAQUE PAPELARIA , C H COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E A. I. F. SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS, LEVAR PESQUISAR DE PREÇOS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 29/05/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 346/291309 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00190 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA ENTREGA DE UMA RETROESCAVADEIRA, EMENDA PARLAMENTAR DO EX-DEPUTADO FEDERAL LÉO MORAES, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 338/241309 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00189 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$43,04 Total Liquidado: R$43,04 Total Pago: R$43,03 Total Anulado: R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE ABONO PECUNIÁRIO Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE ABONO PECUNIÁRIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$43,04 | Valor Total: R$43,04 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$43,04 | NumSub: Valores Pago: - 18/06/2024 | R$43,03 | OrdemPagamento: 401/046404 Anulações: - 02/12/2024 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00188 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.639,47 Total Liquidado: R$1.639,47 Total Pago: R$1.624,11 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ABONO PECUNIÁRIO Itens: - 1 | ABONO PECUNIÁRIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.639,47 | Valor Total: R$1.639,47 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$1.639,47 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2024 | R$1.624,11 | OrdemPagamento: 327/241421 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00187 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.730,84 Total Liquidado: R$2.730,84 Total Pago: R$2.730,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ABONO PECUNIÁRIO Itens: - 1 | ABONO PECUNIÁRIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.730,84 | Valor Total: R$2.730,84 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$2.730,84 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2024 | R$2.730,84 | OrdemPagamento: 326/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00186 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$204,93 Total Liquidado: R$204,93 Total Pago: R$204,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ABONO PECUNIÁRIO Itens: - 1 | ABONO PECUNIÁRIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$204,93 | Valor Total: R$204,93 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$204,93 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2024 | R$204,93 | OrdemPagamento: 325/241421 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00185 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.544,74 Total Liquidado: R$2.544,74 Total Pago: R$2.544,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/202 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.544,74 | Valor Total: R$2.544,74 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$2.544,74 | NumSub: Valores Pago: - 11/06/2024 | R$2.544,74 | OrdemPagamento: 369/121934 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00184 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.772,91 Total Liquidado: R$9.772,91 Total Pago: R$9.586,79 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS/IMPRES DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/202 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.772,91 | Valor Total: R$9.772,91 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$9.772,91 | NumSub: Valores Pago: - 18/06/2024 | R$9.586,79 | OrdemPagamento: 400/046404 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00183 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.224,90 Total Liquidado: R$10.224,90 Total Pago: R$10.224,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10.224,90 | Valor Total: R$10.224,90 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$10.224,90 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2024 | R$10.224,90 | OrdemPagamento: 324/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00182 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.089,96 Total Liquidado: R$4.089,96 Total Pago: R$4.089,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.089,96 | Valor Total: R$4.089,96 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$4.089,96 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2024 | R$4.089,96 | OrdemPagamento: 323/241309 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00181 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$954,31 Total Liquidado: R$954,31 Total Pago: R$954,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$954,31 | Valor Total: R$954,31 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$954,31 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2024 | R$954,31 | OrdemPagamento: 322/122009 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00180 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$25.765,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2024 | R$25.765,65 | OrdemPagamento: 321/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00179 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.537,68 Total Liquidado: R$12.537,68 Total Pago: R$8.466,04 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$12.537,68 | Valor Total: R$12.537,68 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$12.537,68 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2024 | R$8.466,04 | OrdemPagamento: 320/241420 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00178 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$773,81 Total Liquidado: R$773,81 Total Pago: R$773,81 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$773,81 | Valor Total: R$773,81 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$773,81 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2024 | R$773,81 | OrdemPagamento: 319/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00177 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$829,52 Total Liquidado: R$829,52 Total Pago: R$829,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$829,52 | Valor Total: R$829,52 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$829,52 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2024 | R$829,52 | OrdemPagamento: 318/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00176 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2024 Número Processo: 2118 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$16.886,63 Total Liquidado: R$16.886,63 Total Pago: R$13.727,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MAIO/2024 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$16.886,63 | Valor Total: R$16.886,63 Valores Liquidado: - 24/05/2024 | R$16.886,63 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2024 | R$13.727,50 | OrdemPagamento: 317/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00175 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, TRATAR COM A DEPUTADA ESTADUAL Drª. TAISSA, SOBRE A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 23/05/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 310/231646 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00174 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2024 Número Processo: 2119 Rubrica: 3390390000 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.250,00 Total Liquidado: R$4.250,00 Total Pago: R$4.250,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA INSCRIÇÃO DO TREINAMENTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO/DISCIPLINAR E SIDICÂNCIA/FINANCEIRI/RH/OUVIDORIA Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.250,00 | Valor Total: R$4.250,00 Valores Liquidado: - 05/06/2024 | R$4.250,00 | NumSub: Valores Pago: - 05/06/2024 | R$4.250,00 | OrdemPagamento: 364/135388 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00173 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, TRATAR COM A DEPUTADA ESTADUAL Drª. TAISSA, SOBRE A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 23/05/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 301/127604 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00172 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, TRATAR COM A DEPUTADA ESTADUAL Drª. TAISSA, SOBRE A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 23/05/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 300/127522 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00171 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2024 Número Processo: 2080 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, NA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, TRATAR COM A DEPUTADA ESTADUAL Drª. TAISSA, SOBRE A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ATENDER AS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 23/05/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 299/127231 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00170 Tipo: Ordinário Data: 21/05/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 21/05/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 21/05/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 295/211155 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00169 Tipo: Ordinário Data: 21/05/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 21/05/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 21/05/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 294/116581 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00168 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2024 Número Processo: 2087 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL-REGRAS DE FIM DE MANDATO, MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº. 31/2024/ESCON. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 20/05/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 292/201126 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00167 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL-REGRAS DE FIM DE MANDATO, MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº. 31/2024/ESCON. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 20/05/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 291/201126 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00166 Tipo: Ordinário Data: 15/05/2024 Número Processo: 2117 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.060,00 Total Liquidado: R$1.060,00 Total Pago: R$1.060,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.060,00 | Valor Total: R$1.060,00 Valores Liquidado: - 15/05/2024 | R$1.060,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/05/2024 | R$1.060,00 | OrdemPagamento: 287/171457 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00165 Tipo: Global Data: 14/05/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 14/05/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 280/121450 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00164 Tipo: Ordinário Data: 14/05/2024 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA OFICINAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS-UCAVER, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 14/05/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 279/141030 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00163 Tipo: Ordinário Data: 14/05/2024 Número Processo: 2088 Rubrica: 3390140000 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA OFICINAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS-UCAVER, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 14/05/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 278/141029 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00162 Tipo: Ordinário Data: 14/05/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA OFICINAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS-UCAVER, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 14/05/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 277/141028 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00161 Tipo: Global Data: 14/05/2024 Número Processo: 2082 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA OFICINAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS-UCAVER, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 14/05/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 276/141026 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00160 Tipo: Global Data: 14/05/2024 Número Processo: 2116 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIA BATISTA DA CUNHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA OFICINAS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS-UCAVER, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 14/05/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 275/141032 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00159 Tipo: Ordinário Data: 14/05/2024 Número Processo: 2092 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO,PARTICIPAR CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SIDICÂNCIA/FINANCEIRA/RH/OUVIDORIA, PARA ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 14/05/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 274/151046 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00158 Tipo: Ordinário Data: 14/05/2024 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO,PARTICIPAR CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SIDICÂNCIA/FINANCEIRA/RH/OUVIDORIA, PARA ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 14/05/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 273/141358 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00157 Tipo: Ordinário Data: 14/05/2024 Número Processo: 2080 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO,PARTICIPAR CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SIDICÂNCIA/FINANCEIRA/RH/OUVIDORIA, PARA ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 14/05/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 272/121820 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00156 Tipo: Ordinário Data: 14/05/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO,PARTICIPAR CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SIDICÂNCIA/FINANCEIRA/RH/OUVIDORIA, PARA ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 14/05/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 271/121638 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00155 Tipo: Ordinário Data: 14/05/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO,PARTICIPAR CURSO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E SIDICÂNCIA/FINANCEIRA/RH/OUVIDORIA, PARA ATENDER OS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 14/05/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 270/121226 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00154 Tipo: Global Data: 07/05/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEP. EST. LAERTE GOMES, GABINETE DA DEPUTADA Dra. TAISSA, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO PROJETO DECLARE SEU AMOR, REALIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA "PLANO DE AÇÃO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 07/05/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 07/05/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 261/070952 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00153 Tipo: Global Data: 07/05/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEP. EST. LAERTE GOMES, GABINETE DA DEPUTADA Dra. TAISSA, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO DO PROJETO DECLARE SEU AMOR, REALIZADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RONDÔNIA E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA "PLANO DE AÇÃO PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 07/05/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 07/05/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 260/070951 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00152 Tipo: Global Data: 02/05/2024 Número Processo: 2087 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO, EVENTO PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA-CGE, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-CGM, ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS-AROM, REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE MAIO 2024, NO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA-IFRO, NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 02/05/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 02/05/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 255/021219 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00151 Tipo: Global Data: 02/05/2024 Número Processo: 2088 Rubrica: 3390140000 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO, EVENTO PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA-CGE, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-CGM, ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS-AROM, REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE MAIO 2024, NO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA-IFRO, NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 02/05/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 02/05/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 254/021219 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00150 Tipo: Global Data: 02/05/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO, EVENTO PROMOVIDO PELA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA-CGE, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO-CGM, ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS-AROM, REALIZADA NO PERÍODO DE 02 E 03 DE MAIO 2024, NO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA-IFRO, NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 02/05/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 02/05/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 253/021218 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00149 Tipo: Global Data: 30/04/2024 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLITIVA DE RONDÔNIA NA GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 30/04/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 30/04/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 250/301433 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00148 Tipo: Ordinário Data: 30/04/2024 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SEDEC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 30/04/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 30/04/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 249/301432 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00147 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2024 Número Processo: 2111 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.803,90 Total Liquidado: R$2.803,90 Total Pago: R$2.803,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE ABRIL/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE ABRIL/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.803,90 | Valor Total: R$2.803,90 Valores Liquidado: - 26/04/2024 | R$2.803,90 | NumSub: Valores Pago: - 02/05/2024 | R$2.803,90 | OrdemPagamento: 252/197228 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00146 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2024 Número Processo: 2111 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.772,91 Total Liquidado: R$9.772,91 Total Pago: R$9.586,78 Total Anulado: R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE ABRIL/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE ABRIL/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.772,91 | Valor Total: R$9.772,91 Valores Liquidado: - 26/04/2024 | R$9.772,91 | NumSub: Valores Pago: - 03/05/2024 | R$9.586,78 | OrdemPagamento: 258/706405 Anulações: - 02/12/2024 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00145 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2024 Número Processo: 2111 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.224,90 Total Liquidado: R$10.224,90 Total Pago: R$10.224,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10.224,90 | Valor Total: R$10.224,90 Valores Liquidado: - 26/04/2024 | R$10.224,90 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2024 | R$10.224,90 | OrdemPagamento: 238/261448 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00144 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2024 Número Processo: 2111 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.317,18 Total Liquidado: R$4.317,18 Total Pago: R$4.317,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.317,18 | Valor Total: R$4.317,18 Valores Liquidado: - 26/04/2024 | R$4.317,18 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2024 | R$4.317,18 | OrdemPagamento: 237/261447 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00143 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2024 Número Processo: 2111 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$954,31 Total Liquidado: R$954,31 Total Pago: R$954,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$954,31 | Valor Total: R$954,31 Valores Liquidado: - 26/04/2024 | R$954,31 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2024 | R$954,31 | OrdemPagamento: 236/126306 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00142 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2024 Número Processo: 2111 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$25.765,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 26/04/2024 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2024 | R$25.765,65 | OrdemPagamento: 235/126230 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00141 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2024 Número Processo: 2111 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.537,68 Total Liquidado: R$12.537,68 Total Pago: R$8.469,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$12.537,68 | Valor Total: R$12.537,68 Valores Liquidado: - 26/04/2024 | R$12.537,68 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2024 | R$8.469,12 | OrdemPagamento: 234/125827 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00140 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2024 Número Processo: 2111 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$773,81 Total Liquidado: R$773,81 Total Pago: R$710,71 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$773,81 | Valor Total: R$773,81 Valores Liquidado: - 26/04/2024 | R$773,81 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2024 | R$710,71 | OrdemPagamento: 233/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00139 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2024 Número Processo: 2111 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.244,28 Total Liquidado: R$1.244,28 Total Pago: R$849,83 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.244,28 | Valor Total: R$1.244,28 Valores Liquidado: - 26/04/2024 | R$1.244,28 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2024 | R$849,83 | OrdemPagamento: 232/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00138 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2024 Número Processo: 2111 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$17.854,87 Total Liquidado: R$17.854,87 Total Pago: R$14.381,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$17.854,87 | Valor Total: R$17.854,87 Valores Liquidado: - 26/04/2024 | R$17.854,87 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2024 | R$14.381,08 | OrdemPagamento: 231/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00137 Tipo: Global Data: 22/04/2024 Número Processo: 2087 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO JI-PARANÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO : COMPRAS E CONTRATAÇÃO PUBLICA- FORMAÇÃO DE EQUIPES PARA EXCELÊNCIA NOS CARGOS DE LICITAÇÃO 2024 COM BASE NA LEI 14.133/2021 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 22/04/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 227/221506 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00136 Tipo: Global Data: 22/04/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO JI-PARANÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO : COMPRAS E CONTRATAÇÃO PUBLICA- FORMAÇÃO DE EQUIPES PARA EXCELÊNCIA NOS CARGOS DE LICITAÇÃO 2024 COM BASE NA LEI 14.133/2021 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 22/04/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 226/221505 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00135 Tipo: Global Data: 22/04/2024 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO JI-PARANÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO : COMPRAS E CONTRATAÇÃO PUBLICA- FORMAÇÃO DE EQUIPES PARA EXCELÊNCIA NOS CARGOS DE LICITAÇÃO 2024 COM BASE NA LEI 14.133/2021 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 22/04/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 225/221505 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00134 Tipo: Global Data: 22/04/2024 Número Processo: 2088 Rubrica: 3390140000 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO JI-PARANÁ, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO : COMPRAS E CONTRATAÇÃO PUBLICA- FORMAÇÃO DE EQUIPES PARA EXCELÊNCIA NOS CARGOS DE LICITAÇÃO 2024 COM BASE NA LEI 14.133/2021 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 22/04/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 224/221504 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00133 Tipo: Global Data: 19/04/2024 Número Processo: 2107 Rubrica: 3390390000 Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$25.000,00 Total Liquidado: R$25.000,00 Total Pago: R$24.940,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE CARTÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$25.000,00 | Valor Total: R$25.000,00 Valores Liquidado: - 23/05/2024 | R$825,85 | NumSub: - 24/05/2024 | R$2.285,56 | NumSub: - 29/05/2024 | R$2.035,46 | NumSub: - 06/06/2024 | R$2.732,42 | NumSub: - 28/06/2024 | R$2.103,04 | NumSub: - 23/07/2024 | R$2.312,95 | NumSub: - 23/07/2024 | R$2.967,37 | NumSub: - 22/08/2024 | R$1.313,40 | NumSub: - 26/08/2024 | R$2.016,73 | NumSub: - 06/09/2024 | R$628,07 | NumSub: - 24/09/2024 | R$1.371,24 | NumSub: - 15/10/2024 | R$591,28 | NumSub: - 31/10/2024 | R$1.364,67 | NumSub: - 19/11/2024 | R$1.157,53 | NumSub: - 11/12/2024 | R$1.294,43 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2024 | R$823,87 | OrdemPagamento: 309/109431 - 24/05/2024 | R$2.280,07 | OrdemPagamento: 339/123693 - 29/05/2024 | R$2.030,57 | OrdemPagamento: 349/136805 - 06/06/2024 | R$2.725,86 | OrdemPagamento: 366/137474 - 28/06/2024 | R$2.097,99 | OrdemPagamento: 432/122728 - 23/07/2024 | R$2.257,95 | OrdemPagamento: 479/120786 - 23/07/2024 | R$2.960,25 | OrdemPagamento: 480/121367 - 08/08/2024 | R$49,45 | OrdemPagamento: 497/124161 - 22/08/2024 | R$1.310,25 | OrdemPagamento: 546/118712 - 26/08/2024 | R$2.011,90 | OrdemPagamento: 563/118970 - 06/09/2024 | R$626,57 | OrdemPagamento: 580/136507 - 24/09/2024 | R$1.367,95 | OrdemPagamento: 600/107034 - 15/10/2024 | R$589,88 | OrdemPagamento: 642/116725 - 31/10/2024 | R$1.361,40 | OrdemPagamento: 684/121223 - 19/11/2024 | R$1.154,76 | OrdemPagamento: 730/121305 - 11/12/2024 | R$1.291,33 | OrdemPagamento: 812/113403 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00132 Tipo: Global Data: 17/04/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 19/04/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 19/04/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 220/118877 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00131 Tipo: Global Data: 16/04/2024 Número Processo: 2112 Rubrica: 3390390000 Credor: R R PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.800,00 Total Liquidado: R$5.800,00 Total Pago: R$5.800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INCRIÇÕES PARA 04 SERVIDORES PARA TREINAMENTO: LIMITAÇÕES EM LGPD-TRATAMENTO DE DADOS ACESSO À INFORMAÇÕES, DIREITOS DOS USUÁRIOS, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5.800,00 | Valor Total: R$5.800,00 Valores Liquidado: - 20/05/2024 | R$5.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2024 | R$5.800,00 | OrdemPagamento: 293/201413 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00130 Tipo: Global Data: 16/04/2024 Número Processo: 2104 Rubrica: 3390390000 Credor: JOTA ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$15.000,00 Total Liquidado: R$15.000,00 Total Pago: R$15.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA LEI 14.133/2021 PARA EQUIPE DE PREGÃO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA LEI 14.133/2021 PARA EQUIPE DE PREGÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$15.000,00 | Valor Total: R$15.000,00 Valores Liquidado: - 26/04/2024 | R$9.000,00 | NumSub: - 30/12/2024 | R$6.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2024 | R$9.000,00 | OrdemPagamento: 248/133504 - 30/12/2024 | R$6.000,00 | OrdemPagamento: 891/131006 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00129 Tipo: Global Data: 16/04/2024 Número Processo: 2114 Rubrica: 3390180000 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390180000-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 00-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$869,40 Total Liquidado: R$869,40 Total Pago: R$869,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PÓS DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR COM EMBASAMENTO LEGAL NA LEI 246/2004 Itens: - 1 | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTES | Unidade: PARCEL | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$144,90 | Valor Total: R$869,40 Valores Liquidado: - 08/05/2024 | R$289,80 | NumSub: - 03/06/2024 | R$144,90 | NumSub: - 01/07/2024 | R$144,90 | NumSub: - 06/08/2024 | R$144,90 | NumSub: - 10/09/2024 | R$144,90 | NumSub: Valores Pago: - 08/05/2024 | R$144,90 | OrdemPagamento: 266/081347 - 08/05/2024 | R$144,90 | OrdemPagamento: 267/081348 - 03/06/2024 | R$144,90 | OrdemPagamento: 358/031431 - 01/07/2024 | R$144,90 | OrdemPagamento: 438/011427 - 06/08/2024 | R$144,90 | OrdemPagamento: 492/061132 - 10/09/2024 | R$144,90 | OrdemPagamento: 585/101111 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00128 Tipo: Global Data: 16/04/2024 Número Processo: 2113 Rubrica: 3390180000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390180000-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 00-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$814,20 Total Liquidado: R$814,20 Total Pago: R$814,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA PÓS DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR COM EMBASAMENTO LEGAL NA LEI 246/2004. Itens: - 1 | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTES | Unidade: PARCEL | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$135,70 | Valor Total: R$814,20 Valores Liquidado: - 08/05/2024 | R$271,40 | NumSub: - 03/06/2024 | R$135,70 | NumSub: - 01/07/2024 | R$135,70 | NumSub: - 06/08/2024 | R$135,70 | NumSub: - 10/09/2024 | R$135,70 | NumSub: Valores Pago: - 08/05/2024 | R$135,70 | OrdemPagamento: 264/081345 - 08/05/2024 | R$135,70 | OrdemPagamento: 265/081345 - 03/06/2024 | R$135,70 | OrdemPagamento: 357/031430 - 01/07/2024 | R$135,70 | OrdemPagamento: 439/011428 - 06/08/2024 | R$135,70 | OrdemPagamento: 491/061131 - 10/09/2024 | R$135,70 | OrdemPagamento: 584/101110 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00127 Tipo: Ordinário Data: 16/04/2024 Número Processo: 2110 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.060,00 Total Liquidado: R$1.060,00 Total Pago: R$1.060,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ABONO PECUNIARIO FERIAS Itens: - 1 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.060,00 | Valor Total: R$1.060,00 Valores Liquidado: - 16/04/2024 | R$1.060,00 | NumSub: Valores Pago: - 16/04/2024 | R$1.060,00 | OrdemPagamento: 218/161356 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00126 Tipo: Ordinário Data: 15/04/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL SIGAP PARA 2024: MUDANÇAS, CONCEITOS E COMPOSIÇÃO-TURMA 2, REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA (TCE-RO) EM 15 DE ABRIL COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 15/04/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 15/04/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 215/151609 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00125 Tipo: Ordinário Data: 15/04/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL SIGAP PARA 2024: MUDANÇAS, CONCEITOS E COMPOSIÇÃO-TURMA 2, REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA (TCE-RO) EM 15 DE ABRIL COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 15/04/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 15/04/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 214/151609 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00124 Tipo: Ordinário Data: 15/04/2024 Número Processo: 2087 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTTICIPAR DA AÇÃO EDUCACIONAL SIGAP PARA 2024: MUDANÇAS, CONCEITOS E COMPOSIÇÃO-TURMA 2, REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA (TCE-RO) EM 15 DE ABRIL COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 15/04/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 15/04/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 213/151608 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00123 Tipo: Ordinário Data: 09/04/2024 Número Processo: 2092 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 09/04/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 09/04/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 203/091210 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00122 Tipo: Ordinário Data: 09/04/2024 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 09/04/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 09/04/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 202/091208 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00121 Tipo: Ordinário Data: 09/04/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 09/04/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 09/04/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 201/091206 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00120 Tipo: Ordinário Data: 09/04/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 09/04/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 09/04/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 200/091206 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00119 Tipo: Ordinário Data: 09/04/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 09/04/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 09/04/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 199/117702 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00118 Tipo: Ordinário Data: 08/04/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.556,20 Total Liquidado: R$2.556,20 Total Pago: R$2.556,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NPO DIA 08/04 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA LIDERANÇAS E ESTRATÉGIAS NO AUDTORIO DA OAB/RO E NOS DIAS 09/04 A 12/ 04 PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.556,20 Valores Liquidado: - 09/04/2024 | R$2.556,20 | NumSub: Valores Pago: - 09/04/2024 | R$2.556,20 | OrdemPagamento: 198/117559 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00117 Tipo: Ordinário Data: 08/04/2024 Número Processo: 2082 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.556,20 Total Liquidado: R$2.556,20 Total Pago: R$2.556,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NPO DIA 08/04 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA LIDERANÇAS E ESTRATÉGIAS NO AUDTORIO DA OAB/RO E NOS DIAS 09/04 A 12/ 04 PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.556,20 Valores Liquidado: - 09/04/2024 | R$2.556,20 | NumSub: Valores Pago: - 09/04/2024 | R$2.556,20 | OrdemPagamento: 197/117559 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00116 Tipo: Ordinário Data: 08/04/2024 Número Processo: 2080 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.556,20 Total Liquidado: R$2.556,20 Total Pago: R$2.556,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NPO DIA 08/04 PARA PARTICIPAR DA PALESTRA LIDERANÇAS E ESTRATÉGIAS NO AUDTORIO DA OAB/RO E NOS DIAS 09/04 A 12/ 04 PARA PARTICIPAR DO 3° CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DO RONDON PALACE HOTEL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.556,20 Valores Liquidado: - 09/04/2024 | R$2.556,20 | NumSub: Valores Pago: - 09/04/2024 | R$2.556,20 | OrdemPagamento: 196/117300 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00115 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2024 Número Processo: 2109 Rubrica: 3390140000 Credor: EMILI MENEZES REYES DAMASCENO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DRª TAÍSSA SOUSA, ACOMPANHANDO O VEREADOR MANOEL GOMES DA ROCHA , TRATAR SOBRE AS EMENDAS DISPONIVEIS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 03/04/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 193/031140 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00114 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2024 Número Processo: 2082 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DRª TAÍSSA SOUSA, ACOMPANHANDO O VEREADOR MANOEL GOMES DA ROCHA , TRATAR SOBRE AS EMENDAS DISPONIVEIS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 03/04/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 192/031139 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00113 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DRª TAÍSSA SOUSA, TRATANDO SOBRE AS EMENDAS DISPONIVEIS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 03/04/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 191/116397 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00112 Tipo: Ordinário Data: 02/04/2024 Número Processo: 2080 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALAN QUEIROZ E GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL DRª TAÍSSA SOUSA, TRATANDO SOBRE AS EMENDAS DISPONIVEIS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 03/04/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 190/115752 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00111 Tipo: Global Data: 01/04/2024 Número Processo: 2100 Rubrica: 3390360000 Credor: NILSON PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00-SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$15.600,00 Total Liquidado: R$7.500,00 Total Pago: R$7.200,00 Total Anulado: R$8.100,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ÁRVORES. Itens: - 1 | PODA DE GRAMADO, E LIMPEZA DE PÁTIO | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$2.300,00 | Valor Total: R$6.900,00 - 2 | PODA DE ÁRVORES PERTENCENTES AO JARDIM. TOTALIZANDO 29 ÁRVORES | Unidade: SERV | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$2.900,00 | Valor Total: R$8.700,00 Valores Liquidado: - 05/04/2024 | R$2.300,00 | NumSub: - 13/12/2024 | R$2.300,00 | NumSub: - 23/12/2024 | R$2.900,00 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2024 | R$2.208,00 | OrdemPagamento: 211/106217 - 13/12/2024 | R$2.208,00 | OrdemPagamento: 820/114265 - 23/12/2024 | R$2.784,00 | OrdemPagamento: 873/112342 Anulações: - 23/12/2024 | R$8.100,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00110 Tipo: Global Data: 01/04/2024 Número Processo: 2107 Rubrica: 3390390000 Credor: DIGITAL LOCK SERVIÇOS DE CERTIFICÃO DIGITAL LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$708,90 Total Liquidado: R$708,90 Total Pago: R$708,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A3, "CPF A3, JHEINE ANDRADES RODRIGUES E VILACI FERREIRA SOUSA. Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL - CPF A3 | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$184,45 | Valor Total: R$368,90 - 2 | TOKEN GeD PARA CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3 | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$170,00 | Valor Total: R$340,00 Valores Liquidado: - 05/04/2024 | R$708,90 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2024 | R$354,45 | OrdemPagamento: 188/075829 - 05/04/2024 | R$354,45 | OrdemPagamento: 189/076877 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00109 Tipo: Global Data: 01/04/2024 Número Processo: 2108 Rubrica: 3390390000 Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.800,00 Total Liquidado: R$4.800,00 Total Pago: R$4.800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE SERVIDORES E VEREADORES EM UM TOTAL DE 08 PESSOAS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO: 3º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.800,00 | Valor Total: R$4.800,00 Valores Liquidado: - 09/04/2024 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 08/05/2024 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 263/124462 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00108 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 26/03/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 26/03/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 175/116833 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00107 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2024 Número Processo: 2103 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.847,19 Total Liquidado: R$2.847,19 Total Pago: R$2.847,19 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENT | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.847,19 | Valor Total: R$2.847,19 Valores Liquidado: - 22/03/2024 | R$2.847,19 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2024 | R$2.847,19 | OrdemPagamento: 180/161721 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00106 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2024 Número Processo: 2103 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.772,91 Total Liquidado: R$9.772,91 Total Pago: R$9.586,78 Total Anulado: R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENT | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.772,91 | Valor Total: R$9.772,91 Valores Liquidado: - 22/03/2024 | R$9.772,91 | NumSub: Valores Pago: - 26/03/2024 | R$9.586,78 | OrdemPagamento: 176/037932 Anulações: - 02/12/2024 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00105 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2024 Número Processo: 2103 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$954,31 Total Liquidado: R$954,31 Total Pago: R$954,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$954,31 | Valor Total: R$954,31 Valores Liquidado: - 22/03/2024 | R$954,31 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2024 | R$954,31 | OrdemPagamento: 160/121944 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00104 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2024 Número Processo: 2103 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$25.765,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 22/03/2024 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2024 | R$25.765,65 | OrdemPagamento: 159/121834 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00103 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2024 Número Processo: 2103 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$22.762,58 Total Liquidado: R$22.762,58 Total Pago: R$18.694,02 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$22.762,58 | Valor Total: R$22.762,58 Valores Liquidado: - 22/03/2024 | R$22.762,58 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2024 | R$18.694,02 | OrdemPagamento: 158/221413 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00102 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2024 Número Processo: 2103 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$773,81 Total Liquidado: R$773,81 Total Pago: R$773,81 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$773,81 | Valor Total: R$773,81 Valores Liquidado: - 22/03/2024 | R$773,81 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2024 | R$773,81 | OrdemPagamento: 157/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00101 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2024 Número Processo: 2103 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.244,28 Total Liquidado: R$1.244,28 Total Pago: R$1.244,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.244,28 | Valor Total: R$1.244,28 Valores Liquidado: - 22/03/2024 | R$1.244,28 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2024 | R$1.244,28 | OrdemPagamento: 156/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00100 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2024 Número Processo: 2103 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$23.048,88 Total Liquidado: R$23.048,88 Total Pago: R$19.088,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$23.048,88 | Valor Total: R$23.048,88 Valores Liquidado: - 22/03/2024 | R$23.048,88 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2024 | R$19.088,44 | OrdemPagamento: 155/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00099 Tipo: Ordinário Data: 21/03/2024 Número Processo: 2102 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.060,00 Total Liquidado: R$1.060,00 Total Pago: R$1.060,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.060,00 | Valor Total: R$1.060,00 Valores Liquidado: - 21/03/2024 | R$1.060,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2024 | R$1.060,00 | OrdemPagamento: 162/221431 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00098 Tipo: Ordinário Data: 21/03/2024 Número Processo: 2102 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.855,00 Total Liquidado: R$1.855,00 Total Pago: R$1.855,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.855,00 | Valor Total: R$1.855,00 Valores Liquidado: - 21/03/2024 | R$1.855,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2024 | R$1.855,00 | OrdemPagamento: 154/211310 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00097 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELGADO LUCAS TORRES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 20/03/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 150/118210 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00096 Tipo: Ordinário Data: 15/03/2024 Número Processo: 2080 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO SENADOR DA REPUBLICA MARCOS ROGÉRIO, TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 18/03/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 18/03/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 143/121320 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00095 Tipo: Ordinário Data: 15/03/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCEMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO SENADOR DA REPUBLICA MARCOS ROGÉRIO, TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 15/03/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 18/03/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 142/121272 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00094 Tipo: Ordinário Data: 15/03/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCEMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO SENADOR DA REPUBLICA MARCOS ROGÉRIO, TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 18/03/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 18/03/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 146/181427 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00093 Tipo: Ordinário Data: 15/03/2024 Número Processo: 2082 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARAIAS COM DESLOCEMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, NO ESCRITÓRIO POLITICO DO SENADOR DA REPUBLICA MARCOS ROGÉRIO, TRATAR SOBRE A LIBERAÇÃO DE UMA EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 15/03/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 18/03/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 145/181426 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00092 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2024 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDOÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E PARTICIPAR DO VI FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 14/03/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 134/130935 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00091 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2024 Número Processo: 2085 Rubrica: 3390140000 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: LIMITAÇÕES EM LGPD-TRATAMENTO DE DAOS, ACESSO À INFORMAÇÕES, DIREITOS DOS USUÁRIOS, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 13/03/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 128/130938 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00090 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2024 Número Processo: 2088 Rubrica: 3390140000 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: LIMITAÇÕES EM LGPD-TRATAMENTO DE DAOS, ACESSO À INFORMAÇÕES, DIREITOS DOS USUÁRIOS, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 13/03/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 127/130937 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00089 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2024 Número Processo: 2087 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: LIMITAÇÕES EM LGPD-TRATAMENTO DE DAOS, ACESSO À INFORMAÇÕES, DIREITOS DOS USUÁRIOS, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 13/03/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 126/130937 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00088 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2024 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: LIMITAÇÕES EM LGPD-TRATAMENTO DE DAOS, ACESSO À INFORMAÇÕES, DIREITOS DOS USUÁRIOS, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 13/03/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 125/130936 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00087 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2024 Número Processo: 2082 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 123/130934 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00086 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 124/130932 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00085 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2024 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 121/130929 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00084 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 120/103241 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00083 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 119/103068 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00082 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 118/103037 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00081 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2024 Número Processo: 2080 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI E PARTICIPAR DO IV FÓRUM PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 117/102982 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00080 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2024 Número Processo: 2101 Rubrica: 3390390000 Credor: R R PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.800,00 Total Liquidado: R$5.800,00 Total Pago: R$5.800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR INCRIÇÕES PARA 04 SERVIDORES PARA TREINAMENTO: LIMITAÇÕES EM LGPD-TRATAMENTO DE DADOS ACESSO À INFORMAÇÕES, DIREITOS DOS USUÁRIOS, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5.800,00 | Valor Total: R$5.800,00 Valores Liquidado: - 03/04/2024 | R$5.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2024 | R$5.800,00 | OrdemPagamento: 187/031039 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00079 Tipo: Global Data: 13/03/2024 Número Processo: 2597 Rubrica: 3390390000 Credor: BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Pregão Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$44.420,40 Total Liquidado: R$44.420,40 Total Pago: R$42.288,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para contratação de empresa especializada na locação de sistema de gestão publica - SOFTWARES para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Vale do Anari, Câmara de Vereadores Municipal de Vale do Anari, Instituto de Previdência Municipal de Vale do Anari, Fundo Municipal de saúde, Fundo de Assistencia Social. Itens: - 1 | sistema de contabilidade/camara | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$510,00 | Valor Total: R$4.590,00 - 2 | sistema de orçamento/camara | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$2.631,60 - 3 | Sistema de Conta Municipais/SIGAP/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$146,20 | Valor Total: R$1.315,80 - 4 | Sistema de Controle de Custos/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$1.958,40 - 5 | Sistema de Tesouraria /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$2.631,60 - 6 | Sistema de Gestão de Pessoal e Recursos Humanos, Folha de pagamentos, E-Social, Portal do servidor com Serviços Online -, ficha funcional, requisições de documentos e solicitações de férias /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$935,00 | Valor Total: R$8.415,00 - 7 | Sistema de Portal RH - Holerite WEB/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$323,00 | Valor Total: R$2.907,00 - 8 | Sistema de Administração e controle de estoques, Materiais, Almoxarifado/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$292,40 | Valor Total: R$2.631,60 - 9 | Sistema de Gerenciamento e controle do Patrimônio Municipal/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$1.958,40 - 10 | Sistema de gestão de Compras, Licitações e Contratos /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$510,00 | Valor Total: R$4.590,00 - 11 | Sistema de Controle de Frotas e Veículos, pecas, materiais e serviços /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$1.958,40 - 12 | Portal Transparência para disponibilização das informações "online"/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$363,80 | Valor Total: R$3.274,20 - 13 | Sistema de Obras, com base na Instrução Normativa do TCE/RO nº 72/2020 /CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$217,60 | Valor Total: R$1.958,40 - 14 | Sistema de Combustível e Abastecimento Via WEB/CAMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$400,00 | Valor Total: R$3.600,00 Valores Liquidado: - 08/05/2024 | R$4.935,60 | NumSub: - 22/05/2024 | R$4.935,60 | NumSub: - 11/06/2024 | R$4.935,60 | NumSub: - 09/07/2024 | R$4.935,60 | NumSub: - 26/08/2024 | R$4.935,60 | NumSub: - 06/09/2024 | R$4.935,60 | NumSub: - 18/10/2024 | R$4.935,60 | NumSub: - 08/11/2024 | R$4.935,60 | NumSub: - 11/12/2024 | R$4.935,60 | NumSub: Valores Pago: - 08/05/2024 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 262/125129 - 22/05/2024 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 297/120737 - 11/06/2024 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 370/121059 - 09/07/2024 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 443/122737 - 26/08/2024 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 565/118738 - 06/09/2024 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 581/137310 - 18/10/2024 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 651/109491 - 08/11/2024 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 708/110947 - 11/12/2024 | R$4.698,69 | OrdemPagamento: 804/001703 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00078 Tipo: Ordinário Data: 13/03/2024 Número Processo: 2099 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.951,04 Total Liquidado: R$2.951,04 Total Pago: R$2.951,04 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.951,04 | Valor Total: R$2.951,04 Valores Liquidado: - 13/03/2024 | R$2.951,04 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2024 | R$2.951,04 | OrdemPagamento: 129/130939 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00077 Tipo: Ordinário Data: 11/03/2024 Número Processo: 2099 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.322,64 Total Liquidado: R$2.322,64 Total Pago: R$2.322,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ABONO PECUNIÁRIO Itens: - 1 | ABONO PECUNIÁRIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.322,64 | Valor Total: R$2.322,64 Valores Liquidado: - 11/03/2024 | R$2.322,64 | NumSub: Valores Pago: - 12/03/2024 | R$2.322,64 | OrdemPagamento: 116/121118 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00076 Tipo: Ordinário Data: 08/03/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 08/03/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 08/03/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 112/081139 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00075 Tipo: Global Data: 04/03/2024 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390360000 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00-OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$48.717,36 Total Liquidado: R$48.717,36 Total Pago: R$43.943,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE UM ASSESSOR JURIDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. TERMO ADITIVO EM COMUM ACORDO. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$5.413,04 | Valor Total: R$48.717,36 Valores Liquidado: - 21/03/2024 | R$5.413,04 | NumSub: - 22/04/2024 | R$5.413,04 | NumSub: - 17/05/2024 | R$5.413,04 | NumSub: - 20/06/2024 | R$5.413,04 | NumSub: - 23/07/2024 | R$5.413,04 | NumSub: - 22/08/2024 | R$5.413,04 | NumSub: - 20/09/2024 | R$5.413,04 | NumSub: - 14/10/2024 | R$5.413,04 | NumSub: - 19/11/2024 | R$5.413,04 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2024 | R$4.882,57 | OrdemPagamento: 153/211311 - 22/04/2024 | R$4.882,57 | OrdemPagamento: 228/221508 - 17/05/2024 | R$4.882,57 | OrdemPagamento: 289/171512 - 20/06/2024 | R$4.882,57 | OrdemPagamento: 405/201418 - 23/07/2024 | R$4.882,57 | OrdemPagamento: 478/231437 - 22/08/2024 | R$4.882,57 | OrdemPagamento: 545/221420 - 20/09/2024 | R$4.882,57 | OrdemPagamento: 597/201126 - 14/10/2024 | R$2.000,00 | OrdemPagamento: 638/141440 - 21/10/2024 | R$2.882,57 | OrdemPagamento: 653/211421 - 19/11/2024 | R$4.882,57 | OrdemPagamento: 732/191219 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00074 Tipo: Ordinário Data: 04/03/2024 Número Processo: 2092 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DOUTOR LUIS DO HOSPITAL, E NO GABINETE DA PRESIDENCIA DA ASSEMBLEIA DO DEPUTADO MARCELO CRUZ, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 04/03/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 04/03/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 107/041447 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00073 Tipo: Ordinário Data: 01/03/2024 Número Processo: 2104 Rubrica: 3390390000 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$57.600,00 Total Liquidado: R$57.600,00 Total Pago: R$57.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | O objeto deste certame constitui em contratação de um profissional Bacharel em Ciências Contábeis para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil na área pública municipal, | Unidade: SERV | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$5.760,00 | Valor Total: R$57.600,00 Valores Liquidado: - 25/03/2024 | R$5.760,00 | NumSub: - 25/04/2024 | R$5.760,00 | NumSub: - 23/05/2024 | R$5.760,00 | NumSub: - 28/06/2024 | R$5.760,00 | NumSub: - 23/07/2024 | R$5.760,00 | NumSub: - 26/08/2024 | R$5.760,00 | NumSub: - 24/09/2024 | R$5.760,00 | NumSub: - 23/10/2024 | R$5.760,00 | NumSub: - 21/11/2024 | R$5.760,00 | NumSub: - 11/12/2024 | R$5.760,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/03/2024 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 171/125095 - 26/04/2024 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 230/121213 - 23/05/2024 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 306/119352 - 28/06/2024 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 433/122093 - 23/07/2024 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 481/118208 - 26/08/2024 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 566/127641 - 24/09/2024 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 599/104713 - 23/10/2024 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 690/115018 - 21/11/2024 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 739/111614 - 11/12/2024 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 811/109894 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00072 Tipo: Global Data: 29/02/2024 Número Processo: 2096 Rubrica: 3390390000 Credor: k.M. PENAFIEL EIRELI-ME Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$330,00 Total Liquidado: R$330,00 Total Pago: R$330,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A1 E CERTIFICADO DIGITAL CPF A1. Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL - CNPJ A1 | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$190,00 | Valor Total: R$190,00 - 2 | CERTIFICADO DIGITAL - CPF A1 | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$140,00 | Valor Total: R$140,00 Valores Liquidado: - 14/03/2024 | R$190,00 | NumSub: - 22/03/2024 | R$140,00 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2024 | R$190,00 | OrdemPagamento: 135/115979 - 22/03/2024 | R$140,00 | OrdemPagamento: 161/123117 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00071 Tipo: Ordinário Data: 29/02/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA DA ASSOCIAÇÃO DO PARLAMENTO AMAZÔNICO, PARA BIÊNIO 2024/2025 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 29/02/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 29/02/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 102/126571 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00070 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS Dra. TAISSA , IEDA CHAVES, ALAN QUEIROZ E LAERTE GOMES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI, PARTICIPAR DA POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA PARA O BIÊNIO 2024/2025, DA ASSOCIAÇÃO DO PARLAMENTOS AMAZÔNICO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 28/02/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 28/02/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 96/281403 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00069 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2024 Número Processo: 2082 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS Dra. TAISSA , IEDA CHAVES, ALAN QUEIROZ E LAERTE GOMES TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI, Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 28/02/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 28/02/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 95/281402 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00068 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS Dra. TAISSA , IEDA CHAVES, ALAN QUEIROZ E LAERTE GOMES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI, PARTICIPAR DA POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA PARA O BIÊNIO 2024/2025, DA ASSOCIAÇÃO DO PARLAMENTOS AMAZÔNICO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 28/02/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 28/02/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 94/125749 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00067 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2024 Número Processo: 2080 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA PARTICIPAR DA POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA DO PARLAMENTO AMZÔNICO PARA BIÊNIO 2024/2025, CONFORME CONVITE ANEXO E NOS GABINETES DOS DEPUTADOS Dra. TAISSA , IEDA CHAVES, ALAN QUEIROZ E LAERTE GOMES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 28/02/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 28/02/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 93/125681 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00066 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,48 Total Liquidado: R$1.022,48 Total Pago: R$1.022,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS Dra. TAISSA , IEDA CHAVES, ALAN QUEIROZ E LAERTE GOMES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI, PARTICIPAR DA POSSE DA MESA DIRETORA ELEITA PARA O BIÊNIO 2024/2025, DA ASSOCIAÇÃO DO PARLAMENTOS AMAZÔNICO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.022,48 Valores Liquidado: - 28/02/2024 | R$1.022,48 | NumSub: Valores Pago: - 28/02/2024 | R$1.022,48 | OrdemPagamento: 92/125599 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00065 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ NA EMPRESA COMETA HYNDAI, PARA REALIZAR O SERVIÇO DA REVISÃO DE 20.000 KM, NO VEÍCULO NEW HB 20 1.0 CONFORT, DA CÂMARA MUNICIPAL Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 27/02/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 90/271026 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00064 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2024 Número Processo: 2094 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.824,72 Total Liquidado: R$2.824,72 Total Pago: R$2.824,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.824,72 | Valor Total: R$2.824,72 Valores Liquidado: - 23/02/2024 | R$2.824,72 | NumSub: Valores Pago: - 29/02/2024 | R$2.824,72 | OrdemPagamento: 100/063238 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00063 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2024 Número Processo: 2094 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.772,91 Total Liquidado: R$9.772,91 Total Pago: R$9.586,78 Total Anulado: R$0,01 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.772,91 | Valor Total: R$9.772,91 Valores Liquidado: - 23/02/2024 | R$9.772,91 | NumSub: Valores Pago: - 29/02/2024 | R$9.586,78 | OrdemPagamento: 101/564050 Anulações: - 18/12/2024 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00062 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2024 Número Processo: 2094 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.224,90 Total Liquidado: R$10.224,90 Total Pago: R$10.224,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10.224,90 | Valor Total: R$10.224,90 Valores Liquidado: - 23/02/2024 | R$10.224,90 | NumSub: Valores Pago: - 23/02/2024 | R$10.224,90 | OrdemPagamento: 77/231228 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00061 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2024 Número Processo: 2094 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.771,62 Total Liquidado: R$4.771,62 Total Pago: R$4.771,62 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.771,62 | Valor Total: R$4.771,62 Valores Liquidado: - 23/02/2024 | R$4.771,62 | NumSub: Valores Pago: - 23/02/2024 | R$4.771,62 | OrdemPagamento: 76/231226 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00060 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2024 Número Processo: 2094 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$954,31 Total Liquidado: R$954,31 Total Pago: R$954,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$954,31 | Valor Total: R$954,31 Valores Liquidado: - 23/02/2024 | R$954,31 | NumSub: Valores Pago: - 23/02/2024 | R$954,31 | OrdemPagamento: 75/116677 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00059 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2024 Número Processo: 2094 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$25.765,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 23/02/2024 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/02/2024 | R$25.765,65 | OrdemPagamento: 74/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00058 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2024 Número Processo: 2094 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.537,68 Total Liquidado: R$12.537,68 Total Pago: R$8.469,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$12.537,68 | Valor Total: R$12.537,68 Valores Liquidado: - 23/02/2024 | R$12.537,68 | NumSub: Valores Pago: - 23/02/2024 | R$8.469,12 | OrdemPagamento: 105/231227 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00057 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2024 Número Processo: 2094 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$773,81 Total Liquidado: R$773,81 Total Pago: R$773,81 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$773,81 | Valor Total: R$773,81 Valores Liquidado: - 23/02/2024 | R$773,81 | NumSub: Valores Pago: - 23/02/2024 | R$773,81 | OrdemPagamento: 73/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00056 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2024 Número Processo: 2094 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.244,28 Total Liquidado: R$1.244,28 Total Pago: R$1.244,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.244,28 | Valor Total: R$1.244,28 Valores Liquidado: - 23/02/2024 | R$1.244,28 | NumSub: Valores Pago: - 23/02/2024 | R$1.244,28 | OrdemPagamento: 72/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00055 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2024 Número Processo: 2094 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$18.231,38 Total Liquidado: R$18.231,38 Total Pago: R$14.286,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$18.231,38 | Valor Total: R$18.231,38 Valores Liquidado: - 23/02/2024 | R$18.231,38 | NumSub: Valores Pago: - 23/02/2024 | R$14.286,05 | OrdemPagamento: 71/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00054 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2024 Número Processo: 2095 Rubrica: 3390390000 Credor: COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$435,27 Total Liquidado: R$435,27 Total Pago: R$414,37 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO NEW HB 20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59. Itens: - 1 | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$206,00 | Valor Total: R$206,00 - 2 | REVISÃO -20.000 KM | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$229,27 | Valor Total: R$229,27 Valores Liquidado: - 27/05/2024 | R$435,27 | NumSub: Valores Pago: - 27/05/2024 | R$414,37 | OrdemPagamento: 341/125400 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00053 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2024 Número Processo: 2095 Rubrica: 3390300000 Credor: COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$573,42 Total Liquidado: R$573,42 Total Pago: R$545,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SEGUNDA REVISÃO DO VEÍCULO NEW HB 20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59. Itens: - 1 | KIT LUBRIFICAÇÃO-01 BRAZZO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$87,07 | Valor Total: R$87,07 - 2 | BIO-AIR LIMPA AR NAO INF. | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$93,19 | Valor Total: R$93,19 - 3 | JUNTA DO BUJAO DE OLEO HYUNDAI HB20 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5,87 | Valor Total: R$5,87 - 4 | CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO HYUNDAI HB20 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$59,95 | Valor Total: R$59,95 - 5 | FILTRO DE COMBUSTIVEL P | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$47,45 | Valor Total: R$47,45 - 6 | OLEO MOTOR GASOLINA-SAE | Unidade: UN | Quantidade: 29,0000 | Valor Unitário: R$7,02 | Valor Total: R$203,58 - 7 | ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$76,31 | Valor Total: R$76,31 Valores Liquidado: - 27/05/2024 | R$573,42 | NumSub: Valores Pago: - 27/05/2024 | R$545,89 | OrdemPagamento: 340/125281 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00052 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2024 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,72 Total Liquidado: R$1.533,72 Total Pago: R$1.533,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,72 Valores Liquidado: - 21/02/2024 | R$1.533,72 | NumSub: Valores Pago: - 21/02/2024 | R$1.533,72 | OrdemPagamento: 69/123226 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00051 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 62/201411 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00050 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2024 Número Processo: 2082 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 61/201410 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00049 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2024 Número Processo: 2080 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 60/201408 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00048 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 59/131784 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00047 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2024 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 58/130499 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00046 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2024 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 57/130386 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00045 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2024 Número Processo: 2092 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.044,96 Total Liquidado: R$2.044,96 Total Pago: R$2.044,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. NOS DIA 20 À 23/02/2024 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$2.044,96 Valores Liquidado: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2024 | R$2.044,96 | OrdemPagamento: 56/130176 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00044 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2024 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390390000 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.600,00 Total Liquidado: R$7.600,00 Total Pago: R$7.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE 08 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO : X CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA-RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ÚLTIMO MANDATO E POLITICAS PÚBLICAS AOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.600,00 | Valor Total: R$7.600,00 Valores Liquidado: - 11/03/2024 | R$7.600,00 | NumSub: Valores Pago: - 11/03/2024 | R$7.600,00 | OrdemPagamento: 114/131744 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00043 Tipo: Ordinário Data: 13/02/2024 Número Processo: 2095 Rubrica: 3390390000 Credor: BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.790,10 Total Liquidado: R$5.790,10 Total Pago: R$5.512,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE 30 DIAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | Contratação de Software para contabilidade publica e tesouraria, folha do pagamento e gestao pessoal, patrimonio publico, almoxarifado e gerenciamento de estoques e sistema de saude. | Unidade: MES | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5.790,10 | Valor Total: R$5.790,10 Valores Liquidado: - 27/03/2024 | R$5.790,10 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2024 | R$5.512,18 | OrdemPagamento: 181/126097 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00042 Tipo: Ordinário Data: 06/02/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO , NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO. JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 06/02/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 06/02/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 49/123037 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00041 Tipo: Ordinário Data: 05/02/2024 Número Processo: 2085 Rubrica: 3390140000 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,73 Total Liquidado: R$1.533,73 Total Pago: R$1.533,73 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: E-SOCIAL X FGTS DIGITAL PARA ÓRGÃOS PUBLICOS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,73 Valores Liquidado: - 05/02/2024 | R$1.533,73 | NumSub: Valores Pago: - 05/02/2024 | R$1.533,73 | OrdemPagamento: 43/051352 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00040 Tipo: Ordinário Data: 05/02/2024 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,73 Total Liquidado: R$1.533,73 Total Pago: R$1.533,73 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: E-SOCIAL X FGTS DIGITAL PARA ÓRGÃOS PUBLICOS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,73 Valores Liquidado: - 05/02/2024 | R$1.533,73 | NumSub: Valores Pago: - 05/02/2024 | R$1.533,73 | OrdemPagamento: 46/051354 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00039 Tipo: Ordinário Data: 05/02/2024 Número Processo: 2087 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,73 Total Liquidado: R$1.533,73 Total Pago: R$1.533,73 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: E-SOCIAL X FGTS DIGITAL PARA ÓRGÃOS PUBLICOS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,73 Valores Liquidado: - 05/02/2024 | R$1.533,73 | NumSub: Valores Pago: - 05/02/2024 | R$1.533,73 | OrdemPagamento: 45/051354 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00038 Tipo: Ordinário Data: 05/02/2024 Número Processo: 2088 Rubrica: 3390140000 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.533,73 Total Liquidado: R$1.533,73 Total Pago: R$1.533,73 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: E-SOCIAL X FGTS DIGITAL PARA ÓRGÃOS PUBLICOS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$1.533,73 Valores Liquidado: - 05/02/2024 | R$1.533,73 | NumSub: Valores Pago: - 05/02/2024 | R$1.533,73 | OrdemPagamento: 44/051352 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00037 Tipo: Ordinário Data: 02/02/2024 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 02/02/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 02/02/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 42/021337 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00036 Tipo: Ordinário Data: 02/02/2024 Número Processo: 2082 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 02/02/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 02/02/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 41/021336 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00035 Tipo: Ordinário Data: 02/02/2024 Número Processo: 2084 Rubrica: 3390390000 Credor: R R PEREIRA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.400,00 Total Liquidado: R$5.400,00 Total Pago: R$5.400,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 INSCRIÇÕES PARA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: E-SOCIAL X FGTS DIGITAL PARA ÓRGÃOS PUBLICOS. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5.400,00 | Valor Total: R$5.400,00 Valores Liquidado: - 16/02/2024 | R$5.400,00 | NumSub: Valores Pago: - 16/02/2024 | R$5.400,00 | OrdemPagamento: 53/161406 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00034 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2024 Número Processo: 2095 Rubrica: 3390390000 Credor: BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.790,10 Total Liquidado: R$5.790,10 Total Pago: R$5.512,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE FEVEREIRO 2024. Itens: - 1 | Contratação de Software para contabilidade publica e tesouraria, folha do pagamento e gestao pessoal, patrimonio publico, almoxarifado e gerenciamento de estoques e sistema de saude. | Unidade: MES | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5.790,10 | Valor Total: R$5.790,10 Valores Liquidado: - 16/02/2024 | R$5.790,10 | NumSub: Valores Pago: - 16/02/2024 | R$5.512,18 | OrdemPagamento: 52/126445 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00033 Tipo: Ordinário Data: 29/01/2024 Número Processo: 2082 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,49 Total Liquidado: R$1.022,49 Total Pago: R$1.022,49 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADO ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,25 | Valor Total: R$1.022,49 Valores Liquidado: - 29/01/2024 | R$1.022,49 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2024 | R$1.022,49 | OrdemPagamento: 33/301409 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00032 Tipo: Ordinário Data: 29/01/2024 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,49 Total Liquidado: R$1.022,49 Total Pago: R$1.022,49 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADO ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,25 | Valor Total: R$1.022,49 Valores Liquidado: - 29/01/2024 | R$1.022,49 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2024 | R$1.022,49 | OrdemPagamento: 30/126397 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00031 Tipo: Ordinário Data: 29/01/2024 Número Processo: 2080 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,49 Total Liquidado: R$1.022,49 Total Pago: R$1.022,49 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADO ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,25 | Valor Total: R$1.022,49 Valores Liquidado: - 29/01/2024 | R$1.022,49 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2024 | R$1.022,49 | OrdemPagamento: 32/126651 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00030 Tipo: Ordinário Data: 29/01/2024 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.022,49 Total Liquidado: R$1.022,49 Total Pago: R$1.022,49 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DEPUTADO ALAN QUEIROZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$511,25 | Valor Total: R$1.022,49 Valores Liquidado: - 29/01/2024 | R$1.022,49 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2024 | R$1.022,49 | OrdemPagamento: 31/126520 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00029 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2024 Número Processo: 2078 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.212,04 Total Liquidado: R$2.212,04 Total Pago: R$2.212,04 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FÉRIAS PECÚNIA Itens: - 1 | FÉRIAS PECÚNIA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.212,04 | Valor Total: R$2.212,04 Valores Liquidado: - 25/01/2024 | R$2.212,04 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2024 | R$2.212,04 | OrdemPagamento: 18/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00028 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2024 Número Processo: 2078 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.663,94 Total Liquidado: R$2.663,94 Total Pago: R$2.663,94 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA JANEIRO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.663,94 | Valor Total: R$2.663,94 Valores Liquidado: - 25/01/2024 | R$2.663,94 | NumSub: Valores Pago: - 06/02/2024 | R$2.663,94 | OrdemPagamento: 47/077762 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00027 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2024 Número Processo: 2078 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.623,88 Total Liquidado: R$9.623,88 Total Pago: R$9.437,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA JANEIRO/2024 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.623,88 | Valor Total: R$9.623,88 Valores Liquidado: - 25/01/2024 | R$9.623,88 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2024 | R$9.437,76 | OrdemPagamento: 40/972205 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00026 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2024 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.589,57 Total Liquidado: R$5.589,57 Total Pago: R$5.589,57 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5.589,57 | Valor Total: R$5.589,57 Valores Liquidado: - 25/01/2024 | R$5.589,57 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2024 | R$5.589,57 | OrdemPagamento: 17/113845 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00025 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2024 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.385,81 Total Liquidado: R$2.385,81 Total Pago: R$2.385,81 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.385,81 | Valor Total: R$2.385,81 Valores Liquidado: - 25/01/2024 | R$2.385,81 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2024 | R$2.385,81 | OrdemPagamento: 16/251201 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00024 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2024 Número Processo: 2078 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$26.794,34 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 25/01/2024 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2024 | R$26.794,34 | OrdemPagamento: 15/113727 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00023 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2024 Número Processo: 2078 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$7.844,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 25/01/2024 | R$11.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2024 | R$7.844,54 | OrdemPagamento: 14/251159 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00022 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2024 Número Processo: 2078 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$730,01 Total Liquidado: R$730,01 Total Pago: R$730,01 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$730,01 | Valor Total: R$730,01 Valores Liquidado: - 25/01/2024 | R$730,01 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2024 | R$730,01 | OrdemPagamento: 13/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00021 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2024 Número Processo: 2078 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.173,84 Total Liquidado: R$1.173,84 Total Pago: R$1.173,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.173,84 | Valor Total: R$1.173,84 Valores Liquidado: - 25/01/2024 | R$1.173,84 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2024 | R$1.173,84 | OrdemPagamento: 12/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00020 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2024 Número Processo: 2078 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$17.172,99 Total Liquidado: R$17.172,99 Total Pago: R$13.414,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$17.172,99 | Valor Total: R$17.172,99 Valores Liquidado: - 25/01/2024 | R$17.172,99 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2024 | R$13.414,96 | OrdemPagamento: 11/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00019 Tipo: Ordinário Data: 17/01/2024 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$511,24 Total Liquidado: R$511,24 Total Pago: R$511,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$511,24 | Valor Total: R$511,24 Valores Liquidado: - 17/01/2024 | R$511,24 | NumSub: Valores Pago: - 17/01/2024 | R$511,24 | OrdemPagamento: 7/171350 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00018 Tipo: Ordinário Data: 09/01/2024 Número Processo: 2076 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.666,67 Total Liquidado: R$4.666,67 Total Pago: R$4.666,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA DE FÉRIAS PECÚNIA Itens: - 1 | IMPORTANCIA DE FÉRIAS PECÚNIA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.666,67 | Valor Total: R$4.666,67 Valores Liquidado: - 09/01/2024 | R$4.666,67 | NumSub: Valores Pago: - 10/01/2024 | R$4.666,67 | OrdemPagamento: 1/101335 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00017 Tipo: Ordinário Data: 09/01/2024 Número Processo: 2076 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.333,33 Total Liquidado: R$7.333,33 Total Pago: R$7.333,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA DE FÉRIAS PECÚNIA Itens: - 1 | IMPORTANCIA DE FÉRIAS PECÚNIA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.333,33 | Valor Total: R$7.333,33 Valores Liquidado: - 09/01/2024 | R$7.333,33 | NumSub: Valores Pago: - 10/01/2024 | R$7.333,33 | OrdemPagamento: 2/101336 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00016 Tipo: Ordinário Data: 05/01/2024 Número Processo: 2134 Rubrica: 3390360000 Credor: CRISTINO RODRIGUES Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$500,00 Total Liquidado: R$500,00 Total Pago: R$475,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: SERVIÇOES DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA MESA DE SOM E AMPLIFICADOR Itens: - 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA GERAL DA MESA DE SOM ONEAL O. M. X. 12 | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$250,00 - 2 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA GERAL DA AMPLIFICADORA DE SOM ONEL 1600 OP SERIES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$250,00 Valores Liquidado: - 11/12/2024 | R$500,00 | NumSub: Valores Pago: - 11/12/2024 | R$475,00 | OrdemPagamento: 808/111329 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00015 Tipo: Global Data: 05/01/2024 Número Processo: 2107 Rubrica: 3390390000 Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.090,80 Total Liquidado: R$12.090,80 Total Pago: R$12.065,41 Total Anulado: R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS E LUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE CARTÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$12.090,80 | Valor Total: R$12.090,80 Valores Liquidado: - 05/01/2024 | R$617,48 | NumSub: - 16/01/2024 | R$898,47 | NumSub: - 04/03/2024 | R$2.169,35 | NumSub: - 18/03/2024 | R$2.185,80 | NumSub: - 10/04/2024 | R$1.644,41 | NumSub: - 19/04/2024 | R$2.372,93 | NumSub: - 23/05/2024 | R$999,21 | NumSub: - 23/05/2024 | R$1.203,15 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2024 | R$617,48 | OrdemPagamento: 37/085828 - 26/02/2024 | R$898,47 | OrdemPagamento: 86/120723 - 04/03/2024 | R$2.164,15 | OrdemPagamento: 106/124000 - 18/03/2024 | R$2.180,55 | OrdemPagamento: 186/870939 - 10/04/2024 | R$1.640,46 | OrdemPagamento: 208/134132 - 19/04/2024 | R$2.367,23 | OrdemPagamento: 221/111739 - 23/05/2024 | R$996,81 | OrdemPagamento: 307/103566 - 23/05/2024 | R$1.200,26 | OrdemPagamento: 308/109431 Anulações: - 02/12/2024 | R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00014 Tipo: Ordinário Data: 05/01/2024 Número Processo: 2094 Rubrica: 3390390000 Credor: W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$23.542,20 Total Liquidado: R$23.542,20 Total Pago: R$22.365,09 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIA E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. Itens: - 1 | Portal da Transparência | Unidade: MES | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$2.615,80 | Valor Total: R$23.542,20 Valores Liquidado: - 16/02/2024 | R$2.615,80 | NumSub: - 18/03/2024 | R$2.615,80 | NumSub: - 16/04/2024 | R$2.615,80 | NumSub: - 17/05/2024 | R$2.615,80 | NumSub: - 20/06/2024 | R$2.615,80 | NumSub: - 18/07/2024 | R$2.615,80 | NumSub: - 26/08/2024 | R$2.615,80 | NumSub: - 24/09/2024 | R$2.615,80 | NumSub: - 15/10/2024 | R$2.615,80 | NumSub: Valores Pago: - 16/02/2024 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 51/120444 - 18/03/2024 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 141/181353 - 16/04/2024 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 219/161359 - 17/05/2024 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 288/171505 - 20/06/2024 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 406/201422 - 18/07/2024 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 459/181242 - 26/08/2024 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 564/261350 - 24/09/2024 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 598/241409 - 15/10/2024 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 640/117555 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00013 Tipo: Ordinário Data: 05/01/2024 Número Processo: 2103 Rubrica: 3390390000 Credor: UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.000,00 Total Liquidado: R$5.000,00 Total Pago: R$5.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FILIAÇÃO DA CMVA, JUNTO A UCAVER. Itens: - 1 | FILIAÇÃO DA CMVA JUNTO A UCAVER | Unidade: MES | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$1.000,00 | Valor Total: R$5.000,00 Valores Liquidado: - 28/03/2024 | R$1.500,00 | NumSub: - 27/11/2024 | R$3.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/03/2024 | R$500,00 | OrdemPagamento: 183/079891 - 28/03/2024 | R$500,00 | OrdemPagamento: 184/081870 - 28/03/2024 | R$500,00 | OrdemPagamento: 185/082937 - 27/11/2024 | R$500,00 | OrdemPagamento: 768/005514 - 27/11/2024 | R$500,00 | OrdemPagamento: 769/005528 - 27/11/2024 | R$500,00 | OrdemPagamento: 770/005533 - 27/11/2024 | R$500,00 | OrdemPagamento: 771/005546 - 27/11/2024 | R$500,00 | OrdemPagamento: 772/006167 - 27/11/2024 | R$500,00 | OrdemPagamento: 773/006183 - 27/11/2024 | R$500,00 | OrdemPagamento: 774/006199 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00012 Tipo: Ordinário Data: 05/01/2024 Número Processo: 2135 Rubrica: 3390390000 Credor: JOAO OLIMPIO LIMA 9064100225 Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$570,00 Total Liquidado: R$570,00 Total Pago: R$570,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES E SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES. Itens: - 1 | Recarga de Extintor PQS(Pó Químico Seco) 06 Kg | Unidade: SERV | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$95,00 | Valor Total: R$380,00 - 2 | Recargas de Extintores AP 10 lts. | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$95,00 | Valor Total: R$190,00 Valores Liquidado: - 07/08/2024 | R$570,00 | NumSub: Valores Pago: - 07/08/2024 | R$570,00 | OrdemPagamento: 493/109350 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00011 Tipo: Ordinário Data: 05/01/2024 Número Processo: 2133 Rubrica: 3390390000 Credor: UNI TELECOM LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.099,00 Total Liquidado: R$2.099,00 Total Pago: R$2.008,28 Total Anulado: R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | INTERNET | Unidade: MES | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$209,90 | Valor Total: R$2.099,00 Valores Liquidado: - 31/01/2024 | R$209,90 | NumSub: - 08/03/2024 | R$209,90 | NumSub: - 25/03/2024 | R$209,90 | NumSub: - 03/04/2024 | R$209,90 | NumSub: - 23/05/2024 | R$209,90 | NumSub: - 28/06/2024 | R$209,90 | NumSub: - 23/07/2024 | R$209,90 | NumSub: - 22/08/2024 | R$209,90 | NumSub: - 06/09/2024 | R$209,90 | NumSub: - 15/10/2024 | R$209,90 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2024 | R$209,90 | OrdemPagamento: 38/089000 - 08/03/2024 | R$199,82 | OrdemPagamento: 111/121260 - 25/03/2024 | R$199,82 | OrdemPagamento: 172/239441 - 23/05/2024 | R$199,82 | OrdemPagamento: 304/146129 - 23/05/2024 | R$199,82 | OrdemPagamento: 356/264883 - 28/06/2024 | R$199,82 | OrdemPagamento: 431/089465 - 23/07/2024 | R$199,82 | OrdemPagamento: 477/149088 - 22/08/2024 | R$199,82 | OrdemPagamento: 544/135384 - 06/09/2024 | R$199,82 | OrdemPagamento: 579/136421 - 15/10/2024 | R$199,82 | OrdemPagamento: 639/062234 Anulações: - 18/12/2024 | R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00010 Tipo: Ordinário Data: 05/01/2024 Número Processo: 2132 Rubrica: 3390390000 Credor: F VERDAN LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.300,00 Total Liquidado: R$7.300,00 Total Pago: R$7.300,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS Itens: - 1 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado Elgin 12.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 16,0000 | Valor Unitário: R$160,00 | Valor Total: R$2.560,00 - 2 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado Elgin 18.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$210,00 | Valor Total: R$420,00 - 3 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado York 18.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$210,00 | Valor Total: R$420,00 - 4 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado York 24.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$1.500,00 - 5 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado Elgin 24.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$500,00 - 6 | serviço de manutenção e limpeza da cortina de ar Elgin 1 1/2 mts | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$150,00 | Valor Total: R$300,00 - 7 | serviço de manutenção e limpeza de ar ar-condicionado York 12.000 | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$160,00 | Valor Total: R$320,00 - 8 | serviço de manutenção e limpeza de ar ar-condicionado Electrolux 12.000 | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$160,00 | Valor Total: R$1.280,00 Valores Liquidado: - 15/01/2024 | R$3.810,00 | NumSub: - 18/09/2024 | R$3.490,00 | NumSub: Valores Pago: - 15/01/2024 | R$3.810,00 | OrdemPagamento: 4/135514 - 18/09/2024 | R$3.490,00 | OrdemPagamento: 594/121314 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00009 Tipo: Ordinário Data: 05/01/2024 Número Processo: 2132 Rubrica: 3390300000 Credor: F VERDAN LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.300,00 Total Liquidado: R$3.150,00 Total Pago: R$3.150,00 Total Anulado: R$3.150,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS Itens: - 1 | CARGA DE GÁS R22 AR-CONDICIONADO 24 Btus | Unidade: UN | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$350,00 | Valor Total: R$2.800,00 - 2 | CARGA DE GÁS "A" 410 AR CONDICIONADO 12 Btus | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$350,00 | Valor Total: R$3.500,00 Valores Liquidado: - 15/01/2024 | R$3.150,00 | NumSub: Valores Pago: - 15/01/2024 | R$3.150,00 | OrdemPagamento: 3/135514 Anulações: - 18/12/2024 | R$3.150,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00008 Tipo: Ordinário Data: 05/01/2024 Número Processo: 2132 Rubrica: 3390300000 Credor: F VERDAN LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.270,00 Total Liquidado: R$2.270,00 Total Pago: R$2.270,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS. Itens: - 1 | CAPACITOR 1.5 UF AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$75,00 | Valor Total: R$450,00 - 2 | CAPACITOR 60 UF AR CONDICIONADO 24.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$80,00 | Valor Total: R$480,00 - 3 | CAPACITOR 06 UF AR CONDICIONADO 24.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$80,00 | Valor Total: R$480,00 - 4 | CONTACTORA 60 AMP PARA AR CONDICIONADO | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$430,00 | Valor Total: R$860,00 Valores Liquidado: - 18/09/2024 | R$2.270,00 | NumSub: Valores Pago: - 18/09/2024 | R$2.270,00 | OrdemPagamento: 595/121314 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00007 Tipo: Global Data: 05/01/2024 Número Processo: 2104 Rubrica: 3390390000 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.520,00 Total Liquidado: R$11.520,00 Total Pago: R$11.520,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | O objeto deste certame constitui em contratação de um profissional Bacharel em Ciências Contábeis para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil na área pública municipal, | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$5.760,00 | Valor Total: R$11.520,00 Valores Liquidado: - 26/01/2024 | R$5.760,00 | NumSub: - 26/02/2024 | R$5.760,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2024 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 27/115897 - 26/02/2024 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 85/113122 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00006 Tipo: Ordinário Data: 05/01/2024 Número Processo: 2095 Rubrica: 3390390000 Credor: BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.790,10 Total Liquidado: R$5.790,10 Total Pago: R$5.512,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | Contratação de Software para contabilidade publica e tesouraria, folha do pagamento e gestao pessoal, patrimonio publico, almoxarifado e gerenciamento de estoques e sistema de saude. | Unidade: MES | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5.790,10 | Valor Total: R$5.790,10 Valores Liquidado: - 16/01/2024 | R$5.790,10 | NumSub: Valores Pago: - 17/01/2024 | R$5.512,18 | OrdemPagamento: 6/108704 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00005 Tipo: Global Data: 05/01/2024 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390360000 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00-OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.478,08 Total Liquidado: R$10.478,08 Total Pago: R$9.430,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURIDICA. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$5.239,04 | Valor Total: R$10.478,08 Valores Liquidado: - 19/01/2024 | R$5.239,04 | NumSub: - 20/02/2024 | R$5.239,04 | NumSub: Valores Pago: - 19/01/2024 | R$4.715,14 | OrdemPagamento: 8/191428 - 20/02/2024 | R$4.715,14 | OrdemPagamento: 63/201418 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00004 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2024 Número Processo: 2075 Rubrica: 3390390000 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS BANCARIOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.000,00 Total Liquidado: R$4.000,00 Total Pago: R$4.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS EXERCICO DE 2024 Itens: - 1 | TARIFAS BANCARIAS | Unidade: MES | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.000,00 | Valor Total: R$4.000,00 Valores Liquidado: - 15/01/2024 | R$11,00 | NumSub: - 25/01/2024 | R$77,00 | NumSub: - 25/01/2024 | R$55,00 | NumSub: - 26/01/2024 | R$11,00 | NumSub: - 29/01/2024 | R$27,36 | NumSub: - 30/01/2024 | R$33,00 | NumSub: - 31/01/2024 | R$11,00 | NumSub: - 06/02/2024 | R$11,00 | NumSub: - 16/02/2024 | R$22,00 | NumSub: - 20/02/2024 | R$44,00 | NumSub: - 21/02/2024 | R$11,00 | NumSub: - 23/02/2024 | R$77,00 | NumSub: - 26/02/2024 | R$22,00 | NumSub: - 26/02/2024 | R$55,00 | NumSub: - 27/02/2024 | R$25,08 | NumSub: - 28/02/2024 | R$33,00 | NumSub: - 29/02/2024 | R$22,00 | NumSub: - 04/03/2024 | R$11,00 | NumSub: - 08/03/2024 | R$11,00 | NumSub: - 11/03/2024 | R$11,00 | NumSub: - 13/03/2024 | R$44,00 | NumSub: - 14/03/2024 | R$11,00 | NumSub: - 18/03/2024 | R$33,00 | NumSub: - 20/03/2024 | R$11,00 | NumSub: - 22/03/2024 | R$88,00 | NumSub: - 25/03/2024 | R$11,00 | NumSub: - 25/03/2024 | R$55,00 | NumSub: - 26/03/2024 | R$22,00 | NumSub: - 26/03/2024 | R$25,08 | NumSub: - 27/03/2024 | R$11,00 | NumSub: - 03/04/2024 | R$22,00 | NumSub: - 09/04/2024 | R$44,00 | NumSub: - 10/04/2024 | R$22,00 | NumSub: - 11/04/2024 | R$11,00 | NumSub: - 19/04/2024 | R$22,00 | NumSub: - 25/04/2024 | R$55,00 | NumSub: - 26/04/2024 | R$99,00 | NumSub: - 30/04/2024 | R$25,08 | NumSub: - 02/05/2024 | R$11,00 | NumSub: - 08/05/2024 | R$22,00 | NumSub: - 14/05/2024 | R$55,00 | NumSub: - 17/05/2024 | R$11,00 | NumSub: - 21/05/2024 | R$11,00 | NumSub: - 22/05/2024 | R$11,00 | NumSub: - 23/05/2024 | R$66,00 | NumSub: - 24/05/2024 | R$110,00 | NumSub: - 27/05/2024 | R$22,00 | NumSub: - 27/05/2024 | R$55,00 | NumSub: - 28/05/2024 | R$22,80 | NumSub: - 29/05/2024 | R$11,00 | NumSub: - 04/06/2024 | R$33,00 | NumSub: - 05/06/2024 | R$11,00 | NumSub: - 06/06/2024 | R$22,00 | NumSub: - 11/06/2024 | R$66,00 | NumSub: - 13/06/2024 | R$11,00 | NumSub: - 14/06/2024 | R$22,00 | NumSub: - 21/06/2024 | R$77,00 | NumSub: - 25/06/2024 | R$33,00 | NumSub: - 25/06/2024 | R$22,80 | NumSub: - 25/06/2024 | R$55,00 | NumSub: - 28/06/2024 | R$22,00 | NumSub: - 28/06/2024 | R$9,28 | NumSub: - 04/07/2024 | R$12,00 | NumSub: - 09/07/2024 | R$24,00 | NumSub: - 16/07/2024 | R$36,00 | NumSub: - 22/07/2024 | R$84,00 | NumSub: - 23/07/2024 | R$36,00 | NumSub: - 24/07/2024 | R$22,80 | NumSub: - 25/07/2024 | R$69,00 | NumSub: - 31/07/2024 | R$12,00 | NumSub: - 07/08/2024 | R$12,00 | NumSub: - 08/08/2024 | R$48,00 | NumSub: - 22/08/2024 | R$96,00 | NumSub: - 26/08/2024 | R$36,00 | NumSub: - 26/08/2024 | R$22,80 | NumSub: - 26/08/2024 | R$69,00 | NumSub: - 29/08/2024 | R$12,00 | NumSub: - 02/09/2024 | R$12,00 | NumSub: - 06/09/2024 | R$24,00 | NumSub: - 18/09/2024 | R$12,00 | NumSub: - 24/09/2024 | R$24,00 | NumSub: - 25/09/2024 | R$84,00 | NumSub: - 25/09/2024 | R$69,00 | NumSub: - 27/09/2024 | R$22,80 | NumSub: - 08/10/2024 | R$36,00 | NumSub: - 10/10/2024 | R$12,00 | NumSub: - 15/10/2024 | R$36,00 | NumSub: - 17/10/2024 | R$12,00 | NumSub: - 18/10/2024 | R$12,00 | NumSub: - 23/10/2024 | R$96,00 | NumSub: - 25/10/2024 | R$22,80 | NumSub: - 25/10/2024 | R$69,00 | NumSub: - 29/10/2024 | R$48,00 | NumSub: - 30/10/2024 | R$12,00 | NumSub: - 31/10/2024 | R$36,00 | NumSub: - 04/11/2024 | R$24,00 | NumSub: - 05/11/2024 | R$24,00 | NumSub: - 06/11/2024 | R$12,00 | NumSub: - 08/11/2024 | R$24,00 | NumSub: - 18/11/2024 | R$36,00 | NumSub: - 19/11/2024 | R$72,00 | NumSub: - 21/11/2024 | R$12,00 | NumSub: - 22/11/2024 | R$96,00 | NumSub: - 25/11/2024 | R$12,00 | NumSub: - 25/11/2024 | R$69,00 | NumSub: - 25/11/2024 | R$36,50 | NumSub: - 26/11/2024 | R$12,00 | NumSub: - 26/11/2024 | R$22,80 | NumSub: - 27/11/2024 | R$24,00 | NumSub: - 03/12/2024 | R$48,00 | NumSub: - 06/12/2024 | R$24,00 | NumSub: - 10/12/2024 | R$13,68 | NumSub: - 11/12/2024 | R$48,00 | NumSub: - 12/12/2024 | R$12,00 | NumSub: - 13/12/2024 | R$48,00 | NumSub: - 18/12/2024 | R$24,00 | NumSub: - 19/12/2024 | R$36,00 | NumSub: - 20/12/2024 | R$55,34 | NumSub: Valores Pago: - 15/01/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 5/135514 - 25/01/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 19/113131 - 25/01/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 20/113311 - 25/01/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 21/113397 - 25/01/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 22/113502 - 25/01/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 23/113652 - 25/01/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 24/113727 - 25/01/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 25/113845 - 25/01/2024 | R$55,00 | OrdemPagamento: 26/000000 - 26/01/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 28/115897 - 29/01/2024 | R$27,36 | OrdemPagamento: 29/067985 - 30/01/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 34/126397 - 30/01/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 35/126520 - 30/01/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 36/126651 - 31/01/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 39/125449 - 06/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 50/123037 - 16/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 54/120444 - 16/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 55/126445 - 20/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 65/130176 - 20/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 66/130386 - 20/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 67/130386 - 20/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 68/131784 - 21/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 70/123226 - 23/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 78/116188 - 23/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 79/116677 - 23/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 80/116757 - 23/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 81/116980 - 23/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 82/117055 - 23/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 83/117269 - 23/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 84/117502 - 26/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 87/113122 - 26/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 88/120723 - 26/02/2024 | R$55,00 | OrdemPagamento: 89/000000 - 27/02/2024 | R$25,08 | OrdemPagamento: 91/067985 - 28/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 97/125599 - 28/02/2024 | R$11,00 | OrdemPagamento: 98/125681 - 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25/11/2024 | R$36,50 | OrdemPagamento: 761/000020 - 26/11/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 766/107942 - 26/11/2024 | R$22,80 | OrdemPagamento: 767/067985 - 27/11/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 781/109887 - 27/11/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 782/109992 - 03/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 793/105944 - 03/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 794/105973 - 03/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 795/110426 - 03/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 796/110451 - 06/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 799/104103 - 06/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 800/104138 - 10/12/2024 | R$13,68 | OrdemPagamento: 803/067985 - 11/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 814/109894 - 11/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 815/113403 - 11/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 816/113805 - 11/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 817/113950 - 12/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 819/118811 - 13/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 825/113943 - 13/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 826/114042 - 13/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 827/114110 - 13/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 828/114265 - 18/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 831/111889 - 18/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 832/112162 - 19/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 841/108999 - 19/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 842/109038 - 19/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 843/109058 - 20/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 858/120998 - 20/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 859/121033 - 20/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 860/121108 - 20/12/2024 | R$12,00 | OrdemPagamento: 861/121254 - 20/12/2024 | R$7,34 | OrdemPagamento: 862/121324 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00003 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2024 Número Processo: 2074 Rubrica: 3390390000 Credor: OI S.A Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.500,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$7.500,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS TELEFÔNICAS, EXERCICIO 2024 Itens: - 1 | FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.500,00 | Valor Total: R$7.500,00 Anulações: - 18/12/2024 | R$7.500,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00002 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2024 Número Processo: 2073 Rubrica: 3390390000 Credor: CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.000,00 Total Liquidado: R$3.000,00 Total Pago: R$3.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, EXERCICIO 2024. Itens: - 1 | FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO/SERVIÇO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.000,00 | Valor Total: R$3.000,00 Valores Liquidado: - 15/01/2024 | R$212,39 | NumSub: - 06/02/2024 | R$212,39 | NumSub: - 07/03/2024 | R$212,39 | NumSub: - 16/04/2024 | R$212,39 | NumSub: - 23/05/2024 | R$212,39 | NumSub: - 14/06/2024 | R$587,99 | NumSub: - 15/07/2024 | R$315,96 | NumSub: - 11/09/2024 | R$462,80 | NumSub: - 15/10/2024 | R$314,82 | NumSub: - 16/10/2024 | R$213,33 | NumSub: - 08/11/2024 | R$43,15 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2024 | R$212,39 | OrdemPagamento: 10/562590 - 06/02/2024 | R$212,39 | OrdemPagamento: 48/186977 - 07/03/2024 | R$212,39 | OrdemPagamento: 110/229972 - 16/04/2024 | R$212,39 | OrdemPagamento: 217/645084 - 23/05/2024 | R$212,39 | OrdemPagamento: 302/068939 - 14/06/2024 | R$587,99 | OrdemPagamento: 393/615955 - 15/07/2024 | R$315,96 | OrdemPagamento: 449/691498 - 11/09/2024 | R$462,80 | OrdemPagamento: 586/682582 - 15/10/2024 | R$314,82 | OrdemPagamento: 641/877208 - 16/10/2024 | R$213,33 | OrdemPagamento: 648/992035 - 08/11/2024 | R$43,15 | OrdemPagamento: 706/057650 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2024 Número Empenho: 00001 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2024 Número Processo: 2072 Rubrica: 3390390000 Credor: ENERGISA RONDÔNIA-DISTR. DE ENERGIA S.A Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$24.000,00 Total Liquidado: R$21.625,88 Total Pago: R$21.625,88 Total Anulado: R$2.374,12 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCICIO 2024. Itens: - 1 | ENERGIA ELÉTRICA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$24.000,00 | Valor Total: R$24.000,00 Valores Liquidado: - 24/01/2024 | R$1.512,87 | NumSub: - 07/03/2024 | R$1.284,50 | NumSub: - 21/03/2024 | R$1.500,57 | NumSub: - 16/04/2024 | R$1.593,90 | NumSub: - 23/05/2024 | R$1.644,74 | NumSub: - 14/06/2024 | R$1.609,11 | NumSub: - 15/07/2024 | R$1.834,41 | NumSub: - 22/08/2024 | R$1.402,03 | NumSub: - 13/11/2024 | R$1.921,03 | NumSub: - 09/12/2024 | R$2.109,44 | NumSub: - 09/12/2024 | R$2.653,05 | NumSub: - 27/12/2024 | R$2.560,23 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2024 | R$1.512,87 | OrdemPagamento: 9/110766 - 07/03/2024 | R$1.284,50 | OrdemPagamento: 109/166421 - 21/03/2024 | R$1.500,57 | OrdemPagamento: 152/118454 - 16/04/2024 | R$1.593,90 | OrdemPagamento: 216/136313 - 23/05/2024 | R$1.644,74 | OrdemPagamento: 303/144638 - 14/06/2024 | R$1.609,11 | OrdemPagamento: 392/131696 - 15/07/2024 | R$1.834,41 | OrdemPagamento: 448/231326 - 22/08/2024 | R$1.402,03 | OrdemPagamento: 543/129717 - 13/11/2024 | R$1.921,03 | OrdemPagamento: 713/030210 - 09/12/2024 | R$2.109,44 | OrdemPagamento: 801/01182 - 09/12/2024 | R$2.653,05 | OrdemPagamento: 802/001195 - 27/12/2024 | R$2.560,23 | OrdemPagamento: 886/001795 Anulações: - 27/12/2024 | R$2.374,12 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00382 Tipo: Global Data: 28/12/2023 Número Processo: 2147 Rubrica: 4490510000 Credor: S. MARCHIOLI CAVATI LTDA Tipo Licitação: Convite Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 1002-REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 4490510000-OBRAS E INSTALAÇÕES 00-OUTRAS OBRAS E INSTALACOES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$237.987,90 Total Liquidado: R$237.987,71 Total Pago: R$234.186,27 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DO MURO, SENDO 41,46 METROS LINEARES, ALTURA 2,50 METROS EM ALVENARIA. EXECUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA COM ÁREA TOTAL DE 723,38 METROS QUADRADO E EXTENSÃO DE 361,69 METROS, COM LARGURA DE 2 METROS, A SER REALIZADO EM CONCRETO ARMADO. Itens: - 1 | EXECUÇÃO MURO E PISTA DE CAMINHADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$237.987,90 | Valor Total: R$237.987,90 Valores Liquidado: - 17/05/2024 | R$79.521,78 | NumSub: - 04/06/2024 | R$39.965,29 | NumSub: - 04/06/2024 | R$46.533,22 | NumSub: - 12/12/2024 | R$55.535,73 | NumSub: - 13/12/2024 | R$7.838,42 | NumSub: - 13/12/2024 | R$8.593,27 | NumSub: Valores Pago: - 17/05/2024 | R$77.104,31 | OrdemPagamento: 286/130626 - 04/06/2024 | R$39.325,85 | OrdemPagamento: 359/129568 - 04/06/2024 | R$45.788,69 | OrdemPagamento: 360/130343 - 12/12/2024 | R$55.535,73 | OrdemPagamento: 818/118811 - 13/12/2024 | R$7.838,42 | OrdemPagamento: 823/114042 - 13/12/2024 | R$8.593,27 | OrdemPagamento: 824/114110 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00381 Tipo: Ordinário Data: 21/12/2023 Número Processo: 2151 Rubrica: 3390390000 Credor: k.M. PENAFIEL EIRELI-ME Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$140,00 Total Liquidado: R$140,00 Total Pago: R$140,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1. Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$140,00 | Valor Total: R$140,00 Valores Liquidado: - 21/12/2023 | R$140,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2023 | R$140,00 | OrdemPagamento: 862/152090 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00380 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2150 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$114,78 Total Liquidado: R$114,78 Total Pago: R$114,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES PATRONAL DE TERÇO DE FÉRIAS Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO IMPRES PATRONAL DE TERÇO DE FÉRIAS | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$114,78 | Valor Total: R$114,78 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$114,78 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2023 | R$114,78 | OrdemPagamento: 858/120205 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00379 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2150 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$579,09 Total Liquidado: R$579,09 Total Pago: R$498,02 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$579,09 | Valor Total: R$579,09 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$579,09 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2023 | R$498,02 | OrdemPagamento: 837/151432 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00378 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2150 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.556,16 Total Liquidado: R$2.556,16 Total Pago: R$2.556,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PATRONAL E IMPRES PATRONAL DEZEMBRO 2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PATRONAL E IMPRES PATRONAL DEZEMBRO 2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.556,16 | Valor Total: R$2.556,16 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$2.556,16 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2023 | R$2.556,16 | OrdemPagamento: 857/120205 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00377 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2150 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.623,88 Total Liquidado: R$9.623,88 Total Pago: R$9.444,42 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PATRONAL E IMPRES PATRONAL DEZEMBRO 2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PATRONAL E IMPRES PATRONAL DEZEMBRO 2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.623,88 | Valor Total: R$9.623,88 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$9.623,88 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2023 | R$9.444,42 | OrdemPagamento: 855/191252 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00376 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2150 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.018,65 Total Liquidado: R$2.018,65 Total Pago: R$2.018,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.018,65 | Valor Total: R$2.018,65 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$2.018,65 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2023 | R$2.018,65 | OrdemPagamento: 836/151436 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00375 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2150 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.627,95 Total Liquidado: R$1.627,95 Total Pago: R$1.627,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.627,95 | Valor Total: R$1.627,95 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$1.627,95 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2023 | R$1.627,95 | OrdemPagamento: 835/151436 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00374 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2150 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$26.744,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2023 | R$26.744,78 | OrdemPagamento: 834/146921 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00373 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2150 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$7.833,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$11.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2023 | R$7.833,40 | OrdemPagamento: 833/146742 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00372 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2150 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$730,01 Total Liquidado: R$730,01 Total Pago: R$730,01 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$730,01 | Valor Total: R$730,01 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$730,01 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2023 | R$730,01 | OrdemPagamento: 832/151430 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00371 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2150 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.173,84 Total Liquidado: R$1.173,84 Total Pago: R$1.173,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.173,84 | Valor Total: R$1.173,84 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$1.173,84 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2023 | R$1.173,84 | OrdemPagamento: 831/151433 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00370 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2150 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$17.272,59 Total Liquidado: R$17.272,59 Total Pago: R$13.500,30 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$17.272,59 | Valor Total: R$17.272,59 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$17.272,59 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2023 | R$13.500,30 | OrdemPagamento: 830/151436 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00369 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 850/191241 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00368 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 849/191239 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00367 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2115 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 848/191238 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00366 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 15/12/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 847/191236 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00365 Tipo: Ordinário Data: 12/12/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NO GABINETE DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIM, TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES, PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 12/12/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 846/191242 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00364 Tipo: Ordinário Data: 08/12/2023 Número Processo: 2149 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.483,88 Total Liquidado: R$2.483,88 Total Pago: R$2.483,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES 13º SALÁRIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES 13º SALÁRIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.483,88 | Valor Total: R$2.483,88 Valores Liquidado: - 08/12/2023 | R$2.483,88 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2023 | R$2.483,88 | OrdemPagamento: 856/191252 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00363 Tipo: Ordinário Data: 08/12/2023 Número Processo: 2149 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.299,81 Total Liquidado: R$2.299,81 Total Pago: R$2.299,81 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES 13º SALÁRIO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS/IMPRES 13º SALÁRIO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.299,81 | Valor Total: R$2.299,81 Valores Liquidado: - 08/12/2023 | R$2.299,81 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2023 | R$2.299,81 | OrdemPagamento: 863/245975 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00362 Tipo: Ordinário Data: 08/12/2023 Número Processo: 2149 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.828,00 Total Liquidado: R$7.828,00 Total Pago: R$6.779,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.828,00 | Valor Total: R$7.828,00 Valores Liquidado: - 08/12/2023 | R$7.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 08/12/2023 | R$6.779,03 | OrdemPagamento: 802/137537 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00361 Tipo: Ordinário Data: 08/12/2023 Número Processo: 2149 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$13.026,94 Total Liquidado: R$13.026,94 Total Pago: R$10.559,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$13.026,94 | Valor Total: R$13.026,94 Valores Liquidado: - 08/12/2023 | R$13.026,94 | NumSub: Valores Pago: - 08/12/2023 | R$10.559,33 | OrdemPagamento: 801/081508 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00360 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2023 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 07/12/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 07/12/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 799/071318 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00359 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 07/12/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 07/12/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 798/137354 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00358 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2023 Número Processo: 2148 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.170,29 Total Liquidado: R$2.170,29 Total Pago: R$2.170,29 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS PECÚNIA. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS PECÚNIA. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.170,29 | Valor Total: R$2.170,29 Valores Liquidado: - 05/12/2023 | R$2.170,29 | NumSub: Valores Pago: - 06/12/2023 | R$2.170,29 | OrdemPagamento: 795/061209 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00357 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2023 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL LUIS DO HOSPITAL, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS/AROM E NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 05/12/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 05/12/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 788/051411 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00356 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2023 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALEX REDANO, DEPUTADO ESTADUAL LUIS DO HOSPITAL, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS/AROM E NA CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 05/12/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 05/12/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 787/142611 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00355 Tipo: Ordinário Data: 29/11/2023 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE ARIQUEMES , PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA CISAN, CONFORME CÓPIA ANEXA DO OFÍCIO Nº 165/2023/CISAN CENTRAL/RO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 29/11/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 29/11/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 776/291136 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00354 Tipo: Ordinário Data: 29/11/2023 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARQUEMES, PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA CISAN, CONFORME CÓPIA ANEXA DO OFÍCIO Nº 165/2023/CISAN CENTRAL/RO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 29/11/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 29/11/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 775/291135 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00353 Tipo: Ordinário Data: 27/11/2023 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 27/11/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 27/11/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 769/281027 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00352 Tipo: Ordinário Data: 27/11/2023 Número Processo: 2115 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEIS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 27/11/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 27/11/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 768/111963 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00351 Tipo: Ordinário Data: 24/11/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 24/11/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 24/11/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 765/130221 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00350 Tipo: Estimativo Data: 23/11/2023 Número Processo: 2074 Rubrica: 3390390000 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS BANCARIOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$796,00 Total Liquidado: R$565,30 Total Pago: R$565,30 Total Anulado: R$230,70 Objeto: ESTIMATIVA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, EXERCICIO 2023. Itens: - 1 | ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$796,00 | Valor Total: R$796,00 Valores Liquidado: - 23/11/2023 | R$44,80 | NumSub: - 24/11/2023 | R$22,00 | NumSub: - 27/11/2023 | R$113,50 | NumSub: - 30/11/2023 | R$11,00 | NumSub: - 01/12/2023 | R$11,00 | NumSub: - 05/12/2023 | R$22,00 | NumSub: - 06/12/2023 | R$22,00 | NumSub: - 07/12/2023 | R$11,00 | NumSub: - 08/12/2023 | R$22,00 | NumSub: - 12/12/2023 | R$11,00 | NumSub: - 13/12/2023 | R$55,00 | NumSub: - 15/12/2023 | R$77,00 | NumSub: - 19/12/2023 | R$44,00 | NumSub: - 19/12/2023 | R$11,00 | NumSub: - 21/12/2023 | R$22,00 | NumSub: - 26/12/2023 | R$55,00 | NumSub: - 28/12/2023 | R$11,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/11/2023 | R$11,80 | OrdemPagamento: 758/121751 - 23/11/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 759/121853 - 23/11/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 760/121928 - 23/11/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 761/122025 - 24/11/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 766/120221 - 24/11/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 767/130518 - 27/11/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 771/116766 - 27/11/2023 | R$55,00 | OrdemPagamento: 772/000000 - 27/11/2023 | R$36,50 | OrdemPagamento: 773/000020 - 27/11/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 774/111963 - 30/11/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 781/155798 - 01/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 784/139371 - 05/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 789/138052 - 05/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 790/142611 - 06/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 796/123211 - 06/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 797/123689 - 07/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 800/137354 - 08/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 803/137537 - 08/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 804/137850 - 12/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 806/127920 - 13/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 823/108662 - 13/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 824/108926 - 13/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 825/125424 - 13/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 826/125699 - 13/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 827/135972 - 15/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 838/146506 - 15/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 839/146742 - 15/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 840/146921 - 15/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 841/147193 - 15/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 842/147358 - 15/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 843/147518 - 15/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 844/147712 - 19/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 851/191236 - 19/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 852/191238 - 19/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 853/191239 - 19/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 854/191241 - 19/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 860/137016 - 21/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 865/152090 - 21/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 866/154789 - 26/12/2023 | R$55,00 | OrdemPagamento: 867/000000 - 28/12/2023 | R$11,00 | OrdemPagamento: 868/139767 Anulações: - 29/12/2023 | R$230,70 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00348 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2023 Número Processo: 2146 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.586,43 Total Liquidado: R$2.586,43 Total Pago: R$2.586,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PATRONAL E IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PATRONAL E IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.586,43 | Valor Total: R$2.586,43 Valores Liquidado: - 23/11/2023 | R$2.586,43 | NumSub: Valores Pago: - 06/12/2023 | R$2.586,43 | OrdemPagamento: 791/111500 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00347 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2023 Número Processo: 2146 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.623,88 Total Liquidado: R$9.623,88 Total Pago: R$9.444,42 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PATRONAL E IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2023 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PATRONAL E IMPRES PATRONAL REFERENTE FOLHA DE PAGA | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.623,88 | Valor Total: R$9.623,88 Valores Liquidado: - 23/11/2023 | R$9.623,88 | NumSub: Valores Pago: - 05/12/2023 | R$9.444,42 | OrdemPagamento: 786/847854 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00346 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2023 Número Processo: 2146 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.018,65 Total Liquidado: R$2.018,65 Total Pago: R$2.018,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 Itens: - 1 | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.018,65 | Valor Total: R$2.018,65 Valores Liquidado: - 23/11/2023 | R$2.018,65 | NumSub: Valores Pago: - 23/11/2023 | R$2.018,65 | OrdemPagamento: 754/241017 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00345 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2023 Número Processo: 2146 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 Itens: - 1 | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.953,54 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 23/11/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 23/11/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 753/231440 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00344 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2023 Número Processo: 2146 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$26.744,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 Itens: - 1 | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 23/11/2023 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/11/2023 | R$26.744,78 | OrdemPagamento: 748/120422 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00343 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2023 Número Processo: 2146 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$7.833,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 Itens: - 1 | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 23/11/2023 | R$11.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/11/2023 | R$7.833,40 | OrdemPagamento: 752/231355 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00342 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2023 Número Processo: 2146 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$730,01 Total Liquidado: R$730,01 Total Pago: R$730,01 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 Itens: - 1 | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$730,01 | Valor Total: R$730,01 Valores Liquidado: - 23/11/2023 | R$730,01 | NumSub: Valores Pago: - 23/11/2023 | R$730,01 | OrdemPagamento: 751/231438 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00341 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2023 Número Processo: 2146 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.173,84 Total Liquidado: R$1.173,84 Total Pago: R$1.173,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 Itens: - 1 | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.173,84 | Valor Total: R$1.173,84 Valores Liquidado: - 23/11/2023 | R$1.173,84 | NumSub: Valores Pago: - 23/11/2023 | R$1.173,84 | OrdemPagamento: 750/231435 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00340 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2023 Número Processo: 2146 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$17.365,50 Total Liquidado: R$17.365,50 Total Pago: R$13.571,83 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 Itens: - 1 | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE NOVEMBRO/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$17.365,50 | Valor Total: R$17.365,50 Valores Liquidado: - 23/11/2023 | R$17.365,50 | NumSub: Valores Pago: - 23/11/2023 | R$13.571,83 | OrdemPagamento: 749/231442 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00339 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2023 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 21/11/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 746/211101 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00338 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$244,19 Total Liquidado: R$244,19 Total Pago: R$244,19 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NA EMPRESA NISSEY MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS, CONDUZIR A CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VALE DO ANARI PARA BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NA EMPRESA AUTORIZADA Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$244,19 | Valor Total: R$244,19 Valores Liquidado: - 21/11/2023 | R$244,19 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2023 | R$244,19 | OrdemPagamento: 744/113902 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00337 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR SOBRE DISPONIBLIDADES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 21/11/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 745/211100 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00336 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2023 Número Processo: 2115 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, PARA TRATAR SOBRE DISPONIBLIDADES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 21/11/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 743/112934 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00335 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2023 Número Processo: 2096 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA PREDIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA E NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL GISLAINE LEBRINHA, PARA TRATAR SOBRE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 20/11/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 20/11/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 742/201422 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00334 Tipo: Ordinário Data: 14/11/2023 Número Processo: 2124 Rubrica: 3390390000 Credor: GUIMARAES ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$16.000,00 Total Liquidado: R$16.000,00 Total Pago: R$16.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | ESTUDOS TÉCNICOS E PROJETO CONSTRUTIVO DE MURO, PISTA DE CAMINHADA,,ILUMINAÇÃO PUB., PALCO P/ APRESENTAÇÕES CULTURAIS, OBRA DE ARTE PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRAS, PLACA METÁLICA NA FACHADA DA CÂMARA | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$16.000,00 | Valor Total: R$16.000,00 Valores Liquidado: - 06/12/2023 | R$16.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2023 | R$16.000,00 | OrdemPagamento: 864/154789 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00333 Tipo: Global Data: 14/11/2023 Número Processo: 2145 Rubrica: 3390390000 Credor: NISSEY MOTORS JI-PARANA VEÍCULOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$74,95 Total Liquidado: R$74,95 Total Pago: R$74,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA BALANCEAMENTO DA CAMINHONETE HILUX PLACA RSX 8H69. Itens: - 1 | Balanceamento Hilux | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$74,95 | Valor Total: R$74,95 Valores Liquidado: - 01/12/2023 | R$74,95 | NumSub: Valores Pago: - 06/12/2023 | R$74,95 | OrdemPagamento: 792/123689 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00332 Tipo: Ordinário Data: 14/11/2023 Número Processo: 2145 Rubrica: 3390300000 Credor: NISSEY MOTORS JI-PARANA VEÍCULOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.193,94 Total Liquidado: R$8.193,94 Total Pago: R$8.193,94 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PENEUS PARA VEICULOS CAMINHONETE HILUX PLACA RSX 8H69 E HB20, PLACA SLJ 2J59. Itens: - 1 | PNEU PARA CAMINHONETE HILUX 265/65R17 | Unidade: UN | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$1.380,66 | Valor Total: R$5.522,64 - 2 | PNEU PARA HB 20 185/60R 15 | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$534,26 | Valor Total: R$2.671,30 Valores Liquidado: - 01/12/2023 | R$8.193,94 | NumSub: Valores Pago: - 06/12/2023 | R$8.193,94 | OrdemPagamento: 829/123211 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00331 Tipo: Ordinário Data: 14/11/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA - ALE.RO, JUNTO AO CABINETE DA DEPUTADA IEDA CHAVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 14/11/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 14/11/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 726/127263 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00330 Tipo: Ordinário Data: 07/11/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ) E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA) Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 07/11/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 07/11/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 719/151141 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00329 Tipo: Ordinário Data: 07/11/2023 Número Processo: 2082 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ) E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA) Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 07/11/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 07/11/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 718/071249 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00328 Tipo: Ordinário Data: 07/11/2023 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ) E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA) Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 07/11/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 07/11/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 717/071249 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00327 Tipo: Ordinário Data: 07/11/2023 Número Processo: 2096 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ) E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA) Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 07/11/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 07/11/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 716/071245, -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00326 Tipo: Ordinário Data: 07/11/2023 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ) E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA) Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 07/11/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 07/11/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 715/071245 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00325 Tipo: Ordinário Data: 07/11/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS ) E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA). Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 07/11/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 07/11/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 714/071245 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00324 Tipo: Ordinário Data: 06/11/2023 Número Processo: 2144 Rubrica: 3390390000 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.740,00 Total Liquidado: R$4.740,00 Total Pago: R$4.740,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃ COM TEMA: LEGISTICA (ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS) E E-SOCIAL (OS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA)/ FISCAL DE CONTRATOS E OUVIDORIA. Itens: - 1 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.740,00 | Valor Total: R$4.740,00 Valores Liquidado: - 13/11/2023 | R$4.740,00 | NumSub: Valores Pago: - 14/11/2023 | R$4.740,00 | OrdemPagamento: 727/131311 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00323 Tipo: Ordinário Data: 06/11/2023 Número Processo: 2141 Rubrica: 3390360000 Credor: VALTER FRANCISCO VALIANTE Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00-SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.527,00 Total Liquidado: R$4.527,00 Total Pago: R$4.419,00 Total Anulado: R$108,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ÁRVORES. Itens: - 1 | PODA DE GRAMADO, E LIMPEZA DE PÁTIO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.700,00 | Valor Total: R$2.700,00 - 2 | PODA DE ÁRVORES PERTENCENTES AO JARDIM. TOTALIZANDO 29 ÁRVORES | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.827,00 | Valor Total: R$1.827,00 Valores Liquidado: - 24/11/2023 | R$2.592,00 | NumSub: - 24/11/2023 | R$108,00 | NumSub: - 12/12/2023 | R$1.753,92 | NumSub: - 13/12/2023 | R$73,08 | NumSub: Valores Pago: - 27/11/2023 | R$2.592,00 | OrdemPagamento: 770/116766 - 13/12/2023 | R$1.753,92 | OrdemPagamento: 814/125424 - 13/12/2023 | R$73,08 | OrdemPagamento: 815/474081 Anulações: - 28/12/2023 | R$108,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00322 Tipo: Ordinário Data: 01/11/2023 Número Processo: 2143 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.316,37 Total Liquidado: R$2.316,37 Total Pago: R$2.316,37 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.316,37 | Valor Total: R$2.316,37 Valores Liquidado: - 01/11/2023 | R$2.316,37 | NumSub: Valores Pago: - 01/11/2023 | R$2.316,37 | OrdemPagamento: 711/011332 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00321 Tipo: Ordinário Data: 31/10/2023 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$244,19 Total Liquidado: R$244,19 Total Pago: R$244,19 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDAD DE JARU, PARA CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A 3, PARA ENVIOS DA REMESSA DE CONTAS MENSAL E ANUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, PARA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$244,19 | Valor Total: R$244,19 Valores Liquidado: - 31/10/2023 | R$244,19 | NumSub: Valores Pago: - 31/10/2023 | R$244,19 | OrdemPagamento: 707/311300 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00320 Tipo: Ordinário Data: 30/10/2023 Número Processo: 2142 Rubrica: 3390390000 Credor: ONLINE CERTIFICADORA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$250,00 Total Liquidado: R$250,00 Total Pago: R$250,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL "CPF A3". Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$250,00 Valores Liquidado: - 31/10/2023 | R$250,00 | NumSub: Valores Pago: - 31/10/2023 | R$250,00 | OrdemPagamento: 706/142993 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00319 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2023 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$244,19 Total Liquidado: R$244,19 Total Pago: R$244,19 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI EIRELI -EPP, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$244,19 | Valor Total: R$244,19 Valores Liquidado: - 26/10/2023 | R$244,19 | NumSub: Valores Pago: - 26/10/2023 | R$244,19 | OrdemPagamento: 697/261653 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00308 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2023 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$244,19 Total Liquidado: R$244,19 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$244,19 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI EIRELI -EPP, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$244,19 | Valor Total: R$244,19 Valores Liquidado: - 26/10/2023 | R$244,19 | NumSub: Anulações: - 26/10/2023 | R$244,19 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00318 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2023 Número Processo: 2140 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.767,35 Total Liquidado: R$2.767,35 Total Pago: R$2.767,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES, OUTUBRO 2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES, OUTUBRO 2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.767,35 | Valor Total: R$2.767,35 Valores Liquidado: - 25/10/2023 | R$2.767,35 | NumSub: Valores Pago: - 08/11/2023 | R$2.767,35 | OrdemPagamento: 722/187807 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00317 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2023 Número Processo: 2140 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.623,88 Total Liquidado: R$9.623,88 Total Pago: R$9.444,42 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES, OUTUBRO 2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS E IMPRES, OUTUBRO 2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.623,88 | Valor Total: R$9.623,88 Valores Liquidado: - 25/10/2023 | R$9.623,88 | NumSub: Valores Pago: - 27/10/2023 | R$9.444,42 | OrdemPagamento: 700/11545 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00316 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2023 Número Processo: 2140 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.018,65 Total Liquidado: R$2.018,65 Total Pago: R$2.018,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.018,65 | Valor Total: R$2.018,65 Valores Liquidado: - 25/10/2023 | R$2.018,65 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2023 | R$2.018,65 | OrdemPagamento: 710/124547 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00315 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2023 Número Processo: 2140 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.953,54 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 25/10/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 684/251239 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00314 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2023 Número Processo: 2140 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$26.744,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 25/10/2023 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2023 | R$26.744,78 | OrdemPagamento: 683/131506 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00313 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2023 Número Processo: 2140 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$7.833,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 25/10/2023 | R$11.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2023 | R$7.833,40 | OrdemPagamento: 682/125049 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00312 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2023 Número Processo: 2140 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$690,37 Total Liquidado: R$690,37 Total Pago: R$690,37 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$690,37 | Valor Total: R$690,37 Valores Liquidado: - 25/10/2023 | R$690,37 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2023 | R$690,37 | OrdemPagamento: 681/124916 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00311 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2023 Número Processo: 2140 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$926,03 Total Liquidado: R$926,03 Total Pago: R$926,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$926,03 | Valor Total: R$926,03 Valores Liquidado: - 25/10/2023 | R$926,03 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2023 | R$926,03 | OrdemPagamento: 680/124792 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00310 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2023 Número Processo: 2140 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$18.317,92 Total Liquidado: R$18.317,92 Total Pago: R$14.396,46 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$18.317,92 | Valor Total: R$18.317,92 Valores Liquidado: - 25/10/2023 | R$18.317,92 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2023 | R$14.396,46 | OrdemPagamento: 679/124631 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00309 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABIXI, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE RONDÔNIA CABIXI 2023 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 24/10/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 24/10/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 669/106237 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00307 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABIXI, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE RONDÔNIA CABIXI 2023 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 24/10/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 24/10/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 664/241428 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00306 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABIXI, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE RONDÔNIA CABIXI 2023 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 24/10/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 24/10/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 663/127924 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00305 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2023 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABIXI, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE RONDÔNIA CABIXI 2023 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 24/10/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 24/10/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 662/127741 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00304 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2023 Número Processo: 2115 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABIXI, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE RONDÔNIA CABIXI 2023 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 24/10/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 24/10/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 661/127471 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00303 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2023 Número Processo: 2133 Rubrica: 3390390000 Credor: UNI TELECOM LTDA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$419,80 Total Liquidado: R$419,80 Total Pago: R$419,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | INTERNET | Unidade: MES | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$209,90 | Valor Total: R$419,80 Valores Liquidado: - 20/11/2023 | R$209,90 | NumSub: - 15/12/2023 | R$209,90 | NumSub: Valores Pago: - 24/11/2023 | R$209,90 | OrdemPagamento: 762/162920 - 20/12/2023 | R$209,90 | OrdemPagamento: 861/201300 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00302 Tipo: Ordinário Data: 18/10/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NO GANINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 18/10/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 18/10/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 656/117792 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00301 Tipo: Ordinário Data: 16/10/2023 Número Processo: 2106 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.441,92 Total Liquidado: R$2.441,92 Total Pago: R$2.441,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA OFICINAS DA INTERLEGIS MARCOS JURIDICOS. NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$2.441,92 Valores Liquidado: - 16/10/2023 | R$2.441,92 | NumSub: Valores Pago: - 16/10/2023 | R$2.441,92 | OrdemPagamento: 651/161309 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00300 Tipo: Ordinário Data: 16/10/2023 Número Processo: 2119 Rubrica: 3390140000 Credor: EMILI MENEZES REYES DAMASCENO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.441,92 Total Liquidado: R$2.441,92 Total Pago: R$2.441,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA OFICINAS DA INTERLEGIS MARCOS JURIDICOS. NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$2.441,92 Valores Liquidado: - 16/10/2023 | R$2.441,92 | NumSub: Valores Pago: - 16/10/2023 | R$2.441,92 | OrdemPagamento: 650/161308 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00299 Tipo: Ordinário Data: 16/10/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.441,92 Total Liquidado: R$2.441,92 Total Pago: R$2.441,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA OFICINAS DA INTERLEGIS MARCOS JURIDICOS. NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$2.441,92 Valores Liquidado: - 16/10/2023 | R$2.441,92 | NumSub: Valores Pago: - 16/10/2023 | R$2.441,92 | OrdemPagamento: 649/161306 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00298 Tipo: Ordinário Data: 16/10/2023 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.441,92 Total Liquidado: R$2.441,92 Total Pago: R$2.441,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA OFICINAS DA INTERLEGIS MARCOS JURIDICOS. NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$2.441,92 Valores Liquidado: - 16/10/2023 | R$2.441,92 | NumSub: Valores Pago: - 16/10/2023 | R$2.441,92 | OrdemPagamento: 648/382381 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00297 Tipo: Ordinário Data: 10/10/2023 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHEVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 10/10/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 10/10/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 639/101222 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00296 Tipo: Ordinário Data: 10/10/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHEVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 10/10/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 10/10/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 638/137595 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00295 Tipo: Ordinário Data: 10/10/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE-RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHEVES E DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 10/10/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 10/10/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 637/136166 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00294 Tipo: Ordinário Data: 10/10/2023 Número Processo: 2139 Rubrica: 3390390000 Credor: LHK CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.800,00 Total Liquidado: R$4.800,00 Total Pago: R$4.800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO ENCONTRO DO LEGISLATIVO DO MUNICIPAL DE RONDÔNIA CABIXI 2023 "UM OLHAR SOBRE O BRASIL DE VERDADE" Itens: - 1 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.800,00 | Valor Total: R$4.800,00 Valores Liquidado: - 20/10/2023 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/10/2023 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 659/137608 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00293 Tipo: Ordinário Data: 10/10/2023 Número Processo: 2096 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO ESTADO DE RONDÔNIA PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLAVA DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE INETERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 10/10/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 10/10/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 634/135782 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00292 Tipo: Ordinário Data: 05/10/2023 Número Processo: 2138 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.000,00 Total Liquidado: R$1.000,00 Total Pago: R$1.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FERIAS PECUNIO Itens: - 1 | FERIAS PECUNIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.000,00 | Valor Total: R$1.000,00 Valores Liquidado: - 05/10/2023 | R$1.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 05/10/2023 | R$1.000,00 | OrdemPagamento: 630/051308 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00291 Tipo: Ordinário Data: 04/10/2023 Número Processo: 2115 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO AÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 04/10/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 04/10/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 626/135311 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00290 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2023 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMWENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE PROCESSO 057/2022 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 29/09/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 29/09/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 621/291435 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00289 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2023 Número Processo: 2135 Rubrica: 3390390000 Credor: JOAO OLIMPIO LIMA 9064100225 Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.140,00 Total Liquidado: R$570,00 Total Pago: R$570,00 Total Anulado: R$570,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES E SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES. Itens: - 1 | Recarga de Extintor PQS(Pó Químico Seco) 06 Kg | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$95,00 | Valor Total: R$760,00 - 2 | Recargas de Extintores AP 10 lts. | Unidade: SERV | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$95,00 | Valor Total: R$380,00 Valores Liquidado: - 10/10/2023 | R$570,00 | NumSub: Valores Pago: - 11/10/2023 | R$570,00 | OrdemPagamento: 644/139151 Anulações: - 14/12/2023 | R$570,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00288 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2023 Número Processo: 2135 Rubrica: 3390300000 Credor: JOAO OLIMPIO LIMA 9064100225 Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$125,00 Total Liquidado: R$125,00 Total Pago: R$125,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES E SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES. Itens: - 1 | Aquisição e Instalação de Placas Fotoluminescentes Para Sinalização de Saída de Emêngencia | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$25,00 | Valor Total: R$50,00 - 2 | Placas Fotoluminescentes risco de choque | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$25,00 | Valor Total: R$50,00 - 3 | PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA EXTINTORES | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$25,00 | Valor Total: R$25,00 Valores Liquidado: - 06/10/2023 | R$125,00 | NumSub: Valores Pago: - 11/10/2023 | R$125,00 | OrdemPagamento: 645/139717 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00287 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2023 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 26/09/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 26/09/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 610/261340 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00286 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2023 Número Processo: 2136 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.877,75 Total Liquidado: R$2.877,75 Total Pago: R$2.877,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL SETEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL SETEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.877,75 | Valor Total: R$2.877,75 Valores Liquidado: - 26/09/2023 | R$2.877,75 | NumSub: Valores Pago: - 10/10/2023 | R$2.877,75 | OrdemPagamento: 636/477858 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00285 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2023 Número Processo: 2136 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.601,09 Total Liquidado: R$9.601,09 Total Pago: R$9.421,62 Total Anulado: R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL SETEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL SETEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.601,09 | Valor Total: R$9.601,09 Valores Liquidado: - 26/09/2023 | R$9.601,09 | NumSub: Valores Pago: - 05/10/2023 | R$9.421,62 | OrdemPagamento: 628/635241 Anulações: - 14/12/2023 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00284 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2023 Número Processo: 2136 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.018,65 Total Liquidado: R$2.018,65 Total Pago: R$2.018,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.018,65 | Valor Total: R$2.018,65 Valores Liquidado: - 26/09/2023 | R$2.018,65 | NumSub: Valores Pago: - 26/09/2023 | R$2.018,65 | OrdemPagamento: 623/261436 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00283 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2023 Número Processo: 2136 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.953,54 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 26/09/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 26/09/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 622/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00282 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2023 Número Processo: 2136 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$26.744,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 26/09/2023 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/09/2023 | R$26.744,78 | OrdemPagamento: 609/130190 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00281 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2023 Número Processo: 2136 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.719,47 Total Liquidado: R$11.719,47 Total Pago: R$7.734,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.719,47 | Valor Total: R$11.719,47 Valores Liquidado: - 26/09/2023 | R$11.719,47 | NumSub: Valores Pago: - 26/09/2023 | R$7.724,87 | OrdemPagamento: 608/129568 - 25/10/2023 | R$9,77 | OrdemPagamento: 671/251403 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00280 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2023 Número Processo: 2136 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$667,41 Total Liquidado: R$667,41 Total Pago: R$667,41 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$667,41 | Valor Total: R$667,41 Valores Liquidado: - 26/09/2023 | R$667,41 | NumSub: Valores Pago: - 26/09/2023 | R$667,41 | OrdemPagamento: 607/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00279 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2023 Número Processo: 2136 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$782,56 Total Liquidado: R$782,56 Total Pago: R$782,56 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$782,56 | Valor Total: R$782,56 Valores Liquidado: - 26/09/2023 | R$782,56 | NumSub: Valores Pago: - 26/09/2023 | R$782,56 | OrdemPagamento: 606/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00278 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2023 Número Processo: 2136 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$18.897,96 Total Liquidado: R$18.897,96 Total Pago: R$14.898,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$18.897,96 | Valor Total: R$18.897,96 Valores Liquidado: - 26/09/2023 | R$18.897,96 | NumSub: Valores Pago: - 26/09/2023 | R$14.898,50 | OrdemPagamento: 605/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00276 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.465,15 Total Liquidado: R$1.465,15 Total Pago: R$1.465,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE DAS COMISSÕES CONSTITUIÇÕES JUSTIÇA E REDAÇÃO . DIAS 19 À 21 DE SETEMBRO DE 2023 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$1.465,15 Valores Liquidado: - 19/09/2023 | R$1.465,15 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2023 | R$1.465,15 | OrdemPagamento: 593/191245 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00275 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.465,15 Total Liquidado: R$1.465,15 Total Pago: R$1.465,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE DAS COMISSÕES CONSTITUIÇÕES JUSTIÇA E REDAÇÃO . DIAS 19 À 21 DE SETEMBRO DE 2023 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$1.465,15 Valores Liquidado: - 19/09/2023 | R$1.465,15 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2023 | R$1.465,15 | OrdemPagamento: 592/191244 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00274 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.465,15 Total Liquidado: R$1.465,15 Total Pago: R$1.465,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE DAS COMISSÕES CONSTITUIÇÕES JUSTIÇA E REDAÇÃO . DIAS 19 À 21 DE SETEMBRO DE 2023 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$1.465,15 Valores Liquidado: - 19/09/2023 | R$1.465,15 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2023 | R$1.465,15 | OrdemPagamento: 591/191243 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00273 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2023 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.465,15 Total Liquidado: R$1.465,15 Total Pago: R$1.465,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE DAS COMISSÕES CONSTITUIÇÕES JUSTIÇA E REDAÇÃO . DIAS 19 À 21 DE SETEMBRO DE 2023 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$1.465,15 Valores Liquidado: - 19/09/2023 | R$1.465,15 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2023 | R$1.465,15 | OrdemPagamento: 590/124561 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00272 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2023 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.465,15 Total Liquidado: R$1.465,15 Total Pago: R$1.465,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE DAS COMISSÕES CONSTITUIÇÕES JUSTIÇA E REDAÇÃO . DIAS 19 À 21 DE SETEMBRO DE 2023 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$1.465,15 Valores Liquidado: - 19/09/2023 | R$1.465,15 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2023 | R$1.465,15 | OrdemPagamento: 589/124120 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00270 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.465,15 Total Liquidado: R$1.465,15 Total Pago: R$1.465,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FÓRUM PERMANENTE DAS COMISSÕES CONSTITUIÇÕES JUSTIÇA E REDAÇÃO . DIAS 19 À 21 DE SETEMBRO DE 2023 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$1.465,15 Valores Liquidado: - 19/09/2023 | R$1.465,15 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2023 | R$1.465,15 | OrdemPagamento: 587/123962 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00269 Tipo: Ordinário Data: 18/09/2023 Número Processo: 2137 Rubrica: 3390390000 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SEGUROS EM GERAL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$602,34 Total Liquidado: R$401,56 Total Pago: R$401,56 Total Anulado: R$200,78 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA LICENCIAMENTO ANUAL 2023, DOS VEÍCULOS HILUX, ANO 2021, PLACAS RSX 8H69 E MOTOCICLETA HONDA /NXR 125 BROS ES, ANO 2003, PLACA NBM 9360 E VEÍCULO HB-20, ANO 2022, PLACA SLJ 2J59. Itens: - 1 | Taxa referente a Licenciamento Anual veicular | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$602,34 | Valor Total: R$602,34 Valores Liquidado: - 29/09/2023 | R$200,78 | NumSub: - 29/09/2023 | R$200,78 | NumSub: Valores Pago: - 29/09/2023 | R$200,78 | OrdemPagamento: 619/238285 - 29/09/2023 | R$200,78 | OrdemPagamento: 620/238556 Anulações: - 14/12/2023 | R$200,78 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00268 Tipo: Ordinário Data: 18/09/2023 Número Processo: 2132 Rubrica: 3390390000 Credor: F VERDAN LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.300,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$7.300,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS Itens: - 1 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado Elgin 12.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 16,0000 | Valor Unitário: R$160,00 | Valor Total: R$2.560,00 - 2 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado Elgin 18.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$210,00 | Valor Total: R$420,00 - 3 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado York 18.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$210,00 | Valor Total: R$420,00 - 4 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado York 24.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$1.500,00 - 5 | serviço de manutenção e limpeza de ar-condicionado Elgin 24.000 BTUS | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$500,00 - 6 | serviço de manutenção e limpeza da cortina de ar Elgin 1 1/2 mts | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$150,00 | Valor Total: R$300,00 - 7 | serviço de manutenção e limpeza de ar ar-condicionado York 12.000 | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$160,00 | Valor Total: R$320,00 - 8 | serviço de manutenção e limpeza de ar ar-condicionado Electrolux 12.000 | Unidade: SERV | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$160,00 | Valor Total: R$1.280,00 Anulações: - 14/12/2023 | R$7.300,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00267 Tipo: Ordinário Data: 18/09/2023 Número Processo: 2132 Rubrica: 3390300000 Credor: F VERDAN LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.270,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$2.270,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS Itens: - 1 | CAPACITOR 1.5 UF AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$75,00 | Valor Total: R$450,00 - 2 | CAPACITOR 60 UF AR CONDICIONADO 24.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$80,00 | Valor Total: R$480,00 - 3 | CAPACITOR 06 UF AR CONDICIONADO 24.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$80,00 | Valor Total: R$480,00 - 4 | CONTACTORA 60 AMP PARA AR CONDICIONADO | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$430,00 | Valor Total: R$860,00 Anulações: - 14/12/2023 | R$2.270,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00266 Tipo: Ordinário Data: 18/09/2023 Número Processo: 2132 Rubrica: 3390300000 Credor: F VERDAN LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.300,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$6.300,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E AQUISIÇÕES DE PEÇAS DOS APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS Itens: - 1 | CARGA DE GÁS R22 AR-CONDICIONADO 24 Btus | Unidade: UN | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$350,00 | Valor Total: R$2.800,00 - 2 | CARGA DE GÁS "A" 410 AR CONDICIONADO 12 Btus | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$350,00 | Valor Total: R$3.500,00 Anulações: - 14/12/2023 | R$6.300,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00265 Tipo: Ordinário Data: 14/09/2023 Número Processo: 2094 Rubrica: 3390390000 Credor: W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.847,40 Total Liquidado: R$7.847,40 Total Pago: R$7.847,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE PAGAMENTO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | Portal da Transparência | Unidade: MES | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$2.615,80 | Valor Total: R$7.847,40 Valores Liquidado: - 21/11/2023 | R$2.485,01 | NumSub: - 21/11/2023 | R$130,79 | NumSub: - 13/12/2023 | R$2.485,01 | NumSub: - 13/12/2023 | R$130,79 | NumSub: - 13/12/2023 | R$2.485,01 | NumSub: - 13/12/2023 | R$130,79 | NumSub: Valores Pago: - 24/11/2023 | R$130,79 | OrdemPagamento: 778/229406 - 24/11/2023 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 779/130518 - 13/12/2023 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 816/135972 - 13/12/2023 | R$130,79 | OrdemPagamento: 817/480947 - 13/12/2023 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 818/135972 - 13/12/2023 | R$130,79 | OrdemPagamento: 819/481098 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00264 Tipo: Ordinário Data: 13/09/2023 Número Processo: 2115 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 13/09/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 13/09/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 577/264 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00263 Tipo: Ordinário Data: 13/09/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA LIBERAÇÃO PARA NOSSO MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 13/09/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 13/09/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 576/128546 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00262 Tipo: Ordinário Data: 13/09/2023 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA LIBERAÇÃO PARA NOSSO MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 13/09/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 13/09/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 575/12833 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00261 Tipo: Ordinário Data: 11/09/2023 Número Processo: 2125 Rubrica: 3390390000 Credor: W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$10.000,00 Total Liquidado: R$10.000,00 Total Pago: R$10.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE DESENVOLVIMENTO E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO DE ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS , DESENVOLVIMENTO E ASSESSORIA PARA IMPLEMENTAÇÃO LGPD | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$10.000,00 | Valor Total: R$10.000,00 Valores Liquidado: - 30/11/2023 | R$9.500,00 | NumSub: - 30/11/2023 | R$500,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/11/2023 | R$9.500,00 | OrdemPagamento: 780/155798 - 18/12/2023 | R$500,00 | OrdemPagamento: 845/667040 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00260 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2023 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 05/09/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 05/09/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 561/051438 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00259 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2023 Número Processo: 2096 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDS, PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES DISPONIVEL E EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 05/09/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 05/09/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 560/051437 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00258 Tipo: Global Data: 30/08/2023 Número Processo: 2134 Rubrica: 3390360000 Credor: CRISTINO RODRIGUES Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00-MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.000,00 Total Liquidado: R$500,00 Total Pago: R$500,00 Total Anulado: R$500,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA MESA DE SOM E AMPLIFICADOR Itens: - 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA GERAL DA MESA DE SOM ONEAL O. M. X. 12 | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$500,00 - 2 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA GERAL DA AMPLIFICADORA DE SOM ONEL 1600 OP SERIES | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$500,00 Valores Liquidado: - 18/09/2023 | R$475,00 | NumSub: - 18/09/2023 | R$25,00 | NumSub: Valores Pago: - 18/09/2023 | R$475,00 | OrdemPagamento: 586/181435 - 18/09/2023 | R$25,00 | OrdemPagamento: 588/329933 Anulações: - 14/12/2023 | R$500,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00257 Tipo: Ordinário Data: 29/08/2023 Número Processo: 2129 Rubrica: 3390300000 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.833,54 Total Liquidado: R$12.833,54 Total Pago: R$12.833,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA Itens: - 1 | APONTADOR DE LAPIS, de primeira qualidade, com deposito plástico retangular, lamina em aço temperado com excelente fio de corte, cores sortidas, embalagem contendo dados do fabricante. | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$2,95 | Valor Total: R$29,50 - 2 | ALFINETE ALFINETE colorido para mapas, de 1º qualidade, coloridos tipo bola em plastico caixa 50 unidades. | Unidade: CX | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$6,98 | Valor Total: R$34,90 - 3 | BORRACHA - Borracha branca para lápis, macia, flexível, sem adição de corantes ou cargas minerais, capaz de apagar totalmente a escrita sem borrar ou manchar o papel, devendo trazer a marca do fabrica | Unidade: CX | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$69,60 | Valor Total: R$69,60 - 4 | BLOCO ADESIVO PARA LEMBRETES E RECADOS,PAPEL ADESIVO ACRILICO REPOSICIONAVEL,BLOCO COM 4 CORES VARIADAS DE 50 FOLHAS CADA MEDINDO 38 mm x 50 mm | Unidade: UN | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$6,84 | Valor Total: R$136,80 - 5 | CALCULADORA 12 DIGITOS | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$86,33 | Valor Total: R$258,99 - 6 | Carimbo automático retangular, auto-entitado com placa de texto. dimensões 14mm x 38mm | Unidade: UND | Quantidade: 14,0000 | Valor Unitário: R$55,00 | Valor Total: R$770,00 - 7 | Carimbo automático retangular, auto-entitado com placa de texto. dimensões 60mm x 25mm | Unidade: UND | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$75,00 | Valor Total: R$225,00 - 8 | Carimbo automático retangular, auto-entitado com placa de texto. dimensões 60mm x 40mm | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$96,00 | Valor Total: R$96,00 - 9 | Clipes arame niquelado nº 3 em caixa com 100 unidades | Unidade: CX | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$3,94 | Valor Total: R$39,40 - 10 | COLA BRANCA ESCOLAR EMBALAGEM PLASTICA PARA COLAR PAPEL E MADEIRA EM EMULSÃO DE 1º LINHA ATOXICA COM BAIXO TEOR DE AGUA EM TUBO COM PESO LIQUIDO DE 90 GRAMAS COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$4,60 | Valor Total: R$23,00 - 11 | COLA BRANCA ESCOLAR, EMBALAGEM PLÁSTICA, PARA COLAR PAPEL E MADEIRA, EM EMULSÃO DE 1ª LINHA, ATÓXICA, COM BAIXO TEOR DE ÁGUA, EM TUBO, COM PESO LIQUIDO DE 1000 GRAMAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO. | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$22,65 | Valor Total: R$45,30 - 12 | COLCHETES DE AÇO Nº 10, UTILIZADO P/ PRENDER PAPEIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, PRINCIPALMENTE NAS PASTAS ARQUIVOS, PASTAS CATÁLOGOS, ETC. O SEU MANUSEIO SE FAZ NATURALMENTE DOBRANDO AS SUAS HASTES DE | Unidade: CX | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$16,20 | Valor Total: R$81,00 - 13 | COLCHETES DE AÇO Nº 14, UTILIZADO P/ PRENDER PAPEIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, PRINCIPALMENTE NAS PASTAS ARQUIVOS, PASTAS CATÁLOGOS, ETC. O SEU MANUSEIO SE FAZ NATURALMENTE DOBRANDO AS SUAS HASTES DE | Unidade: CX | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$27,70 | Valor Total: R$55,40 - 14 | Envelope saco krafit natural, de primeira qualidade, dimensões 20 mm x 28 mm, utilizado para transportar e armazenar documentos em geral. | Unidade: UN | Quantidade: 200,0000 | Valor Unitário: R$0,58 | Valor Total: R$116,00 - 15 | Envelope saco krafit natural, de primeira qualidade, dimensões 240 mm x 340 mm, utilizado para transportar e armazenar documentos em geral. | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$0,90 | Valor Total: R$45,00 - 16 | ESTILETE RETRATIL, COM LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, CORPO INJETADO EM POLIPROPILENO, DISPOSITIVO PARA TRAVARA LÂMINA | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$2,60 | Valor Total: R$26,00 - 17 | Extrator de grampos, aço inoxidável resistente, tipo espátula | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$39,90 - 18 | Fita para máquina de datilografia de 1º qualidade contendo 13mm de largura x 9mm de comprimento mescladas de cores pretas e vermelhas | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$9,30 | Valor Total: R$18,60 - 19 | GRAMPEADOR DE MESA GRAMPOS 26 /6 FABRICADO EM PASTICO RESIETENTE DESIGN INOVADOR , TECNOLOGIA TOQUE FACIL, TECNOLOGIA FLETI ,POSSUI BOTAO QUE ABRE A CANELA DE GRAMPOS ,CAPACIDADE 210 GRAMPOS . | Unidade: UN | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$58,20 | Valor Total: R$232,80 - 20 | GRAMPO para grampeador de primeira qualidade, cobreado 26/6, caixa com 5.000 (cinco mil) unidades. | Unidade: CX | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$11,65 | Valor Total: R$116,50 - 21 | LÁPIS BORRACHA de 1ª qualidade, corpo em madeira, redondo, não tóxico, com borracha resistente e de fácil deslizamento sobre o papel, com ponta iniciada, excelente apagabilidade, fácil de apontar, fab | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$5,96 | Valor Total: R$29,80 - 22 | LIVRO ATA, DE 1ª QUALIDADE, COM 50 FOLHAS, SEM MARGEM, CAPA DURA, MEDINDO 210 MM X 300 MM. | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$14,40 | Valor Total: R$72,00 - 23 | Organizador de mesa, fabricado em poliestireno, contendo repartições para rascunhos, clipes e canetas/lápis etc | Unidade: UND | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$28,00 | Valor Total: R$140,00 - 24 | PAPEL A4 PAPEL DE 1ª QUALIDADE, LISA, COR BRANCA, 75G/M², 210 MM X 297 MM, MAIOR ALVURA, POROSIDADE, OPACIDADE, RESISTÊNCIA, DURABILIDADE E RIGIDEZ, ESTABILIDADE DIMENSIONAL, PLANICIDADE, FABRICADO CO | Unidade: CX | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$298,00 | Valor Total: R$5.960,00 - 25 | Pasta catálago oficio, de primeira qualidade, capa em vinil, cor preta, com visor transparente, unidade com 50 folhas plásticas, embalagem contendo dados do fabricante. | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$26,15 | Valor Total: R$261,50 - 26 | PERFURADOR DE PAPEL, 2 Furos, com capacidade para perfurar até 15 folhas de 75g/m2, apoio da base em polietileno antideslizante, pinos perfuradores em aço e molas em aço, diâmetro do furo: 6mm, distân | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$38,10 | Valor Total: R$190,50 - 27 | PERFURADOR DE PAPEL, 2 Furos, com capacidade para perfurar até 70 folhas de 75g/m2, apoio da base em polietileno, pinos perfuradores em aço e molas em aço, diâmetro do furo: 6mm, distância entre os fu | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$178,00 | Valor Total: R$178,00 - 28 | PINCEL MARCA TEXTO com cores super fluorescentes, maior comprimento de uso. tinta de alta durabilidade, corpo com deisgn moderno, encaixe perfeitamente nas mãos, evitando deslizamento dos dedos. Sendo | Unidade: UN | Quantidade: 21,0000 | Valor Unitário: R$3,90 | Valor Total: R$81,90 - 29 | Recarga de Toner 36 A, com capacidade de no minimo 3.000 (tres) impressoes. | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$60,00 | Valor Total: R$600,00 - 30 | Recarga de Toner 85 A, com capacidade de no minimo 2.000 (Duas mil) impressoes. | Unidade: UND | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$68,00 | Valor Total: R$340,00 - 31 | Recarga de toner TN-3472 capacidade de no mínimo 10.000 (Dez mil) impressões | Unidade: UND | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$98,00 | Valor Total: R$980,00 - 32 | TINTA PARA ABASTECER ALMOFADAS DE CARIMBOS COR AZUL OU PRETA. | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$9,43 | Valor Total: R$28,29 - 33 | Toner Original TN-3472S Preto | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$186,98 | Valor Total: R$373,96 - 34 | UMEDECEDOR DE DEDOS POTE 12 G | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$6,99 | Valor Total: R$69,90 - 35 | SWITCH 16 portas Gigabait, para distribuição dos cabos de conxão de internet para computadores | Unidade: UND | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.068,00 | Valor Total: R$1.068,00 Valores Liquidado: - 06/09/2023 | R$9.702,01 | NumSub: - 11/12/2023 | R$3.131,53 | NumSub: Valores Pago: - 06/09/2023 | R$9.702,01 | OrdemPagamento: 562/177988 - 13/12/2023 | R$3.131,53 | OrdemPagamento: 820/108662 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00256 Tipo: Ordinário Data: 29/08/2023 Número Processo: 2129 Rubrica: 3390300000 Credor: C H COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.584,90 Total Liquidado: R$2.584,90 Total Pago: R$2.584,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA Itens: - 1 | CAIXA ARQUIVO MORTO EM POLIONDAS, FORMATO OFÍCIO, COR AZUL PESANDO 0,120KG, MEDIDAS 360 E DIMENSÕES 140MM X 240 MMMM. | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$9,40 | Valor Total: R$470,00 - 2 | CANETA ESFEROGRÁFICA na cor azul de 1º qualidade, corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta, tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando b | Unidade: CX | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$68,90 | Valor Total: R$689,00 - 3 | CANETA ESFEROGRÁFICA, na cor preta de 1º qualidade, corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta, tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando | Unidade: CX | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$68,90 | Valor Total: R$344,50 - 4 | Clipes arame niquelado nº 1/0 em caixa com 100 unidades | Unidade: CX | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$3,90 | Valor Total: R$39,00 - 5 | Clipes arame niquelado nº 8/0 em caixa com 50 unidades | Unidade: CX | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$4,65 | Valor Total: R$23,25 - 6 | COLCHETES DE AÇO Nº 06, UTILIZADO P/ PRENDER PAPEIS, FILMES PLÁSTICOS E OUTROS, PRINCIPALMENTE NAS PASTAS ARQUIVOS, PASTAS CATÁLOGOS, ETC. O SEU MANUSEIO SE FAZ NATURALMENTE DOBRANDO AS SUAS HASTES DE | Unidade: CX | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$11,50 | Valor Total: R$115,00 - 7 | FITA ADESIVA LARGA, DE 1ª QUALIDADE, TRANSPARENTE 45X45M, COM DESENROLAMENTO FÁCIL E LEVE, BOA ADESÃO. | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$6,50 | Valor Total: R$325,00 - 8 | GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO PRETO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS PARA ATÉ 200 FOLHAS MEDIDAS: 19,5 X 10 CM, COM 50 UNIDADES | Unidade: PACOTE | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$26,95 | Valor Total: R$134,75 - 9 | PEN DRIVE | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$42,40 | Valor Total: R$212,00 - 10 | PINCEL ATÔMICO, PONTA MÉDIA, RESISTENTES NAS CORES VARIADAS, CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES CADA CAIXA. | Unidade: CX | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$61,20 | Valor Total: R$122,40 - 11 | Prancheta oficio poliestireno contendo medidas: 235x160x40mm prendedor de papel | Unidade: UND | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$22,00 | Valor Total: R$110,00 Valores Liquidado: - 12/09/2023 | R$1.301,35 | NumSub: - 11/12/2023 | R$1.283,55 | NumSub: Valores Pago: - 12/09/2023 | R$1.301,35 | OrdemPagamento: 570/123668 - 13/12/2023 | R$1.283,55 | OrdemPagamento: 821/108926 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00255 Tipo: Global Data: 29/08/2023 Número Processo: 2129 Rubrica: 3390300000 Credor: AIF SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$290,00 Total Liquidado: R$290,00 Total Pago: R$290,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE INFORMÁTICA Itens: - 1 | Recarga de Toner 12 A, com capacidade de no minimo 3.000 (tres) impressoes. | Unidade: UND | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$58,00 | Valor Total: R$290,00 Valores Liquidado: - 12/09/2023 | R$290,00 | NumSub: Valores Pago: - 12/09/2023 | R$290,00 | OrdemPagamento: 569/124896 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00254 Tipo: Ordinário Data: 29/08/2023 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO PROCESSO 057/2022. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 29/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 29/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 551/290948. -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00253 Tipo: Ordinário Data: 29/08/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO PROCESSO 057/2022. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 29/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 29/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 550/290948 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00252 Tipo: Ordinário Data: 29/08/2023 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO PROCESSO 057/2022. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 29/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 29/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 549/290947 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00251 Tipo: Ordinário Data: 29/08/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 29/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 29/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 543/109266 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00250 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.677,14 Total Liquidado: R$2.677,14 Total Pago: R$2.677,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTITUTO PREVEIDENCIARIO AGOSTO/2023 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTITUTO PREVEIDENCIARIO AGOSTO/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.677,14 | Valor Total: R$2.677,14 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$2.677,14 | NumSub: Valores Pago: - 12/09/2023 | R$2.677,14 | OrdemPagamento: 567/237296 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00249 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.259,88 Total Liquidado: R$9.259,88 Total Pago: R$9.080,41 Total Anulado: R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTITUTO PREVEIDENCIARIO AGOSTO/2023 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSTITUTO PREVEIDENCIARIO AGOSTO/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.259,88 | Valor Total: R$9.259,88 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$9.259,88 | NumSub: Valores Pago: - 05/09/2023 | R$9.080,41 | OrdemPagamento: 557/282295 Anulações: - 14/12/2023 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00248 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.627,95 Total Liquidado: R$1.627,95 Total Pago: R$1.627,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.627,95 | Valor Total: R$1.627,95 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$1.627,95 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$1.627,95 | OrdemPagamento: 542/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00247 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.627,95 Total Liquidado: R$1.627,95 Total Pago: R$1.627,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.627,95 | Valor Total: R$1.627,95 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$1.627,95 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$1.627,95 | OrdemPagamento: 541/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00246 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.266,67 Total Liquidado: R$32.266,67 Total Pago: R$25.363,55 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.266,67 | Valor Total: R$32.266,67 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$32.266,67 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$25.363,55 | OrdemPagamento: 540/133000 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00245 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$7.833,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$11.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$7.833,40 | OrdemPagamento: 539/132286 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00244 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$711,23 Total Liquidado: R$711,23 Total Pago: R$711,23 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$711,23 | Valor Total: R$711,23 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$711,23 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$711,23 | OrdemPagamento: 538/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00243 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.056,46 Total Liquidado: R$1.056,46 Total Pago: R$1.056,46 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.056,46 | Valor Total: R$1.056,46 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$1.056,46 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$1.056,46 | OrdemPagamento: 537/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00242 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$22.831,94 Total Liquidado: R$22.831,94 Total Pago: R$18.942,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$22.831,94 | Valor Total: R$22.831,94 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$22.831,94 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$14.012,75 | OrdemPagamento: 536/067985 - 01/09/2023 | R$4.930,14 | OrdemPagamento: 555/011418 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00241 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.677,14 Total Liquidado: R$2.677,14 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$2.677,14 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 08. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 08. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.677,14 | Valor Total: R$2.677,14 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$2.677,14 | NumSub: Anulações: - 22/08/2023 | R$2.677,14 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00240 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.259,88 Total Liquidado: R$9.259,88 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$9.259,88 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 08. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL MES 08. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.259,88 | Valor Total: R$9.259,88 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$9.259,88 | NumSub: Anulações: - 22/08/2023 | R$9.259,88 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00239 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.627,95 Total Liquidado: R$1.627,95 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$1.627,95 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.627,95 | Valor Total: R$1.627,95 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$1.627,95 | NumSub: Anulações: - 22/08/2023 | R$1.627,95 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00238 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.627,95 Total Liquidado: R$1.627,95 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$1.627,95 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.627,95 | Valor Total: R$1.627,95 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$1.627,95 | NumSub: Anulações: - 22/08/2023 | R$1.627,95 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00237 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$32.266,67 Total Liquidado: R$32.266,67 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$32.266,67 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$32.266,67 | Valor Total: R$32.266,67 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$32.266,67 | NumSub: Anulações: - 22/08/2023 | R$32.266,67 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00236 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$11.828,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$11.828,00 | NumSub: Anulações: - 22/08/2023 | R$11.828,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00235 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$711,23 Total Liquidado: R$711,23 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$711,23 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$711,23 | Valor Total: R$711,23 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$711,23 | NumSub: Anulações: - 22/08/2023 | R$711,23 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00234 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.056,46 Total Liquidado: R$1.056,46 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$1.056,46 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.056,46 | Valor Total: R$1.056,46 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$1.056,46 | NumSub: Anulações: - 22/08/2023 | R$1.056,46 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00233 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2130 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$22.784,99 Total Liquidado: R$22.784,99 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$22.784,99 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 08 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$22.784,99 | Valor Total: R$22.784,99 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$22.784,99 | NumSub: Anulações: - 22/08/2023 | R$22.784,99 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00232 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA ESTADUAL Dra. THAISSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 523/137568 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00231 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 522/137075 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00230 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA ESTADUAL Dra. THAISSA SOUZA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 521/221501 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00229 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA ESTADUAL IEDA CHAVES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 520/221500 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00228 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2115 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 519/221456 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00227 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 518/136762 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00226 Tipo: Ordinário Data: 22/08/2023 Número Processo: 2131 Rubrica: 3390140000 Credor: MARCIO PEREIRA INACIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, NOS GABINETES DOS DEPUTADOS ESTADUAIS ALAN QUEIROZ, DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES E DEPUTADA ESTADUAL LEBRINHA, PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA NOSSO MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 22/08/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 517/136539 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00225 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2023 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVALCANTI, PARA TRATAR SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO PROCESSO 057/2022. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 08/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 493/081353 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00224 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2023 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 9/8/2023, NA ESCOLA DO LEGISLATIVO ÓRGÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 08/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 492/081352 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00223 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 9/8/2023, NA ESCOLA DO LEGISLATIVO ÓRGÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 08/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 491/081352 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00222 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 9/8/2023, NA ESCOLA DO LEGISLATIVO ÓRGÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 08/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 490/081351 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00221 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2023 Número Processo: 2106 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 9/8/2023, NA ESCOLA DO LEGISLATIVO ÓRGÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 08/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 489/081351 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00220 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2023 Número Processo: 2119 Rubrica: 3390140000 Credor: EMILI MENEZES REYES DAMASCENO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 9/8/2023, NA ESCOLA DO LEGISLATIVO ÓRGÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 08/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 488/081350 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00219 Tipo: Ordinário Data: 04/08/2023 Número Processo: 2120 Rubrica: 3390390000 Credor: LEANDRO GONÇALVES DE JESUS 72688300253 Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.200,00 Total Liquidado: R$600,00 Total Pago: R$600,00 Total Anulado: R$600,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM SITE DE NOTICIAS, PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. TERMO ADITIVO DE 2 MESES. Itens: - 1 | HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$600,00 | Valor Total: R$1.200,00 Valores Liquidado: - 14/09/2023 | R$570,00 | NumSub: - 14/09/2023 | R$30,00 | NumSub: Valores Pago: - 14/09/2023 | R$570,00 | OrdemPagamento: 583/141430 - 14/09/2023 | R$30,00 | OrdemPagamento: 584/042263 Anulações: - 14/12/2023 | R$600,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00218 Tipo: Ordinário Data: 01/08/2023 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 01/08/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 01/08/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 477/011418 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00217 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Número Processo: 2128 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$163,30 Total Liquidado: R$163,30 Total Pago: R$163,30 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA IMPRES PATRONAL 1/3FÉRIAS Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA IMPRES PATRONAL 1/3FÉRIAS | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$163,30 | Valor Total: R$163,30 Valores Liquidado: - 26/07/2023 | R$163,30 | NumSub: Valores Pago: - 11/10/2023 | R$163,30 | OrdemPagamento: 643/256246 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00216 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Número Processo: 2128 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$105,00 Total Liquidado: R$105,00 Total Pago: R$105,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA INSS PATRONAL 1/3 FÉRIAS. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$105,00 | Valor Total: R$105,00 Valores Liquidado: - 26/07/2023 | R$105,00 | NumSub: Valores Pago: - 16/08/2023 | R$105,00 | OrdemPagamento: 511/936187 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00215 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Número Processo: 2128 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.778,40 Total Liquidado: R$3.778,40 Total Pago: R$3.778,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PATRONAL DE JULHO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PATRONAL DE JULHO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.778,40 | Valor Total: R$3.778,40 Valores Liquidado: - 26/07/2023 | R$3.778,40 | NumSub: Valores Pago: - 07/08/2023 | R$3.778,40 | OrdemPagamento: 481/995427 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00214 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Número Processo: 2128 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.623,88 Total Liquidado: R$9.623,88 Total Pago: R$9.444,42 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PATRONAL DE JULHO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO PATRONAL DE JULHO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.623,88 | Valor Total: R$9.623,88 Valores Liquidado: - 26/07/2023 | R$9.623,88 | NumSub: Valores Pago: - 16/08/2023 | R$9.444,42 | OrdemPagamento: 510/936187 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00213 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Número Processo: 2128 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$553,01 Total Liquidado: R$553,01 Total Pago: R$475,59 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$553,01 | Valor Total: R$553,01 Valores Liquidado: - 26/07/2023 | R$553,01 | NumSub: Valores Pago: - 26/07/2023 | R$475,59 | OrdemPagamento: 459/116601 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00212 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Número Processo: 2128 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$500,00 Total Liquidado: R$500,00 Total Pago: R$462,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$500,00 | Valor Total: R$500,00 Valores Liquidado: - 26/07/2023 | R$500,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/07/2023 | R$462,50 | OrdemPagamento: 458/261131 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00211 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Número Processo: 2128 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.018,65 Total Liquidado: R$2.018,65 Total Pago: R$2.018,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.018,65 | Valor Total: R$2.018,65 Valores Liquidado: - 26/07/2023 | R$2.018,65 | NumSub: Valores Pago: - 26/07/2023 | R$2.018,65 | OrdemPagamento: 457/261131 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00210 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Número Processo: 2128 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.953,54 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 26/07/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 26/07/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 456/261130 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00209 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Número Processo: 2128 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$26.780,34 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 26/07/2023 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/07/2023 | R$26.780,34 | OrdemPagamento: 455/117472 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00208 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Número Processo: 2128 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$8.203,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 26/07/2023 | R$11.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/07/2023 | R$8.203,44 | OrdemPagamento: 454/119159 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00207 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Número Processo: 2128 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$730,01 Total Liquidado: R$730,01 Total Pago: R$730,01 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$730,01 | Valor Total: R$730,01 Valores Liquidado: - 26/07/2023 | R$730,01 | NumSub: Valores Pago: - 26/07/2023 | R$730,01 | OrdemPagamento: 453/117292 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00206 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Número Processo: 2128 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.173,84 Total Liquidado: R$1.173,84 Total Pago: R$1.173,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.173,84 | Valor Total: R$1.173,84 Valores Liquidado: - 26/07/2023 | R$1.173,84 | NumSub: Valores Pago: - 26/07/2023 | R$1.173,84 | OrdemPagamento: 452/117102 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00205 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Número Processo: 2128 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$17.110,95 Total Liquidado: R$17.110,95 Total Pago: R$13.422,57 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE FOLHA MÊS DE JULHO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$17.110,95 | Valor Total: R$17.110,95 Valores Liquidado: - 26/07/2023 | R$17.110,95 | NumSub: Valores Pago: - 26/07/2023 | R$13.422,57 | OrdemPagamento: 451/116870 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00204 Tipo: Ordinário Data: 25/07/2023 Número Processo: 2127 Rubrica: 3390390000 Credor: RECEITA FEDERAL DO BRASIL Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$100,00 Total Liquidado: R$100,00 Total Pago: R$100,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO -DCTF Itens: - 1 | DARF | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$100,00 | Valor Total: R$100,00 Valores Liquidado: - 25/07/2023 | R$100,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/07/2023 | R$100,00 | OrdemPagamento: 470/855308 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00203 Tipo: Ordinário Data: 25/07/2023 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADOS ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA IEDA CHAVES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 25/07/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 25/07/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 450/261020 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00202 Tipo: Ordinário Data: 25/07/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADOS ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA IEDA CHAVES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 25/07/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 25/07/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 449/111940 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00201 Tipo: Ordinário Data: 25/07/2023 Número Processo: 2115 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADOS ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA IEDA CHAVES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 25/07/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 25/07/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 447/111113 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00200 Tipo: Ordinário Data: 25/07/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA -ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADOS ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA IEDA CHAVES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 25/07/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 25/07/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 448/111481 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00198 Tipo: Ordinário Data: 17/07/2023 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESA W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME, PRESTADORA DE SERVIÇOS DO PORTAL DE TRANAPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE AVALIAÇÃO EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 17/07/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 428/201420 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00197 Tipo: Ordinário Data: 17/07/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO A EMPRESA W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME, PRESTADORA DE SERVIÇOS DO PORTAL DE TRANAPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE AVALIAÇÃO EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 17/07/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 427/201419 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00196 Tipo: Ordinário Data: 17/07/2023 Número Processo: 2126 Rubrica: 4490510000 Credor: L. DALCIND CAVATI EIRELI - EPP Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 1002-REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 4490510000-OBRAS E INSTALAÇÕES 00-OBRAS EM ANDAMENTO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$28.740,18 Total Liquidado: R$28.740,18 Total Pago: R$28.701,19 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE REFORMA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | ADITIVO EM CONTRATOS | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$28.740,18 | Valor Total: R$28.740,18 Valores Liquidado: - 15/08/2023 | R$25.491,42 | NumSub: - 18/12/2024 | R$3.248,76 | NumSub: Valores Pago: - 15/08/2023 | R$25.491,42 | OrdemPagamento: 500/147533 - 18/12/2024 | R$3.209,77 | OrdemPagamento: 830/112162 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00195 Tipo: Ordinário Data: 06/07/2023 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: POGRAMANACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA-CICLO 2023, RELIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, NA SEDE DA EMPRESA BETTER TECH. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 06/07/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 423/0611000 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00194 Tipo: Ordinário Data: 06/07/2023 Número Processo: 2082 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: POGRAMANACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA-CICLO 2023, RELIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, NA SEDE DA EMPRESA BETTER TECH. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 06/07/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 422/061100 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00193 Tipo: Ordinário Data: 06/07/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: POGRAMANACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA-CICLO 2023, RELIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, NA SEDE DA EMPRESA BETTER TECH. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 06/07/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 421/061059 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00192 Tipo: Ordinário Data: 05/07/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DO DEPUTADO PEDRO FERNANDES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 05/07/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 05/07/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 419/131311 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00191 Tipo: Ordinário Data: 05/07/2023 Número Processo: 2121 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.807,48 Total Liquidado: R$3.807,48 Total Pago: R$3.807,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL JUNHO Itens: - 1 | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL JUNHO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.807,48 | Valor Total: R$3.807,48 Valores Liquidado: - 05/07/2023 | R$3.807,48 | NumSub: Valores Pago: - 05/07/2023 | R$3.807,48 | OrdemPagamento: 416/314099 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00190 Tipo: Ordinário Data: 05/07/2023 Número Processo: 2121 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.623,88 Total Liquidado: R$9.623,88 Total Pago: R$9.440,36 Total Anulado: R$4,06 Objeto: RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL JUNHO Itens: - 1 | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL JUNHO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.623,88 | Valor Total: R$9.623,88 Valores Liquidado: - 05/07/2023 | R$9.623,88 | NumSub: Valores Pago: - 05/07/2023 | R$9.440,36 | OrdemPagamento: 407/682319 Anulações: - 14/12/2023 | R$4,06 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00189 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2023 Número Processo: 2112 Rubrica: 3390180000 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390180000-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 00-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$623,04 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$623,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARACUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA Itens: - 1 | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTES | Unidade: PARCEL | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$103,84 | Valor Total: R$623,04 Anulações: - 14/12/2023 | R$623,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00188 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2023 Número Processo: 2084 Rubrica: 3390180000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390180000-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 00-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$477,54 Total Liquidado: R$477,54 Total Pago: R$477,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DO JAMIR BATISTA FERREIRA Itens: - 1 | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTES | Unidade: PARCEL | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$79,59 | Valor Total: R$477,54 Valores Liquidado: - 21/07/2023 | R$79,59 | NumSub: - 07/08/2023 | R$79,59 | NumSub: - 06/09/2023 | R$79,59 | NumSub: - 05/10/2023 | R$79,59 | NumSub: - 07/11/2023 | R$79,59 | NumSub: - 06/12/2023 | R$79,59 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 442/211127 - 07/08/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 484/071414 - 06/09/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 563/061431 - 05/10/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 631/051314 - 07/11/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 713/071131 - 06/12/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 793/061118 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00187 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2023 Número Processo: 2085 Rubrica: 3390180000 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390180000-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 00-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$477,54 Total Liquidado: R$477,54 Total Pago: R$477,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DA SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA Itens: - 1 | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTES | Unidade: PARCEL | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$79,59 | Valor Total: R$477,54 Valores Liquidado: - 21/07/2023 | R$79,59 | NumSub: - 07/08/2023 | R$79,59 | NumSub: - 06/09/2023 | R$79,59 | NumSub: - 05/10/2023 | R$79,59 | NumSub: - 07/11/2023 | R$79,59 | NumSub: - 06/12/2023 | R$79,59 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 443/211128 - 07/08/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 485/071414 - 06/09/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 564/061432 - 05/10/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 632/051315 - 07/11/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 712/071131 - 06/12/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 794/061120 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00186 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2023 Número Processo: 2096 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA , NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANADAMENTO DE ELABORAÇÃO NO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 29/06/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 30/06/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 405/300933 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00185 Tipo: Ordinário Data: 29/06/2023 Número Processo: 2070 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA , NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANADAMENTO DE ELABORAÇÃO NO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 29/06/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 30/06/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 404/300931 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00184 Tipo: Ordinário Data: 27/06/2023 Número Processo: 2070 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA CONTRATOS E ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 27/06/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 27/06/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 401/271419 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00183 Tipo: Ordinário Data: 27/06/2023 Número Processo: 2070 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTÃO PUBLICA CONTRATOS E ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 27/06/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 27/06/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 400/271418 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00182 Tipo: Ordinário Data: 27/06/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA CONTRATOS PÚBLICOS, ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 27/06/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 27/06/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 399/271418 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00181 Tipo: Ordinário Data: 27/06/2023 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA CONTRATOS PÚBLICOS, ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 27/06/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 27/06/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 398/271415 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00180 Tipo: Ordinário Data: 27/06/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA CONTRATOS PÚBLICOS, ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 27/06/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 27/06/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 397/131236 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00179 Tipo: Ordinário Data: 27/06/2023 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE GESTÃO PÚBLICA CONTRATOS PÚBLICOS, ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 27/06/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 27/06/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 396/130946 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00178 Tipo: Ordinário Data: 23/06/2023 Número Processo: 2123 Rubrica: 3390390000 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.740,00 Total Liquidado: R$4.740,00 Total Pago: R$4.740,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: INSCRIÇÃO DO VI FÓRUM DE GESTÃOPÚBLICA, CONTRATOS PÚBLICOS, ORÇAMENTOS E A FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: SERV | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$790,00 | Valor Total: R$4.740,00 Valores Liquidado: - 21/07/2023 | R$4.740,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2023 | R$4.740,00 | OrdemPagamento: 441/132354 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00177 Tipo: Ordinário Data: 23/06/2023 Número Processo: 2070 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PARA ACOMPANHAR O VEICULO HB 20, A REALIZAR REVISÃO DE 10.000 (DEZ MIL) QUILÔMETROS, JUNTO A EMPRESA HYUNDAI CONCESSIONÁRIA Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 23/06/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 394/261440 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00176 Tipo: Ordinário Data: 23/06/2023 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PRANÁ, PARA CONDUZIR O VEÍCULO HB 20, A REALIZAR REVISÃO DE 10.000 (DEZ MIL) QUILÔMETROS, JUNTO A EMPRESA COMETA HYUNDAI CONCESSIONÁRIA Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 23/06/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 393/261439 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00175 Tipo: Ordinário Data: 23/06/2023 Número Processo: 2122 Rubrica: 3390300000 Credor: COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$317,20 Total Liquidado: R$317,20 Total Pago: R$317,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO NEW HB 20 1.0 CONFORT, PLACA SLJ 2J59 Itens: - 1 | JUNTA DO BUJAO DE OLEO HYUNDAI HB20 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5,47 | Valor Total: R$5,47 - 2 | CONJUNTO DO FILTRO DO OLEO HYUNDAI HB20 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$57,66 | Valor Total: R$57,66 - 3 | FILTRO DE COMBUSTIVEL P | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$46,14 | Valor Total: R$46,14 - 4 | OLEO MOTOR GASOLINA-SAE | Unidade: UN | Quantidade: 29,0000 | Valor Unitário: R$7,17 | Valor Total: R$207,93 Valores Liquidado: - 26/06/2023 | R$317,20 | NumSub: Valores Pago: - 10/08/2023 | R$317,20 | OrdemPagamento: 496/113444 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00174 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2023 Número Processo: 2121 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$40,60 Total Liquidado: R$40,60 Total Pago: R$40,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: RECOLHIMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 1\3 FERIAS Itens: - 1 | RECOLHIMENTO PREVIDENCIA SOCIAL 1\3 FERIAS | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$40,60 | Valor Total: R$40,60 Valores Liquidado: - 21/06/2023 | R$40,60 | NumSub: Valores Pago: - 05/07/2023 | R$40,60 | OrdemPagamento: 406/682319 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00173 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2023 Número Processo: 2121 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$193,33 Total Liquidado: R$193,33 Total Pago: R$178,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: PAGAMENTO 1\3 FERIAS Itens: - 1 | PAGAMENTO 1\3 FERIAS | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$193,33 | Valor Total: R$193,33 Valores Liquidado: - 21/06/2023 | R$193,33 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2023 | R$178,84 | OrdemPagamento: 383/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00172 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2023 Número Processo: 2121 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.018,65 Total Liquidado: R$2.018,65 Total Pago: R$2.018,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.018,65 | Valor Total: R$2.018,65 Valores Liquidado: - 21/06/2023 | R$2.018,65 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2023 | R$2.018,65 | OrdemPagamento: 382/211514 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00171 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2023 Número Processo: 2121 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.953,54 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 21/06/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 381/211512 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00170 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2023 Número Processo: 2121 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$26.794,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 21/06/2023 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2023 | R$26.794,54 | OrdemPagamento: 380/211511 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00169 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2023 Número Processo: 2121 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$8.231,37 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 21/06/2023 | R$11.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2023 | R$8.231,37 | OrdemPagamento: 379/211511 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00168 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2023 Número Processo: 2121 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$626,60 Total Liquidado: R$626,60 Total Pago: R$626,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$626,60 | Valor Total: R$626,60 Valores Liquidado: - 21/06/2023 | R$626,60 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2023 | R$626,60 | OrdemPagamento: 378/142349 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00167 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2023 Número Processo: 2121 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.173,84 Total Liquidado: R$1.173,84 Total Pago: R$1.173,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.173,84 | Valor Total: R$1.173,84 Valores Liquidado: - 21/06/2023 | R$1.173,84 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2023 | R$1.173,84 | OrdemPagamento: 377/141349 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00166 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2023 Número Processo: 2121 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$17.372,66 Total Liquidado: R$17.372,66 Total Pago: R$13.913,01 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE A JUNHO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$17.372,66 | Valor Total: R$17.372,66 Valores Liquidado: - 21/06/2023 | R$17.372,66 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2023 | R$13.913,01 | OrdemPagamento: 376/140951 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00165 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2023 Número Processo: 2120 Rubrica: 3190940000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 01-INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.607,41 Total Liquidado: R$2.607,41 Total Pago: R$2.607,41 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FERIAS INDENIZADAS Itens: - 1 | FERIAS INDENIZADAS | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.607,41 | Valor Total: R$2.607,41 Valores Liquidado: - 21/06/2023 | R$2.607,41 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2023 | R$2.607,41 | OrdemPagamento: 375/211406 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00164 Tipo: Estimativo Data: 14/06/2023 Número Processo: 2071 Rubrica: 3390390000 Credor: ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.299,98 Total Liquidado: R$11.269,03 Total Pago: R$11.269,03 Total Anulado: R$3.030,95 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Itens: - 1 | ENERGIA ELÉTRICA | Unidade: SERV | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$2.383,33 | Valor Total: R$14.299,98 Valores Liquidado: - 14/06/2023 | R$1.069,79 | NumSub: - 21/07/2023 | R$1.401,98 | NumSub: - 25/08/2023 | R$1.909,96 | NumSub: - 12/09/2023 | R$2.007,25 | NumSub: - 10/10/2023 | R$1.617,08 | NumSub: - 08/11/2023 | R$1.404,86 | NumSub: - 08/12/2023 | R$1.858,11 | NumSub: Valores Pago: - 14/06/2023 | R$1.069,79 | OrdemPagamento: 366/312564. - 21/07/2023 | R$1.401,98 | OrdemPagamento: 433/218697 - 25/08/2023 | R$1.909,96 | OrdemPagamento: 547/322886 - 12/09/2023 | R$2.007,25 | OrdemPagamento: 566/222160 - 10/10/2023 | R$1.617,08 | OrdemPagamento: 635/468246 - 16/11/2023 | R$1.404,86 | OrdemPagamento: 731/329169 - 14/12/2023 | R$1.858,11 | OrdemPagamento: 828/141428 Anulações: - 14/12/2023 | R$3.030,95 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00163 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2023 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTCIPAR: AÇÃO EDUCACIONAL-PRINCIPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA ESCon. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 12/06/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 12/06/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 357/121336 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00162 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR: AÇÃO EDUCACIONAL-PRINCPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO STADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA ESCon. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 12/06/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 12/06/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 356/121334 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00161 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2023 Número Processo: 2070 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR: AÇÃO EDUCACIONAL-PRINCPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO STADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA ESCon. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 12/06/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 12/06/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 355/121334 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00160 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2023 Número Processo: 2070 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR: AÇÃO EDUCACIONAL-PRINCPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO STADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA ESCon. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 12/06/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 12/06/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 354/121333 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00159 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2023 Número Processo: 2106 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARA PARTICIPAR: AÇÃO EDUCACIONAL- PRINCIPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA ESCon. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 12/06/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 12/06/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 353/145446 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00158 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2023 Número Processo: 2119 Rubrica: 3390140000 Credor: EMILI MENEZES REYES DAMASCENO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARA PARTICIPAR: AÇÃO EDUCACIONAL-PRINCIPAIS ASPECTOS DA NOVA LEI DELICITAÇÃO E CONTRATOS, REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA, ATRAVÉS DA ESCon. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 12/06/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 12/06/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 352/145109 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00157 Tipo: Ordinário Data: 09/06/2023 Número Processo: 2118 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.000,00 Total Liquidado: R$4.000,00 Total Pago: R$4.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ADIANTAMENTO 13º SALARIO Itens: - 1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.000,00 | Valor Total: R$4.000,00 Valores Liquidado: - 09/06/2023 | R$4.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 09/06/2023 | R$4.000,00 | OrdemPagamento: 350/091431 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00156 Tipo: Ordinário Data: 09/06/2023 Número Processo: 2118 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.230,72 Total Liquidado: R$5.230,72 Total Pago: R$5.230,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ADIANTAMENTO 13º SALARIO Itens: - 1 | ADIANTAMENTO 13º SALARIO | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$5.230,72 | Valor Total: R$5.230,72 Valores Liquidado: - 09/06/2023 | R$5.230,72 | NumSub: Valores Pago: - 09/06/2023 | R$5.230,72 | OrdemPagamento: 349/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00155 Tipo: Ordinário Data: 06/06/2023 Número Processo: 2096 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NA SECRETARIA DE ESTADO E OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SEOSP/RO E NA SEDAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 06/06/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 07/06/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 347/071429 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00154 Tipo: Ordinário Data: 06/06/2023 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DE RONDÔNIA PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NA SECRETARIA DE ESTADO E OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SEOSP/RO E NA SEDAM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 06/06/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 07/06/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 346/071426 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00153 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2023 Número Processo: 2117 Rubrica: 3390300000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.915,50 Total Liquidado: R$2.915,50 Total Pago: R$2.915,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SEGUNDA REVISÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69. Itens: - 1 | Subconjunto elemento filtro motor | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$259,00 | Valor Total: R$259,00 - 2 | ÓLEO LUBRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 7,9000 | Valor Unitário: R$89,45 | Valor Total: R$706,66 - 3 | FILTRO DE OLEO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$97,00 | Valor Total: R$97,00 - 4 | Junta, aço, dreno diferencial dianteiro e traseiro. | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$7,50 | Valor Total: R$15,00 - 5 | Junta de alumínio do cárter. | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11,50 | Valor Total: R$11,50 - 6 | CONJUNTO ELEMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$315,00 | Valor Total: R$315,00 - 7 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$45,62 | Valor Total: R$45,62 - 8 | STP LIMPADOR SIST. INTERNO DO MOTOR | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$102,93 | Valor Total: R$102,93 - 9 | TUNAP 984 SISTEMA DE INJEÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$138,31 | Valor Total: R$138,31 - 10 | LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$99,00 | Valor Total: R$99,00 - 11 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO CAMINHONTE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$999,00 | Valor Total: R$999,00 - 12 | FLUIDO, RADIADOR | Unidade: UN | Quantidade: 0,3000 | Valor Unitário: R$121,60 | Valor Total: R$36,48 - 13 | ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$90,00 | Valor Total: R$90,00 Valores Liquidado: - 07/08/2023 | R$2.915,50 | NumSub: Valores Pago: - 07/08/2023 | R$2.915,50 | OrdemPagamento: 483/153930 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00152 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2023 Número Processo: 2117 Rubrica: 3390390000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$744,43 Total Liquidado: R$744,43 Total Pago: R$744,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SEGUNDA REVISÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69. Itens: - 1 | 3º REVISÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 1,1000 | Valor Unitário: R$332,58 | Valor Total: R$365,84 - 2 | SERVIÇO DE LUBRIFICANTE | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$8,98 - 3 | Balanceamento Hilux | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$74,90 | Valor Total: R$74,90 - 4 | Alinhamento Hilux | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$74,90 | Valor Total: R$74,90 - 5 | Limpeza Interna do Motor | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$8,98 - 6 | LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$8,98 - 7 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | Unidade: SERV | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$22,45 - 8 | SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO | Unidade: SERV | Quantidade: 0,6000 | Valor Unitário: R$299,00 | Valor Total: R$179,40 Valores Liquidado: - 07/08/2023 | R$744,43 | NumSub: Valores Pago: - 07/08/2023 | R$744,43 | OrdemPagamento: 482/153930 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00151 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2023 Número Processo: 2116 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.815,11 Total Liquidado: R$3.815,11 Total Pago: R$3.815,11 Total Anulado: R$0,00 Objeto: RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA REFERENTE MAIO/2023 Itens: - 1 | RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA REFERENTE MAIO/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.815,11 | Valor Total: R$3.815,11 Valores Liquidado: - 25/05/2023 | R$3.815,11 | NumSub: Valores Pago: - 07/06/2023 | R$3.815,11 | OrdemPagamento: 342/367957 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00150 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2023 Número Processo: 2116 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.623,88 Total Liquidado: R$9.623,88 Total Pago: R$9.440,37 Total Anulado: R$4,05 Objeto: RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA REFERENTE MAIO/2023 Itens: - 1 | RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA REFERENTE MAIO/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.623,88 | Valor Total: R$9.623,88 Valores Liquidado: - 25/05/2023 | R$9.623,88 | NumSub: Valores Pago: - 07/06/2023 | R$9.440,37 | OrdemPagamento: 343/781888 Anulações: - 14/12/2023 | R$4,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00149 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2023 Número Processo: 2116 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.018,65 Total Liquidado: R$2.018,65 Total Pago: R$2.018,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.018,65 | Valor Total: R$2.018,65 Valores Liquidado: - 25/05/2023 | R$2.018,65 | NumSub: Valores Pago: - 25/05/2023 | R$2.018,65 | OrdemPagamento: 318/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00148 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2023 Número Processo: 2116 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.953,54 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 25/05/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 25/05/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 317/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00147 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2023 Número Processo: 2116 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$29.734,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 25/05/2023 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/05/2023 | R$29.734,15 | OrdemPagamento: 316/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00146 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2023 Número Processo: 2116 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$10.777,41 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 25/05/2023 | R$11.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/05/2023 | R$10.777,41 | OrdemPagamento: 315/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00145 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2023 Número Processo: 2116 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$626,60 Total Liquidado: R$626,60 Total Pago: R$626,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$626,60 | Valor Total: R$626,60 Valores Liquidado: - 25/05/2023 | R$626,60 | NumSub: Valores Pago: - 25/05/2023 | R$626,60 | OrdemPagamento: 314/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00144 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2023 Número Processo: 2116 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.173,84 Total Liquidado: R$1.173,84 Total Pago: R$1.173,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.173,84 | Valor Total: R$1.173,84 Valores Liquidado: - 25/05/2023 | R$1.173,84 | NumSub: Valores Pago: - 25/05/2023 | R$1.173,84 | OrdemPagamento: 313/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00143 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2023 Número Processo: 2116 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$17.398,49 Total Liquidado: R$17.398,49 Total Pago: R$15.107,42 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES, REFERENCIA MAIO/2023. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$17.398,49 | Valor Total: R$17.398,49 Valores Liquidado: - 25/05/2023 | R$17.398,49 | NumSub: Valores Pago: - 25/05/2023 | R$15.107,42 | OrdemPagamento: 312/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00142 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO DIRETOR E FISCAL AROM-GESTÃO 2023 A 2026, NA CÂMARA DE VEREADORES DE JI-PARANÁ/RO. CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO-CIRCULAR Nº 014/2023/AROM Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 24/05/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 308/241108 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00141 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO DIRETOR E FISCAL AROM-GESTÃO 2023 A 2026, NA CÂMARA DE VEREADORES DE JI-PARANÁ/RO. CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO-CIRCULAR Nº 014/2023/AROM Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 24/05/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 307/116034 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00140 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2023 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO CONSELHO DIRETOR E FISCAL AROM-GESTÃO 2023 A 2026, NA CÂMARA DE VEREADORES DE JI-PARANÁ/RO. CONFORME CONVITE ATRAVÉS DO OFICIO-CIRCULAR Nº 014/2023/AROM Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 24/05/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 306/116034 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00139 Tipo: Global Data: 18/05/2023 Número Processo: 2107 Rubrica: 3390390000 Credor: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$35.000,00 Total Liquidado: R$22.909,20 Total Pago: R$22.909,20 Total Anulado: R$12.090,80 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE GERENCIAMENTO DO ABAWSTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS ELUBRIFICANTES, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÁTICO PARA ABASTECIMENTO EM REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE CARTÃO COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Unidade: SERV | Quantidade: 7,0000 | Valor Unitário: R$5.000,00 | Valor Total: R$35.000,00 Valores Liquidado: - 01/08/2023 | R$728,11 | NumSub: - 16/08/2023 | R$1.606,81 | NumSub: - 18/08/2023 | R$1.063,36 | NumSub: - 01/09/2023 | R$2.808,70 | NumSub: - 01/09/2023 | R$1.189,24 | NumSub: - 02/10/2023 | R$2.941,26 | NumSub: - 02/10/2023 | R$1.231,79 | NumSub: - 16/10/2023 | R$2.734,59 | NumSub: - 01/11/2023 | R$1.710,40 | NumSub: - 16/11/2023 | R$1.884,55 | NumSub: - 01/12/2023 | R$2.457,51 | NumSub: - 18/12/2023 | R$2.552,88 | NumSub: Valores Pago: - 01/08/2023 | R$728,11 | OrdemPagamento: 476/489342 - 16/08/2023 | R$1.606,81 | OrdemPagamento: 507/315051 - 18/08/2023 | R$1.063,36 | OrdemPagamento: 515/138706 - 22/09/2023 | R$2.808,70 | OrdemPagamento: 597/234629 - 22/09/2023 | R$1.189,24 | OrdemPagamento: 598/128725 - 16/10/2023 | R$2.941,26 | OrdemPagamento: 652/161310 - 26/10/2023 | R$1.231,79 | OrdemPagamento: 695/185597 - 26/10/2023 | R$2.734,59 | OrdemPagamento: 696/187892 - 16/11/2023 | R$1.710,40 | OrdemPagamento: 730/316542 - 13/12/2023 | R$1.884,55 | OrdemPagamento: 807/134502 - 13/12/2023 | R$2.457,51 | OrdemPagamento: 808/148525 - 19/12/2023 | R$2.552,88 | OrdemPagamento: 859/186596 Anulações: - 14/12/2023 | R$12.090,80 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00138 Tipo: Ordinário Data: 09/05/2023 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, CONDUZIE A CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX 8H69, PARA FAZER ORÇAMENTO DA REVISÃO DE 30.000 KM RODADOS, JUNTO A EMPRESA AUTORIZADA NISSEY MOTORS COMÉRCIOS DE VEÍCULOS Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 09/05/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 10/05/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 295/101251 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00137 Tipo: Ordinário Data: 04/05/2023 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO A TÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO, PARTICIPAR III-FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA, E NO GABINETE DO DEPUTADO ALEX REDANO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 04/05/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 04/05/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 283/041208 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00136 Tipo: Ordinário Data: 04/05/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO, PARTICIPAR DO III-FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 04/05/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 04/05/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 282/041207 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00135 Tipo: Ordinário Data: 04/05/2023 Número Processo: 2096 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO, PARTICIPAR III-FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 04/05/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 04/05/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 281/041206 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00134 Tipo: Ordinário Data: 04/05/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO III- FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 04/05/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 04/05/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 280/041206 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00133 Tipo: Ordinário Data: 04/05/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO, PARTICIPAR DO III - FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 04/05/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 04/05/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 279/131061 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00132 Tipo: Ordinário Data: 04/05/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICPAR DO III - FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NO GABINETE DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 04/05/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 04/05/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 278/129531 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00131 Tipo: Ordinário Data: 01/05/2023 Número Processo: 2114 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.803,32 Total Liquidado: R$3.803,32 Total Pago: R$3.803,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA ABRIL/2023 Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA ABRIL/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.803,32 | Valor Total: R$3.803,32 Valores Liquidado: - 01/05/2023 | R$3.803,32 | NumSub: Valores Pago: - 04/05/2023 | R$3.803,32 | OrdemPagamento: 276/277059 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00130 Tipo: Ordinário Data: 01/05/2023 Número Processo: 2114 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.623,88 Total Liquidado: R$9.623,88 Total Pago: R$9.444,42 Total Anulado: R$0,00 Objeto: FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA ABRIL/2023 Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA ABRIL/2023 | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.623,88 | Valor Total: R$9.623,88 Valores Liquidado: - 01/05/2023 | R$9.623,88 | NumSub: Valores Pago: - 08/05/2023 | R$9.444,42 | OrdemPagamento: 290/207711 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00129 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2023 Número Processo: 2114 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.018,65 Total Liquidado: R$2.018,65 Total Pago: R$2.018,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL Itens: - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.018,65 | Valor Total: R$2.018,65 Valores Liquidado: - 26/04/2023 | R$2.018,65 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2023 | R$2.018,65 | OrdemPagamento: 262/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00128 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2023 Número Processo: 2114 Rubrica: 3390460000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390460000-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 00-INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL Itens: - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.953,54 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 26/04/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 261/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00127 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2023 Número Processo: 2114 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$29.409,98 Total Anulado: R$0,01 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL Itens: - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 26/04/2023 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2023 | R$29.409,98 | OrdemPagamento: 274/067985 Anulações: - 14/12/2023 | R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00126 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2023 Número Processo: 2114 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$10.731,11 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL Itens: - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 26/04/2023 | R$11.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2023 | R$10.731,11 | OrdemPagamento: 259/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00125 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2023 Número Processo: 2114 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$626,60 Total Liquidado: R$626,60 Total Pago: R$626,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL Itens: - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$626,60 | Valor Total: R$626,60 Valores Liquidado: - 26/04/2023 | R$626,60 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2023 | R$626,60 | OrdemPagamento: 258/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00124 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2023 Número Processo: 2114 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.173,84 Total Liquidado: R$1.173,84 Total Pago: R$1.173,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL Itens: - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.173,84 | Valor Total: R$1.173,84 Valores Liquidado: - 26/04/2023 | R$1.173,84 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2023 | R$1.173,84 | OrdemPagamento: 257/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00123 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2023 Número Processo: 2114 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$17.358,57 Total Liquidado: R$17.358,57 Total Pago: R$15.017,49 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL Itens: - 1 | VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$17.358,57 | Valor Total: R$17.358,57 Valores Liquidado: - 26/04/2023 | R$17.358,57 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2023 | R$15.017,49 | OrdemPagamento: 256/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00122 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2023 Número Processo: 2115 Rubrica: 3390140000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 26/04/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 255/261324 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00121 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2023 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 26/04/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 254/129071 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00120 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 26/04/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 253/128793 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00119 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA-ALE.RO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL DELEGADO RODRIGO CAMARGO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 26/04/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 252/128293 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00118 Tipo: Ordinário Data: 25/04/2023 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO PARA NOSSO MUNICIPIO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 25/04/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 25/04/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 250/251424 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00117 Tipo: Ordinário Data: 25/04/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NO GABINETE DA DEPUTADA Drª TAISSA, TRATAR SOBRE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 25/04/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 25/04/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 249/251423 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00116 Tipo: Ordinário Data: 19/04/2023 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO SENHOR WILLIAN AFONSO PESSOA, NO CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 19/04/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 19/04/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 243/191422 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00115 Tipo: Ordinário Data: 19/04/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO SENHOR WILLIAN AFONSO PESSOA, NO CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 19/04/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 19/04/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 242/191419 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00114 Tipo: Ordinário Data: 13/04/2023 Número Processo: 2103 Rubrica: 3390390000 Credor: UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.000,00 Total Liquidado: R$2.500,00 Total Pago: R$2.500,00 Total Anulado: R$5.500,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FILIAÇÃO DA CMVA JUNTO A UCAVER. Itens: - 1 | FILIAÇÃO DA CMVA JUNTO A UCAVER | Unidade: MES | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$1.000,00 | Valor Total: R$8.000,00 Valores Liquidado: - 16/08/2023 | R$500,00 | NumSub: - 16/08/2023 | R$500,00 | NumSub: - 08/11/2023 | R$1.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 16/08/2023 | R$500,00 | OrdemPagamento: 508/346042 - 16/08/2023 | R$500,00 | OrdemPagamento: 509/347342 - 08/11/2023 | R$500,00 | OrdemPagamento: 723/235551 - 08/11/2023 | R$500,00 | OrdemPagamento: 724/236267 - 08/11/2023 | R$500,00 | OrdemPagamento: 725/236892 Anulações: - 14/12/2023 | R$5.000,00 - 14/12/2023 | R$500,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00113 Tipo: Ordinário Data: 13/04/2023 Número Processo: 2113 Rubrica: 3190940000 Credor: WANDERLEY DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 03-FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.295,51 Total Liquidado: R$2.295,51 Total Pago: R$2.295,51 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CUSTEAR PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA. Itens: - 1 | FÉRIAS EM PECÚNIA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.295,51 | Valor Total: R$2.295,51 Valores Liquidado: - 13/04/2023 | R$2.295,51 | NumSub: Valores Pago: - 13/04/2023 | R$2.295,51 | OrdemPagamento: 229/131424 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00112 Tipo: Ordinário Data: 13/04/2023 Número Processo: 2113 Rubrica: 3190940000 Credor: DENIS FRANCO DOS ANJOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 03-FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.170,29 Total Liquidado: R$2.170,29 Total Pago: R$2.170,29 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS. Itens: - 1 | FÉRIAS EM PECÚNIA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.170,29 | Valor Total: R$2.170,29 Valores Liquidado: - 13/04/2023 | R$2.170,29 | NumSub: Valores Pago: - 13/04/2023 | R$2.170,29 | OrdemPagamento: 228/131424 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00111 Tipo: Ordinário Data: 13/04/2023 Número Processo: 2111 Rubrica: 3390390000 Credor: A I F SOLUÇÕES E SUPRIMENTOS EIRELI - ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.620,00 Total Liquidado: R$1.620,00 Total Pago: R$1.620,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE INFORMÁTICA Itens: - 1 | LIMPEZA CPU | Unidade: SERV | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$90,00 | Valor Total: R$450,00 - 2 | MANUTENÇÃO -PASTA TERMICA | Unidade: SERV | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$155,00 | Valor Total: R$620,00 - 3 | FORMATAÇÃO | Unidade: SERV | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$110,00 | Valor Total: R$550,00 Valores Liquidado: - 13/04/2023 | R$1.620,00 | NumSub: Valores Pago: - 14/04/2023 | R$1.620,00 | OrdemPagamento: 232/139680 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00110 Tipo: Ordinário Data: 13/04/2023 Número Processo: 2111 Rubrica: 3390300000 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.295,10 Total Liquidado: R$7.295,10 Total Pago: R$7.295,10 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE INFORMÁTICA Itens: - 1 | FONTE ATX 230 NT | Unidade: UN | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$161,35 | Valor Total: R$645,40 - 2 | SSD 240GB | Unidade: UND | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$299,90 | Valor Total: R$899,70 - 3 | SSD 120 GB | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$175,40 | Valor Total: R$350,80 - 4 | PLACA MÃE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$690,00 | Valor Total: R$690,00 - 5 | HD 500 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$369,70 | Valor Total: R$369,70 - 6 | HD 1 tera byte | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$542,50 | Valor Total: R$542,50 - 7 | PLACA DE REDE | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$105,00 | Valor Total: R$105,00 - 8 | MEMORIA Ram | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$224,00 | Valor Total: R$672,00 - 9 | PROCESSADOR | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$632,00 | Valor Total: R$1.896,00 - 10 | TONNER BROTHER TN3472 | Unidade: UN | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$158,00 | Valor Total: R$632,00 - 11 | TONNER COMPATIVEL HP CE285A | Unidade: UN | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$82,00 | Valor Total: R$492,00 Valores Liquidado: - 13/04/2023 | R$7.295,10 | NumSub: Valores Pago: - 18/04/2023 | R$7.295,10 | OrdemPagamento: 237/121271 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00109 Tipo: Ordinário Data: 04/04/2023 Número Processo: 2112 Rubrica: 3390180000 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390180000-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 00-BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$207,68 Total Liquidado: R$207,68 Total Pago: R$207,68 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O CURSO DE NÍVEL SUPERIOR DO SERVIDOR EDINALDO BORGES DA SILVA Itens: - 1 | AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTES | Unidade: PARCEL | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$103,84 | Valor Total: R$207,68 Valores Liquidado: - 08/08/2023 | R$207,68 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2023 | R$207,68 | OrdemPagamento: 494/081353 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00108 Tipo: Ordinário Data: 03/04/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, REPRESENTANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA NA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO-DREM DA AMAZÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 03/04/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 217/031410 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00107 Tipo: Ordinário Data: 03/04/2023 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, REPRESENTANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA NA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO-DREM DA AMAZÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 03/04/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 216/162511 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00106 Tipo: Ordinário Data: 03/04/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, REPRESENTANDO O PRESIDENTE DA CÂMARA NA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO-DREM DA AMAZÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 03/04/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 215/160353 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00105 Tipo: Ordinário Data: 31/03/2023 Número Processo: 2094 Rubrica: 3390140000 Credor: JOÃO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL NEIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANAR Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 31/03/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 31/03/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 209/143291 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00104 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.837,39 Total Liquidado: R$6.837,39 Total Pago: R$6.837,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 7,0000 | Valor Unitário: R$976,77 | Valor Total: R$6.837,39 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$6.837,39 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2023 | R$6.837,39 | OrdemPagamento: 202/271619 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00103 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2023 Número Processo: 2096 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.837,39 Total Liquidado: R$6.837,39 Total Pago: R$6.837,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA, PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 7,0000 | Valor Unitário: R$976,77 | Valor Total: R$6.837,39 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$6.837,39 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2023 | R$6.837,39 | OrdemPagamento: 201/271619 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00102 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2023 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.837,39 Total Liquidado: R$6.837,39 Total Pago: R$6.837,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASILIA, PARTCIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 7,0000 | Valor Unitário: R$976,77 | Valor Total: R$6.837,39 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$6.837,39 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2023 | R$6.837,39 | OrdemPagamento: 200/271613 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00101 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.837,39 Total Liquidado: R$6.837,39 Total Pago: R$6.837,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASILIA, PARTCIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 7,0000 | Valor Unitário: R$976,77 | Valor Total: R$6.837,39 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$6.837,39 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2023 | R$6.837,39 | OrdemPagamento: 199/241612 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00100 Tipo: Global Data: 24/03/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.837,39 Total Liquidado: R$6.837,39 Total Pago: R$6.837,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASILIA, PARTCIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 7,0000 | Valor Unitário: R$976,77 | Valor Total: R$6.837,39 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$6.837,39 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2023 | R$6.837,39 | OrdemPagamento: 198/271411 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00099 Tipo: Global Data: 24/03/2023 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.837,39 Total Liquidado: R$6.837,39 Total Pago: R$6.837,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASILIA, PARTCIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 7,0000 | Valor Unitário: R$976,77 | Valor Total: R$6.837,39 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$6.837,39 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2023 | R$6.837,39 | OrdemPagamento: 197/132728 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00098 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.837,39 Total Liquidado: R$6.837,39 Total Pago: R$6.837,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO FEDERAL BRASILIA, PARTCIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E VISITAR OS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES DA REPÚBLICA, REPRESENTANTES DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 7,0000 | Valor Unitário: R$976,77 | Valor Total: R$6.837,39 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$6.837,39 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2023 | R$6.837,39 | OrdemPagamento: 196/132595 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00097 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2023 Número Processo: 2110 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.803,32 Total Liquidado: R$3.803,32 Total Pago: R$3.803,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRUIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL REFERENCIA MARÇO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRUIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL REFERENCIA MARÇO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.803,32 | Valor Total: R$3.803,32 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$3.803,32 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2023 | R$3.803,32 | OrdemPagamento: 220/588558 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00096 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2023 Número Processo: 2110 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.623,88 Total Liquidado: R$9.623,88 Total Pago: R$9.444,42 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRUIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL REFERENCIA MARÇO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE CONTRUIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL REFERENCIA MARÇO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.623,88 | Valor Total: R$9.623,88 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$9.623,88 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2023 | R$9.444,42 | OrdemPagamento: 222/784243 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00095 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2023 Número Processo: 2110 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$29.409,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2023 | R$29.409,99 | OrdemPagamento: 182/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00094 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2023 Número Processo: 2110 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$13.846,65 Total Liquidado: R$13.846,65 Total Pago: R$12.749,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$13.846,65 | Valor Total: R$13.846,65 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$13.846,65 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2023 | R$12.749,76 | OrdemPagamento: 181/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00093 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2023 Número Processo: 2110 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$626,60 Total Liquidado: R$626,60 Total Pago: R$626,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$626,60 | Valor Total: R$626,60 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$626,60 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2023 | R$626,60 | OrdemPagamento: 184/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00092 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2023 Número Processo: 2110 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.173,84 Total Liquidado: R$1.173,84 Total Pago: R$1.173,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.173,84 | Valor Total: R$1.173,84 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$1.173,84 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2023 | R$1.173,84 | OrdemPagamento: 183/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00091 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2023 Número Processo: 2110 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$19.312,11 Total Liquidado: R$19.312,11 Total Pago: R$16.971,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE FOLHA REFERENCIA MARÇO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$19.312,11 | Valor Total: R$19.312,11 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$19.312,11 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2023 | R$16.971,03 | OrdemPagamento: 180/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00090 Tipo: Global Data: 24/03/2023 Número Processo: 2102 Rubrica: 3390390000 Credor: ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.950,00 Total Liquidado: R$12.950,00 Total Pago: R$12.950,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL LEGISLATIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | Serviço e confecções de carteira em couro com brasão da republica escrita Poder legislativo e câmara municipal, para vereadores da legislatura. Tamanho 08x12cm. | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$220,00 | Valor Total: R$1.980,00 - 2 | Serviço e confecção de chaveiro em metal resinado com brasão da Republica, personalizado Câmara Municipal. Tamanho 4x11cm. | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$55,00 | Valor Total: R$495,00 - 3 | Serviço e confecção de placas de mesa em acrílico molduram V, com fotos. Tamanho 8x26cm. | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$55,00 | Valor Total: R$495,00 - 4 | Serviço e confecção de placa de porta em ACM, com fotos, para salas. Tamanho 12x30cm. | Unidade: SERV | Quantidade: 24,0000 | Valor Unitário: R$50,00 | Valor Total: R$1.200,00 - 5 | Serviço e confecção de cartão de identificação pessoal dos vereadores do biênio 2021/2024 em PVC com fotos. Tamanho 5,5x8,5cm. | Unidade: SERV | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$50,00 | Valor Total: R$450,00 - 6 | Serviço e confecção de um quadro com fotos individual, em moldura alumínio e acabamento em madeira. Tamanho 40x50cm. | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$290,00 | Valor Total: R$290,00 - 7 | Serviço e confecção de painel legislativo em papel fotográfico com fotos dos Vereadores da legislatura 2021-2024. Tamanho 60x90cm. | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$790,00 | Valor Total: R$790,00 - 8 | Serviço e confecção de bandeiras em tamanho oficial, tecido em nylon. Sendo: Do Município. Tamanho 90x1,28cm | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$540,00 | Valor Total: R$1.080,00 - 9 | Serviço e confecção de bandeiras em tamanho oficial, tecido em nylon. Sendo: Do Município. Tamanho 90x1,28cm | Unidade: UND | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$340,00 | Valor Total: R$680,00 - 10 | Serviço e confecção de bandeiras em tamanho oficial, tecido em nylon. Sendo: Do Estado de Rondônia. Tamanho 90x1,28cm | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$340,00 | Valor Total: R$680,00 - 11 | Serviço e confecção de tapete emborrachado com escrita Poder Legislativo e Câmara Municipal. | Unidade: SERV | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$390,00 | Valor Total: R$1.950,00 - 12 | Serviço de confecção de suporte de bandeira com 3 hastes de alumínio, com ponteira, lança com 2,20 de altura cada | Unidade: SERV | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$1.430,00 | Valor Total: R$2.860,00 Valores Liquidado: - 04/05/2023 | R$5.175,00 | NumSub: - 18/07/2023 | R$5.300,00 | NumSub: - 04/08/2023 | R$2.475,00 | NumSub: Valores Pago: - 05/05/2023 | R$5.175,00 | OrdemPagamento: 288/178241 - 21/07/2023 | R$5.300,00 | OrdemPagamento: 440/127963 - 04/08/2023 | R$2.475,00 | OrdemPagamento: 478/173200 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00089 Tipo: Estimativo Data: 21/03/2023 Número Processo: 2096 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 174/211028 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00088 Tipo: Global Data: 21/03/2023 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 173/211029 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00087 Tipo: Ordinário Data: 21/03/2023 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 172/211027 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00086 Tipo: Ordinário Data: 21/03/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 171/211026 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00085 Tipo: Ordinário Data: 21/03/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 170/211025 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00084 Tipo: Global Data: 21/03/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 169/117076 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00083 Tipo: Global Data: 21/03/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, REALIZADO PELA ABRACAM EM PARCERIA COM A UCAVER. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 168/111853 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00082 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2023 Número Processo: 2109 Rubrica: 3390390000 Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.900,00 Total Liquidado: R$4.900,00 Total Pago: R$4.900,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DSPESAS COM INSCRÇÕES DO 2º CONGRESSO RONDONIENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS. Itens: - 1 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.900,00 | Valor Total: R$4.900,00 Valores Liquidado: - 30/03/2023 | R$4.900,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/03/2023 | R$4.900,00 | OrdemPagamento: 205/291368 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00081 Tipo: Global Data: 15/03/2023 Número Processo: 2108 Rubrica: 3190940000 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 03-FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.546,67 Total Liquidado: R$1.546,67 Total Pago: R$1.546,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECÚNIA DO SERVIDORA JHEINE ANDRADE RODRIGUES, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01 DE MARÇO DE 2022 À 26 DE MARÇO DE 2023. Itens: - 1 | FÉRIAS EM PECÚNIA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.546,67 | Valor Total: R$1.546,67 Valores Liquidado: - 17/03/2023 | R$1.546,67 | NumSub: Valores Pago: - 17/03/2023 | R$1.546,67 | OrdemPagamento: 166/171336 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00080 Tipo: Global Data: 15/03/2023 Número Processo: 2108 Rubrica: 3190940000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 03-FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.784,00 Total Liquidado: R$2.784,00 Total Pago: R$2.784,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FÉRIAS EM PECÚNIA DO SERVIDORA JHEINE ANDRADE RODRIGUES, NO PERIODO AQUISITIVO DE 01 DE MARÇO DE 2022 À 26 DE MARÇO DE 2023. Itens: - 1 | FÉRIAS EM PECÚNIA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.784,00 | Valor Total: R$2.784,00 Valores Liquidado: - 17/03/2023 | R$2.784,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/03/2023 | R$2.784,00 | OrdemPagamento: 167/171337 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00079 Tipo: Ordinário Data: 15/03/2023 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.465,15 Total Liquidado: R$1.465,15 Total Pago: R$1.465,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO :NOVA LICITAÇÃO - ELABORANDO O ATO DE REGULAMENTAÇÃO E O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL COM BASE NA LEI FEDDERAL Nº 14.133/2021, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$1.465,15 Valores Liquidado: - 15/03/2023 | R$1.465,15 | NumSub: Valores Pago: - 15/03/2023 | R$1.465,15 | OrdemPagamento: 161/151218 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00078 Tipo: Ordinário Data: 15/03/2023 Número Processo: 2082 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.465,15 Total Liquidado: R$1.465,15 Total Pago: R$1.465,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESLCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO :NOVA LICITAÇÃO - ELABORANDO O ATO DE REGULAMENTAÇÃO E O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL COM BASE NA LEI FEDDERAL Nº 14.133/2021, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$1.465,15 Valores Liquidado: - 15/03/2023 | R$1.465,15 | NumSub: Valores Pago: - 15/03/2023 | R$1.465,15 | OrdemPagamento: 160/151218 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00077 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS, TRATAR DE INTERESSE DO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 14/03/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 158/141442 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00076 Tipo: Global Data: 13/03/2023 Número Processo: 2106 Rubrica: 3390140000 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.465,15 Total Liquidado: R$1.465,15 Total Pago: R$1.465,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR, TREINAMENTO : CALCULANDO A FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | CURSO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, GESTORES | Unidade: DIA | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$1.465,15 Valores Liquidado: - 13/03/2023 | R$1.465,15 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2023 | R$1.465,15 | OrdemPagamento: 156/131431 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00075 Tipo: Ordinário Data: 10/03/2023 Número Processo: 2105 Rubrica: 3390390000 Credor: ROXANI PEREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.850,00 Total Liquidado: R$3.850,00 Total Pago: R$3.850,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES CURSO 01: CALCULANDO A FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CURSO 02: NOVA LICITAÇÃO - ELABORANDO O ATO DE REGULAMENTAÇÃO E O PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL COM BASE NA LEI FEDDERAL Nº 14.133/2021, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL Itens: - 1 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.850,00 | Valor Total: R$3.850,00 Valores Liquidado: - 12/04/2023 | R$3.850,00 | NumSub: Valores Pago: - 12/04/2023 | R$3.850,00 | OrdemPagamento: 226/137315 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00074 Tipo: Global Data: 03/03/2023 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390360000 Credor: ANTONIO OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00-OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$52.390,40 Total Liquidado: R$52.390,40 Total Pago: R$52.390,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE UM ASSESSOR JURÍDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA JURÍDICA | Unidade: SERV | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$5.239,04 | Valor Total: R$52.390,40 Valores Liquidado: - 24/03/2023 | R$4.688,95 | NumSub: - 24/03/2023 | R$288,14 | NumSub: - 24/03/2023 | R$261,95 | NumSub: - 25/04/2023 | R$4.688,95 | NumSub: - 25/04/2023 | R$288,14 | NumSub: - 25/04/2023 | R$261,95 | NumSub: - 19/05/2023 | R$4.688,95 | NumSub: - 19/05/2023 | R$288,14 | NumSub: - 19/05/2023 | R$261,95 | NumSub: - 19/06/2023 | R$4.688,95 | NumSub: - 19/06/2023 | R$288,14 | NumSub: - 19/06/2023 | R$261,95 | NumSub: - 21/07/2023 | R$4.688,95 | NumSub: - 21/07/2023 | R$288,14 | NumSub: - 21/07/2023 | R$261,95 | NumSub: - 22/08/2023 | R$4.688,95 | NumSub: - 25/08/2023 | R$288,14 | NumSub: - 25/08/2023 | R$261,95 | NumSub: - 22/09/2023 | R$4.688,95 | NumSub: - 22/09/2023 | R$288,14 | NumSub: - 22/09/2023 | R$261,95 | NumSub: - 24/10/2023 | R$4.688,95 | NumSub: - 27/10/2023 | R$288,14 | NumSub: - 27/10/2023 | R$261,95 | NumSub: - 17/11/2023 | R$4.688,95 | NumSub: - 17/11/2023 | R$288,14 | NumSub: - 17/11/2023 | R$261,95 | NumSub: - 13/12/2023 | R$4.688,95 | NumSub: - 13/12/2023 | R$261,95 | NumSub: - 13/12/2023 | R$288,14 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2023 | R$4.688,95 | OrdemPagamento: 177/123166 - 24/03/2023 | R$288,14 | OrdemPagamento: 178/194594 - 24/03/2023 | R$261,95 | OrdemPagamento: 179/194789 - 25/04/2023 | R$4.688,95 | OrdemPagamento: 246/251223 - 25/04/2023 | R$288,14 | OrdemPagamento: 247/470909 - 25/04/2023 | R$261,95 | OrdemPagamento: 248/471300 - 19/05/2023 | R$4.688,95 | OrdemPagamento: 301/191055 - 19/05/2023 | R$288,14 | OrdemPagamento: 302/138315 - 19/05/2023 | R$261,95 | OrdemPagamento: 303/138668 - 19/06/2023 | R$4.688,95 | OrdemPagamento: 368/191241 - 19/06/2023 | R$288,14 | OrdemPagamento: 369/445028 - 19/06/2023 | R$261,95 | OrdemPagamento: 370/445028 - 21/07/2023 | R$4.688,95 | OrdemPagamento: 434/211110 - 21/07/2023 | R$288,14 | OrdemPagamento: 436/517420 - 21/07/2023 | R$261,95 | OrdemPagamento: 437/517612 - 22/08/2023 | R$4.688,95 | OrdemPagamento: 535/221338 - 25/08/2023 | R$288,14 | OrdemPagamento: 545/111450 - 25/08/2023 | R$261,95 | OrdemPagamento: 546/111689 - 22/09/2023 | R$4.688,95 | OrdemPagamento: 599/126162 - 22/09/2023 | R$288,14 | OrdemPagamento: 600/229528 - 22/09/2023 | R$261,95 | OrdemPagamento: 601/229698 - 25/10/2023 | R$4.688,95 | OrdemPagamento: 670/107581 - 27/10/2023 | R$288,14 | OrdemPagamento: 698/109353 - 27/10/2023 | R$261,95 | OrdemPagamento: 699/109517 - 17/11/2023 | R$4.688,95 | OrdemPagamento: 738/171332 - 17/11/2023 | R$288,14 | OrdemPagamento: 739/316065 - 17/11/2023 | R$261,95 | OrdemPagamento: 782/316259 - 13/12/2023 | R$4.688,95 | OrdemPagamento: 809/131325 - 13/12/2023 | R$261,95 | OrdemPagamento: 810/472567 - 13/12/2023 | R$288,14 | OrdemPagamento: 811/472644 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00073 Tipo: Global Data: 01/03/2023 Número Processo: 2104 Rubrica: 3390390000 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$57.600,00 Total Liquidado: R$57.600,00 Total Pago: R$57.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL ESPECIALIZADA NA ÁREA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A FIM DE ATENDER O PODER LEGISLATIVO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | O objeto deste certame constitui em contratação de um profissional Bacharel em Ciências Contábeis para prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil na área pública municipal, | Unidade: SERV | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$5.760,00 | Valor Total: R$57.600,00 Valores Liquidado: - 03/04/2023 | R$5.760,00 | NumSub: - 28/04/2023 | R$5.760,00 | NumSub: - 01/06/2023 | R$5.760,00 | NumSub: - 05/07/2023 | R$5.760,00 | NumSub: - 31/07/2023 | R$5.760,00 | NumSub: - 01/09/2023 | R$5.760,00 | NumSub: - 02/10/2023 | R$5.760,00 | NumSub: - 30/10/2023 | R$5.760,00 | NumSub: - 30/11/2023 | R$5.760,00 | NumSub: - 12/12/2023 | R$5.760,00 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2023 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 223/163516 - 28/04/2023 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 272/151059 - 01/06/2023 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 337/147592 - 05/07/2023 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 424/153353 - 31/07/2023 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 474/148939 - 01/09/2023 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 554/132009 - 02/10/2023 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 624/151820 - 31/10/2023 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 708/125532 - 01/12/2023 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 783/139371 - 12/12/2023 | R$5.760,00 | OrdemPagamento: 805/127920 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00072 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2023 Número Processo: 2100 Rubrica: 3190940000 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 03-FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.149,43 Total Liquidado: R$2.149,43 Total Pago: R$2.149,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: CUSTEAR PAGAMENTO RETROATIVO DE FÉRIAS EM PECÚNIA DO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA, NO PERIODO AQUISITIVO DE 27 DE AGOSTO DE 2021 À 26 DE AGOSTO DE 2022. Itens: - 1 | FÉRIAS EM PECÚNIA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.149,43 | Valor Total: R$2.149,43 Valores Liquidado: - 03/03/2023 | R$2.149,43 | NumSub: Valores Pago: - 03/03/2023 | R$2.149,43 | OrdemPagamento: 146/031258 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00071 Tipo: Global Data: 28/02/2023 Número Processo: 2070 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/DER-RO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO CRUZ E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 28/02/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 28/02/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 129/281435 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00070 Tipo: Ordinário Data: 28/02/2023 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS/DER-RO E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ALEX REDANO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 28/02/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 28/02/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 128/281434 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00069 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2023 Número Processo: 2101 Rubrica: 3390390000 Credor: ONLINE CERTIFICADORA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$188,00 Total Liquidado: R$188,00 Total Pago: R$188,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: CUSTEAR DESPESAS COM COFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1. Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$188,00 | Valor Total: R$188,00 Valores Liquidado: - 27/02/2023 | R$188,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2023 | R$188,00 | OrdemPagamento: 124/437562 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00068 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2023 Número Processo: 2098 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.623,88 Total Liquidado: R$9.623,88 Total Pago: R$9.444,42 Total Anulado: R$0,00 Objeto: TESTE GERAL Itens: - 1 | TESTE GERAL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$9.623,88 | Valor Total: R$9.623,88 Valores Liquidado: - 24/02/2023 | R$9.623,88 | NumSub: Valores Pago: - 08/03/2023 | R$9.444,42 | OrdemPagamento: 151/772182 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00067 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2023 Número Processo: 2098 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.817,18 Total Liquidado: R$3.817,18 Total Pago: R$3.817,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: TESTE GERAL Itens: - 1 | TESTE GERAL | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.817,18 | Valor Total: R$3.817,18 Valores Liquidado: - 24/02/2023 | R$3.817,18 | NumSub: Valores Pago: - 01/03/2023 | R$3.817,18 | OrdemPagamento: 144/481633 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00066 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2023 Número Processo: 2098 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$29.409,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 24/02/2023 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2023 | R$29.409,99 | OrdemPagamento: 135/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00065 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2023 Número Processo: 2098 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$13.846,65 Total Liquidado: R$13.846,65 Total Pago: R$12.749,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$13.846,65 | Valor Total: R$13.846,65 Valores Liquidado: - 24/02/2023 | R$13.846,65 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2023 | R$12.749,76 | OrdemPagamento: 134/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00064 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2023 Número Processo: 2098 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$626,60 Total Liquidado: R$626,60 Total Pago: R$626,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$626,60 | Valor Total: R$626,60 Valores Liquidado: - 24/02/2023 | R$626,60 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2023 | R$626,60 | OrdemPagamento: 143/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00063 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2023 Número Processo: 2098 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-ADICIONAL NOTURNO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.173,84 Total Liquidado: R$1.173,84 Total Pago: R$1.173,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.173,84 | Valor Total: R$1.173,84 Valores Liquidado: - 24/02/2023 | R$1.173,84 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2023 | R$1.173,84 | OrdemPagamento: 142/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00062 Tipo: Ordinário Data: 23/02/2023 Número Processo: 2098 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$19.299,25 Total Liquidado: R$19.299,25 Total Pago: R$16.951,59 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. Itens: - 1 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE MÊS FEVEREIRO. | Unidade: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$19.299,25 | Valor Total: R$19.299,25 Valores Liquidado: - 24/02/2023 | R$19.299,25 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2023 | R$16.951,59 | OrdemPagamento: 133/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00061 Tipo: Ordinário Data: 16/02/2023 Número Processo: 2094 Rubrica: 3390140000 Credor: JOÃO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA ENTREGA DOS MAQUINÁRIOS REALIZADOS PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS, SENDO QUE O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI, FOI CONTEMPLADO COM UMA MÁQUINA PC ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 16/02/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 16/02/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 104/153016 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00060 Tipo: Ordinário Data: 16/02/2023 Número Processo: 2096 Rubrica: 3390140000 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONCESSÃO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES PENDENTES EM ANDAMENTOS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 16/02/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 16/02/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 100/161416 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00059 Tipo: Ordinário Data: 16/02/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA ENTREGA DOS MAQUINÁRIOS REALIZADA PELO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DAS EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS, SENDO QUE O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI, FOI CONTEMPLADO COM UMA MÁQUINA PC ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. E NO GABINETE DO DEPUTADO ISMAEL CRISPIM VERIFICANDO AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO. E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO FERNANDES, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 16/02/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 16/02/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 99/161415 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00058 Tipo: Global Data: 14/02/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA, DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCURADORIA AOS LEGISLATIVOS PARA EXERCÍCIO 2023 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 14/02/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 93/141408 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00057 Tipo: Ordinário Data: 14/02/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICPAR DO CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCURADORIA AOS LEGISLATIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2023 Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 14/02/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 92/141407 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00056 Tipo: Ordinário Data: 14/02/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.953,54 Total Liquidado: R$1.953,54 Total Pago: R$1.953,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICPAR DO CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCURADORIA AOS LEGISLATIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2023. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 4,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$1.953,54 Valores Liquidado: - 14/02/2023 | R$1.953,54 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2023 | R$1.953,54 | OrdemPagamento: 98/138535 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00055 Tipo: Global Data: 13/02/2023 Número Processo: 2126 Rubrica: 4490510000 Credor: L. DALCIND CAVATI EIRELI - EPP Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 1002-REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 4490510000-OBRAS E INSTALAÇÕES 00-OBRAS EM ANDAMENTO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$60.103,82 Total Liquidado: R$60.103,82 Total Pago: R$60.083,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA DE ADITIVO DE CONTRATO DE ROFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMAR MUNICIPAL DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | ADITIVO EM CONTRATOS | Unidade: SERV | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$60.103,82 | Valor Total: R$60.103,82 Valores Liquidado: - 08/03/2023 | R$34.593,54 | NumSub: - 27/03/2023 | R$10.141,05 | NumSub: - 25/05/2023 | R$12.169,90 | NumSub: - 15/08/2023 | R$1.501,26 | NumSub: - 18/12/2024 | R$1.698,07 | NumSub: Valores Pago: - 08/03/2023 | R$34.593,54 | OrdemPagamento: 153/148098 - 31/03/2023 | R$10.141,05 | OrdemPagamento: 211/170244 - 25/05/2023 | R$12.169,90 | OrdemPagamento: 332/136670 - 15/08/2023 | R$1.501,26 | OrdemPagamento: 553/148327 - 18/12/2024 | R$1.677,69 | OrdemPagamento: 829/11889 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00054 Tipo: Global Data: 13/02/2023 Número Processo: 2095 Rubrica: 3390390000 Credor: BETTER TECH INFORMATICA E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$57.901,00 Total Liquidado: R$63.691,10 Total Pago: R$57.345,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMÁTICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | Contratação de Software para contabilidade publica e tesouraria, folha do pagamento e gestao pessoal, patrimonio publico, almoxarifado e gerenciamento de estoques e sistema de saude. | Unidade: MES | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$5.790,10 | Valor Total: R$57.901,00 Valores Liquidado: - 15/03/2023 | R$5.790,10 | NumSub: - 20/04/2023 | R$5.790,10 | NumSub: - 19/05/2023 | R$5.790,10 | NumSub: - 14/06/2023 | R$5.790,10 | NumSub: - 20/07/2023 | R$5.790,10 | NumSub: - 14/08/2023 | R$5.790,10 | NumSub: - 13/09/2023 | R$5.790,10 | NumSub: - 13/10/2023 | R$5.790,10 | NumSub: - 14/11/2023 | R$5.790,10 | NumSub: - 14/11/2023 | R$5.790,10 | NumSub: - 13/12/2023 | R$5.790,10 | NumSub: Valores Pago: - 15/03/2023 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 164/356235 - 20/04/2023 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 244/138813 - 19/05/2023 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 300/150949 - 14/06/2023 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 367/320395 - 20/07/2023 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 425/142324 - 14/08/2023 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 498/145852 - 13/09/2023 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 578/129045 - 18/10/2023 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 655/112884 - 16/11/2023 | R$5.512,18 | OrdemPagamento: 737/135029 - 13/12/2023 | R$5.512,18 | OrdemPagamento: 822/125699 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00053 Tipo: Global Data: 13/02/2023 Número Processo: 2097 Rubrica: 3390390000 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA EIRELI Tipo Licitação: Proc. Inexigibilidade Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.370,00 Total Liquidado: R$2.370,00 Total Pago: R$2.370,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: CURSO COM O TEMA RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E PROCURADORIA AOS LEGISLATIVOS PARA O EXERCICIO 2023 Itens: - 1 | TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.370,00 | Valor Total: R$2.370,00 Valores Liquidado: - 03/03/2023 | R$2.370,00 | NumSub: Valores Pago: - 03/03/2023 | R$2.370,00 | OrdemPagamento: 147/150467 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00052 Tipo: Ordinário Data: 02/02/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: PRORROGAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA : DESLOCAMENTO DIA 02/02, NO GABINE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO NO NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 02/02/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 90/141406 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00051 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2023 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DIA 01/02, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 11ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E DIA 02/02, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARALAMENTARES EM ANDAMENTO PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 01/02/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 72/021109 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00050 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2023 Número Processo: 2093 Rubrica: 3390140000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DIA 01/02, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 11ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E DIA 02/02, NA SEDE DA EMATER E NO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, DIA 03/02, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO SEBRAE-RO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 01/02/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 71/011237 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00049 Tipo: Estimativo Data: 01/02/2023 Número Processo: 2094 Rubrica: 3390140000 Credor: JOÃO GERALDO FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DIA 01/02, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 11ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E DIA 02/02 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, NO GABINETE ESTADUAL ALEX REDANO,PARA TRATAR SOBRE AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO, PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 01/02/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 66/120097 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00048 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DIA 01/02, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 11ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 01/02/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 65/1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00047 Tipo: Estimativo Data: 01/02/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DIA 01/02, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 11ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS E DIA 02/02, NA SEDE DA EMATER E NO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, ONDE VERIFICAMOS SOBRE AS EMENDAS EM ANDAMENTO DO DEPUTADO, PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 01/02/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 64/2 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00046 Tipo: Ordinário Data: 01/02/2023 Número Processo: 2079 Rubrica: 3390300000 Credor: SOUZA & SOUZA LTDA Tipo Licitação: Proc. Dispensa Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$16.025,00 Total Liquidado: R$16.025,00 Total Pago: R$16.025,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI/RO Itens: - 1 | GASOLINA COMUN | Unidade: LITRO | Quantidade: 1000,0000 | Valor Unitário: R$5,30 | Valor Total: R$5.300,00 - 2 | OLEO DIESEL S-10 | Unidade: LITRO | Quantidade: 1500,0000 | Valor Unitário: R$7,15 | Valor Total: R$10.725,00 Valores Liquidado: - 23/02/2023 | R$16.025,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/02/2023 | R$16.025,00 | OrdemPagamento: 106/798776 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00045 Tipo: Estimativo Data: 01/02/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$976,77 Total Liquidado: R$976,77 Total Pago: R$976,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, DIA 01/02, PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 11ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS, DIA 02/02, NA SEDE DA EMATER E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL, DIA VERIFICAR SOBRE OS ANDAMENTOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI, DIA 03/02, PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIRETORIA DO SEBRAE-RO Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: DIA | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$488,39 | Valor Total: R$976,77 Valores Liquidado: - 01/02/2023 | R$976,77 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2023 | R$976,77 | OrdemPagamento: 60/1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00043 Tipo: Ordinário Data: 30/01/2023 Número Processo: 2092 Rubrica: 3390390000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$703,31 Total Liquidado: R$703,31 Total Pago: R$703,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX8H69,CHASSI 8AJKA3CD1N3094397, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | 2 REVISÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$513,10 | Valor Total: R$513,10 - 2 | SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO DE MOLA | Unidade: UN | Quantidade: 0,5000 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$22,45 - 3 | LIMPEZA INTERNA DO MOTOR | Unidade: UN | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$8,98 - 4 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 0,2000 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$8,98 - 5 | BALANCEAMENTO HILUX PRADO RAV4 SW4 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$74,90 | Valor Total: R$74,90 - 6 | ALINHAMENTO HILUX PRADO RAV4 SW4 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$74,90 | Valor Total: R$74,90 Valores Liquidado: - 16/02/2023 | R$703,31 | NumSub: Valores Pago: - 16/02/2023 | R$703,31 | OrdemPagamento: 103/131948 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00042 Tipo: Ordinário Data: 30/01/2023 Número Processo: 2092 Rubrica: 3390300000 Credor: Nissey Motors Ji - Paraná Comércio de Veículos, Peças e Serv Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.471,44 Total Liquidado: R$1.471,44 Total Pago: R$1.471,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX8H69,CHASSI 8AJKA3CD1N3094397, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | OLEO LUBRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 7,9000 | Valor Unitário: R$89,00 | Valor Total: R$703,10 - 2 | FILTRO DE OLEO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$99,30 | Valor Total: R$99,30 - 3 | JUNTA, AÇO, DRENO | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$7,50 | Valor Total: R$15,00 - 4 | CONJUNTO ELEMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$305,00 | Valor Total: R$305,00 - 5 | JUNTA DE ALUMINIO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$11,50 | Valor Total: R$11,50 - 6 | LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO DE MOLA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$99,00 | Valor Total: R$99,00 - 7 | STP LIMPADOR SISTEMA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$102,93 | Valor Total: R$102,93 - 8 | CONJUNTO LUBRIFICANT | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$45,61 | Valor Total: R$45,61 - 9 | ELEMENTO FILTRO AR | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$90,00 | Valor Total: R$90,00 Valores Liquidado: - 16/02/2023 | R$1.471,44 | NumSub: Valores Pago: - 16/02/2023 | R$1.471,44 | OrdemPagamento: 101/131948 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00041 Tipo: Ordinário Data: 30/01/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, NO GABINETE DO DEPUTADO ALAN QUEIROZ, DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA, VERIFICAR O ANDAMENTO DAS EMENDAS EM ANDAMENTO PARA NOSSO MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 30/01/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 53/119340 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00040 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2023 Número Processo: 2091 Rubrica: 3390140000 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ OURO PRETO,PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 2023, UNIÃO DAS CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - UCAVER, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO. Itens: - 1 | DIARIA OURO PRETO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 27/01/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 27/01/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 51/271134 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00039 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ OURO PRETO,PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 2023, UNIÃO DAS CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - UCAVER, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO. Itens: - 1 | DIARIA OURO PRETO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 27/01/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 27/01/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 50/271133 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00038 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2023 Número Processo: 2090 Rubrica: 3390140000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ OURO PRETO,PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 2023, UNIÃO DAS CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - UCAVER, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO. Itens: - 1 | DIARIA OURO PRETO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 27/01/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 27/01/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 49/271132 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00037 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2023 Número Processo: 2089 Rubrica: 3390140000 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ OURO PRETO,PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 2023, UNIÃO DAS CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - UCAVER, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO ANEXO. Itens: - 1 | DIARIA OURO PRETO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 27/01/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 27/01/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 48/119016 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00036 Tipo: Ordinário Data: 24/01/2023 Número Processo: 2088 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.480,00 Total Liquidado: R$7.021,72 Total Pago: R$7.021,72 Total Anulado: R$458,28 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADPRES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 01/2023 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.480,00 | Valor Total: R$7.480,00 Valores Liquidado: - 15/02/2023 | R$7.021,72 | NumSub: Valores Pago: - 15/02/2023 | R$7.021,72 | OrdemPagamento: 97/889012 Anulações: - 14/12/2023 | R$458,28 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00035 Tipo: Ordinário Data: 24/01/2023 Número Processo: 2088 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 00-SUBSIDIOS CARGOS POLÍTICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$34.000,00 Total Liquidado: R$34.000,00 Total Pago: R$29.409,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2023. Itens: - 1 | SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES 01/2023 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$34.000,00 | Valor Total: R$34.000,00 Valores Liquidado: - 26/01/2023 | R$34.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2023 | R$3.054,98 | OrdemPagamento: 30/132542 - 26/01/2023 | R$3.083,42 | OrdemPagamento: 31/132338 - 26/01/2023 | R$3.426,56 | OrdemPagamento: 32/132185 - 26/01/2023 | R$3.426,56 | OrdemPagamento: 33/261356 - 26/01/2023 | R$16.418,47 | OrdemPagamento: 34/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00034 Tipo: Ordinário Data: 24/01/2023 Número Processo: 2087 Rubrica: 3190130000 Credor: INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL-INSS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-INSS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.602,16 Total Liquidado: R$2.602,16 Total Pago: R$2.602,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 01/2023 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$2.602,16 | Valor Total: R$2.602,16 Valores Liquidado: - 15/02/2023 | R$2.602,16 | NumSub: Valores Pago: - 15/02/2023 | R$2.602,16 | OrdemPagamento: 141/889012 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00033 Tipo: Ordinário Data: 24/01/2023 Número Processo: 2087 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$13.846,65 Total Liquidado: R$13.846,65 Total Pago: R$12.748,59 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS 01/2023 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$13.846,65 | Valor Total: R$13.846,65 Valores Liquidado: - 26/01/2023 | R$13.846,65 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2023 | R$1.710,12 | OrdemPagamento: 22/261350 - 26/01/2023 | R$1.710,12 | OrdemPagamento: 23/261349 - 26/01/2023 | R$2.244,03 | OrdemPagamento: 24/261352 - 26/01/2023 | R$1.928,52 | OrdemPagamento: 25/261353 - 26/01/2023 | R$1.775,23 | OrdemPagamento: 26/130783 - 26/01/2023 | R$3.380,57 | OrdemPagamento: 27/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00032 Tipo: Ordinário Data: 24/01/2023 Número Processo: 2087 Rubrica: 3191130000 Credor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO VALE DO ANARI Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3191130000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01-CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.589,22 Total Liquidado: R$3.589,22 Total Pago: R$3.589,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 01/2023 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$3.589,22 | Valor Total: R$3.589,22 Valores Liquidado: - 14/02/2023 | R$3.589,22 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2023 | R$3.589,22 | OrdemPagamento: 84/343470 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00031 Tipo: Ordinário Data: 24/01/2023 Número Processo: 2087 Rubrica: 3190110000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190110000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$20.539,32 Total Liquidado: R$20.539,32 Total Pago: R$18.224,53 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2023 | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$20.539,32 | Valor Total: R$20.539,32 Valores Liquidado: - 26/01/2023 | R$20.539,32 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2023 | R$4.734,00 | OrdemPagamento: 37/261347 - 26/01/2023 | R$13.490,53 | OrdemPagamento: 38/067985 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00030 Tipo: Ordinário Data: 24/01/2023 Número Processo: 2086 Rubrica: 3390140000 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ PORTO VELHO,JUNTO A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS/AROM, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEOSP/RO E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM/DER-RO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 24/01/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 17/250921 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00029 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2023 Número Processo: 2085 Rubrica: 3390180000 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390180000-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 00-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$477,54 Total Liquidado: R$477,54 Total Pago: R$477,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA. Itens: - 1 | AJUDA DE CUSTO CURSO NIVEL SUPERIOR | Unidade: UN | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$79,59 | Valor Total: R$477,54 Valores Liquidado: - 01/02/2023 | R$79,59 | NumSub: - 01/02/2023 | R$79,59 | NumSub: - 27/03/2023 | R$79,59 | NumSub: - 13/04/2023 | R$79,59 | NumSub: - 19/05/2023 | R$79,59 | NumSub: - 07/06/2023 | R$79,59 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 68/011424 - 01/02/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 69/011424 - 27/03/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 192/271621 - 13/04/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 230/131426 - 19/05/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 305/191438 - 07/06/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 345/071336 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00028 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2023 Número Processo: 2084 Rubrica: 3390180000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390180000-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 00-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$477,54 Total Liquidado: R$477,54 Total Pago: R$477,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA. Itens: - 1 | AJUDA CURSO DE NIVEL SUPERIOR | Unidade: UN | Quantidade: 6,0000 | Valor Unitário: R$79,59 | Valor Total: R$477,54 Valores Liquidado: - 01/02/2023 | R$79,59 | NumSub: - 01/02/2023 | R$79,59 | NumSub: - 27/03/2023 | R$79,59 | NumSub: - 13/04/2023 | R$79,59 | NumSub: - 19/05/2023 | R$79,59 | NumSub: - 07/06/2023 | R$79,59 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 67/011423 - 01/02/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 70/011425 - 27/03/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 191/271621 - 13/04/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 231/131426 - 19/05/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 304/191437 - 07/06/2023 | R$79,59 | OrdemPagamento: 344/152431 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00027 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2023 Número Processo: 2083 Rubrica: 3390140000 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.465,15 Total Liquidado: R$1.465,15 Total Pago: R$1.465,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONSCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO IMPLANTAÇÃO A NOVA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | DIARIAS JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.465,15 | Valor Total: R$1.465,15 Valores Liquidado: - 23/01/2023 | R$1.465,15 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2023 | R$1.465,15 | OrdemPagamento: 12/231333 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00026 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2023 Número Processo: 2082 Rubrica: 3390140000 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES BARROS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.465,15 Total Liquidado: R$1.465,15 Total Pago: R$1.465,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONSCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO IMPLANTAÇÃO A NOVA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | DIARIAS JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.465,15 | Valor Total: R$1.465,15 Valores Liquidado: - 23/01/2023 | R$1.465,15 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2023 | R$1.465,15 | OrdemPagamento: 11/231335 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00025 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2023 Número Processo: 2081 Rubrica: 3390140000 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.465,15 Total Liquidado: R$1.465,15 Total Pago: R$1.465,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONSCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO IMPLANTAÇÃO A NOVA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | DIARIA JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$1.465,15 | Valor Total: R$1.465,15 Valores Liquidado: - 23/01/2023 | R$1.465,15 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2023 | R$1.465,15 | OrdemPagamento: 10/231336 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00024 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2023 Número Processo: 2080 Rubrica: 3390390000 Credor: INCAP - TREINAMENTOS Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.600,00 Total Liquidado: R$3.600,00 Total Pago: R$3.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO TREINAMENTO IMPLANTAÇÃO A NOVA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA ESFERA MUNICIPAL, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | TREINAMENTO: IMPLATAÇÃO A NOVA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$1.200,00 | Valor Total: R$3.600,00 Valores Liquidado: - 07/02/2023 | R$3.600,00 | NumSub: Valores Pago: - 07/02/2023 | R$3.600,00 | OrdemPagamento: 79/148091 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00023 Tipo: Ordinário Data: 11/01/2023 Número Processo: 2078 Rubrica: 3390140000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JI-PARANA,JUNTO A EMPRESA COMETA JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FAZER RETIRADA DO VEICULO HIUNDAI/HB20 1.0 CONFORT, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 11/01/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 11/01/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 3/181358 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00022 Tipo: Ordinário Data: 11/01/2023 Número Processo: 2077 Rubrica: 3390140000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JI-PARANA,JUNTO A EMPRESA COMETA JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FAZER RETIRADA DO VEICULO HIUNDAI/HB20 1.0 CONFORT, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 11/01/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 11/01/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 2/181357 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00021 Tipo: Ordinário Data: 11/01/2023 Número Processo: 2076 Rubrica: 3390140000 Credor: VILACI FERREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390140000-DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 00-DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$488,38 Total Liquidado: R$488,38 Total Pago: R$488,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JI-PARANA,JUNTO A EMPRESA COMETA JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FAZER RETIRADA DO VEICULO HIUNDAI/HB20 1.0 CONFORT, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$488,38 | Valor Total: R$488,38 Valores Liquidado: - 11/01/2023 | R$488,38 | NumSub: Valores Pago: - 11/01/2023 | R$488,38 | OrdemPagamento: 112/181356 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00020 Tipo: Ordinário Data: 11/01/2023 Número Processo: 2075 Rubrica: 3190940000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 99-DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.666,67 Total Liquidado: R$4.666,67 Total Pago: R$4.666,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO GENIVAL CHAGAS FERNANDES. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$4.666,67 | Valor Total: R$4.666,67 Valores Liquidado: - 13/01/2023 | R$4.666,67 | NumSub: Valores Pago: - 13/01/2023 | R$4.666,67 | OrdemPagamento: 5/131043 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00019 Tipo: Ordinário Data: 11/01/2023 Número Processo: 2075 Rubrica: 3190940000 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3190940000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 99-DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.333,33 Total Liquidado: R$7.333,33 Total Pago: R$7.333,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO JAMIR BATISTA FERREIRA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$7.333,33 | Valor Total: R$7.333,33 Valores Liquidado: - 13/01/2023 | R$7.333,33 | NumSub: Valores Pago: - 13/01/2023 | R$7.333,33 | OrdemPagamento: 4/131400 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00018 Tipo: Global Data: 09/01/2023 Número Processo: 2134 Rubrica: 3390300000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$129,20 Total Liquidado: R$129,20 Total Pago: R$129,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PILHA ALCALINA PALITO AAA | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$1,69 | Valor Total: R$84,50 - 2 | PILHA ALCALINA PEQUENA AA | Unidade: UN | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$1,49 | Valor Total: R$44,70 Valores Liquidado: - 08/05/2023 | R$129,20 | NumSub: Valores Pago: - 08/05/2023 | R$129,20 | OrdemPagamento: 293/149747 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00017 Tipo: Global Data: 09/01/2023 Número Processo: 2134 Rubrica: 3390300000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$769,50 Total Liquidado: R$769,50 Total Pago: R$769,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DETERGENTE MULTI USO (LIMPEZA PESADA) | Unidade: UN | Quantidade: 40,0000 | Valor Unitário: R$14,99 | Valor Total: R$599,60 - 2 | VASSOURA DE NYLON | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$16,99 | Valor Total: R$169,90 Valores Liquidado: - 08/05/2023 | R$769,50 | NumSub: Valores Pago: - 08/05/2023 | R$769,50 | OrdemPagamento: 292/149747 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00016 Tipo: Global Data: 09/01/2023 Número Processo: 2134 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.940,62 Total Liquidado: R$2.940,62 Total Pago: R$2.940,62 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AGUA SANITARIA 2000ML | Unidade: UN | Quantidade: 25,0000 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$99,75 - 2 | ALCOOL 1LT | Unidade: UN | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$10,99 | Valor Total: R$219,80 - 3 | DESINFETANTE 2000ML | Unidade: UN | Quantidade: 30,0000 | Valor Unitário: R$5,80 | Valor Total: R$174,00 - 4 | DETERGENTE 500 ML | Unidade: UN | Quantidade: 25,0000 | Valor Unitário: R$2,80 | Valor Total: R$70,00 - 5 | ESCOVA SANITARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3,0000 | Valor Unitário: R$7,99 | Valor Total: R$23,97 - 6 | ESPONJA LÃ DE AÇO | Unidade: UN | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: R$30,80 | Valor Total: R$30,80 - 7 | ESPONJA MULTI USO | Unidade: UN | Quantidade: 20,0000 | Valor Unitário: R$0,70 | Valor Total: R$14,00 - 8 | GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE 50 UNIDADES | Unidade: UN | Quantidade: 25,0000 | Valor Unitário: R$2,50 | Valor Total: R$62,50 - 9 | ODORIZADOR DE AR | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$12,99 | Valor Total: R$129,90 - 10 | PANO DE CHÃO 80CMX90CM | Unidade: UN | Quantidade: 25,0000 | Valor Unitário: R$15,99 | Valor Total: R$399,75 - 11 | PAPEL HIGIENICO | Unidade: UN | Quantidade: 15,0000 | Valor Unitário: R$60,80 | Valor Total: R$912,00 - 12 | RODO PLASTICO DE 60CM | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$11,99 | Valor Total: R$59,95 - 13 | SABÃO EM BARRA 200GRAMAS | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$13,99 | Valor Total: R$139,90 - 14 | SABÃO EM PÓ 500 GRAMAS | Unidade: UN | Quantidade: 25,0000 | Valor Unitário: R$6,99 | Valor Total: R$174,75 - 15 | SABONETE EM TABLETE 90GR | Unidade: UN | Quantidade: 15,0000 | Valor Unitário: R$1,99 | Valor Total: R$29,85 - 16 | SABONETE LIQUIDO 500ML | Unidade: UN | Quantidade: 15,0000 | Valor Unitário: R$4,99 | Valor Total: R$74,85 - 17 | SACO PLASTICO PARA LIXO 3 LTS | Unidade: UN | Quantidade: 50,0000 | Valor Unitário: R$3,80 | Valor Total: R$190,00 - 18 | TOALHA DE ROSTO 70X45 CM | Unidade: UN | Quantidade: 15,0000 | Valor Unitário: R$8,99 | Valor Total: R$134,85 Valores Liquidado: - 24/02/2023 | R$2.940,62 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2023 | R$2.940,62 | OrdemPagamento: 123/150552 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00015 Tipo: Global Data: 09/01/2023 Número Processo: 2134 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$962,35 Total Liquidado: R$962,35 Total Pago: R$962,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | COADOR DE PANO | Unidade: UN | Quantidade: 5,0000 | Valor Unitário: R$6,99 | Valor Total: R$34,95 - 2 | COPO DESCARTAVEL 180 ML | Unidade: UN | Quantidade: 125,0000 | Valor Unitário: R$4,60 | Valor Total: R$575,00 - 3 | COPO DESCARTAVEL 50ML | Unidade: UN | Quantidade: 125,0000 | Valor Unitário: R$2,50 | Valor Total: R$312,50 - 4 | FLANELA | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$39,90 Valores Liquidado: - 24/02/2023 | R$962,35 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2023 | R$962,35 | OrdemPagamento: 122/150552 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00014 Tipo: Global Data: 09/01/2023 Número Processo: 2134 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$249,90 Total Liquidado: R$249,90 Total Pago: R$249,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SODA CAUSTICA | Unidade: KG | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$24,99 | Valor Total: R$249,90 Valores Liquidado: - 24/02/2023 | R$249,90 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2023 | R$249,90 | OrdemPagamento: 121/150552 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00013 Tipo: Global Data: 09/01/2023 Número Processo: 2134 Rubrica: 3390300000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA-ME Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$89,90 Total Liquidado: R$89,90 Total Pago: R$89,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | OLEO DE SOJA | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$8,99 | Valor Total: R$89,90 Valores Liquidado: - 08/05/2023 | R$89,90 | NumSub: Valores Pago: - 08/05/2023 | R$89,90 | OrdemPagamento: 291/149747 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00012 Tipo: Global Data: 09/01/2023 Número Processo: 2134 Rubrica: 3390300000 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390300000-MATERIAL DE CONSUMO 00-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.905,40 Total Liquidado: R$2.905,40 Total Pago: R$2.905,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AÇUCAR | Unidade: UN | Quantidade: 13,0000 | Valor Unitário: R$110,85 | Valor Total: R$1.441,05 - 2 | CAFÉ | Unidade: UN | Quantidade: 40,0000 | Valor Unitário: R$30,99 | Valor Total: R$1.239,60 - 3 | CHÁ ERVA MATE | Unidade: UN | Quantidade: 25,0000 | Valor Unitário: R$8,99 | Valor Total: R$224,75 Valores Liquidado: - 24/02/2023 | R$2.905,40 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2023 | R$2.905,40 | OrdemPagamento: 120/150552 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00011 Tipo: Global Data: 09/01/2023 Número Processo: 2132 Rubrica: 3390360000 Credor: VALTER FRANCISCO VALIANTE Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390360000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 00-OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.420,00 Total Liquidado: R$4.420,00 Total Pago: R$4.420,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PATIO E PODA DAS ARVORES, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PATIO E PODA DAS ARVORES | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$2.210,00 | Valor Total: R$4.420,00 Valores Liquidado: - 25/01/2023 | R$2.099,50 | NumSub: - 25/01/2023 | R$110,50 | NumSub: - 26/05/2023 | R$2.099,50 | NumSub: - 21/07/2023 | R$110,50 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2023 | R$2.099,50 | OrdemPagamento: 13/130979 - 25/01/2023 | R$110,50 | OrdemPagamento: 14/183990 - 26/05/2023 | R$2.099,50 | OrdemPagamento: 333/122147 - 21/07/2023 | R$110,50 | OrdemPagamento: 438/521873 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00010 Tipo: Data: 09/01/2023 Número Processo: Rubrica: Credor: J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI - VALE Tipo Licitação: Órgão: Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$46.320,80 Total Liquidado: R$5.790,10 Total Pago: R$5.790,10 Total Anulado: R$40.530,70 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, REFERENTE JANEIRO A AGOSTO. Itens: - 1 | SISTEMA(SOFTWARE) DE GESTÃO PUBLICA | Unidade: UN | Quantidade: 8,0000 | Valor Unitário: R$5.790,10 | Valor Total: R$46.320,80 Valores Liquidado: - 14/02/2023 | R$5.790,10 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2023 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 137/120098 Anulações: - 14/12/2023 | R$40.530,70 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00009 Tipo: Data: 09/01/2023 Número Processo: Rubrica: Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: Órgão: Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$9.600,00 Total Liquidado: R$9.600,00 Total Pago: R$9.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. Itens: - 1 | ASSESSORIA CONTABIL | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$4.800,00 | Valor Total: R$9.600,00 Valores Liquidado: - 30/01/2023 | R$4.800,00 | NumSub: - 28/02/2023 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2023 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 54/146139 - 28/02/2023 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 130/151124 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00008 Tipo: Data: 09/01/2023 Número Processo: Rubrica: Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: Órgão: Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.962,52 Total Liquidado: R$8.962,52 Total Pago: R$8.962,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSOR JURIDICO | Unidade: UN | Quantidade: 2,0000 | Valor Unitário: R$4.481,26 | Valor Total: R$8.962,52 Valores Liquidado: - 26/01/2023 | R$4.010,74 | NumSub: - 26/01/2023 | R$246,46 | NumSub: - 26/01/2023 | R$224,06 | NumSub: - 23/02/2023 | R$4.010,74 | NumSub: - 23/02/2023 | R$246,46 | NumSub: - 23/02/2023 | R$224,06 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2023 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 41/261359 - 26/01/2023 | R$246,46 | OrdemPagamento: 42/671126 - 26/01/2023 | R$224,06 | OrdemPagamento: 43/671269 - 23/02/2023 | R$224,06 | OrdemPagamento: 110/798776 - 23/02/2023 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 139/120099 - 23/02/2023 | R$246,46 | OrdemPagamento: 140/120100 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00007 Tipo: Global Data: 09/01/2023 Número Processo: 300002094 Rubrica: 3390390000 Credor: W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$23.542,20 Total Liquidado: R$23.542,20 Total Pago: R$23.542,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SERVIÇO DE WEBSITE, PORTAL DA TRANSPARENCIA | Unidade: UN | Quantidade: 9,0000 | Valor Unitário: R$2.615,80 | Valor Total: R$23.542,20 Valores Liquidado: - 14/02/2023 | R$2.485,01 | NumSub: - 14/02/2023 | R$130,79 | NumSub: - 15/03/2023 | R$2.485,01 | NumSub: - 15/03/2023 | R$130,79 | NumSub: - 17/04/2023 | R$2.485,01 | NumSub: - 17/04/2023 | R$130,79 | NumSub: - 16/05/2023 | R$2.485,01 | NumSub: - 17/05/2023 | R$130,79 | NumSub: - 20/06/2023 | R$2.485,01 | NumSub: - 20/06/2023 | R$130,79 | NumSub: - 20/07/2023 | R$2.485,01 | NumSub: - 21/07/2023 | R$130,79 | NumSub: - 17/08/2023 | R$2.485,01 | NumSub: - 17/08/2023 | R$130,79 | NumSub: - 12/09/2023 | R$2.485,01 | NumSub: - 27/09/2023 | R$130,79 | NumSub: - 30/10/2023 | R$2.485,01 | NumSub: - 30/10/2023 | R$130,79 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2023 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 88/128710 - 14/02/2023 | R$130,79 | OrdemPagamento: 89/595867 - 15/03/2023 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 162/135754 - 15/03/2023 | R$130,79 | OrdemPagamento: 163/222414 - 18/04/2023 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 238/132283 - 18/04/2023 | R$130,79 | OrdemPagamento: 239/411422 - 17/05/2023 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 297/386684 - 17/05/2023 | R$130,79 | OrdemPagamento: 298/386684 - 20/06/2023 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 372/134268 - 20/06/2023 | R$130,79 | OrdemPagamento: 373/932732 - 20/07/2023 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 426/141885 - 21/07/2023 | R$130,79 | OrdemPagamento: 435/514422 - 17/08/2023 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 512/125113 - 17/08/2023 | R$130,79 | OrdemPagamento: 513/983086 - 12/09/2023 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 574/100570 - 27/09/2023 | R$130,79 | OrdemPagamento: 617/002853 - 30/10/2023 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 703/136420 - 30/10/2023 | R$130,79 | OrdemPagamento: 704/541099 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00006 Tipo: Global Data: 09/01/2023 Número Processo: 2120 Rubrica: 3390390000 Credor: LEANDRO GONÇALVES DE JESUS 72688300253 Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.200,00 Total Liquidado: R$4.200,00 Total Pago: R$4.200,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SITE DE NOTICIAS PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SITE DE NOTICIAS | Unidade: UN | Quantidade: 7,0000 | Valor Unitário: R$600,00 | Valor Total: R$4.200,00 Valores Liquidado: - 03/02/2023 | R$570,00 | NumSub: - 03/02/2023 | R$30,00 | NumSub: - 07/03/2023 | R$30,00 | NumSub: - 07/03/2023 | R$570,00 | NumSub: - 05/04/2023 | R$570,00 | NumSub: - 17/04/2023 | R$30,00 | NumSub: - 04/05/2023 | R$570,00 | NumSub: - 04/05/2023 | R$30,00 | NumSub: - 06/06/2023 | R$570,00 | NumSub: - 06/06/2023 | R$30,00 | NumSub: - 05/07/2023 | R$570,00 | NumSub: - 05/07/2023 | R$30,00 | NumSub: - 28/07/2023 | R$570,00 | NumSub: - 28/07/2023 | R$30,00 | NumSub: Valores Pago: - 03/02/2023 | R$570,00 | OrdemPagamento: 76/031346 - 03/02/2023 | R$30,00 | OrdemPagamento: 77/300756 - 07/03/2023 | R$30,00 | OrdemPagamento: 149/275372 - 07/03/2023 | R$570,00 | OrdemPagamento: 150/071423 - 05/04/2023 | R$570,00 | OrdemPagamento: 224/051437 - 17/04/2023 | R$30,00 | OrdemPagamento: 235/204726 - 05/05/2023 | R$570,00 | OrdemPagamento: 286/051406 - 05/05/2023 | R$30,00 | OrdemPagamento: 287/134558 - 06/06/2023 | R$570,00 | OrdemPagamento: 340/735546 - 06/06/2023 | R$30,00 | OrdemPagamento: 341/061405 - 05/07/2023 | R$570,00 | OrdemPagamento: 417/041400 - 05/07/2023 | R$30,00 | OrdemPagamento: 418/041400 - 28/07/2023 | R$570,00 | OrdemPagamento: 471/281203 - 28/07/2023 | R$30,00 | OrdemPagamento: 472/401626 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00005 Tipo: Global Data: 09/01/2023 Número Processo: 2133 Rubrica: 3390390000 Credor: UNI TELECOM LTDA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.099,00 Total Liquidado: R$2.099,00 Total Pago: R$2.099,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CABEADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET CABEADA | Unidade: UN | Quantidade: 10,0000 | Valor Unitário: R$209,90 | Valor Total: R$2.099,00 Valores Liquidado: - 14/02/2023 | R$209,90 | NumSub: - 14/03/2023 | R$209,90 | NumSub: - 30/03/2023 | R$209,90 | NumSub: - 02/05/2023 | R$209,90 | NumSub: - 30/05/2023 | R$209,90 | NumSub: - 05/07/2023 | R$209,90 | NumSub: - 21/07/2023 | R$209,90 | NumSub: - 14/09/2023 | R$209,90 | NumSub: - 16/10/2023 | R$209,90 | NumSub: - 23/10/2023 | R$209,90 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2023 | R$209,90 | OrdemPagamento: 85/120717 - 14/03/2023 | R$209,90 | OrdemPagamento: 157/343813 - 30/03/2023 | R$209,90 | OrdemPagamento: 204/289767 - 02/05/2023 | R$209,90 | OrdemPagamento: 275/755366 - 30/05/2023 | R$209,90 | OrdemPagamento: 336/268485 - 05/07/2023 | R$209,90 | OrdemPagamento: 415/293946 - 21/07/2023 | R$209,90 | OrdemPagamento: 432/204296 - 14/09/2023 | R$209,90 | OrdemPagamento: 585/173945 - 16/10/2023 | R$209,90 | OrdemPagamento: 653/125440 - 27/10/2023 | R$209,90 | OrdemPagamento: 701/154610 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00004 Tipo: Estimativo Data: 09/01/2023 Número Processo: 2074 Rubrica: 3390390000 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99-OUTROS SERVIÇOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS ITENS ANTERIORES Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.000,00 Total Liquidado: R$3.000,00 Total Pago: R$3.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2023. Itens: - 1 | TARIFAS E COBRANÇAS BANCARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 12,0000 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$3.000,00 Valores Liquidado: - 17/01/2023 | R$11,00 | NumSub: - 25/01/2023 | R$11,00 | NumSub: - 25/01/2023 | R$55,00 | NumSub: - 26/01/2023 | R$11,00 | NumSub: - 26/01/2023 | R$11,00 | NumSub: - 26/01/2023 | R$11,00 | NumSub: - 26/01/2023 | R$11,00 | NumSub: - 27/01/2023 | R$11,00 | NumSub: - 30/01/2023 | R$11,00 | NumSub: - 30/01/2023 | R$11,00 | NumSub: - 30/01/2023 | R$27,36 | NumSub: - 31/01/2023 | R$11,00 | NumSub: - 02/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 07/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 09/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 14/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 14/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 14/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 16/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 17/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 23/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 24/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 24/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 24/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 24/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 27/02/2023 | R$11,00 | NumSub: - 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23/11/2023 | R$10,20 | OrdemPagamento: 757/121541 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00003 Tipo: Estimativo Data: 09/01/2023 Número Processo: 2073 Rubrica: 3390390000 Credor: OI S.A Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.500,00 Total Liquidado: R$6.398,58 Total Pago: R$6.398,58 Total Anulado: R$1.101,42 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2023. Itens: - 1 | FATURAS DE CONSUMO DE TELEFONE | Unidade: UN | Quantidade: 12,0000 | Valor Unitário: R$625,00 | Valor Total: R$7.500,00 Valores Liquidado: - 03/02/2023 | R$583,84 | NumSub: - 30/03/2023 | R$596,28 | NumSub: - 30/03/2023 | R$550,94 | NumSub: - 05/07/2023 | R$593,12 | NumSub: - 05/07/2023 | R$583,84 | NumSub: - 05/07/2023 | R$583,84 | NumSub: - 21/07/2023 | R$542,50 | NumSub: - 12/09/2023 | R$586,56 | NumSub: - 16/11/2023 | R$595,60 | NumSub: - 16/11/2023 | R$589,79 | NumSub: - 13/12/2023 | R$592,27 | NumSub: Valores Pago: - 03/02/2023 | R$583,84 | OrdemPagamento: 114/287025 - 30/03/2023 | R$596,28 | OrdemPagamento: 206/503437 - 30/03/2023 | R$550,94 | OrdemPagamento: 207/503556 - 05/07/2023 | R$593,12 | OrdemPagamento: 408/687722 - 05/07/2023 | R$583,84 | OrdemPagamento: 409/688240 - 05/07/2023 | R$583,84 | OrdemPagamento: 410/688534 - 21/07/2023 | R$542,50 | OrdemPagamento: 439/525755 - 12/09/2023 | R$586,56 | OrdemPagamento: 568/585233 - 16/11/2023 | R$595,60 | OrdemPagamento: 732/385082 - 16/11/2023 | R$589,79 | OrdemPagamento: 733/384928 - 13/12/2023 | R$592,27 | OrdemPagamento: 812/472954 Anulações: - 14/12/2023 | R$1.101,42 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00002 Tipo: Estimativo Data: 09/01/2023 Número Processo: 2072 Rubrica: 3390390000 Credor: CAERD - CIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.000,00 Total Liquidado: R$2.091,98 Total Pago: R$2.091,98 Total Anulado: R$908,02 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA POTAVEL DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2023. Itens: - 1 | FATURAS DE AGUA POTAVEL | Unidade: UN | Quantidade: 12,0000 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$3.000,00 Valores Liquidado: - 23/01/2023 | R$219,86 | NumSub: - 03/02/2023 | R$148,56 | NumSub: - 03/03/2023 | R$160,94 | NumSub: - 05/04/2023 | R$160,94 | NumSub: - 04/05/2023 | R$160,94 | NumSub: - 06/06/2023 | R$167,13 | NumSub: - 05/07/2023 | R$168,80 | NumSub: - 07/08/2023 | R$168,66 | NumSub: - 05/09/2023 | R$186,66 | NumSub: - 05/10/2023 | R$168,84 | NumSub: - 16/11/2023 | R$168,66 | NumSub: - 05/12/2023 | R$211,99 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2023 | R$219,86 | OrdemPagamento: 9/597212 - 03/02/2023 | R$148,56 | OrdemPagamento: 75/287535 - 03/03/2023 | R$160,94 | OrdemPagamento: 145/573721 - 05/04/2023 | R$160,94 | OrdemPagamento: 221/782208 - 04/05/2023 | R$160,94 | OrdemPagamento: 277/798818 - 06/06/2023 | R$167,13 | OrdemPagamento: 339/735038 - 05/07/2023 | R$168,80 | OrdemPagamento: 414/200189 - 07/08/2023 | R$168,66 | OrdemPagamento: 480/521811 - 05/09/2023 | R$186,66 | OrdemPagamento: 558/286798 - 05/10/2023 | R$168,84 | OrdemPagamento: 629/654751 - 16/11/2023 | R$168,66 | OrdemPagamento: 734/385248 - 05/12/2023 | R$211,99 | OrdemPagamento: 785/847784 Anulações: - 14/12/2023 | R$908,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2023 Número Empenho: 00001 Tipo: Estimativo Data: 09/01/2023 Número Processo: 2071 Rubrica: 3390390000 Credor: ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A Tipo Licitação: Dispensavel Órgão: 01-PODER LEGISLATIVO Unidade Orçamentária: 01001-CAMARA MUNICIPAL Função: 01-Legislativa Subfunção: 031-Ação Legislativa Programa: 0001-PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001-MANUTENÇÃO CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 00-SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Fonte de Recurso: 15000045Recursos não Vinculados de Impostos - Exercício Corrente Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$18.000,00 Total Liquidado: R$9.000,00 Total Pago: R$9.000,00 Total Anulado: R$9.000,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2023. Itens: - 1 | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | Unidade: UN | Quantidade: 12,0000 | Valor Unitário: R$1.500,00 | Valor Total: R$18.000,00 Valores Liquidado: - 23/01/2023 | R$1.490,21 | NumSub: - 07/02/2023 | R$1.274,88 | NumSub: - 14/03/2023 | R$1.669,89 | NumSub: - 17/04/2023 | R$1.612,28 | NumSub: - 17/05/2023 | R$1.860,98 | NumSub: - 14/06/2023 | R$1.091,76 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2023 | R$1.490,21 | OrdemPagamento: 113/505626 - 07/02/2023 | R$1.274,88 | OrdemPagamento: 115/488934 - 14/03/2023 | R$1.669,89 | OrdemPagamento: 159/345117 - 17/04/2023 | R$1.612,28 | OrdemPagamento: 236/664729 - 17/05/2023 | R$1.860,98 | OrdemPagamento: 296/172168 - 14/06/2023 | R$1.091,76 | OrdemPagamento: 365/312564 Anulações: - 07/02/2023 | R$9.000,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00231 Tipo: Global Data: 29/12/2022 Número Processo: 080/2022 Rubrica: 4.4.90.52.52 Credor: COMETA JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Tipo Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$94.186,25 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO HYUNDAI/NEW MODELO HB20 1.0 CONFORT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | VEICULO HYUNDAI/NEW MODELO HB20 1.0 CONFORT | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$94.186,25 | Valor Total: R$94.186,25 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00230 Tipo: Data: 20/12/2022 Número Processo: 019/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS - AROM, NO DEPARTAMENTE DE ESTRADAS E RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS/DER-RO E NA CASA CIVIL, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 20/12/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 4369 / 271841-931 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00229 Tipo: Ordinário Data: 13/12/2022 Número Processo: 059/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$49,70 Total Liquidado: R$49,70 Total Pago: R$49,70 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E-SOCIAL REF. EXERCICIO 2022 (NOVEMBRO E 13ºSALARIO). Itens: - 1 | MULTA E-SOCIAL (NOVEMBRO E 13ºSALARIO) | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$49,70 | Valor Total: R$49,70 Valores Liquidado: - 21/12/2022 | R$40,89 | NumSub: - 21/12/2022 | R$8,81 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2022 | R$40,89 | OrdemPagamento: 4364 / 846234-926 - 21/12/2022 | R$8,81 | OrdemPagamento: 4365 / 840529-927 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00228 Tipo: Ordinário Data: 13/12/2022 Número Processo: 003/2022 Rubrica: 3.3.90.39.47 Credor: OI S/A - Brasil Telecon Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$85,07 Total Liquidado: R$85,07 Total Pago: R$85,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,REFERENTE MÊS DEZEMBRO DE 2022. Itens: - 1 | FATURA TELEFONICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$85,07 | Valor Total: R$85,07 Valores Liquidado: - 21/12/2022 | R$85,07 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2022 | R$85,07 | OrdemPagamento: 4353 / 211559-915 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00227 Tipo: Estimativo Data: 13/12/2022 Número Processo: 005/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$350,00 Total Liquidado: R$242,03 Total Pago: R$242,03 Total Anulado: -R$107,97 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2022. Itens: - 1 | TARIFAS BANCARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$350,00 | Valor Total: R$350,00 Valores Liquidado: - 20/12/2022 | R$7,16 | NumSub: - 20/12/2022 | R$11,00 | NumSub: - 20/12/2022 | R$11,00 | NumSub: - 20/12/2022 | R$11,00 | NumSub: - 20/12/2022 | R$11,00 | NumSub: - 21/12/2022 | R$11,00 | NumSub: - 22/12/2022 | R$23,88 | NumSub: - 26/12/2022 | R$55,00 | NumSub: - 26/12/2022 | R$67,99 | NumSub: - 28/12/2022 | R$11,00 | NumSub: - 30/12/2022 | R$11,00 | NumSub: - 30/12/2022 | R$11,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2022 | R$7,16 | OrdemPagamento: 4345 / 201151-907 - 20/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4346 / 201158-908 - 20/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4347 / 201159-909 - 20/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4348 / 201201-910 - 20/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4349 / 201203-911 - 21/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4351 / 211558-913 - 22/12/2022 | R$23,88 | OrdemPagamento: 4366 / 067985-928 - 26/12/2022 | R$55,00 | OrdemPagamento: 4367 / 000000-929 - 26/12/2022 | R$67,99 | OrdemPagamento: 4368 / 00000-930 - 28/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4371 / 155048-933 - 30/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4374 / 300930-936 - 30/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4375 / 108698-937 Anulações: - 30/12/2022 | -R$107,97 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00226 Tipo: Data: 13/12/2022 Número Processo: 015/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$691,74 Total Liquidado: R$691,74 Total Pago: R$691,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONVOCADA PELA UCAVER E REUNIAO JUNTO AO TCE/RO REFEREBTE PROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$691,74 | Valor Total: R$691,74 Valores Liquidado: - 13/12/2022 | R$691,74 | NumSub: Valores Pago: - 13/12/2022 | R$691,74 | OrdemPagamento: 4321 / 131334-848 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00225 Tipo: Data: 13/12/2022 Número Processo: 018/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$691,74 Total Liquidado: R$691,74 Total Pago: R$691,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONVOCADA PELA UCAVER E REUNIAO JUNTO AO TCE/RO REFEREBTE PROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$691,74 | Valor Total: R$691,74 Valores Liquidado: - 13/12/2022 | R$691,74 | NumSub: Valores Pago: - 13/12/2022 | R$691,74 | OrdemPagamento: 4320 / 131333-847 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00224 Tipo: Data: 13/12/2022 Número Processo: 016/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$691,74 Total Liquidado: R$691,74 Total Pago: R$691,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONVOCADA PELA UCAVER E REUNIAO JUNTO AO TCE/RO REFEREBTE PROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$691,74 | Valor Total: R$691,74 Valores Liquidado: - 13/12/2022 | R$691,74 | NumSub: Valores Pago: - 13/12/2022 | R$691,74 | OrdemPagamento: 4319 / 131331-846 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00223 Tipo: Data: 13/12/2022 Número Processo: 044/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$691,74 Total Liquidado: R$691,74 Total Pago: R$691,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONVOCADA PELA UCAVER E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$691,74 | Valor Total: R$691,74 Valores Liquidado: - 13/12/2022 | R$691,74 | NumSub: Valores Pago: - 13/12/2022 | R$691,74 | OrdemPagamento: 4318 / 141203-845 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00222 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2022 Número Processo: 001/2022 Rubrica: 3.3.90.39.43 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$85,73 Total Liquidado: R$85,73 Total Pago: R$85,73 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESTANTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE PARTE DA FATURA DO MÊS DEZEMBRO. Itens: - 1 | PAGAMENTO FATURA DEZEMBRO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$85,73 | Valor Total: R$85,73 Valores Liquidado: - 13/12/2022 | R$85,73 | NumSub: Valores Pago: - 13/12/2022 | R$85,73 | OrdemPagamento: 4317 / 326574-844 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00221 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2022 Número Processo: 077/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.490,00 Total Liquidado: R$6.195,00 Total Pago: R$6.195,00 Total Anulado: -R$295,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES 12/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.490,00 | Valor Total: R$6.490,00 Valores Liquidado: - 21/12/2022 | R$6.195,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2022 | R$6.195,00 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 13/12/2022 | -R$295,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00220 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2022 Número Processo: 077/2022 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$29.500,00 Total Liquidado: R$29.500,00 Total Pago: R$29.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES DEZEMBRO/2022. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 12/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29.500,00 | Valor Total: R$29.500,00 Valores Liquidado: - 14/12/2022 | R$29.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 14/12/2022 | R$29.500,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00219 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2022 Número Processo: 076/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.602,16 Total Liquidado: R$2.483,88 Total Pago: R$2.483,88 Total Anulado: -R$118,28 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS 12/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.602,16 | Valor Total: R$2.602,16 Valores Liquidado: - 21/12/2022 | R$2.483,88 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2022 | R$2.483,88 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 13/12/2022 | -R$118,28 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00218 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2022 Número Processo: 076/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$11.828,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS 12/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 14/12/2022 | R$11.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 14/12/2022 | R$11.828,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00217 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2022 Número Processo: 076/2022 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.751,51 Total Liquidado: R$3.751,51 Total Pago: R$3.751,51 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL EFETIVOS 12/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.751,51 | Valor Total: R$3.751,51 Valores Liquidado: - 15/12/2022 | R$3.751,51 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2022 | R$3.751,51 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00216 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2022 Número Processo: 076/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$19.657,41 Total Liquidado: R$19.657,41 Total Pago: R$19.657,41 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS 12/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$19.657,41 | Valor Total: R$19.657,41 Valores Liquidado: - 14/12/2022 | R$19.657,41 | NumSub: - 21/12/2022 | R$0,00 | NumSub: Valores Pago: - 14/12/2022 | R$19.657,41 | OrdemPagamento: 1 - 21/12/2022 | R$0,00 | OrdemPagamento: 2 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00215 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2022 Número Processo: 078/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.997,16 Total Liquidado: R$1.906,38 Total Pago: R$1.906,38 Total Anulado: -R$90,78 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE 13ºSALARIO EXERCICIO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS 13ºSALARIO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.997,16 | Valor Total: R$1.997,16 Valores Liquidado: - 21/12/2022 | R$1.906,38 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2022 | R$1.906,38 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 13/12/2022 | -R$90,78 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00214 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2022 Número Processo: 078/2022 Rubrica: 3.1.90.11.43 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.328,00 Total Liquidado: R$7.328,00 Total Pago: R$7.328,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ºSALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE ANO CALENDARIO 2022. Itens: - 1 | FOLHA COMISSIONADOS 13ºSALARIO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.328,00 | Valor Total: R$7.328,00 Valores Liquidado: - 08/12/2022 | R$7.328,00 | NumSub: Valores Pago: - 08/12/2022 | R$7.328,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00213 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2022 Número Processo: 078/2022 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.657,03 Total Liquidado: R$4.657,03 Total Pago: R$4.657,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IRRF DO SERVIDOR EFETIVO, REF. MES 13ºSALARIO EXERCICIO/2022. Itens: - 1 | IMPRES SEGURADO EFETIVOS 13º SALARIO /2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.657,03 | Valor Total: R$4.657,03 Valores Liquidado: - 14/12/2022 | R$4.657,03 | NumSub: Valores Pago: - 14/12/2022 | R$4.657,03 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00212 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2022 Número Processo: 078/2022 Rubrica: 3.1.90.11.43 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$13.470,35 Total Liquidado: R$13.470,35 Total Pago: R$13.470,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ºSALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE ANO CALENDARIO 2022. Itens: - 1 | FOLHA 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$13.470,35 | Valor Total: R$13.470,35 Valores Liquidado: - 08/12/2022 | R$13.470,35 | NumSub: Valores Pago: - 08/12/2022 | R$13.470,35 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00211 Tipo: Data: 28/11/2022 Número Processo: 026/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.152,90 Total Liquidado: R$1.152,90 Total Pago: R$1.152,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO A UNIDADES MUNICIPAIS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$576,45 | Valor Total: R$1.152,90 Valores Liquidado: - 28/11/2022 | R$1.152,90 | NumSub: Valores Pago: - 29/11/2022 | R$1.152,90 | OrdemPagamento: 4285 / 291129-792 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00210 Tipo: Data: 28/11/2022 Número Processo: 025/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.152,90 Total Liquidado: R$1.152,90 Total Pago: R$1.152,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | CAPACITAÇÃO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$576,45 | Valor Total: R$1.152,90 Valores Liquidado: - 28/11/2022 | R$1.152,90 | NumSub: Valores Pago: - 29/11/2022 | R$1.152,90 | OrdemPagamento: 4280 / 291128-787 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00209 Tipo: Data: 28/11/2022 Número Processo: 068/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.152,90 Total Liquidado: R$1.152,90 Total Pago: R$1.152,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | CAPACITAÇÃO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS. | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$576,45 | Valor Total: R$1.152,90 Valores Liquidado: - 28/11/2022 | R$1.152,90 | NumSub: Valores Pago: - 29/11/2022 | R$1.152,90 | OrdemPagamento: 4279 / 291127-786 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00208 Tipo: Data: 28/11/2022 Número Processo: 035/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.152,90 Total Liquidado: R$1.152,90 Total Pago: R$1.152,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | CAPACITAÇÃO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$576,45 | Valor Total: R$1.152,90 Valores Liquidado: - 28/11/2022 | R$1.152,90 | NumSub: Valores Pago: - 29/11/2022 | R$1.152,90 | OrdemPagamento: 4278 / 291126-785 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00207 Tipo: Ordinário Data: 25/11/2022 Número Processo: 079/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: R P DE SOUZA CURSOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.800,00 Total Liquidado: R$3.800,00 Total Pago: R$3.800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$950,00 | Valor Total: R$3.800,00 Valores Liquidado: - 30/11/2022 | R$3.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/11/2022 | R$3.800,00 | OrdemPagamento: 4288 / 183248-795 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00206 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2022 Número Processo: 075/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.490,00 Total Liquidado: R$6.195,00 Total Pago: R$6.195,00 Total Anulado: -R$295,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 11/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.490,00 | Valor Total: R$6.490,00 Valores Liquidado: - 21/12/2022 | R$6.195,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2022 | R$6.195,00 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 13/12/2022 | -R$295,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00205 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2022 Número Processo: 075/2022 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$29.500,00 Total Liquidado: R$29.500,00 Total Pago: R$29.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES NOVEMBRO/2022. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 11/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29.500,00 | Valor Total: R$29.500,00 Valores Liquidado: - 25/11/2022 | R$29.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/11/2022 | R$29.500,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00204 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2022 Número Processo: 074/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.602,16 Total Liquidado: R$2.483,88 Total Pago: R$2.483,88 Total Anulado: -R$118,28 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS 11/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.602,16 | Valor Total: R$2.602,16 Valores Liquidado: - 21/12/2022 | R$2.483,88 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2022 | R$2.483,88 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 13/12/2022 | -R$118,28 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00203 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2022 Número Processo: 074/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$11.828,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS 11/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 25/11/2022 | R$11.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/11/2022 | R$11.828,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00202 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2022 Número Processo: 074/2022 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.589,22 Total Liquidado: R$3.589,22 Total Pago: R$3.589,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL EFETIVOS 11/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.589,22 | Valor Total: R$3.589,22 Valores Liquidado: - 05/12/2022 | R$3.589,22 | NumSub: Valores Pago: - 05/12/2022 | R$3.589,22 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00201 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2022 Número Processo: 074/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$19.146,15 Total Liquidado: R$19.146,15 Total Pago: R$19.146,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$19.146,15 | Valor Total: R$19.146,15 Valores Liquidado: - 25/11/2022 | R$19.146,15 | NumSub: Valores Pago: - 25/11/2022 | R$19.146,15 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00200 Tipo: Data: 21/11/2022 Número Processo: 015/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.844,64 Total Liquidado: R$1.844,64 Total Pago: R$1.844,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIAS A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.844,64 Valores Liquidado: - 21/11/2022 | R$1.844,64 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2022 | R$1.844,64 | OrdemPagamento: 4257 / 211658-751 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00199 Tipo: Data: 21/11/2022 Número Processo: 008/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.844,64 Total Liquidado: R$1.844,64 Total Pago: R$1.844,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIAS A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.844,64 Valores Liquidado: - 21/11/2022 | R$1.844,64 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2022 | R$1.844,64 | OrdemPagamento: 4256 / 211645-750 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00198 Tipo: Data: 21/11/2022 Número Processo: 017/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.844,64 Total Liquidado: R$1.844,64 Total Pago: R$1.844,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIAS PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.844,64 Valores Liquidado: - 21/11/2022 | R$1.844,64 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2022 | R$1.844,64 | OrdemPagamento: 4255 / 211644-749 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00197 Tipo: Data: 21/11/2022 Número Processo: 019/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.844,64 Total Liquidado: R$1.844,64 Total Pago: R$1.844,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIAS PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.844,64 Valores Liquidado: - 21/11/2022 | R$1.844,64 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2022 | R$1.844,64 | OrdemPagamento: 4254 / 211644-748 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00196 Tipo: Data: 21/11/2022 Número Processo: 018/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.844,64 Total Liquidado: R$1.844,64 Total Pago: R$1.844,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIAS A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.844,64 Valores Liquidado: - 21/11/2022 | R$1.844,64 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2022 | R$1.844,64 | OrdemPagamento: 4253 / 180723-747 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00195 Tipo: Data: 21/11/2022 Número Processo: 044/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$691,74 Total Liquidado: R$691,74 Total Pago: R$691,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME CONVITE ATRAVES DE OFICIO 849/GDC/2022. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$691,74 | Valor Total: R$691,74 Valores Liquidado: - 21/11/2022 | R$691,74 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2022 | R$691,74 | OrdemPagamento: 4252 / 180183-746 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00194 Tipo: Data: 21/11/2022 Número Processo: 032/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$691,74 Total Liquidado: R$691,74 Total Pago: R$691,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME CONVITE ATRAVES DE OFICIO 849/GDC/2022. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$691,74 | Valor Total: R$691,74 Valores Liquidado: - 21/11/2022 | R$691,74 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2022 | R$691,74 | OrdemPagamento: 4251 / 178157-745 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00193 Tipo: Ordinário Data: 21/11/2022 Número Processo: 073/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLADE GESTAO PUBLICA EIRE Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.950,00 Total Liquidado: R$3.950,00 Total Pago: R$3.950,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHADORES LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTO 2023, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR E VEREADOES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$790,00 | Valor Total: R$3.950,00 Valores Liquidado: - 29/11/2022 | R$3.950,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/11/2022 | R$3.950,00 | OrdemPagamento: 4277 / 138953-784 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00192 Tipo: Global Data: 21/11/2022 Número Processo: 057/2022 Rubrica: 4.4.90.51.99 Credor: L. DALCIND CAVATI EIRELLI - EPP Tipo Licitação: OBRA CONVITE Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 1002 - REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$321.153,86 Total Liquidado: R$33.832,32 Total Pago: R$33.832,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OBRA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, SENDO A ÁREA DA EDIFICAÇÃO CONSTRUIDA DE 442,17M² E A AMPLIAÇÃO SENDO DE 30,43M² DE GARAGEM, 46,53M² DE SALAS PARA GABINETES, 319,59M² DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS, TOTALIZANDO UMA AMPLIAÇÃO DE 396,55M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$321.153,86 | Valor Total: R$321.153,86 Valores Liquidado: - 28/12/2022 | R$33.832,32 | NumSub: Valores Pago: - 28/12/2022 | R$33.832,32 | OrdemPagamento: 4370 / 155048-932 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00191 Tipo: Ordinário Data: 15/11/2022 Número Processo: 066/2022 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.168,36 Total Liquidado: R$6.168,36 Total Pago: R$6.168,36 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DESPESA COM PAGAMENTOS INDEVIDOS DE RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO SENHOR ROMILDO LEMOS DE MEIRA, CONFORME REQUERIMENTO E DEMONSTRATIVOS NAS FICHAS FINANCEIRA EM ANEXO. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS INDEVIDOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.168,36 | Valor Total: R$6.168,36 Valores Liquidado: - 25/11/2022 | R$6.168,36 | NumSub: Valores Pago: - 25/11/2022 | R$6.168,36 | OrdemPagamento: 4267 / 251544-774 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00190 Tipo: Data: 08/11/2022 Número Processo: 016/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$230,58 Total Liquidado: R$230,58 Total Pago: R$230,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI EIRELI - EPP, PARA TRATAR SOVRE PROCESSO ADMINISTRATIVO N.048/2020, REFERENTE AO CALÇAMENTO E CAIXA D'AGUA DO PATIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | DIARIA JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$230,58 | Valor Total: R$230,58 Valores Liquidado: - 08/11/2022 | R$230,58 | NumSub: Valores Pago: - 14/11/2022 | R$230,58 | OrdemPagamento: 4232 / 141124-716 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00189 Tipo: Ordinário Data: 01/11/2022 Número Processo: 072/2022 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: DENIS FRANCO DOS ANJOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.255,44 Total Liquidado: R$3.255,44 Total Pago: R$3.255,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 60 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA DO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS. Itens: - 1 | LICENÇA PREMIO EM PECUNIA 60 DIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.255,44 | Valor Total: R$3.255,44 Valores Liquidado: - 29/11/2022 | R$3.255,44 | NumSub: Valores Pago: - 29/11/2022 | R$3.255,44 | OrdemPagamento: 4282 / 291335-789 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00188 Tipo: Global Data: 01/11/2022 Número Processo: 065/2022 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$129,20 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: -R$129,20 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PILHA ALCALINA PALITO AAA | Unidade: UN | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$1,69 | Valor Total: R$84,50 - 2 | PILHA ALCALINA PEQUENA AA | Unidade: UN | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$1,49 | Valor Total: R$44,70 Anulações: - 13/12/2022 | -R$129,20 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00187 Tipo: Global Data: 01/11/2022 Número Processo: 065/2022 Rubrica: 3.3.90.30.21 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$769,50 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: -R$769,50 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DETERGENTE MULTI USO (LIMPEZA PESADA) | Unidade: LT | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$14,99 | Valor Total: R$599,60 - 2 | VASSOURA DE NYLON | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$16,99 | Valor Total: R$169,90 Anulações: - 13/12/2022 | -R$769,50 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00186 Tipo: Global Data: 01/11/2022 Número Processo: 065/2022 Rubrica: 3.3.90.30.21 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.904,05 Total Liquidado: R$2.963,43 Total Pago: R$2.963,43 Total Anulado: -R$2.940,62 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AGUA SANITARIA 2000ML | Unidade: LT | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$199,50 - 2 | ALCOOL 1 LT | Unidade: LT | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$10,99 | Valor Total: R$439,60 - 3 | DESINFETANTE 2000ML | Unidade: LT | Quantidade: 60 | Valor Unitário: R$5,80 | Valor Total: R$348,00 - 4 | DETERGENTE 500ML | Unidade: UN | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$2,80 | Valor Total: R$140,00 - 5 | ESCOVA SANITARIA | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$7,99 | Valor Total: R$39,95 - 6 | ESPONJA LÃ DE AÇO | Unidade: FD | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$30,80 | Valor Total: R$92,40 - 7 | ESPONJA MULTI USO | Unidade: UN | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$0,70 | Valor Total: R$28,00 - 8 | GUARDANAPO DE PAPEL PACOTE 50 UNIDADES | Unidade: PCT | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$2,50 | Valor Total: R$125,00 - 9 | ODORIZADOR DE AR | Unidade: UN | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$12,99 | Valor Total: R$259,80 - 10 | PANO DE CHÃO 80CMX90CM | Unidade: UN | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$15,99 | Valor Total: R$799,50 - 11 | PAPEL HIGIENICO | Unidade: FRD | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$60,80 | Valor Total: R$1.824,00 - 12 | RODO PLASTICO DE 60CM | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$11,99 | Valor Total: R$119,90 - 13 | SABÃO EM BARRA 200 GRAMAS | Unidade: PCT | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$13,99 | Valor Total: R$279,80 - 14 | SABÃO EM PO 500 GRAMAS | Unidade: UN | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$6,99 | Valor Total: R$349,50 - 15 | SABONETE EM TABLETE 90GR | Unidade: UN | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$1,99 | Valor Total: R$59,70 - 16 | SABONETE LIQUIDO 500ML | Unidade: UN | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$4,99 | Valor Total: R$149,70 - 17 | SACO PLASTICO PARA LIXO 3 LTS | Unidade: PCT | Quantidade: 100 | Valor Unitário: R$3,80 | Valor Total: R$380,00 - 18 | TOALHA DE ROSTO 70X45 CM | Unidade: UN | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$8,99 | Valor Total: R$269,70 Valores Liquidado: - 18/11/2022 | R$2.963,43 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2022 | R$2.963,43 | OrdemPagamento: 4249 / 157749-743 Anulações: - 13/12/2022 | -R$2.940,62 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00185 Tipo: Global Data: 01/11/2022 Número Processo: 065/2022 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$119,98 Total Liquidado: R$119,98 Total Pago: R$119,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | GARRAFA TERMICA 1LT | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29,99 | Valor Total: R$29,99 - 2 | GARRAFA TERMICA 2LT | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$89,99 | Valor Total: R$89,99 Valores Liquidado: - 18/11/2022 | R$119,98 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2022 | R$119,98 | OrdemPagamento: 4248 / 157749-742 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00184 Tipo: Global Data: 01/11/2022 Número Processo: 065/2022 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.924,70 Total Liquidado: R$962,35 Total Pago: R$962,35 Total Anulado: -R$962,35 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | COADOR DE PANO | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$6,99 | Valor Total: R$69,90 - 2 | COPO DESCARTAVEL 180ML | Unidade: CT | Quantidade: 250 | Valor Unitário: R$4,60 | Valor Total: R$1.150,00 - 3 | COPO DESCARTAVAL 50ML | Unidade: CT | Quantidade: 250 | Valor Unitário: R$2,50 | Valor Total: R$625,00 - 4 | FLANELA | Unidade: UN | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$79,80 Valores Liquidado: - 18/11/2022 | R$962,35 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2022 | R$962,35 | OrdemPagamento: 4247 / 157749-741 Anulações: - 13/12/2022 | -R$962,35 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00183 Tipo: Global Data: 01/11/2022 Número Processo: 065/2022 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$499,80 Total Liquidado: R$249,90 Total Pago: R$249,90 Total Anulado: -R$249,90 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SODA CAUSTICA | Unidade: KG | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$24,99 | Valor Total: R$499,80 Valores Liquidado: - 18/11/2022 | R$249,90 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2022 | R$249,90 | OrdemPagamento: 4246 / 157749-740 Anulações: - 13/12/2022 | -R$249,90 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00182 Tipo: Global Data: 01/11/2022 Número Processo: 065/2022 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$89,90 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: -R$89,90 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | OLEO DE SOJA | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$8,99 | Valor Total: R$89,90 Anulações: - 13/12/2022 | -R$89,90 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00181 Tipo: Global Data: 01/11/2022 Número Processo: 065/2022 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.699,95 Total Liquidado: R$2.794,55 Total Pago: R$2.794,55 Total Anulado: -R$2.905,40 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AÇUCAR CRISTAL | Unidade: FD | Quantidade: 25 | Valor Unitário: R$110,85 | Valor Total: R$2.771,25 - 2 | CAFÉ | Unidade: KG | Quantidade: 80 | Valor Unitário: R$30,99 | Valor Total: R$2.479,20 - 3 | CHA DE ERVA MATE | Unidade: UN | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$8,99 | Valor Total: R$449,50 - 4 | | Unidade: | Quantidade: 0 | Valor Unitário: R$0,00 | Valor Total: R$0,00 Valores Liquidado: - 18/11/2022 | R$2.794,55 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2022 | R$2.794,55 | OrdemPagamento: 4245 / 157749-739 Anulações: - 13/12/2022 | -R$2.905,40 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00180 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2022 Número Processo: 071/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.490,00 Total Liquidado: R$6.490,00 Total Pago: R$6.490,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 10/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.490,00 | Valor Total: R$6.490,00 Valores Liquidado: - 10/11/2022 | R$6.490,00 | NumSub: Valores Pago: - 10/11/2022 | R$6.490,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00179 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2022 Número Processo: 071/2022 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$29.500,00 Total Liquidado: R$29.500,00 Total Pago: R$29.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES OUTUBRO/2022. Itens: - 1 | SUBSIDIOS DOS NOBRE VEREADORES 10/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29.500,00 | Valor Total: R$29.500,00 Valores Liquidado: - 27/10/2022 | R$29.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/10/2022 | R$29.500,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00178 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2022 Número Processo: 070/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.602,16 Total Liquidado: R$2.602,16 Total Pago: R$2.602,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 10/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.602,16 | Valor Total: R$2.602,16 Valores Liquidado: - 10/11/2022 | R$2.602,16 | NumSub: Valores Pago: - 10/11/2022 | R$2.602,16 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00177 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2022 Número Processo: 070/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$11.828,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS 10/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 27/10/2022 | R$11.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/10/2022 | R$11.828,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00176 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2022 Número Processo: 070/2022 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.577,67 Total Liquidado: R$3.577,67 Total Pago: R$3.577,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL OUTUBRO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.577,67 | Valor Total: R$3.577,67 Valores Liquidado: - 09/11/2022 | R$3.577,67 | NumSub: Valores Pago: - 09/11/2022 | R$3.577,67 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00175 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2022 Número Processo: 070/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$19.034,91 Total Liquidado: R$19.034,91 Total Pago: R$19.034,91 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORE EFETIVO OUTUBRO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$19.034,91 | Valor Total: R$19.034,91 Valores Liquidado: - 27/10/2022 | R$19.034,91 | NumSub: Valores Pago: - 27/10/2022 | R$19.034,91 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00174 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2022 Número Processo: 069/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$189,59 Total Liquidado: R$189,59 Total Pago: R$189,59 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA PLACA NBM 9360, DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO 2022. Itens: - 1 | LICENCIAMENTO ANUAL MOTO BROS 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$189,59 | Valor Total: R$189,59 Valores Liquidado: - 27/10/2022 | R$189,59 | NumSub: Valores Pago: - 27/10/2022 | R$189,59 | OrdemPagamento: 4203 / 494878-674 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00173 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2022 Número Processo: 069/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$284,89 Total Liquidado: R$284,89 Total Pago: R$284,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA CAMINHONETE S-10 PLACA RSX 8H69 DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO 2022. Itens: - 1 | LICENCIAMENTO ANUAL CAMINHONETE 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$284,89 | Valor Total: R$284,89 Valores Liquidado: - 27/10/2022 | R$284,89 | NumSub: Valores Pago: - 27/10/2022 | R$284,89 | OrdemPagamento: 4204 / 495319-675 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00172 Tipo: Data: 26/10/2022 Número Processo: 019/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$691,74 Total Liquidado: R$691,74 Total Pago: R$691,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$691,74 | Valor Total: R$691,74 Valores Liquidado: - 26/10/2022 | R$691,74 | NumSub: Valores Pago: - 27/10/2022 | R$691,74 | OrdemPagamento: 4206 / 271419-677 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00171 Tipo: Global Data: 18/10/2022 Número Processo: 064/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: D.A.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$482,80 Total Liquidado: R$482,80 Total Pago: R$482,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CABEADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | INTERNET EMPRESARIAL | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$241,40 | Valor Total: R$482,80 Valores Liquidado: - 04/11/2022 | R$63,00 | NumSub: - 29/11/2022 | R$209,90 | NumSub: - 15/12/2022 | R$209,90 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2022 | R$63,00 | OrdemPagamento: 4215 / 441094-699 - 29/11/2022 | R$209,90 | OrdemPagamento: 4275 / 180510-782 - 15/12/2022 | R$209,90 | OrdemPagamento: 4331 / 151155-860 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00170 Tipo: Global Data: 18/10/2022 Número Processo: 062/2022 Rubrica: 3.3.90.30.16 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.586,72 Total Liquidado: R$9.586,72 Total Pago: R$9.586,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | APONTADOR TIPO ESCOLAR | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$2,85 | Valor Total: R$28,50 - 2 | CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$46,05 | Valor Total: R$138,15 - 3 | CANETA ESFEROGRAFICA TINTA COR AZUL | Unidade: CX | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$70,00 | Valor Total: R$700,00 - 4 | CANETA ESFEROGRAFICA TINTA COR PRETA | Unidade: CX | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$70,00 | Valor Total: R$350,00 - 5 | CARIMBO AUTOMATICO 14MM X 38MM | Unidade: UN | Quantidade: 14 | Valor Unitário: R$90,00 | Valor Total: R$1.260,00 - 6 | CARIMBO AUTOMATICO 60MM X 25MM | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$100,00 | Valor Total: R$300,00 - 7 | CARIMBO AUTOMATICO 60MM X 4MM | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$190,00 | Valor Total: R$190,00 - 8 | CLIPES Nº3 | Unidade: CX | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$3,81 | Valor Total: R$38,10 - 9 | CLIPES Nº1/0 | Unidade: CX | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$3,94 | Valor Total: R$39,40 - 10 | CLIPES Nº8 | Unidade: CX | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$4,50 | Valor Total: R$22,50 - 11 | COLA BRANCA ESCOLAR | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$19,95 - 12 | COLCHETE DE AÇO Nº06 | Unidade: CX | Quantidade: 7 | Valor Unitário: R$10,84 | Valor Total: R$75,88 - 13 | COLCHETE DE AÇO Nº10 | Unidade: CX | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$18,03 | Valor Total: R$90,15 - 14 | COLCHETE DE AÇO Nº14 | Unidade: CX | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$18,82 | Valor Total: R$37,64 - 15 | ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL | Unidade: UN | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$0,90 | Valor Total: R$45,00 - 16 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 | Unidade: CX | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$9,35 | Valor Total: R$93,50 - 17 | LIVRO ATA 210MM X 300MM | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$15,76 | Valor Total: R$78,80 - 18 | PAPEL A4 | Unidade: CX | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$285,00 | Valor Total: R$5.700,00 - 19 | PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$18,59 | Valor Total: R$92,95 - 20 | PINCEL ATOMICO NA COR PRETA/AZUL | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$5,20 | Valor Total: R$52,00 - 21 | PINCEL MARCA TEXTO | Unidade: UN | Quantidade: 21 | Valor Unitário: R$2,40 | Valor Total: R$50,40 - 22 | PRANCHETA 235 X 160 X 40 | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$25,16 | Valor Total: R$125,80 - 23 | UMEDECEDOR DE DEDO 12G | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$5,80 | Valor Total: R$58,00 Valores Liquidado: - 25/10/2022 | R$9.586,72 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2022 | R$9.586,72 | OrdemPagamento: 4192 / 100379-663 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00169 Tipo: Global Data: 18/10/2022 Número Processo: 062/2022 Rubrica: 3.3.90.30.17 Credor: A I F SOLUÇOES E SUPRIMENTOS EIRELI ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.985,31 Total Liquidado: R$1.985,31 Total Pago: R$1.985,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | REFIL/RECARGA DE TONER 12A | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$79,94 | Valor Total: R$399,70 - 2 | REFIL/RECARGA DE TONER 85A | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$90,00 | Valor Total: R$450,00 - 3 | REFIL/RECARGA DE TONER TN-3472 | Unidade: UN | Quantidade: 7 | Valor Unitário: R$162,23 | Valor Total: R$1.135,61 - 4 | | Unidade: | Quantidade: 0 | Valor Unitário: R$0,00 | Valor Total: R$0,00 Valores Liquidado: - 25/10/2022 | R$1.985,31 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2022 | R$1.985,31 | OrdemPagamento: 4193 / 100380-664 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00168 Tipo: Global Data: 18/10/2022 Número Processo: 062/2022 Rubrica: 3.3.90.30.17 Credor: C H PAPELARIA LTDA - EPP Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$244,65 Total Liquidado: R$244,65 Total Pago: R$244,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PEN DRIVE | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$48,93 | Valor Total: R$244,65 Valores Liquidado: - 25/10/2022 | R$244,65 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2022 | R$244,65 | OrdemPagamento: 4197 / 102503-668 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00167 Tipo: Global Data: 18/10/2022 Número Processo: 062/2022 Rubrica: 3.3.90.30.16 Credor: C H PAPELARIA LTDA - EPP Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.152,42 Total Liquidado: R$1.152,42 Total Pago: R$1.152,42 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | ALFINETE COLORIDA | Unidade: CX | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$6,52 | Valor Total: R$32,60 - 2 | BLOCO PARA RECADO | Unidade: UN | Quantidade: 15 | Valor Unitário: R$8,96 | Valor Total: R$134,40 - 3 | CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO | Unidade: UN | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$10,50 | Valor Total: R$315,00 - 4 | FITA ADESIVA LARGA | Unidade: UN | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$4,95 | Valor Total: R$148,50 - 5 | GRAMPEADOR DE MESA PARA GRAMPOS 26/6 | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$64,75 | Valor Total: R$129,50 - 6 | GRAMPO DE TRILHO | Unidade: PCT | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$26,57 | Valor Total: R$159,42 - 7 | PASTA CATALOGO | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$23,30 | Valor Total: R$233,00 - 8 | | Unidade: | Quantidade: 0 | Valor Unitário: R$0,00 | Valor Total: R$0,00 Valores Liquidado: - 25/10/2022 | R$1.152,42 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2022 | R$1.152,42 | OrdemPagamento: 4196 / 102503-667 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00166 Tipo: Data: 18/10/2022 Número Processo: 017/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 18/10/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 18/10/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 4186 / 191428-656 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00165 Tipo: Data: 18/10/2022 Número Processo: 018/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 18/10/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 18/10/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 4185 / 191427-655 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00164 Tipo: Data: 18/10/2022 Número Processo: 026/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO "RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORTE PROGRAMAÇÃO ANEXA. Itens: - 1 | CURSO RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 18/10/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 18/10/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 4183 / 181407-653 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00163 Tipo: Data: 18/10/2022 Número Processo: 015/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO "RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO DO NOBRE VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORTE PROGRAMAÇÃO ANEXA. Itens: - 1 | CURSO RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 18/10/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 18/10/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 4182 / 181405-652 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00162 Tipo: Data: 18/10/2022 Número Processo: 016/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO "RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO DO NOBRE VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORTE PROGRAMAÇÃO ANEXA. Itens: - 1 | CURSO RECOMENDAÇÕE DO TRIBUNAL DE CONTAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 18/10/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 18/10/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 4181 / 181404-651 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00161 Tipo: Data: 18/10/2022 Número Processo: 068/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ANGELICA DE FREITAS SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO "RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORTE PROGRAMAÇÃO ANEXA. Itens: - 1 | CURSO RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 18/10/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 18/10/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 4180 / 181403-650 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00160 Tipo: Ordinário Data: 17/10/2022 Número Processo: 067/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLADE GESTAO PUBLICA EIRE Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.160,00 Total Liquidado: R$3.160,00 Total Pago: R$3.160,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO CURSO RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGILATIVO, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E LEGISLADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | INSCRIÇÃO DE CURSO | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$790,00 | Valor Total: R$3.160,00 Valores Liquidado: - 10/11/2022 | R$3.160,00 | NumSub: Valores Pago: - 10/11/2022 | R$3.160,00 | OrdemPagamento: 4228 / 146284-712 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00159 Tipo: Global Data: 10/10/2022 Número Processo: 063/2022 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: VALTER FRANCISCO VALIANTE Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.630,00 Total Liquidado: R$2.210,00 Total Pago: R$2.210,00 Total Anulado: -R$4.420,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PATIO E PODA DAS ARVORES, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PATIO E PODA DAS ARVORES | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$2.210,00 | Valor Total: R$6.630,00 Valores Liquidado: - 25/10/2022 | R$2.099,50 | NumSub: - 25/10/2022 | R$110,50 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2022 | R$2.099,50 | OrdemPagamento: 4194 / 100381-665 - 25/10/2022 | R$110,50 | OrdemPagamento: 4195 / 576232-666 Anulações: - 13/12/2022 | -R$4.420,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00158 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2022 Número Processo: 061/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.490,00 Total Liquidado: R$6.490,00 Total Pago: R$6.490,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 09/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.490,00 | Valor Total: R$6.490,00 Valores Liquidado: - 04/10/2022 | R$6.490,00 | NumSub: Valores Pago: - 04/10/2022 | R$6.490,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00157 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2022 Número Processo: 061/2022 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$29.500,00 Total Liquidado: R$29.500,00 Total Pago: R$29.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES SETEMBRO/2022. Itens: - 1 | SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES SETEMBRO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29.500,00 | Valor Total: R$29.500,00 Valores Liquidado: - 29/09/2022 | R$29.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/09/2022 | R$29.500,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00156 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2022 Número Processo: 060/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.602,16 Total Liquidado: R$2.602,16 Total Pago: R$2.602,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBROO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS 09/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.602,16 | Valor Total: R$2.602,16 Valores Liquidado: - 04/10/2022 | R$2.602,16 | NumSub: Valores Pago: - 04/10/2022 | R$2.602,16 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00155 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2022 Número Processo: 060/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$11.828,00 Total Liquidado: R$11.828,00 Total Pago: R$11.828,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO 09/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11.828,00 | Valor Total: R$11.828,00 Valores Liquidado: - 29/09/2022 | R$11.828,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/09/2022 | R$11.828,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00154 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2022 Número Processo: 060/2022 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.284,18 Total Liquidado: R$3.284,18 Total Pago: R$3.284,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. Itens: - 1 | IMPRES PARTE PATRONAL SERVIDORE EFETIVOS 09/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.284,18 | Valor Total: R$3.284,18 Valores Liquidado: - 18/10/2022 | R$3.284,18 | NumSub: Valores Pago: - 18/10/2022 | R$3.284,18 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00153 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2022 Número Processo: 060/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$19.058,39 Total Liquidado: R$19.058,39 Total Pago: R$19.058,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$19.058,39 | Valor Total: R$19.058,39 Valores Liquidado: - 29/09/2022 | R$19.058,39 | NumSub: Valores Pago: - 29/09/2022 | R$19.058,39 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00152 Tipo: Global Data: 14/09/2022 Número Processo: 032/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: J.M DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI Tipo Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.160,40 Total Liquidado: R$23.160,40 Total Pago: R$23.160,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PRIMEIO TERMO ADITIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO. Itens: - 1 | TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$5.790,10 | Valor Total: R$23.160,40 Valores Liquidado: - 04/10/2022 | R$5.790,10 | NumSub: - 16/11/2022 | R$5.790,10 | NumSub: - 07/12/2022 | R$5.790,10 | NumSub: - 30/12/2022 | R$5.790,10 | NumSub: Valores Pago: - 04/10/2022 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 4167 / 148546-627 - 16/11/2022 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 4237 / 145453-731 - 07/12/2022 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 4305 / 157520-824 - 30/12/2022 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 4373 / 300930-935 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00151 Tipo: Global Data: 14/09/2022 Número Processo: 030/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.847,40 Total Liquidado: R$7.847,40 Total Pago: R$7.847,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE PAGAMENTO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PORTAL DA TRANSPARENCIA (WEB SITE) | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$2.615,80 | Valor Total: R$7.847,40 Valores Liquidado: - 17/11/2022 | R$2.485,01 | NumSub: - 17/11/2022 | R$130,79 | NumSub: - 30/11/2022 | R$2.485,01 | NumSub: - 30/11/2022 | R$130,79 | NumSub: - 02/12/2022 | R$2.485,01 | NumSub: - 02/12/2022 | R$130,79 | NumSub: Valores Pago: - 17/11/2022 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 4242 / 133552-736 - 17/11/2022 | R$130,79 | OrdemPagamento: 4243 / 050608-737 - 30/11/2022 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 4286 / 175339-793 - 30/11/2022 | R$130,79 | OrdemPagamento: 4287 / 865627-794 - 02/12/2022 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 4293 / 147759-800 - 02/12/2022 | R$130,79 | OrdemPagamento: 4294 / 842295-801 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00150 Tipo: Ordinário Data: 12/09/2022 Número Processo: 058/2022 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.784,00 Total Liquidado: R$2.784,00 Total Pago: R$2.784,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA JHEINE ANDRADE RODRIGUES. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.784,00 | Valor Total: R$2.784,00 Valores Liquidado: - 21/09/2022 | R$2.784,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/09/2022 | R$2.784,00 | OrdemPagamento: 4133 / 211339-579 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00149 Tipo: Ordinário Data: 12/09/2022 Número Processo: 058/2022 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.320,00 Total Liquidado: R$2.320,00 Total Pago: R$2.320,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA SIMONY LEITE VIANA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.320,00 | Valor Total: R$2.320,00 Valores Liquidado: - 21/09/2022 | R$2.320,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/09/2022 | R$2.320,00 | OrdemPagamento: 4132 / 211338-578 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00148 Tipo: Ordinário Data: 12/09/2022 Número Processo: 059/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$100,00 Total Liquidado: R$100,00 Total Pago: R$100,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2022 (JANEIRO). Itens: - 1 | MULTA ATRASO ENTREGA DCTF NR. AINL 14310447527935 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$100,00 | Valor Total: R$100,00 Valores Liquidado: - 20/09/2022 | R$100,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2022 | R$100,00 | OrdemPagamento: 4129 / 177593-575 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00147 Tipo: Ordinário Data: 12/09/2022 Número Processo: 056/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$936,50 Total Liquidado: R$936,50 Total Pago: R$936,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES AGOSTO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$936,50 | Valor Total: R$936,50 Valores Liquidado: - 12/09/2022 | R$936,50 | NumSub: Valores Pago: - 12/09/2022 | R$936,50 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00146 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2022 Número Processo: 056/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.553,50 Total Liquidado: R$5.553,50 Total Pago: R$5.553,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES AGOSTO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.553,50 | Valor Total: R$5.553,50 Valores Liquidado: - 12/09/2022 | R$5.553,50 | NumSub: Valores Pago: - 12/09/2022 | R$5.553,50 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00145 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2022 Número Processo: 056/2022 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$29.500,00 Total Liquidado: R$29.500,00 Total Pago: R$29.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES AGOSTO/2022. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES AGOSTO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29.500,00 | Valor Total: R$29.500,00 Valores Liquidado: - 26/08/2022 | R$29.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/08/2022 | R$29.500,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00144 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2022 Número Processo: 055/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.272,16 Total Liquidado: R$2.272,16 Total Pago: R$2.272,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS AGOSTO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.272,16 | Valor Total: R$2.272,16 Valores Liquidado: - 12/09/2022 | R$2.272,16 | NumSub: Valores Pago: - 12/09/2022 | R$2.272,16 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00143 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2022 Número Processo: 055/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$10.328,00 Total Liquidado: R$10.328,00 Total Pago: R$10.328,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS AGOSTO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$10.328,00 | Valor Total: R$10.328,00 Valores Liquidado: - 26/08/2022 | R$10.328,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/08/2022 | R$10.328,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00142 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2022 Número Processo: 055/2022 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.284,18 Total Liquidado: R$3.284,18 Total Pago: R$3.284,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.284,18 | Valor Total: R$3.284,18 Valores Liquidado: - 23/09/2022 | R$3.284,18 | NumSub: Valores Pago: - 23/09/2022 | R$3.284,18 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00141 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2022 Número Processo: 055/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$19.105,33 Total Liquidado: R$19.105,33 Total Pago: R$19.105,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$19.105,33 | Valor Total: R$19.105,33 Valores Liquidado: - 26/08/2022 | R$19.105,33 | NumSub: Valores Pago: - 26/08/2022 | R$19.105,33 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00140 Tipo: Data: 23/08/2022 Número Processo: 016/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$230,58 Total Liquidado: R$230,58 Total Pago: R$230,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS, PARA REVISÃP DE 10,000 KM DA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX, PLACA RSX 8H69, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA ARIQUEMES, REVISÃO CAMINHONETE. | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$230,58 | Valor Total: R$230,58 Valores Liquidado: - 23/08/2022 | R$230,58 | NumSub: Valores Pago: - 23/08/2022 | R$230,58 | OrdemPagamento: 4097 / 231055-520 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00139 Tipo: Data: 23/08/2022 Número Processo: 008/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$230,58 Total Liquidado: R$230,58 Total Pago: R$230,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS, PARA REVISÃP DE 10,000 KM DA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX, PLACA RSX 8H69, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA A ARIQUEMES, REVISÃO CAMINHONETE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$230,58 | Valor Total: R$230,58 Valores Liquidado: - 23/08/2022 | R$230,58 | NumSub: Valores Pago: - 23/08/2022 | R$230,58 | OrdemPagamento: 4096 / 119460-519 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00138 Tipo: Ordinário Data: 12/08/2022 Número Processo: 053/2022 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.181,28 Total Liquidado: R$5.181,28 Total Pago: R$5.181,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FERIAS DA SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA. Itens: - 1 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.181,28 | Valor Total: R$5.181,28 Valores Liquidado: - 16/08/2022 | R$5.181,28 | NumSub: Valores Pago: - 16/08/2022 | R$5.181,28 | OrdemPagamento: 4093 / 161441-516 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00137 Tipo: Ordinário Data: 12/08/2022 Número Processo: 052/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$177,76 Total Liquidado: R$177,76 Total Pago: R$177,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO INSS PATRONAL DE DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DIREITO RESCISORIO SERVIDORA VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$177,76 | Valor Total: R$177,76 Valores Liquidado: - 12/09/2022 | R$177,76 | NumSub: Valores Pago: - 12/09/2022 | R$177,76 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00136 Tipo: Ordinário Data: 12/08/2022 Número Processo: 052/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$177,76 Total Liquidado: R$177,76 Total Pago: R$177,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO INSS PATRONAL DE DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA ÊMILI MENEZES REYES DAMASCENO. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA ÊMILI MENEZES REYES DAMASCENO. | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$177,76 | Valor Total: R$177,76 Valores Liquidado: - 12/09/2022 | R$177,76 | NumSub: Valores Pago: - 12/09/2022 | R$177,76 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00135 Tipo: Ordinário Data: 12/08/2022 Número Processo: 052/2022 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.548,66 Total Liquidado: R$1.548,66 Total Pago: R$1.548,66 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA. Itens: - 1 | DIREITO RESCISORIO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.548,66 | Valor Total: R$1.548,66 Valores Liquidado: - 12/08/2022 | R$1.548,66 | NumSub: Valores Pago: - 12/08/2022 | R$1.488,06 | OrdemPagamento: 4089 / 148537-510 - 12/08/2022 | R$60,60 | OrdemPagamento: 4089 / DESCON-511 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00134 Tipo: Ordinário Data: 12/08/2022 Número Processo: 052/2022 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: ÊMILI MENEZES REYES DAMASCENO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.818,00 Total Liquidado: R$1.818,00 Total Pago: R$1.818,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA ÊMILI MENEZES REYES DAMASCENO. Itens: - 1 | DIREITO RESCISORIO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.818,00 | Valor Total: R$1.818,00 Valores Liquidado: - 12/08/2022 | R$1.818,00 | NumSub: Valores Pago: - 12/08/2022 | R$1.757,40 | OrdemPagamento: 4090 / 121432-512 - 12/08/2022 | R$60,60 | OrdemPagamento: 4090 / DESCON-513 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00133 Tipo: Global Data: 12/08/2022 Número Processo: 050/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: CONSTRUTORA OK EIRELI Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$15.000,00 Total Liquidado: R$15.000,00 Total Pago: R$15.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$15.000,00 | Valor Total: R$15.000,00 Valores Liquidado: - 19/09/2022 | R$15.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/09/2022 | R$15.000,00 | OrdemPagamento: 4130 / 124571-576 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00132 Tipo: Data: 09/08/2022 Número Processo: 017/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 09/08/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 09/08/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 4084 / 091430-505 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00131 Tipo: Data: 09/08/2022 Número Processo: 019/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 09/08/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 09/08/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 4083 / 041429-504 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00130 Tipo: Global Data: 05/08/2022 Número Processo: 051/2022 Rubrica: 3.3.90.39.47 Credor: LEANDRO GONÇALVES DE JESUS 72688300253 Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.000,00 Total Liquidado: R$3.000,00 Total Pago: R$3.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SITE DE NOTICIAS PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SITE DE NOTICIAS | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$600,00 | Valor Total: R$3.000,00 Valores Liquidado: - 11/10/2022 | R$1.140,00 | NumSub: - 11/10/2022 | R$60,00 | NumSub: - 09/11/2022 | R$570,00 | NumSub: - 09/11/2022 | R$30,00 | NumSub: - 02/12/2022 | R$570,00 | NumSub: - 02/12/2022 | R$30,00 | NumSub: - 09/12/2022 | R$570,00 | NumSub: - 09/12/2022 | R$30,00 | NumSub: Valores Pago: - 11/10/2022 | R$1.140,00 | OrdemPagamento: 4170 / 111413-630 - 11/10/2022 | R$60,00 | OrdemPagamento: 4171 / 700881-631 - 09/11/2022 | R$570,00 | OrdemPagamento: 4219 / 091409-703 - 09/11/2022 | R$30,00 | OrdemPagamento: 4220 / 183393-704 - 02/12/2022 | R$570,00 | OrdemPagamento: 4291 / 021352-798 - 02/12/2022 | R$30,00 | OrdemPagamento: 4292 / 840686-799 - 09/12/2022 | R$570,00 | OrdemPagamento: 4309 / 091041-836 - 13/12/2022 | R$30,00 | OrdemPagamento: 4322 / 408860-849 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00129 Tipo: Ordinário Data: 27/07/2022 Número Processo: 000000000000048/20 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: L. DALCIND CAVATI EIRELLI - EPP Tipo Licitação: OBRA CONVITE Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$13.651,94 Total Liquidado: R$13.651,94 Total Pago: R$13.651,94 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REALINHAMENTO DE PREÇO DA OBRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, CONFORME FOI SOLICITADO PELA EMPRESA CONTRATADA E COM PARECER FAVORAVEL DO ASSESSOR JURIDICO. Itens: - 1 | REALINHAMENTO DE PREÇO DA OBRA DA CÂMARA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$13.651,94 | Valor Total: R$13.651,94 Valores Liquidado: - 08/08/2022 | R$13.651,94 | NumSub: Valores Pago: - 09/08/2022 | R$13.651,94 | OrdemPagamento: 4079 / 139378-500 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00128 Tipo: Ordinário Data: 27/07/2022 Número Processo: 047/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PEÇA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$421,09 Total Liquidado: R$421,09 Total Pago: R$421,09 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, NA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX8H69,CHASSI 8AJKA3CD1N3094397, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SERVIÇO LIMPA BRISA | Unidade: UN | Quantidade: 0,1 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$4,49 - 2 | LIMPEZA INJEÇÃO DIESEL | Unidade: UN | Quantidade: 0,2 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$8,98 - 3 | HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$109,90 | Valor Total: R$109,90 - 4 | HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO | Unidade: UN | Quantidade: 0,2 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$8,98 - 5 | SERVIÇO LUBRIFICAÇAO MOLA | Unidade: UN | Quantidade: 0,5 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$22,45 - 6 | LIMPEZA INTERNA DO MOTOR | Unidade: UN | Quantidade: 0,2 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$8,98 - 7 | OXI SANITIZAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 0,5 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$22,45 - 8 | CRISTALIZAÇÃO PARA PARABRISA | Unidade: UN | Quantidade: 0,5 | Valor Unitário: R$64,90 | Valor Total: R$32,45 - 9 | SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 0,2 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$8,98 - 10 | LAVAGEM SIMPLES HILUX SW4 RAV4 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$43,63 | Valor Total: R$43,63 - 11 | ALINHAMENTO HILUX PRADO RAV4 SW4 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$74,90 | Valor Total: R$74,90 - 12 | BALANCEAMENTO HILUX PRADO RAV4 SW4 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$74,90 | Valor Total: R$74,90 Valores Liquidado: - 14/11/2022 | R$421,09 | NumSub: Valores Pago: - 14/11/2022 | R$421,09 | OrdemPagamento: 4231 / 126192-715 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00127 Tipo: Ordinário Data: 27/07/2022 Número Processo: 047/2022 Rubrica: 3.3.90.30.39 Credor: NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PEÇA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.059,24 Total Liquidado: R$2.059,24 Total Pago: R$2.059,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX8H69,CHASSI 8AJKA3CD1N3094397, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CONJUNTO ELEMENTO FI | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$299,00 | Valor Total: R$299,00 - 2 | FILTRO DE OLEO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$89,90 | Valor Total: R$89,90 - 3 | JUNTA, AÇO, DRENO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$7,25 | Valor Total: R$14,50 - 4 | OLEO LUBRIFICANTE SI | Unidade: UN | Quantidade: 7,9 | Valor Unitário: R$80,00 | Valor Total: R$632,00 - 5 | JUNTA DE ALUMINIO DO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11,50 | Valor Total: R$11,50 - 6 | LIMPA PARABRISA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$27,58 | Valor Total: R$27,58 - 7 | TUNAP 984 INJECTOR C | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$138,31 | Valor Total: R$138,31 - 8 | LIMPADOR DO EVAPORAD | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$240,43 | Valor Total: R$240,43 - 9 | AIRCON 599 INTERIOR FRESH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$126,00 | Valor Total: R$126,00 - 10 | LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO MOLA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$99,00 | Valor Total: R$99,00 - 11 | STP LIMPADOR SITEMA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$102,93 | Valor Total: R$102,93 - 12 | OXY-SANITIZATION APP | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$129,90 | Valor Total: R$129,90 - 13 | KIT VISIBILIDADE P/BRISA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$13,58 | Valor Total: R$13,58 - 14 | CONJUNTO LUBRIFICANTE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$45,61 | Valor Total: R$45,61 - 15 | ELEMENTO FILTRO DE AR | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$89,00 | Valor Total: R$89,00 Valores Liquidado: - 14/11/2022 | R$2.059,24 | NumSub: Valores Pago: - 14/11/2022 | R$2.059,24 | OrdemPagamento: 4230 / 126192-714 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00126 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2022 Número Processo: 049/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.490,00 Total Liquidado: R$6.490,00 Total Pago: R$6.490,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 07/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.490,00 | Valor Total: R$6.490,00 Valores Liquidado: - 27/07/2022 | R$6.490,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/07/2022 | R$6.490,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00125 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2022 Número Processo: 049/2022 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$29.500,00 Total Liquidado: R$29.500,00 Total Pago: R$29.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2022. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 07/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29.500,00 | Valor Total: R$29.500,00 Valores Liquidado: - 21/07/2022 | R$29.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2022 | R$29.500,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00124 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2022 Número Processo: 048/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.145,44 Total Liquidado: R$2.145,44 Total Pago: R$2.145,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 07/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.145,44 | Valor Total: R$2.145,44 Valores Liquidado: - 27/07/2022 | R$2.145,44 | NumSub: Valores Pago: - 27/07/2022 | R$2.145,44 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00123 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2022 Número Processo: 048/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.752,00 Total Liquidado: R$9.752,00 Total Pago: R$9.752,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE JULHO/2022. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS 07/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$9.752,00 | Valor Total: R$9.752,00 Valores Liquidado: - 21/07/2022 | R$9.752,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2022 | R$9.752,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00122 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2022 Número Processo: 048/2022 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.284,18 Total Liquidado: R$3.284,18 Total Pago: R$3.284,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS 07/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.284,18 | Valor Total: R$3.284,18 Valores Liquidado: - 27/07/2022 | R$3.284,18 | NumSub: Valores Pago: - 27/07/2022 | R$3.284,18 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00121 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2022 Número Processo: 048/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$18.894,05 Total Liquidado: R$18.894,05 Total Pago: R$18.894,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2022. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 07/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$18.894,05 | Valor Total: R$18.894,05 Valores Liquidado: - 21/07/2022 | R$18.894,05 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2022 | R$18.894,05 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00120 Tipo: Ordinário Data: 12/07/2022 Número Processo: 013/2022 Rubrica: 3.3.90.18.00 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$440,10 Total Liquidado: R$440,10 Total Pago: R$440,10 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA. Itens: - 1 | AJUDA DE CUSTO FACULDADE SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA | Unidade: UN | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$73,35 | Valor Total: R$440,10 Valores Liquidado: - 15/07/2022 | R$73,35 | NumSub: - 09/08/2022 | R$73,35 | NumSub: - 23/09/2022 | R$73,35 | NumSub: - 20/10/2022 | R$73,35 | NumSub: - 16/11/2022 | R$73,35 | NumSub: - 02/12/2022 | R$73,35 | NumSub: Valores Pago: - 15/07/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 4049 / 151426-447 - 09/08/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 4082 / 091318-503 - 23/09/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 4140 / 139828-586 - 20/10/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 4191 / 201255-662 - 16/11/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 4239 / 161405-733 - 02/12/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 4297 / 021349-804 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00119 Tipo: Ordinário Data: 12/07/2022 Número Processo: 012/2022 Rubrica: 3.3.90.18.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$440,10 Total Liquidado: R$440,10 Total Pago: R$440,10 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA. Itens: - 1 | AJUDA DE CUSTO FACULDADE JAMIR BASTISTA FERREIRA | Unidade: UN | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$73,35 | Valor Total: R$440,10 Valores Liquidado: - 15/07/2022 | R$73,35 | NumSub: - 09/08/2022 | R$73,35 | NumSub: - 23/09/2022 | R$73,35 | NumSub: - 20/10/2022 | R$73,35 | NumSub: - 16/11/2022 | R$73,35 | NumSub: - 02/12/2022 | R$73,35 | NumSub: Valores Pago: - 15/07/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 4048 / 152371-446 - 09/08/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 4081 / 091317-502 - 23/09/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 4141 / 231413-587 - 20/10/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 4190 / 201254-661 - 16/11/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 4238 / 150161-732 - 02/12/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 4296 / 021348-803 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00118 Tipo: Ordinário Data: 12/07/2022 Número Processo: 047/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: NISSEY MOTORS LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$421,09 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: -R$421,09 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, NA CAMINHONETE HILUX, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SERVIÇO LIMPA PARA BRISA | Unidade: UN | Quantidade: 0,1 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$4,49 - 2 | LIMPEZA INJEÇÃO DIESEL | Unidade: UN | Quantidade: 0,2 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$8,98 - 3 | HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA EVAPORADORA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$109,90 | Valor Total: R$109,90 - 4 | HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO | Unidade: UN | Quantidade: 0,2 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$8,98 - 5 | SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO MOLA | Unidade: UN | Quantidade: 0,5 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$22,45 - 6 | LIMPEZA INTERNA DO MOTOR | Unidade: UN | Quantidade: 0,2 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$8,98 - 7 | OXI SANITIZAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 0,5 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$22,45 - 8 | CRISTALIZAÇÃO PARA BRISA | Unidade: UN | Quantidade: 0,5 | Valor Unitário: R$64,90 | Valor Total: R$32,45 - 9 | SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 0,2 | Valor Unitário: R$44,90 | Valor Total: R$8,98 - 10 | LAVAGEM SIMPLES HILUX SW4 RAV4 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$43,63 | Valor Total: R$43,63 - 11 | ALINHAMENTO HILUX PRADO RAV4 SW4 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$74,90 | Valor Total: R$74,90 - 12 | BALANCEAMENTO HILUX PRADO RAV4 SW4 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$74,90 | Valor Total: R$74,90 Anulações: - 21/07/2022 | -R$421,09 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00117 Tipo: Ordinário Data: 12/07/2022 Número Processo: 047/2022 Rubrica: 3.3.90.30.39 Credor: NISSEY MOTORS LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.059,24 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: -R$2.059,24 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CONJUNTO ELEMENTO FI | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$299,00 | Valor Total: R$299,00 - 2 | FILTRO DE OLEO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$89,90 | Valor Total: R$89,90 - 3 | JUNTA, AÇO, DRENO C | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$7,25 | Valor Total: R$14,50 - 4 | OLEO LUBRIFICANTE SI | Unidade: UN | Quantidade: 7,9 | Valor Unitário: R$80,00 | Valor Total: R$632,00 - 5 | JUNTA DE ALUMINIO DO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11,50 | Valor Total: R$11,50 - 6 | LIMPA PARABRISA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$27,58 | Valor Total: R$27,58 - 7 | TUNAP 984 INJECTOR C | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$138,31 | Valor Total: R$138,31 - 8 | LIMPADOR DO EVAPORAD | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$240,43 | Valor Total: R$240,43 - 9 | AIRCON 599 INTERIOR FRESH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$126,00 | Valor Total: R$126,00 - 10 | LUBRIFICAÇÃO DO FEIXO MOLA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$99,00 | Valor Total: R$99,00 - 11 | STP LIMPADOR SISTEMA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$102,93 | Valor Total: R$102,93 - 12 | OXY-SANITIZATION APP | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$129,90 | Valor Total: R$129,90 - 13 | KIT VISIBILIDADE P/ BRISA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$13,58 | Valor Total: R$13,58 - 14 | CONJUNTO LUBRIFICANT | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$45,61 | Valor Total: R$45,61 - 15 | ELEMENTO FILTRO DE AR | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$89,00 | Valor Total: R$89,00 Anulações: - 21/07/2022 | -R$2.059,24 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00116 Tipo: Estimativo Data: 28/06/2022 Número Processo: 001/2022 Rubrica: 3.3.90.39.43 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.000,00 Total Liquidado: R$9.000,00 Total Pago: R$9.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$9.000,00 | Valor Total: R$9.000,00 Valores Liquidado: - 13/07/2022 | R$1.111,45 | NumSub: - 26/08/2022 | R$1.580,72 | NumSub: - 23/09/2022 | R$1.752,55 | NumSub: - 18/10/2022 | R$1.644,01 | NumSub: - 10/11/2022 | R$1.226,53 | NumSub: - 13/12/2022 | R$1.684,74 | NumSub: Valores Pago: - 13/07/2022 | R$1.111,45 | OrdemPagamento: 4047 / 131220-445 - 26/08/2022 | R$1.580,72 | OrdemPagamento: 4100 / 284562-523 - 23/09/2022 | R$1.752,55 | OrdemPagamento: 4138 / 275687-584 - 18/10/2022 | R$1.644,01 | OrdemPagamento: 4172 / 252169-632 - 10/11/2022 | R$1.226,53 | OrdemPagamento: 4227 / 605487-711 - 13/12/2022 | R$1.684,74 | OrdemPagamento: 4316 / 326574-843 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00115 Tipo: Data: 28/06/2022 Número Processo: 016/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$922,32 Total Liquidado: R$922,32 Total Pago: R$922,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$922,32 Valores Liquidado: - 28/06/2022 | R$922,32 | NumSub: Valores Pago: - 28/06/2022 | R$922,32 | OrdemPagamento: 4030 / 281319-418 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00114 Tipo: Data: 28/06/2022 Número Processo: 019/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$922,32 Total Liquidado: R$922,32 Total Pago: R$922,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$922,32 Valores Liquidado: - 28/06/2022 | R$922,32 | NumSub: Valores Pago: - 28/06/2022 | R$922,32 | OrdemPagamento: 4029 / 281318-417 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00113 Tipo: Data: 28/06/2022 Número Processo: 017/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$922,32 Total Liquidado: R$922,32 Total Pago: R$922,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE ALEX REDANO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$922,32 Valores Liquidado: - 28/06/2022 | R$922,32 | NumSub: Valores Pago: - 28/06/2022 | R$922,32 | OrdemPagamento: 4028 / 281317-416 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00112 Tipo: Data: 28/06/2022 Número Processo: 015/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$922,32 Total Liquidado: R$922,32 Total Pago: R$922,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$922,32 Valores Liquidado: - 28/06/2022 | R$922,32 | NumSub: Valores Pago: - 28/06/2022 | R$922,32 | OrdemPagamento: 4027 / 281316-415 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00111 Tipo: Data: 23/06/2022 Número Processo: 015/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 23/06/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 23/06/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 4019 / 231300-407 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00110 Tipo: Data: 23/06/2022 Número Processo: 044/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ANTONIO DE JESUS SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 23/06/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 23/06/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 4018 / 131767-406 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00109 Tipo: Data: 23/06/2022 Número Processo: 032/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 23/06/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 23/06/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 4017 / 131490-405 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00108 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2022 Número Processo: 043/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.490,00 Total Liquidado: R$6.490,00 Total Pago: R$6.490,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 06/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.490,00 | Valor Total: R$6.490,00 Valores Liquidado: - 04/07/2022 | R$6.490,00 | NumSub: Valores Pago: - 04/07/2022 | R$6.490,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00107 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2022 Número Processo: 043/2022 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$29.500,00 Total Liquidado: R$29.500,00 Total Pago: R$29.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2022. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES JUNHO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29.500,00 | Valor Total: R$29.500,00 Valores Liquidado: - 22/06/2022 | R$29.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/06/2022 | R$29.500,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00106 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2022 Número Processo: 042/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.145,44 Total Liquidado: R$2.145,44 Total Pago: R$2.145,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO 06/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.145,44 | Valor Total: R$2.145,44 Valores Liquidado: - 04/07/2022 | R$2.145,44 | NumSub: Valores Pago: - 04/07/2022 | R$2.145,44 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00105 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2022 Número Processo: 042/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.752,00 Total Liquidado: R$9.752,00 Total Pago: R$9.752,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS JUNHO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$9.752,00 | Valor Total: R$9.752,00 Valores Liquidado: - 22/06/2022 | R$9.752,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/06/2022 | R$9.752,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00104 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2022 Número Processo: 042/2022 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.280,11 Total Liquidado: R$3.280,11 Total Pago: R$3.280,11 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 06/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.280,11 | Valor Total: R$3.280,11 Valores Liquidado: - 06/07/2022 | R$3.280,11 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2022 | R$3.280,11 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00103 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2022 Número Processo: 042/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$19.042,74 Total Liquidado: R$19.042,74 Total Pago: R$19.042,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2022. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 06/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$19.042,74 | Valor Total: R$19.042,74 Valores Liquidado: - 22/06/2022 | R$19.042,74 | NumSub: Valores Pago: - 22/06/2022 | R$19.042,74 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00102 Tipo: Ordinário Data: 10/06/2022 Número Processo: 041/2022 Rubrica: 3.1.90.11.99 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.962,00 Total Liquidado: R$2.962,00 Total Pago: R$2.962,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | ADIANTAMENTO 50% 13º SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS. | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.962,00 | Valor Total: R$2.962,00 Valores Liquidado: - 10/06/2022 | R$2.962,00 | NumSub: Valores Pago: - 10/06/2022 | R$2.962,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00101 Tipo: Ordinário Data: 10/06/2022 Número Processo: 041/2022 Rubrica: 3.1.90.11.99 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.621,98 Total Liquidado: R$5.621,98 Total Pago: R$5.621,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | ADIANTAMENTO 50% 13ºSALARIO SERVIDORES EFETIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.621,98 | Valor Total: R$5.621,98 Valores Liquidado: - 10/06/2022 | R$5.621,98 | NumSub: Valores Pago: - 10/06/2022 | R$5.621,98 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00100 Tipo: Data: 31/05/2022 Número Processo: 017/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE ALEX REDANO, PARA VERIFICAR AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 31/05/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 3980 / 031647-350 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00099 Tipo: Data: 31/05/2022 Número Processo: 032/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA CASSIA MULETA, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 31/05/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 3979 / 188404-349 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00098 Tipo: Data: 31/05/2022 Número Processo: 015/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA CASSIA MULETA, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 31/05/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 3984 / 031655-354 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00097 Tipo: Data: 31/05/2022 Número Processo: 019/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E LAERTE GOMES PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 31/05/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 3982 / 031648-352 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00096 Tipo: Data: 31/05/2022 Número Processo: 018/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E LAERTE GOMES PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PARA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 31/05/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 3985 / 031656-355 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00095 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2022 Número Processo: 040/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.490,00 Total Liquidado: R$6.490,00 Total Pago: R$6.490,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES MAIO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.490,00 | Valor Total: R$6.490,00 Valores Liquidado: - 01/06/2022 | R$6.490,00 | NumSub: Valores Pago: - 01/06/2022 | R$6.490,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00094 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2022 Número Processo: 040/2022 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$29.500,00 Total Liquidado: R$29.500,00 Total Pago: R$29.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2022. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES MAIO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29.500,00 | Valor Total: R$29.500,00 Valores Liquidado: - 25/05/2022 | R$29.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/05/2022 | R$29.500,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00093 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2022 Número Processo: 039/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.712,71 Total Liquidado: R$1.712,70 Total Pago: R$1.712,70 Total Anulado: -R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MAIO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.712,71 | Valor Total: R$1.712,71 Valores Liquidado: - 01/06/2022 | R$1.712,70 | NumSub: Valores Pago: - 01/06/2022 | R$1.712,70 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 01/06/2022 | -R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00092 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2022 Número Processo: 039/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.785,00 Total Liquidado: R$7.785,00 Total Pago: R$7.785,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE MAIO/2022. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS MAIO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.785,00 | Valor Total: R$7.785,00 Valores Liquidado: - 25/05/2022 | R$7.785,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/05/2022 | R$7.785,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00091 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2022 Número Processo: 039/2022 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.885,91 Total Liquidado: R$2.885,91 Total Pago: R$2.885,91 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MAIO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.885,91 | Valor Total: R$2.885,91 Valores Liquidado: - 08/06/2022 | R$2.885,91 | NumSub: Valores Pago: - 08/06/2022 | R$2.885,91 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00090 Tipo: Ordinário Data: 25/05/2022 Número Processo: 039/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.357,41 Total Liquidado: R$17.357,41 Total Pago: R$17.357,41 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2022. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.357,41 | Valor Total: R$17.357,41 Valores Liquidado: - 25/05/2022 | R$17.357,41 | NumSub: Valores Pago: - 25/05/2022 | R$17.357,41 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00089 Tipo: Data: 18/05/2022 Número Processo: 019/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$922,32 Total Liquidado: R$922,32 Total Pago: R$922,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL, REUNIÃO COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, PAUTA EDUCAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS PORTO VELHO, PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL. | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$922,32 Valores Liquidado: - 18/05/2022 | R$922,32 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2022 | R$922,32 | OrdemPagamento: 3981 / 031645-351 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00088 Tipo: Data: 18/05/2022 Número Processo: 016/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$922,32 Total Liquidado: R$922,32 Total Pago: R$922,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL, REUNIÃO COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, PAUTA EDUCAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO, PARTICIPAR ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL. | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$922,32 Valores Liquidado: - 18/05/2022 | R$922,32 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2022 | R$922,32 | OrdemPagamento: 3978 / 187287-348 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00087 Tipo: Data: 18/05/2022 Número Processo: 008/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$922,32 Total Liquidado: R$922,32 Total Pago: R$922,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL, REUNIÃO COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, PAUTA EDUCAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS A PORTO VELHO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL. | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$922,32 Valores Liquidado: - 18/05/2022 | R$922,32 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2022 | R$922,32 | OrdemPagamento: 3983 / 031646-353 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00086 Tipo: Data: 02/05/2022 Número Processo: 018/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIAS PVH, PARTICIPAR 3ºENCONTRO LEGISLADORES | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 02/05/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 02/05/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 3935 / 021654-276 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00085 Tipo: Data: 02/05/2022 Número Processo: 019/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIAS PVH, PARA PARTICIPAR 3ºENCONTRO LEGILADORES | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 02/05/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 02/05/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 3934 / 021654-275 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00084 Tipo: Data: 02/05/2022 Número Processo: 017/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIAS PVH, PARA PARTICIPAR 3ºENCONTRO DOS LEGISLADORES | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 02/05/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 02/05/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 3933 / 021653-274 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00083 Tipo: Data: 02/05/2022 Número Processo: 016/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIAS A PORTO VELHO PARTICIPAR 3ºENCONTRO DOS LEGISLADORES | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 02/05/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 02/05/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 3932 / 021652-273 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00082 Tipo: Data: 02/05/2022 Número Processo: 015/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIAS A PORTO VELHO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 02/05/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 02/05/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 3931 / 021650-272 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00081 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2022 Número Processo: 038/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.490,00 Total Liquidado: R$6.489,98 Total Pago: R$6.489,98 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 04/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.490,00 | Valor Total: R$6.490,00 Valores Liquidado: - 29/04/2022 | R$6.489,98 | NumSub: Valores Pago: - 29/04/2022 | R$6.489,98 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 29/04/2022 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00080 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2022 Número Processo: 038/2022 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$29.500,00 Total Liquidado: R$29.500,00 Total Pago: R$29.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2022. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 04/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29.500,00 | Valor Total: R$29.500,00 Valores Liquidado: - 28/04/2022 | R$29.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2022 | R$29.500,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00079 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2022 Número Processo: 037/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.712,72 Total Liquidado: R$1.712,72 Total Pago: R$1.712,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 04/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.712,72 | Valor Total: R$1.712,72 Valores Liquidado: - 29/04/2022 | R$1.712,72 | NumSub: Valores Pago: - 29/04/2022 | R$1.712,72 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00078 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2022 Número Processo: 037/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.785,00 Total Liquidado: R$7.785,00 Total Pago: R$7.785,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2022. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS 04/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.785,00 | Valor Total: R$7.785,00 Valores Liquidado: - 28/04/2022 | R$7.785,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2022 | R$7.785,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00077 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2022 Número Processo: 037/2022 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.885,91 Total Liquidado: R$2.885,91 Total Pago: R$2.885,91 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. Itens: - 1 | IMPRES PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 04/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.885,91 | Valor Total: R$2.885,91 Valores Liquidado: - 12/05/2022 | R$2.885,91 | NumSub: Valores Pago: - 12/05/2022 | R$2.885,91 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00076 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2022 Número Processo: 037/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.377,65 Total Liquidado: R$17.377,65 Total Pago: R$17.377,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2022. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 04/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.377,65 | Valor Total: R$17.377,65 Valores Liquidado: - 28/04/2022 | R$17.377,65 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2022 | R$17.377,65 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00075 Tipo: Data: 27/04/2022 Número Processo: 017/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.152,90 Total Liquidado: R$1.152,90 Total Pago: R$1.152,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA, COFORME PROGRAMAÇÃO E COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ANEXA. Itens: - 1 | CURSO O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES. | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.152,90 | Valor Total: R$1.152,90 Valores Liquidado: - 27/04/2022 | R$1.152,90 | NumSub: Valores Pago: - 27/04/2022 | R$1.152,90 | OrdemPagamento: 3911 / 271711-237 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00074 Tipo: Data: 27/04/2022 Número Processo: 016/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.152,90 Total Liquidado: R$1.152,90 Total Pago: R$1.152,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA, COFORME PROGRAMAÇÃO E COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ANEXA. Itens: - 1 | CURSO O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES. | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.152,90 | Valor Total: R$1.152,90 Valores Liquidado: - 27/04/2022 | R$1.152,90 | NumSub: Valores Pago: - 27/04/2022 | R$1.152,90 | OrdemPagamento: 3910 / 271710-236 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00073 Tipo: Data: 27/04/2022 Número Processo: 019/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.152,90 Total Liquidado: R$1.152,90 Total Pago: R$1.152,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA, COFORME PROGRAMAÇÃO E COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ANEXA. Itens: - 1 | | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.152,90 | Valor Total: R$1.152,90 Valores Liquidado: - 27/04/2022 | R$1.152,90 | NumSub: Valores Pago: - 27/04/2022 | R$1.152,90 | OrdemPagamento: 3909 / 271709-235 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00072 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2022 Número Processo: 036/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLADE GESTAO PUBLICA EIRE Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.370,00 Total Liquidado: R$2.370,00 Total Pago: R$2.370,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES AO CURSO TREINAMENTO: O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES. Itens: - 1 | | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$790,00 | Valor Total: R$2.370,00 Valores Liquidado: - 17/05/2022 | R$2.370,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/05/2022 | R$2.370,00 | OrdemPagamento: 3950 / 132093-299 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00071 Tipo: Data: 25/04/2022 Número Processo: 035/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 25/04/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 25/04/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 3906 / 251347-232 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00070 Tipo: Data: 25/04/2022 Número Processo: 026/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 25/04/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 25/04/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 3905 / 251346-231 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00069 Tipo: Data: 25/04/2022 Número Processo: 015/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 25/04/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 25/04/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 3904 / 251344-230 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00068 Tipo: Data: 25/04/2022 Número Processo: 025/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 25/04/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 25/04/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 3903 / 251342-229 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00067 Tipo: Data: 25/04/2022 Número Processo: 008/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 25/04/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 25/04/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 3902 / 149433-228 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00066 Tipo: Ordinário Data: 22/04/2022 Número Processo: 034/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: R.R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGAN. CONTA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.500,00 Total Liquidado: R$3.500,00 Total Pago: R$3.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTENO INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO. Itens: - 1 | TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$700,00 | Valor Total: R$3.500,00 Valores Liquidado: - 17/05/2022 | R$3.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/05/2022 | R$3.500,00 | OrdemPagamento: 3951 / 171414-300 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00065 Tipo: Data: 05/04/2022 Número Processo: 032/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CASSIA DOS MULETASA E NO GABINETE DO DEPUTADO LAERTE GOMES, VERIFICAR AS LIBERAÇÕES DE EMENDAS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 05/04/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 3879 / 051248-205 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00064 Tipo: Data: 05/04/2022 Número Processo: 015/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CASSIA DOS MULETASA E NO GABINETE DO DEPUTADO LAERTE GOMES, VERIFICAR AS LIBERAÇÕES DE EMENDAS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 05/04/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 3878 / 051247-204 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00063 Tipo: Data: 05/04/2022 Número Processo: 016/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CASSIA DOS MULETASA E NO GABINETE DO DEPUTADO LAERTE GOMES, VERIFICAR AS LIBERAÇÕES DE EMENDAS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 05/04/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 3875 / 153197-201 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00062 Tipo: Global Data: 04/04/2022 Número Processo: 029/2022 Rubrica: 4.4.90.52.42 Credor: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.909,90 Total Liquidado: R$1.909,90 Total Pago: R$1.909,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | IMPRESSORA COLORIDA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.909,90 | Valor Total: R$1.909,90 Valores Liquidado: - 11/04/2022 | R$1.909,90 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2022 | R$1.909,90 | OrdemPagamento: 3887 / 318354-213 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00061 Tipo: Global Data: 04/04/2022 Número Processo: 029/2022 Rubrica: 4.4.90.52.42 Credor: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.973,90 Total Liquidado: R$2.973,90 Total Pago: R$2.973,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDDOURO, REFRIGERADOR 240 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | REFRIGERADOR 240LTS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.224,90 | Valor Total: R$2.224,90 - 2 | BEBEDOURO COLUNA GARRAFÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$749,00 | Valor Total: R$749,00 Valores Liquidado: - 11/04/2022 | R$2.973,90 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2022 | R$2.973,90 | OrdemPagamento: 3886 / 318354-212 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00060 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2022 Número Processo: 011/2022 Rubrica: 3.3.90.30.01 Credor: SOUZA E SOUZA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$980,31 Total Liquidado: R$980,31 Total Pago: R$980,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 59 DE 01/04/2022 QUE SE FAZ EM VIRTUDE DOS REAJUSTES QUE TEM SOFRIDO TODAS AS LINHAS DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTORIA DETERMINAÇÃO DA PETROBRAS. Itens: - 1 | COMPLEMENTO DE EMPENHO PROCESSO COMBUSTIVEL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$980,31 | Valor Total: R$980,31 Valores Liquidado: - 22/04/2022 | R$980,31 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2022 | R$980,31 | OrdemPagamento: 3900 / 109674-226 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00059 Tipo: Global Data: 01/04/2022 Número Processo: 011/2022 Rubrica: 3.3.90.30.01 Credor: SOUZA E SOUZA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.324,00 Total Liquidado: R$7.324,00 Total Pago: R$7.324,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS E CAMINHONETE TOYOTA HILUX, O QUAL FOI FEITO EMPENHO EM 23/02/2022 CONFORME EMPENHO 27 O MESMO FOI ANULADO PARA AJUSTES CONTABEIS. Itens: - 1 | OLEO DIESEL S10 | Unidade: LT | Quantidade: 1000 | Valor Unitário: R$5,96 | Valor Total: R$5.960,00 - 2 | GASOLINA COMUM | Unidade: LT | Quantidade: 200 | Valor Unitário: R$6,82 | Valor Total: R$1.364,00 Valores Liquidado: - 22/04/2022 | R$696,95 | NumSub: - 22/04/2022 | R$1.091,11 | NumSub: - 22/04/2022 | R$5.535,94 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2022 | R$696,95 | OrdemPagamento: 3897 / 109674-223 - 22/04/2022 | R$1.091,11 | OrdemPagamento: 3898 / 109674-224 - 22/04/2022 | R$5.535,94 | OrdemPagamento: 3899 / 109674-225 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00058 Tipo: Data: 30/03/2022 Número Processo: 032/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CASSIA DOS MULETAS E DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIA A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 30/03/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 30/03/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 3866 / 136705-184 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00057 Tipo: Data: 28/03/2022 Número Processo: 019/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$230,58 Total Liquidado: R$230,58 Total Pago: R$230,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$230,58 | Valor Total: R$230,58 Valores Liquidado: - 28/03/2022 | R$230,58 | NumSub: Valores Pago: - 28/03/2022 | R$230,58 | OrdemPagamento: 3863 / 281327-181 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00056 Tipo: Data: 28/03/2022 Número Processo: 017/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$230,58 Total Liquidado: R$230,58 Total Pago: R$230,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$230,58 | Valor Total: R$230,58 Valores Liquidado: - 28/03/2022 | R$230,58 | NumSub: Valores Pago: - 28/03/2022 | R$230,58 | OrdemPagamento: 3862 / 281326-180 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00055 Tipo: Data: 23/03/2022 Número Processo: 017/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA SEAGRI, COM RECURSOS DA FONTE 100 E CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL AOS 52 MUNICIPIOS. Itens: - 1 | DIARIA JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 23/03/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 23/03/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 3840 / 231302-145 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00054 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2022 Número Processo: 031/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.490,00 Total Liquidado: R$6.490,00 Total Pago: R$6.490,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES MARÇO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.490,00 | Valor Total: R$6.490,00 Valores Liquidado: - 28/03/2022 | R$6.490,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/03/2022 | R$6.490,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00053 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2022 Número Processo: 031/2022 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$29.500,00 Total Liquidado: R$29.500,00 Total Pago: R$29.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2022. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES MARÇO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29.500,00 | Valor Total: R$29.500,00 Valores Liquidado: - 24/03/2022 | R$29.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2022 | R$29.500,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00052 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2022 Número Processo: 030/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.712,71 Total Liquidado: R$1.712,70 Total Pago: R$1.712,70 Total Anulado: -R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS MARÇO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.712,71 | Valor Total: R$1.712,71 Valores Liquidado: - 28/03/2022 | R$1.712,70 | NumSub: Valores Pago: - 28/03/2022 | R$1.712,70 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 28/03/2022 | -R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00051 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2022 Número Processo: 030/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.785,00 Total Liquidado: R$7.785,00 Total Pago: R$7.785,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2022. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS MARÇO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.785,00 | Valor Total: R$7.785,00 Valores Liquidado: - 24/03/2022 | R$7.785,00 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2022 | R$7.785,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00050 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2022 Número Processo: 030/2022 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.885,91 Total Liquidado: R$2.885,91 Total Pago: R$2.885,91 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARÇO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.885,91 | Valor Total: R$2.885,91 Valores Liquidado: - 31/03/2022 | R$2.885,91 | NumSub: Valores Pago: - 31/03/2022 | R$2.885,91 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00049 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2022 Número Processo: 030/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.337,17 Total Liquidado: R$17.337,17 Total Pago: R$17.337,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2022. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.337,17 | Valor Total: R$17.337,17 Valores Liquidado: - 24/03/2022 | R$17.337,17 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2022 | R$17.337,17 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00048 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2022 Número Processo: 023/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$41,12 Total Liquidado: R$41,10 Total Pago: R$41,10 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO DIREITO RESCISORIO DA SENHORITA AMANDA GOLOMBIESWSKI. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DE RESCISÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$41,12 | Valor Total: R$41,12 Valores Liquidado: - 28/03/2022 | R$41,10 | NumSub: Valores Pago: - 28/03/2022 | R$41,10 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 28/03/2022 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00047 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2022 Número Processo: 023/2022 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: AMANDA GOLOMBIEWSKI Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.557,29 Total Liquidado: R$1.557,29 Total Pago: R$1.557,29 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIREITO RESCISORIO DA SENHORITA AMANDA GOLOMBIESWSKI. Itens: - 1 | DIREITOS RESCISORIOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.557,29 | Valor Total: R$1.557,29 Valores Liquidado: - 24/03/2022 | R$1.557,29 | NumSub: Valores Pago: - 24/03/2022 | R$1.543,28 | OrdemPagamento: 3841 / 130148-146 - 24/03/2022 | R$14,01 | OrdemPagamento: 3841 / DESCON-147 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00046 Tipo: Data: 22/03/2022 Número Processo: 018/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.844,64 Total Liquidado: R$1.844,64 Total Pago: R$1.844,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIA CURSO PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.844,64 Valores Liquidado: - 22/03/2022 | R$1.844,64 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2022 | R$1.844,64 | OrdemPagamento: 3838 / 221648-143 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00045 Tipo: Data: 22/03/2022 Número Processo: 015/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.844,64 Total Liquidado: R$1.844,64 Total Pago: R$1.844,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIA CURSO PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.844,64 Valores Liquidado: - 22/03/2022 | R$1.844,64 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2022 | R$1.844,64 | OrdemPagamento: 3837 / 221647-142 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00044 Tipo: Data: 22/03/2022 Número Processo: 016/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.844,64 Total Liquidado: R$1.844,64 Total Pago: R$1.844,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA. Itens: - 1 | DIARIA CURSO PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.844,64 Valores Liquidado: - 22/03/2022 | R$1.844,64 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2022 | R$1.844,64 | OrdemPagamento: 3836 / 221647-141 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00043 Tipo: Ordinário Data: 18/03/2022 Número Processo: 028/2022 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.978,88 Total Liquidado: R$1.978,88 Total Pago: R$1.978,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FERIAS DO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS WANDERLEI DOMINGOS DA SILVA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.978,88 | Valor Total: R$1.978,88 Valores Liquidado: - 21/03/2022 | R$1.978,88 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2022 | R$1.978,88 | OrdemPagamento: 3834 / 211849-139 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00042 Tipo: Ordinário Data: 18/03/2022 Número Processo: 027/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLADE GESTAO PUBLICA EIRE Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.370,00 Total Liquidado: R$2.370,00 Total Pago: R$2.370,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES AO CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS LEGISLADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | CURSO RECOMENDAÇÕES DO TCE/CONTROLE INTERNO/ NOVA LEI DE LICITAÇÕES | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$790,00 | Valor Total: R$2.370,00 Valores Liquidado: - 31/03/2022 | R$2.370,00 | NumSub: Valores Pago: - 31/03/2022 | R$2.370,00 | OrdemPagamento: 3871 / 148176-197 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00041 Tipo: Data: 14/03/2022 Número Processo: 025/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS IMPACTOS DAS NOVAS LEGISLAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 14/03/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 3825 / 141319-130 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00040 Tipo: Data: 14/03/2022 Número Processo: 026/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS IMPACTOS DAS NOVAS LEGISLAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 14/03/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 3824 / 141318-129 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00039 Tipo: Data: 14/03/2022 Número Processo: 008/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.383,48 Total Liquidado: R$1.383,48 Total Pago: R$1.383,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS IMPACTOS DAS NOVAS LEGISLAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA PARA TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$1.383,48 Valores Liquidado: - 14/03/2022 | R$1.383,48 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2022 | R$1.383,48 | OrdemPagamento: 3823 / 141317-128 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00038 Tipo: Ordinário Data: 11/03/2022 Número Processo: 024/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: R.R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGAN. CONTA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.300,00 Total Liquidado: R$3.300,00 Total Pago: R$3.300,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E OS IMPACTOS DAS NOVAS LEGISLAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$1.100,00 | Valor Total: R$3.300,00 Valores Liquidado: - 17/03/2022 | R$3.300,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/03/2022 | R$3.300,00 | OrdemPagamento: 3830 / 153908-135 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00037 Tipo: Data: 10/03/2022 Número Processo: 008/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU, PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DA CAMARA NA 1ºCONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL REGIONALIZADA DOS MUNICIPIOS DE JARU, GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, THEOBROMA E VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA JARU | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 10/03/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 10/03/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 3822 / 101230-127 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00036 Tipo: Data: 09/03/2022 Número Processo: 018/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$461,16 Total Liquidado: R$461,16 Total Pago: R$461,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$461,16 Valores Liquidado: - 09/03/2022 | R$461,16 | NumSub: Valores Pago: - 09/03/2022 | R$461,16 | OrdemPagamento: 3821 / 091304-126 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00035 Tipo: Global Data: 04/03/2022 Número Processo: 011/2020 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$44.812,60 Total Liquidado: R$44.812,20 Total Pago: R$44.812,20 Total Anulado: -R$0,40 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA JURIDICA | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$4.481,26 | Valor Total: R$44.812,60 Valores Liquidado: - 25/03/2022 | R$4.010,74 | NumSub: - 28/03/2022 | R$246,46 | NumSub: - 28/03/2022 | R$224,06 | NumSub: - 29/04/2022 | R$4.010,74 | NumSub: - 29/04/2022 | R$224,06 | NumSub: - 29/04/2022 | R$246,46 | NumSub: - 26/05/2022 | R$4.010,74 | NumSub: - 26/05/2022 | R$246,46 | NumSub: - 26/05/2022 | R$224,06 | NumSub: - 22/06/2022 | R$4.010,74 | NumSub: - 22/06/2022 | R$246,46 | NumSub: - 22/06/2022 | R$224,06 | NumSub: - 22/07/2022 | R$4.010,74 | NumSub: - 22/07/2022 | R$246,46 | NumSub: - 22/07/2022 | R$224,06 | NumSub: - 26/08/2022 | R$4.010,74 | NumSub: - 29/09/2022 | R$4.010,74 | NumSub: - 29/09/2022 | R$224,06 | NumSub: - 29/09/2022 | R$246,26 | NumSub: - 20/10/2022 | R$246,26 | NumSub: - 20/10/2022 | R$4.010,74 | NumSub: - 20/10/2022 | R$224,06 | NumSub: - 23/11/2022 | R$4.010,74 | NumSub: - 24/11/2022 | R$224,06 | NumSub: - 24/11/2022 | R$246,46 | NumSub: - 13/12/2022 | R$4.010,74 | NumSub: - 13/12/2022 | R$224,06 | NumSub: - 13/12/2022 | R$246,46 | NumSub: - 20/12/2022 | R$246,46 | NumSub: - 20/12/2022 | R$224,06 | NumSub: Valores Pago: - 25/03/2022 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3846 / 121341-164 - 28/03/2022 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3854 / 696263-172 - 28/03/2022 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3855 / 696497-173 - 29/04/2022 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3916 / 150498-254 - 29/04/2022 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3917 / 735305-255 - 29/04/2022 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3918 / 735670-256 - 26/05/2022 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3963 / 133334-325 - 26/05/2022 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3964 / 484172-326 - 26/05/2022 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3965 / 484764-327 - 22/06/2022 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 4008 / 139130-391 - 22/06/2022 | R$246,46 | OrdemPagamento: 4009 / 535214-392 - 22/06/2022 | R$224,06 | OrdemPagamento: 4010 / 536274-393 - 22/07/2022 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 4060 / 221107-471 - 22/07/2022 | R$246,46 | OrdemPagamento: 4061 / 673558-472 - 22/07/2022 | R$224,06 | OrdemPagamento: 4062 / 673787-473 - 26/08/2022 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 4112 / 141906-548 - 29/09/2022 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 4147 / 291301-593 - 29/09/2022 | R$224,06 | OrdemPagamento: 4148 / 746735-594 - 29/09/2022 | R$246,26 | OrdemPagamento: 4149 / 746981-595 - 20/10/2022 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 4188 / 201252-658 - 20/10/2022 | R$246,26 | OrdemPagamento: 4189 / 485021-659 - 20/10/2022 | R$224,06 | OrdemPagamento: 4187 / 485275-660 - 23/11/2022 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 4261 / 231542-755 - 24/11/2022 | R$224,06 | OrdemPagamento: 4262 / 619926-756 - 24/11/2022 | R$246,46 | OrdemPagamento: 4263 / 620121-757 - 13/12/2022 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 4312 / 131027-839 - 13/12/2022 | R$224,06 | OrdemPagamento: 4313 / 254346-840 - 13/12/2022 | R$246,46 | OrdemPagamento: 4314 / 254128-841 - 20/12/2022 | R$246,46 | OrdemPagamento: 4339 / 515200-891 - 20/12/2022 | R$224,06 | OrdemPagamento: 4340 / 514867-892 Anulações: - 13/12/2022 | -R$0,40 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00034 Tipo: Global Data: 01/03/2022 Número Processo: 016/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$48.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE MARÇO DE DEZEMBRO. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO CONSULTORIA E ASSESSORIA | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$4.800,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 05/04/2022 | R$4.800,00 | NumSub: - 29/04/2022 | R$4.800,00 | NumSub: - 01/06/2022 | R$4.800,00 | NumSub: - 30/06/2022 | R$4.800,00 | NumSub: - 29/07/2022 | R$4.800,00 | NumSub: - 01/09/2022 | R$4.800,00 | NumSub: - 04/10/2022 | R$4.800,00 | NumSub: - 04/11/2022 | R$4.800,00 | NumSub: - 29/11/2022 | R$4.800,00 | NumSub: - 13/12/2022 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2022 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3877 / 131207-203 - 29/04/2022 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3923 / 191732-261 - 01/06/2022 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3976 / 148253-346 - 30/06/2022 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 4031 / 160839-419 - 29/07/2022 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 4077 / 159733-498 - 01/09/2022 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 4114 / 157666-550 - 04/10/2022 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 4166 / 139171-626 - 04/11/2022 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 4217 / 100435-701 - 29/11/2022 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 4276 / 136357-783 - 13/12/2022 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 4315 / 136382-842 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00033 Tipo: Ordinário Data: 24/02/2022 Número Processo: 022/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.490,00 Total Liquidado: R$6.490,00 Total Pago: R$6.490,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 02/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.490,00 | Valor Total: R$6.490,00 Valores Liquidado: - 07/03/2022 | R$6.490,00 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2022 | R$6.490,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00032 Tipo: Ordinário Data: 24/02/2022 Número Processo: 022/2022 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$29.500,00 Total Liquidado: R$29.500,00 Total Pago: R$29.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2022. Itens: - 1 | SUBSIDIO NOBRES VEREADORES 02/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29.500,00 | Valor Total: R$29.500,00 Valores Liquidado: - 24/02/2022 | R$29.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2022 | R$29.500,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00031 Tipo: Ordinário Data: 24/02/2022 Número Processo: 021/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.959,39 Total Liquidado: R$1.959,37 Total Pago: R$1.959,37 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 02/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.959,39 | Valor Total: R$1.959,39 Valores Liquidado: - 07/03/2022 | R$1.959,37 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2022 | R$1.959,37 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 07/03/2022 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00030 Tipo: Ordinário Data: 24/02/2022 Número Processo: 021/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.906,25 Total Liquidado: R$8.906,25 Total Pago: R$8.906,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGEMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS 02/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.906,25 | Valor Total: R$8.906,25 Valores Liquidado: - 24/02/2022 | R$8.906,25 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2022 | R$8.906,25 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00029 Tipo: Ordinário Data: 24/02/2022 Número Processo: 021/2022 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.885,91 Total Liquidado: R$2.885,91 Total Pago: R$2.885,91 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.885,91 | Valor Total: R$2.885,91 Valores Liquidado: - 07/03/2022 | R$2.885,91 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2022 | R$2.885,91 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00028 Tipo: Ordinário Data: 24/02/2022 Número Processo: 021/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.215,75 Total Liquidado: R$17.215,75 Total Pago: R$17.215,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.215,75 | Valor Total: R$17.215,75 Valores Liquidado: - 24/02/2022 | R$17.215,75 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2022 | R$17.215,75 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00027 Tipo: Global Data: 23/02/2022 Número Processo: 011/2022 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: SOUZA E SOUZA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.324,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: -R$7.324,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS E CAMINHONETE TOYOTA HILUX, PERTENCENTES Á CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | OLEO DIESEL S10 | Unidade: LT | Quantidade: 1000 | Valor Unitário: R$5,96 | Valor Total: R$5.960,00 - 2 | GASOLINA COMUM | Unidade: LT | Quantidade: 200 | Valor Unitário: R$6,82 | Valor Total: R$1.364,00 Anulações: - 01/04/2022 | -R$7.324,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00026 Tipo: Data: 22/02/2022 Número Processo: 019/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$922,32 Total Liquidado: R$922,32 Total Pago: R$922,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$922,32 Valores Liquidado: - 22/02/2022 | R$922,32 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2022 | R$922,32 | OrdemPagamento: 3793 / 221652-85 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00025 Tipo: Data: 22/02/2022 Número Processo: 017/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$922,32 Total Liquidado: R$922,32 Total Pago: R$922,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$922,32 Valores Liquidado: - 22/02/2022 | R$922,32 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2022 | R$922,32 | OrdemPagamento: 3792 / 221651-84 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00024 Tipo: Data: 22/02/2022 Número Processo: 018/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$922,32 Total Liquidado: R$922,32 Total Pago: R$922,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$922,32 Valores Liquidado: - 22/02/2022 | R$922,32 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2022 | R$922,32 | OrdemPagamento: 3791 / 221649-83 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00023 Tipo: Data: 22/02/2022 Número Processo: 016/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$922,32 Total Liquidado: R$922,32 Total Pago: R$922,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$922,32 Valores Liquidado: - 22/02/2022 | R$922,32 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2022 | R$922,32 | OrdemPagamento: 3790 / 221648-82 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00022 Tipo: Data: 22/02/2022 Número Processo: 015/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$922,32 Total Liquidado: R$922,32 Total Pago: R$922,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$461,16 | Valor Total: R$922,32 Valores Liquidado: - 22/02/2022 | R$922,32 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2022 | R$922,32 | OrdemPagamento: 3789 / 221647-81 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00021 Tipo: Data: 17/02/2022 Número Processo: 015/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$691,74 Total Liquidado: R$691,74 Total Pago: R$691,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,PARA PARTICIPAR DO 3ºENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS A ARIQUEMES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$691,74 | Valor Total: R$691,74 Valores Liquidado: - 17/02/2022 | R$691,74 | NumSub: Valores Pago: - 17/02/2022 | R$691,74 | OrdemPagamento: 3784 / 171433-76 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00020 Tipo: Data: 17/02/2022 Número Processo: 016/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$691,74 Total Liquidado: R$691,74 Total Pago: R$691,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,PARA PARTICIPAR DO 3ºENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS ARIQUEMES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$691,74 | Valor Total: R$691,74 Valores Liquidado: - 17/02/2022 | R$691,74 | NumSub: Valores Pago: - 17/02/2022 | R$691,74 | OrdemPagamento: 3783 / 171432-75 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00019 Tipo: Global Data: 01/02/2022 Número Processo: 013/2022 Rubrica: 3.3.90.18.00 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$440,10 Total Liquidado: R$440,10 Total Pago: R$440,10 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA. Itens: - 1 | AJUDA DE CUSTO FACULDADE SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA | Unidade: UN | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$73,35 | Valor Total: R$440,10 Valores Liquidado: - 14/02/2022 | R$73,35 | NumSub: - 14/02/2022 | R$73,35 | NumSub: - 07/03/2022 | R$73,35 | NumSub: - 20/04/2022 | R$73,35 | NumSub: - 09/05/2022 | R$73,35 | NumSub: - 08/06/2022 | R$73,35 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 3780 / 141338-72 - 14/02/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 3781 / 141339-73 - 07/03/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 3819 / 071430-124 - 20/04/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 3895 / 201209-221 - 09/05/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 3942 / 091335-291 - 08/06/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 3990 / 081355-360 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00018 Tipo: Global Data: 01/02/2022 Número Processo: 012/2022 Rubrica: 3.3.90.18.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$440,10 Total Liquidado: R$440,10 Total Pago: R$440,10 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA. Itens: - 1 | AJUDA DE CUSTO FACULDADE SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA | Unidade: UN | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$73,35 | Valor Total: R$440,10 Valores Liquidado: - 14/02/2022 | R$73,35 | NumSub: - 14/02/2022 | R$73,35 | NumSub: - 07/03/2022 | R$73,35 | NumSub: - 20/04/2022 | R$73,35 | NumSub: - 09/05/2022 | R$73,35 | NumSub: - 08/06/2022 | R$73,35 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 3778 / 141336-70 - 14/02/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 3779 / 141337-71 - 07/03/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 3818 / 071424-123 - 20/04/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 3894 / 142717-220 - 09/05/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 3941 / 164415-290 - 08/06/2022 | R$73,35 | OrdemPagamento: 3989 / 138186-359 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00017 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2022 Número Processo: 010/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.490,00 Total Liquidado: R$6.489,98 Total Pago: R$6.489,98 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES JANEIRO 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.490,00 | Valor Total: R$6.490,00 Valores Liquidado: - 01/02/2022 | R$6.489,98 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2022 | R$6.489,98 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 07/03/2022 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00016 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2022 Número Processo: 010/2022 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$29.500,00 Total Liquidado: R$29.500,00 Total Pago: R$29.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2022. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES JANEIRO 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29.500,00 | Valor Total: R$29.500,00 Valores Liquidado: - 28/01/2022 | R$29.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/01/2022 | R$29.500,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00015 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2022 Número Processo: 009/2022 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.959,39 Total Liquidado: R$1.959,39 Total Pago: R$1.959,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS JANEIRO 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.959,39 | Valor Total: R$1.959,39 Valores Liquidado: - 01/02/2022 | R$1.959,39 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2022 | R$1.959,39 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00014 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2022 Número Processo: 009/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.906,25 Total Liquidado: R$8.906,25 Total Pago: R$8.906,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS JANEIRO 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.906,25 | Valor Total: R$8.906,25 Valores Liquidado: - 28/01/2022 | R$8.906,25 | NumSub: Valores Pago: - 28/01/2022 | R$8.906,25 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00013 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2022 Número Processo: 009/2022 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.878,91 Total Liquidado: R$2.878,91 Total Pago: R$2.878,91 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.878,91 | Valor Total: R$2.878,91 Valores Liquidado: - 02/02/2022 | R$2.878,91 | NumSub: Valores Pago: - 02/02/2022 | R$2.878,91 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00012 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2022 Número Processo: 009/2022 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.148,28 Total Liquidado: R$17.148,28 Total Pago: R$17.148,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS REF. MÊS JANEIRO 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.148,29 | Valor Total: R$17.148,29 Valores Liquidado: - 28/01/2022 | R$17.148,28 | NumSub: Valores Pago: - 28/01/2022 | R$17.148,28 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00011 Tipo: Data: 24/01/2022 Número Processo: 008/2022 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$230,58 Total Liquidado: R$230,58 Total Pago: R$230,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS, RETIRAR A CAMINHONETE TOYOTA HILLUX, PLACA RSX 8H69, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA ARIQUEMES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$230,58 | Valor Total: R$230,58 Valores Liquidado: - 24/01/2022 | R$230,58 | NumSub: Valores Pago: - 24/01/2022 | R$230,58 | OrdemPagamento: 3745 / 241413-16 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00010 Tipo: Ordinário Data: 07/01/2022 Número Processo: 006/2022 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.990,00 Total Liquidado: R$2.990,00 Total Pago: R$2.990,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FERIAS DO SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.990,00 | Valor Total: R$2.990,00 Valores Liquidado: - 20/01/2022 | R$2.990,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/01/2022 | R$2.990,00 | OrdemPagamento: 3742 / 171838-13 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00009 Tipo: Ordinário Data: 07/01/2022 Número Processo: 004/2022 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.333,33 Total Liquidado: R$7.333,33 Total Pago: R$7.333,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO JAMIR BATISTA FERREIRA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.333,33 | Valor Total: R$7.333,33 Valores Liquidado: - 20/01/2022 | R$7.333,33 | NumSub: Valores Pago: - 20/01/2022 | R$7.333,33 | OrdemPagamento: 3743 / 201602-14 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00008 Tipo: Global Data: 05/01/2022 Número Processo: 030/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.542,20 Total Liquidado: R$23.542,20 Total Pago: R$23.542,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO | Unidade: UN | Quantidade: 9 | Valor Unitário: R$2.615,80 | Valor Total: R$23.542,20 Valores Liquidado: - 14/02/2022 | R$2.485,01 | NumSub: - 14/02/2022 | R$130,79 | NumSub: - 16/03/2022 | R$2.485,01 | NumSub: - 14/04/2022 | R$2.485,01 | NumSub: - 18/04/2022 | R$130,79 | NumSub: - 17/05/2022 | R$2.485,01 | NumSub: - 20/06/2022 | R$2.485,01 | NumSub: - 20/06/2022 | R$130,79 | NumSub: - 20/06/2022 | R$130,79 | NumSub: - 08/07/2022 | R$130,79 | NumSub: - 19/07/2022 | R$2.485,01 | NumSub: - 19/07/2022 | R$130,79 | NumSub: - 16/08/2022 | R$2.485,01 | NumSub: - 17/08/2022 | R$130,79 | NumSub: - 20/09/2022 | R$130,79 | NumSub: - 23/09/2022 | R$2.485,01 | NumSub: - 18/10/2022 | R$2.485,01 | NumSub: - 18/10/2022 | R$130,79 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2022 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3776 / 142862-68 - 14/02/2022 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3777 / 118253-69 - 16/03/2022 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3827 / 142132-132 - 14/04/2022 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3890 / 147782-216 - 18/04/2022 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3892 / 493645-218 - 17/05/2022 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3949 / 138247-298 - 20/06/2022 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 4002 / 152868-377 - 20/06/2022 | R$130,79 | OrdemPagamento: 4003 / 037333-378 - 20/06/2022 | R$130,79 | OrdemPagamento: 4004 / 038803-379 - 08/07/2022 | R$130,79 | OrdemPagamento: 4043 / 564567-441 - 19/07/2022 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 4051 / 138028-449 - 19/07/2022 | R$130,79 | OrdemPagamento: 4052 / 326845-450 - 16/08/2022 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 4092 / 144321-515 - 17/08/2022 | R$130,79 | OrdemPagamento: 4095 / 440163-518 - 20/09/2022 | R$130,79 | OrdemPagamento: 4131 / 178927-577 - 23/09/2022 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 4139 / 138499-585 - 18/10/2022 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 4173 / 131550-633 - 18/10/2022 | R$130,79 | OrdemPagamento: 4174 / 597593-634 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00007 Tipo: Global Data: 05/01/2022 Número Processo: 016/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.600,00 Total Liquidado: R$9.600,00 Total Pago: R$9.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$4.800,00 | Valor Total: R$9.600,00 Valores Liquidado: - 31/01/2022 | R$4.800,00 | NumSub: - 07/03/2022 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2022 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3757 / 162117-41 - 07/03/2022 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3815 / 185652-120 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00006 Tipo: Global Data: 05/01/2022 Número Processo: 032/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: J.M DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI Tipo Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$46.320,80 Total Liquidado: R$46.320,80 Total Pago: R$46.320,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, REFERENTE JANEIRO A AGOSTO. Itens: - 1 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO SOFTWARE GESTAO PUBLICA | Unidade: UN | Quantidade: 8 | Valor Unitário: R$5.790,10 | Valor Total: R$46.320,80 Valores Liquidado: - 18/02/2022 | R$5.790,10 | NumSub: - 16/03/2022 | R$5.790,10 | NumSub: - 13/04/2022 | R$5.790,10 | NumSub: - 13/05/2022 | R$5.790,10 | NumSub: - 13/06/2022 | R$5.790,10 | NumSub: - 13/07/2022 | R$5.790,10 | NumSub: - 01/08/2022 | R$5.790,10 | NumSub: - 22/09/2022 | R$5.790,10 | NumSub: Valores Pago: - 18/02/2022 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 3785 / 147163-77 - 16/03/2022 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 3826 / 141878-131 - 13/04/2022 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 3888 / 140608-214 - 13/05/2022 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 3947 / 131076-296 - 13/06/2022 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 3998 / 155020-373 - 13/07/2022 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 4044 / 131214-442 - 10/08/2022 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 4087 / 158064-508 - 22/09/2022 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 4135 / 133202-581 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00005 Tipo: Global Data: 05/01/2022 Número Processo: 011/2020 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.962,52 Total Liquidado: R$8.962,52 Total Pago: R$8.962,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSOR JURIDICO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$4.481,26 | Valor Total: R$8.962,52 Valores Liquidado: - 28/01/2022 | R$4.010,74 | NumSub: - 01/02/2022 | R$224,06 | NumSub: - 01/02/2022 | R$246,46 | NumSub: - 24/02/2022 | R$4.010,74 | NumSub: - 24/02/2022 | R$224,06 | NumSub: - 24/02/2022 | R$246,46 | NumSub: Valores Pago: - 28/01/2022 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3747 / 132523-18 - 01/02/2022 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3769 / 332939-61 - 01/02/2022 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3770 / 333433-62 - 24/02/2022 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3794 / 144073-86 - 24/02/2022 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3795 / 539239-87 - 24/02/2022 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3796 / 539513-88 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00004 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2022 Número Processo: 005/2022 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.500,00 Total Liquidado: R$2.500,00 Total Pago: R$2.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2022. Itens: - 1 | ESTIMATIVA TARIFAS BANCARIA 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.500,00 | Valor Total: R$2.500,00 Valores Liquidado: - 06/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 06/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 06/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 07/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 11/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 19/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 20/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/01/2022 | R$49,00 | NumSub: - 28/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 28/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 28/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 28/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 28/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 28/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 31/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 31/01/2022 | R$10,45 | NumSub: - 01/02/2022 | R$15,96 | NumSub: - 02/02/2022 | R$11,40 | NumSub: - 14/02/2022 | R$10,45 | NumSub: - 18/02/2022 | R$10,45 | NumSub: - 24/02/2022 | R$10,45 | NumSub: - 24/02/2022 | R$10,45 | NumSub: - 24/02/2022 | R$10,45 | NumSub: - 24/02/2022 | R$10,45 | NumSub: - 24/02/2022 | R$10,45 | NumSub: - 24/02/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/02/2022 | R$49,00 | NumSub: - 02/03/2022 | R$27,36 | NumSub: - 04/03/2022 | R$9,95 | NumSub: - 07/03/2022 | R$10,45 | NumSub: - 16/03/2022 | R$10,45 | NumSub: - 16/03/2022 | R$10,45 | NumSub: - 22/03/2022 | R$10,45 | NumSub: - 24/03/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/03/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/03/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/03/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/03/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/03/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/03/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/03/2022 | R$49,00 | NumSub: - 29/03/2022 | R$23,88 | NumSub: - 30/03/2022 | R$10,45 | NumSub: - 31/03/2022 | R$10,45 | NumSub: - 05/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 05/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 05/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 08/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 11/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 11/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 13/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 14/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 20/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 22/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/04/2022 | R$49,00 | NumSub: - 29/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 29/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 29/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 29/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 29/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 29/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 29/04/2022 | R$10,45 | NumSub: - 02/05/2022 | R$27,36 | NumSub: - 09/05/2022 | R$10,45 | NumSub: - 13/05/2022 | R$10,45 | NumSub: - 17/05/2022 | R$10,45 | NumSub: - 17/05/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/05/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/05/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/05/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/05/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/05/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/05/2022 | R$49,00 | NumSub: - 26/05/2022 | R$10,45 | NumSub: - 27/05/2022 | R$27,36 | NumSub: - 01/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 03/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 03/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 08/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 10/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 10/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 13/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 17/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 20/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 22/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 22/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 22/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 22/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 22/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 23/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 23/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 23/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 24/06/2022 | R$27,36 | NumSub: - 27/06/2022 | R$49,00 | NumSub: - 30/06/2022 | R$10,45 | NumSub: - 13/07/2022 | R$10,45 | NumSub: - 15/07/2022 | R$10,45 | NumSub: - 19/07/2022 | R$10,45 | NumSub: - 21/07/2022 | R$10,45 | NumSub: - 21/07/2022 | R$10,45 | NumSub: - 21/07/2022 | R$10,45 | NumSub: - 22/07/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/07/2022 | R$27,36 | NumSub: - 25/07/2022 | R$49,00 | NumSub: - 29/07/2022 | R$10,45 | NumSub: - 09/08/2022 | R$10,45 | NumSub: - 09/08/2022 | R$10,45 | NumSub: - 10/08/2022 | R$10,45 | NumSub: - 12/08/2022 | R$10,45 | NumSub: - 16/08/2022 | R$10,45 | NumSub: - 23/08/2022 | R$10,45 | NumSub: - 25/08/2022 | R$49,00 | NumSub: - 26/08/2022 | R$10,45 | NumSub: - 26/08/2022 | R$10,45 | NumSub: - 26/08/2022 | R$10,45 | NumSub: - 26/08/2022 | R$10,45 | NumSub: - 26/08/2022 | R$10,45 | NumSub: - 26/08/2022 | R$10,45 | NumSub: - 26/08/2022 | R$10,45 | NumSub: - 30/08/2022 | R$27,36 | NumSub: - 01/09/2022 | R$10,45 | NumSub: - 21/09/2022 | R$10,45 | NumSub: - 22/09/2022 | R$10,45 | NumSub: - 23/09/2022 | R$10,45 | NumSub: - 23/09/2022 | R$10,45 | NumSub: - 26/09/2022 | R$49,00 | NumSub: - 30/09/2022 | R$10,45 | NumSub: - 30/09/2022 | R$10,45 | NumSub: - 30/09/2022 | R$10,45 | NumSub: - 30/09/2022 | R$10,45 | NumSub: - 30/09/2022 | R$10,45 | NumSub: - 30/09/2022 | R$10,45 | NumSub: - 03/10/2022 | R$27,36 | NumSub: - 04/10/2022 | R$11,00 | NumSub: - 04/10/2022 | R$11,00 | NumSub: - 18/10/2022 | R$11,00 | NumSub: - 25/10/2022 | R$11,00 | NumSub: - 25/10/2022 | R$11,00 | NumSub: - 25/10/2022 | R$11,00 | NumSub: - 25/10/2022 | R$11,00 | NumSub: - 25/10/2022 | R$55,00 | NumSub: - 27/10/2022 | R$11,00 | NumSub: - 27/10/2022 | R$11,00 | NumSub: - 27/10/2022 | R$11,00 | NumSub: - 27/10/2022 | R$11,00 | NumSub: - 31/10/2022 | R$27,36 | NumSub: - 04/11/2022 | R$11,00 | NumSub: - 10/11/2022 | R$11,00 | NumSub: - 14/11/2022 | R$11,00 | NumSub: - 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21/11/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4260 / 180723-754 - 25/11/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4268 / 135742-775 - 25/11/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4269 / 137043-776 - 25/11/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4270 / 137514-777 - 25/11/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4271 / 137999-778 - 25/11/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4272 / 138322-779 - 25/11/2022 | R$55,00 | OrdemPagamento: 4273 / 00000-780 - 28/11/2022 | R$36,50 | OrdemPagamento: 4274 / 000020-781 - 29/11/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4281 / 136357-788 - 29/11/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4283 / 138953-790 - 29/11/2022 | R$27,36 | OrdemPagamento: 4284 / 067985-791 - 30/11/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4289 / 175339-796 - 30/11/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4290 / 183248-797 - 02/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4298 / 147759-805 - 07/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4306 / 157520-825 - 09/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4310 / 113977-837 - 09/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4311 / 114616-838 - 13/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4323 / 136382-850 - 13/12/2022 | R$11,00 | OrdemPagamento: 4324 / 141203-851 - 13/12/2022 | R$13,93 | OrdemPagamento: 4325 / 067985-852 - 20/12/2022 | R$3,84 | OrdemPagamento: 4344 / 201151-906 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00003 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2022 Número Processo: 003/2022 Rubrica: 3.3.90.39.47 Credor: OI S/A - Brasil Telecon Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.000,00 Total Liquidado: R$7.000,00 Total Pago: R$7.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2022. Itens: - 1 | ESTIMATIVAS FATURAS TELEFONICA 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.000,00 | Valor Total: R$7.000,00 Valores Liquidado: - 01/02/2022 | R$589,17 | NumSub: - 07/03/2022 | R$601,14 | NumSub: - 30/03/2022 | R$601,95 | NumSub: - 29/04/2022 | R$601,17 | NumSub: - 01/06/2022 | R$589,17 | NumSub: - 28/06/2022 | R$601,34 | NumSub: - 22/07/2022 | R$589,17 | NumSub: - 02/09/2022 | R$565,91 | NumSub: - 29/09/2022 | R$584,13 | NumSub: - 27/10/2022 | R$581,99 | NumSub: - 02/12/2022 | R$583,84 | NumSub: - 21/12/2022 | R$511,02 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2022 | R$589,17 | OrdemPagamento: 3761 / 323887-45 - 07/03/2022 | R$601,14 | OrdemPagamento: 3810 / 654303-115 - 30/03/2022 | R$601,95 | OrdemPagamento: 3865 / 157108-183 - 29/04/2022 | R$601,17 | OrdemPagamento: 3915 / 734552-253 - 01/06/2022 | R$589,17 | OrdemPagamento: 3971 / 113337-341 - 28/06/2022 | R$601,34 | OrdemPagamento: 4025 / 164675-413 - 22/07/2022 | R$589,17 | OrdemPagamento: 4063 / 674127-474 - 02/09/2022 | R$565,91 | OrdemPagamento: 4116 / 449100-552 - 29/09/2022 | R$584,13 | OrdemPagamento: 4146 / 745400-592 - 27/10/2022 | R$581,99 | OrdemPagamento: 4205 / 495581-676 - 02/12/2022 | R$583,84 | OrdemPagamento: 4295 / 842679-802 - 21/12/2022 | R$511,02 | OrdemPagamento: 4352 / 211559-914 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00002 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2022 Número Processo: 002/2022 Rubrica: 3.3.90.39.44 Credor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.000,00 Total Liquidado: R$2.057,40 Total Pago: R$2.057,40 Total Anulado: -R$942,60 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA TRATADA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2022. Itens: - 1 | ESTIMATIVA FATURAS DE AGUA TRATADA 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$3.000,00 Valores Liquidado: - 01/02/2022 | R$160,94 | NumSub: - 22/02/2022 | R$123,80 | NumSub: - 07/03/2022 | R$123,80 | NumSub: - 05/04/2022 | R$148,56 | NumSub: - 09/05/2022 | R$160,94 | NumSub: - 08/06/2022 | R$205,13 | NumSub: - 06/07/2022 | R$219,86 | NumSub: - 26/08/2022 | R$148,56 | NumSub: - 23/09/2022 | R$160,94 | NumSub: - 04/10/2022 | R$136,18 | NumSub: - 04/11/2022 | R$148,56 | NumSub: - 05/12/2022 | R$148,56 | NumSub: - 29/12/2022 | R$171,57 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2022 | R$160,94 | OrdemPagamento: 3762 / 325354-46 - 22/02/2022 | R$123,80 | OrdemPagamento: 3788 / 863502-80 - 07/03/2022 | R$123,80 | OrdemPagamento: 3809 / 653541-114 - 05/04/2022 | R$148,56 | OrdemPagamento: 3876 / 351837-202 - 09/05/2022 | R$160,94 | OrdemPagamento: 3940 / 658142-289 - 08/06/2022 | R$205,13 | OrdemPagamento: 3988 / 236432-358 - 06/07/2022 | R$219,86 | OrdemPagamento: 4040 / 485585-438 - 26/08/2022 | R$148,56 | OrdemPagamento: 4101 / 866099-524 - 23/09/2022 | R$160,94 | OrdemPagamento: 4137 / 059620-583 - 04/10/2022 | R$136,18 | OrdemPagamento: 4161 / 421619-621 - 04/11/2022 | R$148,56 | OrdemPagamento: 4216 / 715342-700 - 05/12/2022 | R$148,56 | OrdemPagamento: 4301 / 991163-808 - 29/12/2022 | R$171,57 | OrdemPagamento: 4372 / 247647-934 Anulações: - 01/04/2022 | -R$400,00 - 13/12/2022 | -R$500,00 - 30/12/2022 | -R$42,60 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2022 Número Empenho: 00001 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2022 Número Processo: 001/2022 Rubrica: 3.3.90.39.43 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.000,00 Total Liquidado: R$8.500,04 Total Pago: R$8.500,04 Total Anulado: -R$8.499,96 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2022. Itens: - 1 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA 2022 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.000,00 | Valor Total: R$17.000,00 Valores Liquidado: - 01/02/2022 | R$1.146,81 | NumSub: - 22/02/2022 | R$1.488,42 | NumSub: - 17/03/2022 | R$1.220,90 | NumSub: - 18/04/2022 | R$1.319,60 | NumSub: - 13/05/2022 | R$1.642,59 | NumSub: - 28/06/2022 | R$1.402,57 | NumSub: - 13/07/2022 | R$279,15 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2022 | R$1.146,81 | OrdemPagamento: 3771 / 376971-63 - 22/02/2022 | R$1.488,42 | OrdemPagamento: 3787 / 863502-79 - 17/03/2022 | R$1.220,90 | OrdemPagamento: 3831 / 156260-136 - 18/04/2022 | R$1.319,60 | OrdemPagamento: 3893 / 872140-219 - 13/05/2022 | R$1.642,59 | OrdemPagamento: 3946 / 304887-295 - 28/06/2022 | R$1.402,57 | OrdemPagamento: 4026 / 228765-414 - 13/07/2022 | R$279,15 | OrdemPagamento: 4046 / 131220-444 Anulações: - 08/03/2022 | -R$8.499,96 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00185 Tipo: Global Data: 29/12/2021 Número Processo: 069/2021 Rubrica: 3.3.90.39.17 Credor: M. L. DA SILVEIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.707,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.707,00 | Valor Total: R$5.707,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00184 Tipo: Global Data: 29/12/2021 Número Processo: 067/2021 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: JOAO OLIMPIO LIMA 90641400225 Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$270,00 Total Liquidado: R$270,00 Total Pago: R$270,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AQUISIÇÃO DE PLACAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$270,00 | Valor Total: R$270,00 Valores Liquidado: - 31/12/2021 | R$270,00 | NumSub: Valores Pago: - 01/01/0001 | R$270,00 | OrdemPagamento: 3722 / 402400-778 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00183 Tipo: Global Data: 29/12/2021 Número Processo: 067/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: JOAO OLIMPIO LIMA 90641400225 Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$540,00 Total Liquidado: R$540,00 Total Pago: R$540,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | RECARGA EXTINTORES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$540,00 | Valor Total: R$540,00 Valores Liquidado: - 31/12/2021 | R$540,00 | NumSub: Valores Pago: - 01/01/0001 | R$540,00 | OrdemPagamento: 3721 / 402400-777 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00182 Tipo: Global Data: 23/12/2021 Número Processo: 065/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: CELIO GARCIA CRUZ Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$65,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, NA MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS ES, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$65,00 | Valor Total: R$65,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00181 Tipo: Global Data: 23/12/2021 Número Processo: 065/2021 Rubrica: 3.3.90.30.39 Credor: CELIO GARCIA CRUZ Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$941,00 Total Liquidado: R$941,00 Total Pago: R$941,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS MOTO NXR125 BROS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$941,00 | Valor Total: R$941,00 Valores Liquidado: - 31/12/2021 | R$941,00 | NumSub: Valores Pago: - 01/01/0001 | R$941,00 | OrdemPagamento: 3720 / 402382-776 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00180 Tipo: Global Data: 23/12/2021 Número Processo: 068/2021 Rubrica: 3.3.90.39.17 Credor: WANDERSON ALVES DE MOURA 00584761210 Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.760,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | MANUTENÇÃO E LIMPEZA AR-CONDICIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.760,00 | Valor Total: R$2.760,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00179 Tipo: Global Data: 23/12/2021 Número Processo: 066/2021 Rubrica: 3.3.90.30.16 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.936,00 Total Liquidado: R$3.936,00 Total Pago: R$3.936,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.936,00 | Valor Total: R$3.936,00 Valores Liquidado: - 31/12/2021 | R$3.936,00 | NumSub: Valores Pago: - 01/01/0001 | R$3.936,00 | OrdemPagamento: 3723 / 402431-779 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00178 Tipo: Global Data: 22/12/2021 Número Processo: 063/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: RENILSON DE SOUZA NEGREIRO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.983,05 Total Liquidado: R$7.983,05 Total Pago: R$7.983,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES COM ASPIRAÇÃO INTERNA DO FORRO NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.983,05 | Valor Total: R$7.983,05 Valores Liquidado: - 29/12/2021 | R$7.983,05 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2021 | R$7.983,05 | OrdemPagamento: 3713 / 128262-769 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00177 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2021 Número Processo: 064/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$171,20 Total Liquidado: R$171,20 Total Pago: R$171,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO 2021. Itens: - 1 | LICENCIAMENTO ANULA MOTO REF. ANO 2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$171,20 | Valor Total: R$171,20 Valores Liquidado: - 22/12/2021 | R$171,20 | NumSub: Valores Pago: - 22/12/2021 | R$171,20 | OrdemPagamento: 3709 / 647584-765 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00176 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2021 Número Processo: 062/2021 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.277,60 Total Liquidado: R$4.277,60 Total Pago: R$4.277,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.277,60 | Valor Total: R$4.277,60 Valores Liquidado: - 21/12/2021 | R$4.277,60 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2021 | R$4.277,60 | OrdemPagamento: 3708 / 211431-764 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00175 Tipo: Ordinário Data: 15/12/2021 Número Processo: 062/2021 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: DENIS FRANCO DOS ANJOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.852,95 Total Liquidado: R$1.852,95 Total Pago: R$1.852,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS DENIS FRANCO DOS ANJOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.852,95 | Valor Total: R$1.852,95 Valores Liquidado: - 21/12/2021 | R$1.852,95 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2021 | R$1.852,95 | OrdemPagamento: 3707 / 211430-763 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00174 Tipo: Estimativo Data: 15/12/2021 Número Processo: 003/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: OI S/A - Brasil Telecon Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$29,21 Total Liquidado: R$29,21 Total Pago: R$29,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | FATURA TELEFONICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$29,21 | Valor Total: R$29,21 Valores Liquidado: - 20/12/2021 | R$29,21 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2021 | R$29,21 | OrdemPagamento: 3703 / 965973-759 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00173 Tipo: Data: 15/12/2021 Número Processo: 027/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 15/12/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3659 / 151320-689 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00172 Tipo: Data: 15/12/2021 Número Processo: 014/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 15/12/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3658 / 151318-688 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00171 Tipo: Data: 15/12/2021 Número Processo: 013/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | 1º CONGRESSO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 15/12/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3657 / 151316-687 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00170 Tipo: Data: 15/12/2021 Número Processo: 009/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 15/12/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3655 / 147753-685 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00169 Tipo: Ordinário Data: 13/12/2021 Número Processo: 061/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$550,00 Total Liquidado: R$550,00 Total Pago: R$550,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO 1ºCONGRESSO DE CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA EM PORTO VELHO, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | 1º CONGRESSO DE CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$550,00 | Valor Total: R$550,00 Valores Liquidado: - 20/12/2021 | R$550,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2021 | R$550,00 | OrdemPagamento: 3693 / 615496-744 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00168 Tipo: Global Data: 13/12/2021 Número Processo: 050/2021 Rubrica: 4.4.90.52.99 Credor: NISSEY MOTORS LTDA Tipo Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$257.140,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVO, "0" KM (ZERO) QUILOMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AQUISIÇÃO DE VEICULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$257.140,00 | Valor Total: R$257.140,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00167 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2021 Número Processo: 060/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL NOBRES VEREADORES 12/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 20/12/2021 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2021 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 29/12/2021 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00166 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2021 Número Processo: 060/2021 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2021. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 12/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 17/12/2021 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2021 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00165 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2021 Número Processo: 059/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.959,39 Total Liquidado: R$1.959,39 Total Pago: R$1.959,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 12/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.959,39 | Valor Total: R$1.959,39 Valores Liquidado: - 20/12/2021 | R$1.959,39 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2021 | R$1.959,39 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00164 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2021 Número Processo: 059/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.906,25 Total Liquidado: R$8.906,25 Total Pago: R$8.906,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021. Itens: - 1 | FOLHA COMISSIONADOS 12/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.906,25 | Valor Total: R$8.906,25 Valores Liquidado: - 17/12/2021 | R$8.906,25 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2021 | R$8.906,25 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00163 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2021 Número Processo: 059/2021 Rubrica: 3.1.91.13.11 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.539,48 Total Liquidado: R$2.539,48 Total Pago: R$2.539,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 12/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.539,48 | Valor Total: R$2.539,48 Valores Liquidado: - 20/12/2021 | R$2.539,48 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2021 | R$2.539,48 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00162 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2021 Número Processo: 059/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.638,51 Total Liquidado: R$17.638,51 Total Pago: R$17.638,51 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021 Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 12/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.719,47 | Valor Total: R$17.719,47 Valores Liquidado: - 17/12/2021 | R$17.638,51 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2021 | R$17.638,51 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00161 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2021 Número Processo: 058/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.427,26 Total Liquidado: R$1.427,25 Total Pago: R$1.427,25 Total Anulado: -R$0,01 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL 13ºSALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | INSS PATRONAL 13ºSALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.427,26 | Valor Total: R$1.427,26 Valores Liquidado: - 20/12/2021 | R$1.427,25 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2021 | R$1.427,25 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 29/12/2021 | -R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00160 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2021 Número Processo: 058/2021 Rubrica: 3.1.90.11.43 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.945,79 Total Liquidado: R$4.945,79 Total Pago: R$4.945,79 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13ºSALARIO DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | 13º SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.945,79 | Valor Total: R$4.945,79 Valores Liquidado: - 03/12/2021 | R$4.945,79 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2021 | R$4.945,79 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00159 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2021 Número Processo: 058/2021 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.481,95 Total Liquidado: R$3.481,95 Total Pago: R$3.481,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL 13ºSALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: Valores Liquidado: - 10/12/2021 | R$3.481,95 | NumSub: Valores Pago: - 10/12/2021 | R$3.481,95 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00158 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2021 Número Processo: 058/2021 Rubrica: 3.1.90.11.43 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$10.456,87 Total Liquidado: R$10.456,87 Total Pago: R$10.456,87 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | FOLHA 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$10.456,87 | Valor Total: R$10.456,87 Valores Liquidado: - 03/12/2021 | R$10.456,87 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2021 | R$10.456,87 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00157 Tipo: Estimativo Data: 01/12/2021 Número Processo: 001/2021 Rubrica: 3.3.90.39.43 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.243,87 Total Liquidado: R$2.243,87 Total Pago: R$2.243,87 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.243,87 | Valor Total: R$2.243,87 Valores Liquidado: - 01/12/2021 | R$843,61 | NumSub: - 15/12/2021 | R$1.400,26 | NumSub: Valores Pago: - 01/12/2021 | R$843,61 | OrdemPagamento: 3622 / 339600-644 - 15/12/2021 | R$1.400,26 | OrdemPagamento: 3651 / 462057-681 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00156 Tipo: Estimativo Data: 26/11/2021 Número Processo: 004/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$440,00 Total Liquidado: R$395,62 Total Pago: R$395,62 Total Anulado: -R$44,38 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021. Itens: - 1 | TAXAS E TARIFAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$400,00 | Valor Total: R$400,00 Valores Liquidado: - 26/11/2021 | R$9,54 | NumSub: - 29/11/2021 | R$36,50 | NumSub: - 30/11/2021 | R$27,36 | NumSub: - 01/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 02/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 03/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 03/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 07/12/2021 | R$15,96 | NumSub: - 15/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 15/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 15/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 16/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 16/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 16/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 16/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 16/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 17/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 17/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 17/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 17/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 17/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 17/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 17/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 21/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 21/12/2021 | R$27,36 | NumSub: - 27/12/2021 | R$49,00 | NumSub: - 29/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 29/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 31/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 31/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 31/12/2021 | R$10,45 | NumSub: - 31/12/2021 | -R$10,45 | NumSub: - 31/12/2021 | -R$10,45 | NumSub: - 31/12/2021 | -R$10,45 | NumSub: Valores Pago: - 26/11/2021 | R$9,54 | OrdemPagamento: 3618 / 160207-640 - 29/11/2021 | R$36,50 | OrdemPagamento: 3619 / 000020-641 - 30/11/2021 | R$27,36 | OrdemPagamento: 3620 / 067985-642 - 01/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3631 / 148776-653 - 02/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3633 / 170736-655 - 03/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3636 / 175952-666 - 03/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3637 / 176349-667 - 07/12/2021 | R$15,96 | OrdemPagamento: 3641 / 067985-671 - 15/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3660 / 147753-690 - 15/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3661 / 148370-691 - 15/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3662 / 167141-692 - 16/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3674 / 153116-709 - 16/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3675 / 154311-710 - 16/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3676 / 162542-711 - 16/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3677 / 164464-712 - 16/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3678 / 165344-713 - 17/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3684 / 132263-735 - 17/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3685 / 147451-736 - 17/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3686 / 156269-737 - 17/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3687 / 156535-738 - 17/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3688 / 157316-739 - 17/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3689 / 157530-740 - 17/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3690 / 157741-741 - 21/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3705 / 166815-761 - 21/12/2021 | R$27,36 | OrdemPagamento: 3706 / 067985-762 - 27/12/2021 | R$49,00 | OrdemPagamento: 3712 / 000000-768 - 29/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3715 / 128262-771 - 29/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3716 / 145640-772 - 31/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3724 / 402382-780 - 31/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3725 / 402400-781 - 31/12/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3726 / 402431-782 - 31/12/2021 | -R$10,45 | OrdemPagamento: 3727 / 402382-783 - 31/12/2021 | -R$10,45 | OrdemPagamento: 3728 / 402400-784 - 31/12/2021 | -R$10,45 | OrdemPagamento: 3729 / 402431-785 Anulações: - 31/12/2021 | -R$44,38 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00155 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2021 Número Processo: 057/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,79 Total Pago: R$4.494,79 Total Anulado: -R$0,03 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 11/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 01/12/2021 | R$4.494,79 | NumSub: Valores Pago: - 01/12/2021 | R$4.494,79 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 03/12/2021 | -R$0,03 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00154 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2021 Número Processo: 057/2021 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2021. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 11/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 26/11/2021 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 26/11/2021 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00153 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2021 Número Processo: 056/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.877,16 Total Liquidado: R$1.877,16 Total Pago: R$1.877,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEBRO/2021. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 11/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.877,16 | Valor Total: R$1.877,16 Valores Liquidado: - 01/12/2021 | R$1.877,16 | NumSub: Valores Pago: - 01/12/2021 | R$1.877,16 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00152 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2021 Número Processo: 056/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.532,50 Total Liquidado: R$8.532,50 Total Pago: R$8.532,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDOR COMISSIONADOS 11/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.532,50 | Valor Total: R$8.532,50 Valores Liquidado: - 26/11/2021 | R$8.532,50 | NumSub: Valores Pago: - 26/11/2021 | R$8.532,50 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00151 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2021 Número Processo: 056/2021 Rubrica: 3.1.91.13.11 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.431,98 Total Liquidado: R$2.431,98 Total Pago: R$2.431,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. Itens: - 1 | IMPRES PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.431,98 | Valor Total: R$2.431,98 Valores Liquidado: - 06/12/2021 | R$2.431,98 | NumSub: Valores Pago: - 06/12/2021 | R$2.431,98 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00150 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2021 Número Processo: 056/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.350,67 Total Liquidado: R$17.350,67 Total Pago: R$17.350,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021 Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.350,67 | Valor Total: R$17.350,67 Valores Liquidado: - 26/11/2021 | R$17.350,67 | NumSub: Valores Pago: - 26/11/2021 | R$17.350,67 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00149 Tipo: Data: 24/11/2021 Número Processo: 027/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ROLIM DE MOURA, PARA PARTICIPAR DO 2º ECONTRO DE VEREADORES DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | 2º ENCONTRO DE VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 24/11/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 24/11/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3607 / 241432-616 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00148 Tipo: Data: 24/11/2021 Número Processo: 013/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ROLIM DE MOURA, PARA PARTICIPAR DO 2º ECONTRO DE VEREADORES DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA ROLIM DE MOURA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 24/11/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 24/11/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3606 / 241436-615 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00147 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2021 Número Processo: 055/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: LEANDRO DE OLIVEIRA CAMPISTA 05252166501 Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$800,00 Total Liquidado: R$800,00 Total Pago: R$800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCREÇÕES DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES DE RONDÔNIA EM ROLIM DE MOURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | 2º ECONTRO DE VEREADORES DE RONDONIA EM ROLIM DE MOURA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$400,00 | Valor Total: R$800,00 Valores Liquidado: - 16/12/2021 | R$800,00 | NumSub: Valores Pago: - 16/12/2021 | R$800,00 | OrdemPagamento: 3669 / 162542-704 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00146 Tipo: Data: 23/11/2021 Número Processo: 014/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E NO DER/RO, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 23/11/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 23/11/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3605 / 231654-614 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00145 Tipo: Data: 23/11/2021 Número Processo: 020/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 23/11/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 23/11/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3604 / 231652-613 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00144 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2021 Número Processo: 054/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$186,37 Total Liquidado: R$186,37 Total Pago: R$186,37 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA COMISSIONADA VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA. Itens: - 1 | INSS PATRONAL RESCISÃO DA SERVIDORA VANESSA PADOVANI | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$186,37 | Valor Total: R$186,37 Valores Liquidado: - 01/12/2021 | R$186,37 | NumSub: Valores Pago: - 01/12/2021 | R$186,37 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00143 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2021 Número Processo: 054/2021 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.164,86 Total Liquidado: R$1.164,86 Total Pago: R$1.164,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITOS RESCISORIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA. Itens: - 1 | DIREITOS RESCISORIOS DA SERVIDORA VANESSA PADOVANI | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.164,86 | Valor Total: R$1.164,86 Valores Liquidado: - 22/11/2021 | R$1.164,86 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2021 | R$1.101,33 | OrdemPagamento: 3601 / 166483-609 - 22/11/2021 | R$63,53 | OrdemPagamento: 3601 / DESCON-610 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00142 Tipo: Data: 04/11/2021 Número Processo: 039/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 04/11/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3585 / 041255-593 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00141 Tipo: Data: 04/11/2021 Número Processo: 038/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CURSO PRESENCIAL AUDITORIA FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 04/11/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3584 / 041250-592 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00140 Tipo: Data: 04/11/2021 Número Processo: 040/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CURSO PRESENCIAL DE AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 04/11/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3583 / 041248-591 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00139 Tipo: Data: 04/11/2021 Número Processo: 041/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 04/11/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3582 / 041248-590 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00138 Tipo: Data: 04/11/2021 Número Processo: 020/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 04/11/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3581 / 041246-589 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00137 Tipo: Ordinário Data: 03/11/2021 Número Processo: 053/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: JEFFERSON SANTOS LIMA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.200,00 Total Liquidado: R$3.200,00 Total Pago: R$3.200,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMANETO E IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | INSCRIÇÕES DE CURSO PRESENCIAL AUDITORIA E IMPLANTAÇÃO ESOCIAL | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$800,00 | Valor Total: R$3.200,00 Valores Liquidado: - 12/11/2021 | R$3.200,00 | NumSub: Valores Pago: - 12/11/2021 | R$3.200,00 | OrdemPagamento: 3590 / 153337-598 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00136 Tipo: Data: 27/10/2021 Número Processo: 027/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA UCAVER, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO, APENSO. Itens: - 1 | DIARIA OURO PRETO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 27/10/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 27/10/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3558 / 271126-561 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00135 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2021 Número Processo: 052/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 10/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 29/10/2021 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 29/10/2021 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 29/10/2021 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00134 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2021 Número Processo: 052/2021 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2021. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 10/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 27/10/2021 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 27/10/2021 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00133 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2021 Número Processo: 051/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.992,28 Total Liquidado: R$1.992,28 Total Pago: R$1.992,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 10/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.992,28 | Valor Total: R$1.992,28 Valores Liquidado: - 29/10/2021 | R$1.992,28 | NumSub: Valores Pago: - 29/10/2021 | R$1.992,28 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00132 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2021 Número Processo: 051/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.055,75 Total Liquidado: R$9.055,75 Total Pago: R$9.055,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS 10/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$9.055,75 | Valor Total: R$9.055,75 Valores Liquidado: - 27/10/2021 | R$9.055,75 | NumSub: Valores Pago: - 27/10/2021 | R$9.055,75 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00131 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2021 Número Processo: 051/2021 Rubrica: 3.1.91.13.11 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.431,98 Total Liquidado: R$2.431,98 Total Pago: R$2.431,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL 10/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.431,98 | Valor Total: R$2.431,98 Valores Liquidado: - 28/10/2021 | R$2.431,98 | NumSub: Valores Pago: - 28/10/2021 | R$2.431,98 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00130 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2021 Número Processo: 051/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.350,67 Total Liquidado: R$17.350,67 Total Pago: R$17.350,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 10/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.350,67 | Valor Total: R$17.350,67 Valores Liquidado: - 27/10/2021 | R$17.350,67 | NumSub: Valores Pago: - 27/10/2021 | R$17.350,67 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00129 Tipo: Ordinário Data: 25/10/2021 Número Processo: 049/2021 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.834,96 Total Liquidado: R$1.834,96 Total Pago: R$1.834,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO FERIAS EDNALDO BORGES DA SILVA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.834,96 | Valor Total: R$1.834,96 Valores Liquidado: - 29/10/2021 | R$1.834,96 | NumSub: Valores Pago: - 29/10/2021 | R$1.834,96 | OrdemPagamento: 3577 / 291351-585 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00128 Tipo: Data: 19/10/2021 Número Processo: 014/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 19/10/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 19/10/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3552 / 191424-542 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00127 Tipo: Data: 19/10/2021 Número Processo: 020/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 19/10/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 19/10/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3551 / 191422-541 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00126 Tipo: Data: 08/10/2021 Número Processo: 009/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DENOMINADO MESA REDONDA REALIZADA PELA UCAVER, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA OURO PRETO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 08/10/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 08/10/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3545 / 081402-535 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00125 Tipo: Data: 08/10/2021 Número Processo: 027/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DENOMINADO MESA REDONDA REALIZADA PELA UCAVER, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA OURO PRETO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 08/10/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 08/10/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3544 / 169542-534 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00124 Tipo: Data: 01/10/2021 Número Processo: 013/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA ARIQUEMES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 01/10/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 01/10/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3536 / 011305-526 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00123 Tipo: Data: 01/10/2021 Número Processo: 020/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA ARIQUEMES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 01/10/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 01/10/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3535 / 011304-525 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00122 Tipo: Ordinário Data: 27/09/2021 Número Processo: 048/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETMBRO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES SETEMBRO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 30/09/2021 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 30/09/2021 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 30/09/2021 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00121 Tipo: Ordinário Data: 27/09/2021 Número Processo: 048/2021 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2021. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES SETEMBRO 2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 27/09/2021 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 27/09/2021 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00120 Tipo: Ordinário Data: 27/09/2021 Número Processo: 047/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.992,28 Total Liquidado: R$1.992,28 Total Pago: R$1.992,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 09/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.992,28 | Valor Total: R$1.992,28 Valores Liquidado: - 30/09/2021 | R$1.992,28 | NumSub: Valores Pago: - 30/09/2021 | R$1.992,28 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00119 Tipo: Ordinário Data: 27/09/2021 Número Processo: 047/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.055,75 Total Liquidado: R$9.055,75 Total Pago: R$9.055,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS SETEMBRO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$9.055,75 | Valor Total: R$9.055,75 Valores Liquidado: - 27/09/2021 | R$9.055,75 | NumSub: Valores Pago: - 27/09/2021 | R$9.055,75 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00118 Tipo: Ordinário Data: 27/09/2021 Número Processo: 047/2021 Rubrica: 3.1.91.13.11 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.431,98 Total Liquidado: R$2.431,98 Total Pago: R$2.431,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIV OS SETEMBRO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.431,98 | Valor Total: R$2.431,98 Valores Liquidado: - 07/10/2021 | R$2.431,98 | NumSub: Valores Pago: - 07/10/2021 | R$2.431,98 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00117 Tipo: Ordinário Data: 27/09/2021 Número Processo: 047/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.310,19 Total Liquidado: R$17.310,19 Total Pago: R$17.310,19 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS SETEMBRO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.310,19 | Valor Total: R$17.310,19 Valores Liquidado: - 27/09/2021 | R$17.310,19 | NumSub: Valores Pago: - 27/09/2021 | R$17.310,19 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00116 Tipo: Data: 14/09/2021 Número Processo: 027/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$208,21 Total Liquidado: R$208,21 Total Pago: R$208,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHOD'OESTE, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE RESERVAS EXTRATIVISTAS ESTADUAIS, CONFORME EDITAL ANEXO. Itens: - 1 | DIARIA MACHADINHO D'OESTE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$208,21 | Valor Total: R$208,21 Valores Liquidado: - 14/09/2021 | R$208,21 | NumSub: Valores Pago: - 14/09/2021 | R$208,21 | OrdemPagamento: 3506 / 141233-472 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00115 Tipo: Data: 14/09/2021 Número Processo: 009/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$208,21 Total Liquidado: R$208,21 Total Pago: R$208,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHOD'OESTE, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE RESERVAS EXTRATIVISTAS ESTADUAIS, CONFORME EDITAL ANEXO. Itens: - 1 | DIARIA MACHADINHO D'OESTE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$208,21 | Valor Total: R$208,21 Valores Liquidado: - 14/09/2021 | R$208,21 | NumSub: Valores Pago: - 14/09/2021 | R$208,21 | OrdemPagamento: 3505 / 140613-471 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00114 Tipo: Global Data: 14/09/2021 Número Processo: 030/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.847,40 Total Liquidado: R$7.847,40 Total Pago: R$7.847,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O QUARTO TERMO ADITIVO DE PAGAMENTO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARENCIA OUTUBRO A DEZEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PORTAL DA TRANSPARENCIA (WEB SITE) | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$2.615,80 | Valor Total: R$7.847,40 Valores Liquidado: - 22/11/2021 | R$2.485,01 | NumSub: - 22/11/2021 | R$130,79 | NumSub: - 16/12/2021 | R$130,79 | NumSub: - 16/12/2021 | R$130,79 | NumSub: - 16/12/2021 | R$2.485,01 | NumSub: - 17/12/2021 | R$2.485,01 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2021 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3599 / 165387-607 - 22/11/2021 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3600 / 251985-608 - 16/12/2021 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3663 / 518955-693 - 16/12/2021 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3664 / 520117-694 - 16/12/2021 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3665 / 154311-695 - 17/12/2021 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3679 / 132263-714 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00113 Tipo: Global Data: 13/09/2021 Número Processo: 032/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: J.M DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI Tipo Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$28.679,20 Total Liquidado: R$28.679,20 Total Pago: R$28.679,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | SISTEMA (SOFTWARE) DE GESTÃO PÚBLICA | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$5.790,10 | Valor Total: R$23.160,40 - 2 | CONVERSÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.518,80 | Valor Total: R$5.518,80 Valores Liquidado: - 05/11/2021 | R$5.790,10 | NumSub: - 12/11/2021 | R$5.790,10 | NumSub: - 17/11/2021 | R$5.518,80 | NumSub: - 10/12/2021 | R$5.790,10 | NumSub: - 17/12/2021 | R$5.790,10 | NumSub: Valores Pago: - 05/11/2021 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 3587 / 177908-595 - 12/11/2021 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 3591 / 153652-599 - 17/11/2021 | R$5.518,80 | OrdemPagamento: 3597 / 121586-605 - 10/12/2021 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 3656 / 101441-686 - 17/12/2021 | R$5.790,10 | OrdemPagamento: 3680 / 147451-715 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00112 Tipo: Global Data: 01/09/2021 Número Processo: 048/2020 Rubrica: 4.4.90.51.91 Credor: L. DALCIND CAVATI EIRELLI - EPP Tipo Licitação: OBRA CONVITE Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 1002 - REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$22.216,14 Total Liquidado: R$22.216,14 Total Pago: R$22.216,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO CALÇAMENTO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | TERMO ADITIVO CALÇAMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$22.216,14 | Valor Total: R$22.216,14 Valores Liquidado: - 29/12/2021 | R$22.216,14 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2021 | R$22.216,14 | OrdemPagamento: 3714 / 145640-770 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00111 Tipo: Data: 31/08/2021 Número Processo: 028/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PRESTIGIAR COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE AUTARQUIA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL (EMATER-RO), NO ESTADO DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 31/08/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 31/08/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3492 / 311428-458 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00110 Tipo: Data: 31/08/2021 Número Processo: 027/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PRESTIGIAR COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE AUTARQUIA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL (EMATER-RO), NO ESTADO DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 31/08/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 31/08/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3491 / 311427-457 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00109 Tipo: Data: 31/08/2021 Número Processo: 009/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PRESTIGIAR COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE AUTARQUIA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL (EMATER-RO), NO ESTADO DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 31/08/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 31/08/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3490 / 171804-456 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00108 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2021 Número Processo: 046/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 08/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 06/09/2021 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 06/09/2021 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 06/09/2021 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00107 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2021 Número Processo: 046/2021 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2021. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 08/2021 | Unidade: UM | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 27/08/2021 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 27/08/2021 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00106 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2021 Número Processo: 045/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.984,06 Total Liquidado: R$1.984,06 Total Pago: R$1.984,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 08/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.984,06 | Valor Total: R$1.984,06 Valores Liquidado: - 06/09/2021 | R$1.984,06 | NumSub: Valores Pago: - 06/09/2021 | R$1.984,06 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00105 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2021 Número Processo: 045/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.018,38 Total Liquidado: R$9.018,38 Total Pago: R$9.018,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS 08/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$9.018,38 | Valor Total: R$9.018,38 Valores Liquidado: - 27/08/2021 | R$9.018,38 | NumSub: Valores Pago: - 27/08/2021 | R$9.018,38 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00104 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2021 Número Processo: 045/2021 Rubrica: 3.1.91.13.11 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.431,98 Total Liquidado: R$2.431,98 Total Pago: R$2.431,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MÊS 08/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.431,98 | Valor Total: R$2.431,98 Valores Liquidado: - 06/09/2021 | R$2.431,98 | NumSub: Valores Pago: - 06/09/2021 | R$2.431,98 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00103 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2021 Número Processo: 045/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.350,67 Total Liquidado: R$17.350,67 Total Pago: R$17.350,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MÊS 08/2021 | Unidade: UM | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.350,67 | Valor Total: R$17.350,67 Valores Liquidado: - 27/08/2021 | R$17.350,67 | NumSub: Valores Pago: - 27/08/2021 | R$17.350,67 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00102 Tipo: Ordinário Data: 17/08/2021 Número Processo: 005/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$350,00 Total Liquidado: R$350,00 Total Pago: R$350,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL A-3 CNPJ | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$350,00 | Valor Total: R$350,00 Valores Liquidado: - 17/08/2021 | R$350,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/08/2021 | R$350,00 | OrdemPagamento: 3466 / 199604-413 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00101 Tipo: Data: 12/08/2021 Número Processo: 009/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A EUCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS OURO PRETO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 12/08/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 12/08/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3464 / 157806-411 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00100 Tipo: Data: 11/08/2021 Número Processo: 027/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A EUCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS OURO PRETO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 11/08/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 11/08/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3462 / 111255-409 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00099 Tipo: Data: 03/08/2021 Número Processo: 020/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 03/08/2021 | R$416,43 | NumSub: - 03/08/2021 | -R$1,00 | NumSub: - 03/08/2021 | R$1,00 | NumSub: Valores Pago: - 03/08/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3459 / 031415-406 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00098 Tipo: Data: 03/08/2021 Número Processo: 014/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 03/08/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 03/08/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3458 / 031413-405 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00097 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2021 Número Processo: 044/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES JULHO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 30/07/2021 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2021 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 30/07/2021 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00096 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2021 Número Processo: 044/2021 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2021. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES JULHO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 29/07/2021 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2021 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00095 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2021 Número Processo: 043/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.745,60 Total Liquidado: R$1.745,60 Total Pago: R$1.745,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS JULHO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$532,76 | Valor Total: R$532,76 Valores Liquidado: - 30/07/2021 | R$1.745,60 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2021 | R$1.745,60 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00094 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2021 Número Processo: 043/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.934,50 Total Liquidado: R$7.934,50 Total Pago: R$7.934,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS JULHO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.934,50 | Valor Total: R$7.934,50 Valores Liquidado: - 29/07/2021 | R$7.934,50 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2021 | R$7.934,50 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00093 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2021 Número Processo: 043/2021 Rubrica: 3.1.91.13.11 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.431,98 Total Liquidado: R$2.431,98 Total Pago: R$2.431,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL EFETIVOS JULHO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.431,98 | Valor Total: R$2.431,98 Valores Liquidado: - 10/08/2021 | R$2.431,98 | NumSub: Valores Pago: - 10/08/2021 | R$2.431,98 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00092 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2021 Número Processo: 043/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.188,77 Total Liquidado: R$17.188,77 Total Pago: R$17.188,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS JULHO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.188,77 | Valor Total: R$17.188,77 Valores Liquidado: - 29/07/2021 | R$17.188,77 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2021 | R$17.188,77 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00091 Tipo: Data: 26/07/2021 Número Processo: 038/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$208,21 Total Liquidado: R$208,21 Total Pago: R$208,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA LEVAR IMPRESSORA BROTHER ATE A EMPRESA CENTRAL COPIAS PARA FAZER MANUTENÇÃO POIS A MESMA ESTA COM AVARIAS. Itens: - 1 | DIARIA JARU | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$208,21 | Valor Total: R$208,21 Valores Liquidado: - 26/07/2021 | R$208,21 | NumSub: Valores Pago: - 26/07/2021 | R$208,21 | OrdemPagamento: 3435 / 261402-365 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00090 Tipo: Global Data: 09/07/2021 Número Processo: 037/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.400,00 Total Liquidado: R$3.400,00 Total Pago: R$3.400,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CURSO PRESENCIAL SOBRE A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$850,00 | Valor Total: R$3.400,00 Valores Liquidado: - 20/07/2021 | R$3.400,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2021 | R$3.400,00 | OrdemPagamento: 3422 / 163246-352 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00089 Tipo: Data: 09/07/2021 Número Processo: 038/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 09/07/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 09/07/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3420 / 091407-350 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00088 Tipo: Data: 09/07/2021 Número Processo: 039/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JHEINE ANDRADE RODRIGUES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS JARU | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 09/07/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 09/07/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3419 / 091407-349 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00087 Tipo: Data: 09/07/2021 Número Processo: 040/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS JARU | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 09/07/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 09/07/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3418 / 091406-348 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00086 Tipo: Data: 09/07/2021 Número Processo: 041/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS JARU | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 09/07/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 09/07/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3417 / 091405-347 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00085 Tipo: Ordinário Data: 09/07/2021 Número Processo: 042/2021 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.412,01 Total Liquidado: R$4.412,01 Total Pago: R$4.412,01 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO AO SERVIDOR WAMDERLEY DOMINGOS DA SILVA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO AO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.412,01 | Valor Total: R$4.412,01 Valores Liquidado: - 09/07/2021 | R$4.412,01 | NumSub: Valores Pago: - 09/07/2021 | R$4.412,01 | OrdemPagamento: 3411 / 091359-341 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00084 Tipo: Data: 06/07/2021 Número Processo: 027/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR 1º ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS ARIQUEMES | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 06/07/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3409 / 061330-339 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00083 Tipo: Data: 06/07/2021 Número Processo: 009/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$832,86 Total Liquidado: R$832,86 Total Pago: R$832,86 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR 1º ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIAS A ARIQUEMES | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$832,86 Valores Liquidado: - 06/07/2021 | R$832,86 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2021 | R$832,86 | OrdemPagamento: 3408 / 177397-338 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00082 Tipo: Global Data: 01/07/2021 Número Processo: 017/2021 Rubrica: 3.3.90.18.00 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$360,18 Total Liquidado: R$360,18 Total Pago: R$360,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA. Itens: - 1 | AJUDA DE CUSTO ENSINO SUPERIOR | Unidade: UN | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$60,03 | Valor Total: R$360,18 Valores Liquidado: - 09/07/2021 | R$32,73 | NumSub: - 19/08/2021 | R$65,49 | NumSub: - 17/09/2021 | R$65,49 | NumSub: - 13/10/2021 | R$65,49 | NumSub: - 16/11/2021 | R$65,49 | NumSub: - 08/12/2021 | R$65,49 | NumSub: Valores Pago: - 09/07/2021 | R$32,73 | OrdemPagamento: 3415 / 091403-345 - 19/08/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3471 / 191406-418 - 17/09/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3511 / 171127-477 - 13/10/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3549 / 131349-539 - 16/11/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3594 / 161952-602 - 08/12/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3645 / 081420-675 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00081 Tipo: Global Data: 01/07/2021 Número Processo: 016/2021 Rubrica: 3.3.90.18.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$343,76 Total Liquidado: R$343,76 Total Pago: R$343,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA. Itens: - 1 | AJUDA DE CUSTO ENSINO SUPERIOR | Unidade: UN | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$0,00 | Valor Total: R$0,00 Valores Liquidado: - 09/07/2021 | R$16,31 | NumSub: - 19/08/2021 | R$65,49 | NumSub: - 17/09/2021 | R$65,49 | NumSub: - 13/10/2021 | R$65,49 | NumSub: - 16/11/2021 | R$65,49 | NumSub: - 08/12/2021 | R$65,49 | NumSub: Valores Pago: - 09/07/2021 | R$16,31 | OrdemPagamento: 3413 / 091402-343 - 19/08/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3470 / 191405-417 - 17/09/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3512 / 171128-478 - 13/10/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3547 / 131347-537 - 16/11/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3595 / 161953-603 - 08/12/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3646 / 081421-676 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00080 Tipo: Global Data: 01/07/2021 Número Processo: 015/2021 Rubrica: 3.3.90.18.00 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$490,20 Total Liquidado: R$490,20 Total Pago: R$490,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA EFETIVA TATIANE BUENO SANTANA. Itens: - 1 | AJUDA DE CUSTO ENSINO SUPERIOR | Unidade: UN | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$81,70 | Valor Total: R$490,20 Valores Liquidado: - 09/07/2021 | R$81,70 | NumSub: - 19/08/2021 | R$81,70 | NumSub: - 17/09/2021 | R$81,70 | NumSub: - 13/10/2021 | R$81,70 | NumSub: - 16/11/2021 | R$81,70 | NumSub: - 08/12/2021 | R$81,70 | NumSub: Valores Pago: - 09/07/2021 | R$81,70 | OrdemPagamento: 3416 / 091404-346 - 19/08/2021 | R$81,70 | OrdemPagamento: 3472 / 191407-419 - 17/09/2021 | R$81,70 | OrdemPagamento: 3510 / 171125-476 - 13/10/2021 | R$81,70 | OrdemPagamento: 3548 / 131348-538 - 16/11/2021 | R$81,70 | OrdemPagamento: 3596 / 161954-604 - 08/12/2021 | R$81,70 | OrdemPagamento: 3647 / 081422-677 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00079 Tipo: Global Data: 01/07/2021 Número Processo: 007/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MEIRELES INFORMATICA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$14.967,36 Total Liquidado: R$7.483,68 Total Pago: R$7.483,68 Total Anulado: -R$7.483,68 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA | Unidade: UN | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$2.494,56 | Valor Total: R$14.967,36 Valores Liquidado: - 02/09/2021 | R$2.494,56 | NumSub: - 02/09/2021 | R$2.494,56 | NumSub: - 02/12/2021 | R$2.494,56 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2021 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 3494 / 151660-460 - 02/09/2021 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 3495 / 151660-461 - 02/12/2021 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 3632 / 170736-654 Anulações: - 07/12/2021 | -R$7.483,68 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00078 Tipo: Data: 30/06/2021 Número Processo: 009/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR 1ºENCONTRO DA FRENTE PARLAMENTAR DE VEREADORES EM PROL DA MACROREGIAO 2 DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIA CACOAL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 30/06/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 30/06/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3387 / 125347-312 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00077 Tipo: Data: 28/06/2021 Número Processo: 027/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR 1ºENCONTRO DA FRENTE PARLAMENTAR DE VEREADORES EM PROL DA MACROREGIAO 2 DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIA CACOAL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 28/06/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 28/06/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3384 / 281321-309 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00076 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2021 Número Processo: 036/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES JUNHO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 30/06/2021 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 30/06/2021 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 30/06/2021 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00075 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2021 Número Processo: 036/2021 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2021. Itens: - 1 | SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES JUNHO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 25/06/2021 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2021 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00074 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2021 Número Processo: 035/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.745,60 Total Liquidado: R$1.745,60 Total Pago: R$1.745,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO JUNHO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.745,60 | Valor Total: R$1.745,60 Valores Liquidado: - 30/06/2021 | R$1.745,60 | NumSub: Valores Pago: - 30/06/2021 | R$1.745,60 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00073 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2021 Número Processo: 035/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.934,50 Total Liquidado: R$7.934,50 Total Pago: R$7.934,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2021. Itens: - 1 | FOLHA COMISSIONADOS JUNHO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.934,50 | Valor Total: R$7.934,50 Valores Liquidado: - 25/06/2021 | R$7.934,50 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2021 | R$7.934,50 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00072 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2021 Número Processo: 035/2021 Rubrica: 3.1.91.13.11 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.571,72 Total Liquidado: R$2.571,72 Total Pago: R$2.571,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.571,72 | Valor Total: R$2.571,72 Valores Liquidado: - 30/06/2021 | R$2.571,72 | NumSub: Valores Pago: - 30/06/2021 | R$2.571,72 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00071 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2021 Número Processo: 035/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.350,67 Total Liquidado: R$17.350,67 Total Pago: R$17.350,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.350,67 | Valor Total: R$17.350,67 Valores Liquidado: - 25/06/2021 | R$17.350,67 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2021 | R$17.350,67 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00070 Tipo: Ordinário Data: 24/06/2021 Número Processo: 034/2021 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$10.577,67 Total Liquidado: R$10.577,67 Total Pago: R$10.577,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$10.577,67 | Valor Total: R$10.577,67 Valores Liquidado: - 25/06/2021 | R$10.577,67 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2021 | R$10.577,67 | OrdemPagamento: 3371 / 067985-284 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00069 Tipo: Ordinário Data: 17/06/2021 Número Processo: 033/2021 Rubrica: 3.1.90.11.99 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.071,20 Total Liquidado: R$2.071,20 Total Pago: R$2.071,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 50% DO 13ºSALARIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | ADIANTAMENTO DE 50% DE 13º SERVIDORES COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.071,20 | Valor Total: R$2.071,20 Valores Liquidado: - 17/06/2021 | R$2.071,20 | NumSub: Valores Pago: - 17/06/2021 | R$2.071,20 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00068 Tipo: Ordinário Data: 17/06/2021 Número Processo: 033/2021 Rubrica: 3.1.90.11.99 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.811,17 Total Liquidado: R$6.811,17 Total Pago: R$6.811,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | ADIANTAMENTO DE 50% 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.811,17 | Valor Total: R$6.811,17 Valores Liquidado: - 17/06/2021 | R$6.811,17 | NumSub: Valores Pago: - 17/06/2021 | R$6.811,17 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00067 Tipo: Global Data: 17/06/2021 Número Processo: 021/2021 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$304,50 Total Liquidado: R$304,50 Total Pago: R$304,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PILHA ALCALINA PALITO AAA 1,5 VOLTS | Unidade: UN | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$199,50 - 2 | PILHA ALCALINA PEQUENA AA 1,5 VOLTS | Unidade: UN | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$3,50 | Valor Total: R$105,00 Valores Liquidado: - 22/07/2021 | R$132,30 | NumSub: - 16/12/2021 | R$172,20 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2021 | R$132,30 | OrdemPagamento: 3430 / 144643-360 - 16/12/2021 | R$172,20 | OrdemPagamento: 3673 / 165344-708 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00066 Tipo: Global Data: 17/06/2021 Número Processo: 021/2021 Rubrica: 3.3.90.30.21 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.795,99 Total Liquidado: R$2.795,99 Total Pago: R$2.795,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AGUA SANITARIA 2000ML | Unidade: LT | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$2,50 | Valor Total: R$125,00 - 2 | ALCOOL USO DOMESTICO LT | Unidade: LT | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$12,50 | Valor Total: R$250,00 - 3 | DESINFETANTE LIQUIDO 2000ML | Unidade: LT | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$4,99 | Valor Total: R$199,60 - 4 | DETERGENTE MULTI USO (LIMPEZA PESADA) 2000ML | Unidade: LT | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$8,50 | Valor Total: R$85,00 - 5 | DETERGENTE PARA LOUÇAS 500ML | Unidade: UN | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$1,70 | Valor Total: R$68,00 - 6 | ESCOVA SANITARIA | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$7,99 | Valor Total: R$39,95 - 7 | ESPONJA LÃ DE AÇO | Unidade: FD | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$28,99 | Valor Total: R$28,99 - 8 | ESPONJA MULTIUSO | Unidade: UN | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$0,80 | Valor Total: R$16,00 - 9 | GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 50 UNIDADES | Unidade: PCT | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$2,49 | Valor Total: R$49,80 - 10 | ODORIZADOR DE AR 360ML | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$8,99 | Valor Total: R$89,90 - 11 | PANO DE CHÃO 80X90CM | Unidade: UN | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$9,99 | Valor Total: R$299,70 - 12 | PAPEL HIGIENICO 30X10CM | Unidade: FRD | Quantidade: 15 | Valor Unitário: R$54,99 | Valor Total: R$824,85 - 13 | RODO PLASTICO DE 60CM | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$11,99 | Valor Total: R$59,95 - 14 | SABÃO EM BARRA 200GRAMAS | Unidade: PCT | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$11,99 | Valor Total: R$119,90 - 15 | SABÃO EM PÓ 500GRAMAS | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$39,90 - 16 | SABONETE EM TABLETE 90GRAMAS | Unidade: UN | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$1,50 | Valor Total: R$45,00 - 17 | SABONETE LIQUIDO 500ML | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$14,99 | Valor Total: R$149,90 - 18 | SACO PLASTICO P/ LIXO 59X62 CM | Unidade: PCT | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$4,99 | Valor Total: R$149,70 - 19 | TOALHA DE ROSTO 70X45CM | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$9,99 | Valor Total: R$99,90 - 20 | VASSOURA DE NYLON | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$10,99 | Valor Total: R$54,95 Valores Liquidado: - 22/07/2021 | R$1.749,29 | NumSub: - 16/12/2021 | R$1.046,70 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2021 | R$1.749,29 | OrdemPagamento: 3429 / 144643-359 - 16/12/2021 | R$1.046,70 | OrdemPagamento: 3672 / 165344-707 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00065 Tipo: Global Data: 17/06/2021 Número Processo: 021/2021 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$96,98 Total Liquidado: R$96,98 Total Pago: R$96,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | GARRAFA TERMICA LT | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$27,99 | Valor Total: R$27,99 - 2 | GARRAFA TERMICA 2LTS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$68,99 | Valor Total: R$68,99 Valores Liquidado: - 22/07/2021 | R$96,98 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2021 | R$96,98 | OrdemPagamento: 3428 / 144643-358 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00064 Tipo: Global Data: 17/06/2021 Número Processo: 021/2021 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.907,80 Total Liquidado: R$1.907,80 Total Pago: R$1.907,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | COADOR DE PANO | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$6,99 | Valor Total: R$69,90 - 2 | COPO DESCARTAVEL 200ML | Unidade: CT | Quantidade: 250 | Valor Unitário: R$4,19 | Valor Total: R$1.047,50 - 3 | COPO DESCARTAVEL 50ML | Unidade: CT | Quantidade: 250 | Valor Unitário: R$2,99 | Valor Total: R$747,50 - 4 | FLANELA | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$4,29 | Valor Total: R$42,90 Valores Liquidado: - 22/07/2021 | R$961,37 | NumSub: - 09/12/2021 | R$946,43 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2021 | R$961,37 | OrdemPagamento: 3431 / 144976-361 - 09/12/2021 | R$946,43 | OrdemPagamento: 3648 / 091415-678 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00063 Tipo: Global Data: 17/06/2021 Número Processo: 021/2021 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$94,95 Total Liquidado: R$94,95 Total Pago: R$94,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SODA CAUSTICA KG | Unidade: KG | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$18,99 | Valor Total: R$94,95 Valores Liquidado: - 22/07/2021 | R$94,95 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2021 | R$94,95 | OrdemPagamento: 3427 / 144643-357 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00062 Tipo: Global Data: 17/06/2021 Número Processo: 021/2021 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.526,50 Total Liquidado: R$3.526,50 Total Pago: R$3.526,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AÇUCAR CRISTAL | Unidade: FD | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$97,50 | Valor Total: R$1.950,00 - 2 | CAFÉ KG | Unidade: KG | Quantidade: 60 | Valor Unitário: R$18,99 | Valor Total: R$1.139,40 - 3 | CHÁ 200 GRAMAS | Unidade: UN | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$9,99 | Valor Total: R$399,60 - 4 | OLEO DE SOJA REFINADO 900ML | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$7,50 | Valor Total: R$37,50 Valores Liquidado: - 22/07/2021 | R$1.722,00 | NumSub: - 16/12/2021 | R$1.804,50 | NumSub: Valores Pago: - 22/07/2021 | R$1.722,00 | OrdemPagamento: 3426 / 144643-356 - 16/12/2021 | R$1.804,50 | OrdemPagamento: 3671 / 165344-706 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00061 Tipo: Data: 15/06/2021 Número Processo: 027/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 15/06/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 15/06/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3365 / 151407-275 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00060 Tipo: Data: 15/06/2021 Número Processo: 028/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VLEHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 15/06/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 15/06/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3364 / 151406-274 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00059 Tipo: Data: 09/06/2021 Número Processo: 014/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 09/06/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 09/06/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3360 / 091327-270 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00058 Tipo: Data: 09/06/2021 Número Processo: 009/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 09/06/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 09/06/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3359 / 165163-269 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00057 Tipo: Ordinário Data: 26/05/2021 Número Processo: 031/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES MAIO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 28/05/2021 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2021 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 28/05/2021 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00056 Tipo: Ordinário Data: 26/05/2021 Número Processo: 031/2021 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2021. Itens: - 1 | SUBSIDIO VEREADORES MAIO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 26/05/2021 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 26/05/2021 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00055 Tipo: Ordinário Data: 26/05/2021 Número Processo: 030/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.745,60 Total Liquidado: R$1.745,60 Total Pago: R$1.745,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS MAIO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.745,60 | Valor Total: R$1.745,60 Valores Liquidado: - 28/05/2021 | R$1.745,60 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2021 | R$1.745,60 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00054 Tipo: Ordinário Data: 26/05/2021 Número Processo: 030/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.934,50 Total Liquidado: R$7.934,50 Total Pago: R$7.934,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS MAIO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.934,50 | Valor Total: R$7.934,50 Valores Liquidado: - 26/05/2021 | R$7.934,50 | NumSub: Valores Pago: - 26/05/2021 | R$7.934,50 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00053 Tipo: Ordinário Data: 26/05/2021 Número Processo: 030/2021 Rubrica: 3.1.91.13.11 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.571,72 Total Liquidado: R$2.571,72 Total Pago: R$2.571,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL DO SERVIDORES EFETIVOS MAIO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.571,72 | Valor Total: R$2.571,72 Valores Liquidado: - 31/05/2021 | R$2.571,72 | NumSub: Valores Pago: - 31/05/2021 | R$2.571,72 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00052 Tipo: Ordinário Data: 26/05/2021 Número Processo: 030/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.249,48 Total Liquidado: R$17.249,48 Total Pago: R$17.249,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2021. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MAIO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.249,48 | Valor Total: R$17.249,48 Valores Liquidado: - 26/05/2021 | R$17.249,48 | NumSub: Valores Pago: - 26/05/2021 | R$17.249,48 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00051 Tipo: Global Data: 25/05/2021 Número Processo: 029/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.800,00 Total Liquidado: R$1.800,00 Total Pago: R$1.800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CURSO DE CAPACITAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.800,00 | Valor Total: R$1.800,00 Valores Liquidado: - 25/05/2021 | R$1.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/05/2021 | R$1.800,00 | OrdemPagamento: 3328 / 144520-221 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00050 Tipo: Data: 20/05/2021 Número Processo: 027/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORLANDO DOMINGOS RUFINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$208,21 Total Liquidado: R$208,21 Total Pago: R$208,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, JUNTO AO ESCRITORIO DE APOIO DO SENADOR DA REPUBLICA, ACIR GURGACZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIA JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$208,21 | Valor Total: R$208,21 Valores Liquidado: - 20/05/2021 | R$208,21 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2021 | R$208,21 | OrdemPagamento: 3321 / 201401-213 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00049 Tipo: Data: 19/05/2021 Número Processo: 028/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$208,21 Total Liquidado: R$208,21 Total Pago: R$208,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, JUNTO AO ESCRITORIO DE APOIO DO SENADOR DA REPUBLICA, ACIR GURGACZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. Itens: - 1 | DIARIA JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$208,21 | Valor Total: R$208,21 Valores Liquidado: - 19/05/2021 | R$208,21 | NumSub: Valores Pago: - 19/05/2021 | R$208,21 | OrdemPagamento: 3320 / 191339-214 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00048 Tipo: Data: 18/05/2021 Número Processo: 020/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 18/05/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 18/05/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3319 / 181336-210 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00047 Tipo: Data: 18/05/2021 Número Processo: 014/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA ATÉ PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 18/05/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 18/05/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3318 / 181335-209 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00046 Tipo: Global Data: 04/05/2021 Número Processo: 026/2021 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: CELAS MARIANO DE OLIVEIRA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$320,00 Total Liquidado: R$320,00 Total Pago: R$320,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA DIVISÃO TORNEADA DE MADEIRA DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$320,00 | Valor Total: R$320,00 Valores Liquidado: - 04/05/2021 | R$304,00 | NumSub: - 07/05/2021 | R$16,00 | NumSub: Valores Pago: - 04/05/2021 | R$304,00 | OrdemPagamento: 3306 / 171651-197 - 07/05/2021 | R$16,00 | OrdemPagamento: 3307 / 384027-198 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00045 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2021 Número Processo: 022/2021 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: MARCIA BATISTA DA CUNHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.209,60 Total Liquidado: R$4.209,60 Total Pago: R$4.209,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA MARCIA BATISTA DA CUNHA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO LICENÇA PREMIO A SERVIDORA EFETIVA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.209,60 | Valor Total: R$4.209,60 Valores Liquidado: - 28/04/2021 | R$4.209,60 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2021 | R$4.209,60 | OrdemPagamento: 3281 / 281411-156 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00044 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2021 Número Processo: 024/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 04/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 28/04/2021 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2021 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 29/04/2021 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00043 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2021 Número Processo: 024/2021 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2021. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 04/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 29/04/2021 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 29/04/2021 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00042 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2021 Número Processo: 023/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.745,60 Total Liquidado: R$1.745,60 Total Pago: R$1.745,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 04/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.745,60 | Valor Total: R$1.745,60 Valores Liquidado: - 28/04/2021 | R$1.745,60 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2021 | R$1.745,60 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00041 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2021 Número Processo: 023/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.934,50 Total Liquidado: R$7.934,50 Total Pago: R$7.934,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADDOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2021. Itens: - 1 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS 04/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.934,50 | Valor Total: R$7.934,50 Valores Liquidado: - 29/04/2021 | R$7.934,50 | NumSub: Valores Pago: - 29/04/2021 | R$7.934,50 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00040 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2021 Número Processo: 023/2021 Rubrica: 3.1.91.13.11 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.680,19 Total Liquidado: R$2.680,19 Total Pago: R$2.680,19 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.680,19 | Valor Total: R$2.680,19 Valores Liquidado: - 04/05/2021 | R$2.680,19 | NumSub: Valores Pago: - 04/05/2021 | R$2.680,19 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00039 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2021 Número Processo: 023/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.777,92 Total Liquidado: R$17.777,92 Total Pago: R$17.777,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2021. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.777,92 | Valor Total: R$17.777,92 Valores Liquidado: - 29/04/2021 | R$17.777,92 | NumSub: Valores Pago: - 29/04/2021 | R$17.777,92 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00038 Tipo: Data: 13/04/2021 Número Processo: 020/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 13/04/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 13/04/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3271 / 131329-146 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00037 Tipo: Global Data: 12/04/2021 Número Processo: 012/2021 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: CLEILTON DE SOUZA CAMPOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.690,00 Total Liquidado: R$4.460,00 Total Pago: R$4.460,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ARVORES,CONFORME PROJETO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PODA DO GRAMADO, PODA DAS ARVORES. | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$2.230,00 | Valor Total: R$6.690,00 Valores Liquidado: - 11/05/2021 | R$111,50 | NumSub: - 13/05/2021 | R$2.118,50 | NumSub: - 22/12/2021 | R$2.118,50 | NumSub: - 22/12/2021 | R$111,50 | NumSub: Valores Pago: - 11/05/2021 | R$111,50 | OrdemPagamento: 3312 / 153904-203 - 13/05/2021 | R$2.118,50 | OrdemPagamento: 3316 / 138223-207 - 22/12/2021 | R$2.118,50 | OrdemPagamento: 3710 / 221658-766 - 22/12/2021 | R$111,50 | OrdemPagamento: 3711 / 649028-767 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00036 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2021 Número Processo: 019/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,78 Total Pago: R$4.494,78 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORESO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES MARÇO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 12/04/2021 | R$4.494,78 | NumSub: Valores Pago: - 12/04/2021 | R$4.494,78 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 12/04/2021 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00035 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2021 Número Processo: 019/2021 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2021. Itens: - 1 | SUBSIDIO NOBRES VEREADORES MARÇO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 26/03/2021 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 26/03/2021 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00034 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2021 Número Processo: 018/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.498,92 Total Liquidado: R$1.498,92 Total Pago: R$1.498,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS MARÇO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.498,92 | Valor Total: R$1.498,92 Valores Liquidado: - 12/04/2021 | R$1.498,92 | NumSub: Valores Pago: - 12/04/2021 | R$1.498,92 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00033 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2021 Número Processo: 018/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.813,25 Total Liquidado: R$6.813,25 Total Pago: R$6.813,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS MARÇO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.813,25 | Valor Total: R$6.813,25 Valores Liquidado: - 26/03/2021 | R$6.813,25 | NumSub: Valores Pago: - 26/03/2021 | R$6.813,25 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00032 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2021 Número Processo: 018/2021 Rubrica: 3.1.91.13.11 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.571,72 Total Liquidado: R$2.571,72 Total Pago: R$2.571,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021. Itens: - 1 | IMPRES PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MARÇO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.571,72 | Valor Total: R$2.571,72 Valores Liquidado: - 01/04/2021 | R$2.571,72 | NumSub: Valores Pago: - 01/04/2021 | R$2.571,72 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00031 Tipo: Ordinário Data: 26/03/2021 Número Processo: 018/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.229,25 Total Liquidado: R$17.229,25 Total Pago: R$17.229,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.229,25 | Valor Total: R$17.229,25 Valores Liquidado: - 26/03/2021 | R$17.229,25 | NumSub: Valores Pago: - 26/03/2021 | R$17.229,25 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00030 Tipo: Ordinário Data: 15/03/2021 Número Processo: 005/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$240,00 Total Liquidado: R$240,00 Total Pago: R$240,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CERTIFICADO A3 CONTROLADORA GERAL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$240,00 | Valor Total: R$240,00 Valores Liquidado: - 15/03/2021 | R$240,00 | NumSub: Valores Pago: - 15/03/2021 | R$240,00 | OrdemPagamento: 3229 / 281721-86 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00029 Tipo: Global Data: 11/03/2021 Número Processo: 016/2021 Rubrica: 3.3.90.18.00 Credor: JAMIR BATISTA FERREIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$327,48 Total Liquidado: R$327,48 Total Pago: R$327,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA. Itens: - 1 | AJUDA DE CUSTO CURSO SUPERIOR | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$81,87 | Valor Total: R$327,48 Valores Liquidado: - 01/04/2021 | R$81,87 | NumSub: - 01/04/2021 | R$65,45 | NumSub: - 07/05/2021 | R$65,49 | NumSub: - 09/06/2021 | R$65,49 | NumSub: - 09/07/2021 | R$49,18 | NumSub: Valores Pago: - 01/04/2021 | R$81,87 | OrdemPagamento: 3262 / 011334-137 - 01/04/2021 | R$65,45 | OrdemPagamento: 3263 / 011336-138 - 07/05/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3309 / 071246-200 - 09/06/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3361 / 091329-271 - 09/07/2021 | R$49,18 | OrdemPagamento: 3412 / 091402-342 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00028 Tipo: Global Data: 11/03/2021 Número Processo: 017/2021 Rubrica: 3.3.90.18.00 Credor: SIMONY LEITE VIANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$245,61 Total Liquidado: R$245,61 Total Pago: R$245,61 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA. Itens: - 1 | AJUDA DE CUSTO CURSO SUPERIOR | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$81,87 | Valor Total: R$245,61 Valores Liquidado: - 01/04/2021 | R$81,87 | NumSub: - 07/05/2021 | R$65,49 | NumSub: - 09/06/2021 | R$65,49 | NumSub: - 09/07/2021 | R$32,76 | NumSub: Valores Pago: - 01/04/2021 | R$81,87 | OrdemPagamento: 3261 / 011333-136 - 07/05/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3310 / 071247-201 - 09/06/2021 | R$65,49 | OrdemPagamento: 3362 / 091329-272 - 09/07/2021 | R$32,76 | OrdemPagamento: 3414 / 091403-344 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00027 Tipo: Data: 08/03/2021 Número Processo: 014/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 10/03/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 10/03/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3228 / 101321-85 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00026 Tipo: Data: 08/03/2021 Número Processo: 013/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: VILACI FERREIRA SOUSA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA DESLOCAMENTO A PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 10/03/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 10/03/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3227 / 101320-84 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00025 Tipo: Global Data: 05/03/2021 Número Processo: 011/2020 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$44.812,60 Total Liquidado: R$44.812,60 Total Pago: R$44.812,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021. Itens: - 1 | TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$4.481,26 | Valor Total: R$44.812,60 Valores Liquidado: - 31/03/2021 | R$4.010,74 | NumSub: - 31/03/2021 | R$246,46 | NumSub: - 31/03/2021 | R$224,06 | NumSub: - 30/04/2021 | R$4.010,74 | NumSub: - 30/04/2021 | R$246,46 | NumSub: - 30/04/2021 | R$224,06 | NumSub: - 28/05/2021 | R$4.010,74 | NumSub: - 28/05/2021 | R$246,46 | NumSub: - 28/05/2021 | R$224,06 | NumSub: - 01/07/2021 | R$4.010,74 | NumSub: - 01/07/2021 | R$246,46 | NumSub: - 01/07/2021 | R$224,06 | NumSub: - 30/07/2021 | R$224,06 | NumSub: - 30/07/2021 | R$246,46 | NumSub: - 30/07/2021 | R$4.010,74 | NumSub: - 30/08/2021 | R$4.010,74 | NumSub: - 30/08/2021 | R$246,46 | NumSub: - 30/08/2021 | R$224,06 | NumSub: - 01/10/2021 | R$4.010,74 | NumSub: - 04/10/2021 | R$224,06 | NumSub: - 04/10/2021 | R$246,46 | NumSub: - 29/10/2021 | R$246,46 | NumSub: - 29/10/2021 | R$224,06 | NumSub: - 29/10/2021 | R$4.010,74 | NumSub: - 26/11/2021 | R$4.010,74 | NumSub: - 08/12/2021 | R$224,06 | NumSub: - 08/12/2021 | R$246,46 | NumSub: - 15/12/2021 | R$224,06 | NumSub: - 15/12/2021 | R$246,46 | NumSub: - 15/12/2021 | R$4.010,74 | NumSub: Valores Pago: - 31/03/2021 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3253 / 311052-123 - 31/03/2021 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3254 / 311053-124 - 31/03/2021 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3255 / 311054-125 - 30/04/2021 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3294 / 145656-181 - 30/04/2021 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3295 / 192319-182 - 30/04/2021 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3296 / 192826-183 - 28/05/2021 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3340 / 146914-245 - 28/05/2021 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3341 / 820327-246 - 28/05/2021 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3342 / 820990-247 - 01/07/2021 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3397 / 145081-327 - 01/07/2021 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3398 / 300573-328 - 01/07/2021 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3399 / 301893-329 - 30/07/2021 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3452 / 301317-399 - 30/07/2021 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3453 / 310618-400 - 30/07/2021 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3454 / 311163-401 - 30/08/2021 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3482 / 301426-443 - 30/08/2021 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3483 / 731791-444 - 30/08/2021 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3484 / 732270-445 - 01/10/2021 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3534 / 011107-524 - 04/10/2021 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3537 / 999365-527 - 04/10/2021 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3538 / 000598-528 - 29/10/2021 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3572 / 698377-575 - 29/10/2021 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3573 / 698932-576 - 29/10/2021 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3576 / 291308-584 - 26/11/2021 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3612 / 261804-634 - 08/12/2021 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3643 / 685150-673 - 08/12/2021 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3644 / 685448-674 - 15/12/2021 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3652 / 886700-682 - 15/12/2021 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3653 / 887273-683 - 15/12/2021 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3654 / 151441-684 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00024 Tipo: Global Data: 01/03/2021 Número Processo: 016/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$48.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE MARÇO DE DEZEMBRO. Itens: - 1 | TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$4.800,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 01/04/2021 | R$4.800,00 | NumSub: - 04/05/2021 | R$4.800,00 | NumSub: - 01/06/2021 | R$4.800,00 | NumSub: - 01/07/2021 | R$4.800,00 | NumSub: - 02/08/2021 | R$4.800,00 | NumSub: - 01/09/2021 | R$4.800,00 | NumSub: - 05/10/2021 | R$4.800,00 | NumSub: - 05/11/2021 | R$4.800,00 | NumSub: - 01/12/2021 | R$4.800,00 | NumSub: - 16/12/2021 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 01/04/2021 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3260 / 177568-135 - 04/05/2021 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3303 / 163954-194 - 01/06/2021 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3355 / 153940-265 - 01/07/2021 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3400 / 123623-330 - 02/08/2021 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3455 / 186835-402 - 01/09/2021 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3533 / 174577-523 - 05/10/2021 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3540 / 171397-530 - 05/11/2021 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3586 / 174095-594 - 01/12/2021 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3630 / 148776-652 - 16/12/2021 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3670 / 164464-705 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00023 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2021 Número Processo: 011/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,78 Total Pago: R$4.494,78 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORESO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES MÊS 02/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 23/04/2021 | R$4.494,78 | NumSub: Valores Pago: - 23/04/2021 | R$4.494,78 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 23/04/2021 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00022 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2021 Número Processo: 011/2021 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2021. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES MÊS FEVEREIRO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 26/02/2021 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 26/02/2021 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00021 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2021 Número Processo: 010/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$493,35 Total Liquidado: R$493,35 Total Pago: R$493,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADO MÊS 02/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$493,35 | Valor Total: R$493,35 Valores Liquidado: - 22/04/2021 | R$493,35 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2021 | R$493,35 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00020 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2021 Número Processo: 010/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.242,50 Total Liquidado: R$2.242,50 Total Pago: R$2.242,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. Itens: - 1 | FOLHA COMISSIONADO MÊS FEVEREIRO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.242,50 | Valor Total: R$2.242,50 Valores Liquidado: - 26/02/2021 | R$2.242,50 | NumSub: Valores Pago: - 26/02/2021 | R$2.242,50 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00019 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2021 Número Processo: 010/2021 Rubrica: 3.1.91.13.11 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.571,72 Total Liquidado: R$2.571,72 Total Pago: R$2.571,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.571,72 | Valor Total: R$2.571,72 Valores Liquidado: - 25/03/2021 | R$2.571,72 | NumSub: Valores Pago: - 25/03/2021 | R$2.571,72 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00018 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2021 Número Processo: 010/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.148,29 Total Liquidado: R$17.148,29 Total Pago: R$17.148,29 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021. Itens: - 1 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MÊS 02/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.148,29 | Valor Total: R$17.148,29 Valores Liquidado: - 26/02/2021 | R$17.148,29 | NumSub: Valores Pago: - 26/02/2021 | R$17.148,29 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00017 Tipo: Data: 24/02/2021 Número Processo: 009/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 02/03/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 02/03/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3212 / 152215-65 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00016 Tipo: Data: 23/02/2021 Número Processo: 008/2021 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$416,43 Total Liquidado: R$416,43 Total Pago: R$416,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$416,43 | Valor Total: R$416,43 Valores Liquidado: - 24/02/2021 | R$416,43 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2021 | R$416,43 | OrdemPagamento: 3200 / 241139-41 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00015 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2021 Número Processo: 005/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$240,00 Total Liquidado: R$240,00 Total Pago: R$240,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL A-3 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$240,00 | Valor Total: R$240,00 Valores Liquidado: - 19/02/2021 | R$240,00 | NumSub: Valores Pago: - 19/02/2021 | R$240,00 | OrdemPagamento: 3198 / 415082-39 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00014 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2021 Número Processo: 007/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,78 Total Pago: R$4.494,78 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORESO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES MÊS 01/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 11/02/2021 | R$4.494,78 | NumSub: Valores Pago: - 11/02/2021 | R$4.494,78 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 24/02/2021 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00013 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2021 Número Processo: 007/2021 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2021. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES MÊS 01/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 04/02/2021 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 04/02/2021 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00012 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2021 Número Processo: 006/2021 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$493,35 Total Liquidado: R$493,35 Total Pago: R$493,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MÊS 01/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$493,35 | Valor Total: R$493,35 Valores Liquidado: - 11/02/2021 | R$493,35 | NumSub: Valores Pago: - 11/02/2021 | R$493,35 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00011 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2021 Número Processo: 006/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.242,50 Total Liquidado: R$2.242,50 Total Pago: R$2.242,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDOR COMISSIONADO MÊS 01/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.242,50 | Valor Total: R$2.242,50 Valores Liquidado: - 04/02/2021 | R$2.242,50 | NumSub: Valores Pago: - 04/02/2021 | R$2.242,50 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00010 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2021 Número Processo: 006/2021 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.688,52 Total Liquidado: R$2.688,52 Total Pago: R$2.688,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MÊS JANEIRO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.688,52 | Valor Total: R$2.688,52 Valores Liquidado: - 11/02/2021 | R$2.688,52 | NumSub: Valores Pago: - 11/02/2021 | R$2.688,52 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00009 Tipo: Ordinário Data: 27/01/2021 Número Processo: 006/2021 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.652,00 Total Liquidado: R$17.652,00 Total Pago: R$17.652,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MÊS JANEIRO/2021 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.652,00 | Valor Total: R$17.652,00 Valores Liquidado: - 04/02/2021 | R$17.652,00 | NumSub: Valores Pago: - 04/02/2021 | R$17.652,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00008 Tipo: Global Data: 05/01/2021 Número Processo: 030/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.542,20 Total Liquidado: R$23.542,20 Total Pago: R$23.542,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SERVIÇO DE WEBSITE, PORTAL DA TRANSPARENCIA | Unidade: UN | Quantidade: 9 | Valor Unitário: R$2.615,80 | Valor Total: R$23.542,20 Valores Liquidado: - 24/02/2021 | R$2.485,01 | NumSub: - 17/03/2021 | R$2.485,01 | NumSub: - 19/03/2021 | R$130,79 | NumSub: - 19/03/2021 | R$130,79 | NumSub: - 22/04/2021 | R$2.485,01 | NumSub: - 22/04/2021 | R$130,79 | NumSub: - 20/05/2021 | R$2.485,01 | NumSub: - 20/05/2021 | R$130,79 | NumSub: - 25/06/2021 | R$2.485,01 | NumSub: - 25/06/2021 | R$130,79 | NumSub: - 20/07/2021 | R$2.485,01 | NumSub: - 18/08/2021 | R$2.485,01 | NumSub: - 18/08/2021 | R$130,79 | NumSub: - 20/09/2021 | R$130,79 | NumSub: - 20/09/2021 | R$2.485,01 | NumSub: - 20/09/2021 | R$130,79 | NumSub: - 19/10/2021 | R$2.485,01 | NumSub: - 08/12/2021 | R$130,79 | NumSub: Valores Pago: - 24/02/2021 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3199 / 165558-40 - 17/03/2021 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3231 / 162385-88 - 19/03/2021 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3234 / 743665-91 - 19/03/2021 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3235 / 744358-92 - 22/04/2021 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3272 / 114344-147 - 22/04/2021 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3273 / 549371-148 - 20/05/2021 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3322 / 164772-215 - 20/05/2021 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3323 / 661117-216 - 25/06/2021 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3375 / 155358-300 - 25/06/2021 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3376 / 672064-301 - 20/07/2021 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3425 / 164932-355 - 18/08/2021 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3467 / 151321-414 - 18/08/2021 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3468 / 682427-415 - 20/09/2021 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3513 / 641299-479 - 20/09/2021 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3514 / 152356-480 - 20/09/2021 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3515 / 690023-481 - 19/10/2021 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3550 / 146115-540 - 08/12/2021 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3642 / 684764-672 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00007 Tipo: Global Data: 05/01/2021 Número Processo: 016/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.600,00 Total Liquidado: R$9.600,00 Total Pago: R$9.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. Itens: - 1 | ASSESSORIA CONTABIL | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$4.800,00 | Valor Total: R$9.600,00 Valores Liquidado: - 09/02/2021 | R$4.800,00 | NumSub: - 09/03/2021 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 09/02/2021 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3180 / 171163-21 - 09/03/2021 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3223 / 174908-76 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00006 Tipo: Global Data: 05/01/2021 Número Processo: 007/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MEIRELES INFORMATICA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$12.472,80 Total Liquidado: R$12.472,80 Total Pago: R$12.472,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOFTWARRE DE GESTÃO PUBLICA | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$2.494,56 | Valor Total: R$12.472,80 Valores Liquidado: - 11/02/2021 | R$2.494,56 | NumSub: - 08/03/2021 | R$2.494,56 | NumSub: - 09/04/2021 | R$2.494,56 | NumSub: - 11/05/2021 | R$2.494,56 | NumSub: - 01/06/2021 | R$2.494,56 | NumSub: Valores Pago: - 11/02/2021 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 3193 / 100002-34 - 08/03/2021 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 3221 / 117318-74 - 09/04/2021 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 3265 / 119058-140 - 11/05/2021 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 3311 / 161459-202 - 01/06/2021 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 3354 / 153334-264 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00005 Tipo: Global Data: 05/01/2021 Número Processo: 011/2020 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.962,52 Total Liquidado: R$8.962,52 Total Pago: R$8.962,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. Itens: - 1 | PROFISSIONAL DE ASSESSORIA JURIDICA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$4.481,26 | Valor Total: R$8.962,52 Valores Liquidado: - 05/02/2021 | R$4.010,74 | NumSub: - 03/03/2021 | R$224,06 | NumSub: - 03/03/2021 | R$246,46 | NumSub: - 03/03/2021 | R$224,06 | NumSub: - 03/03/2021 | R$246,46 | NumSub: - 03/03/2021 | R$4.010,74 | NumSub: Valores Pago: - 05/02/2021 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3175 / 161174-16 - 03/03/2021 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3215 / 793972-68 - 03/03/2021 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3216 / 794366-69 - 03/03/2021 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3217 / 796142-70 - 03/03/2021 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3218 / 796596-71 - 03/03/2021 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3219 / 122827-72 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00004 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2021 Número Processo: 004/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.000,00 Total Liquidado: R$2.000,00 Total Pago: R$2.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021. Itens: - 1 | TARIFAS BANCARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.000,00 | Valor Total: R$2.000,00 Valores Liquidado: - 25/01/2021 | R$49,00 | NumSub: - 05/02/2021 | R$10,45 | NumSub: - 05/02/2021 | R$10,45 | NumSub: - 05/02/2021 | R$10,45 | NumSub: - 08/02/2021 | R$25,08 | NumSub: - 09/02/2021 | R$10,45 | NumSub: - 09/02/2021 | R$10,45 | NumSub: - 09/02/2021 | R$10,45 | NumSub: - 11/02/2021 | R$10,45 | NumSub: - 11/02/2021 | R$10,45 | NumSub: - 12/02/2021 | R$10,45 | NumSub: - 24/02/2021 | R$10,45 | NumSub: - 25/02/2021 | R$49,00 | NumSub: - 26/02/2021 | R$10,45 | NumSub: - 26/02/2021 | R$10,45 | NumSub: - 02/03/2021 | R$10,45 | NumSub: - 02/03/2021 | R$23,88 | NumSub: - 03/03/2021 | R$10,45 | NumSub: - 08/03/2021 | R$10,45 | NumSub: - 09/03/2021 | R$10,45 | NumSub: - 17/03/2021 | R$10,45 | NumSub: - 25/03/2021 | R$49,00 | NumSub: - 26/03/2021 | R$10,45 | NumSub: - 26/03/2021 | R$10,45 | NumSub: - 26/03/2021 | R$10,45 | NumSub: - 26/03/2021 | R$10,45 | NumSub: - 30/03/2021 | R$22,80 | NumSub: - 31/03/2021 | R$10,45 | NumSub: - 01/04/2021 | R$10,45 | NumSub: - 09/04/2021 | R$10,45 | NumSub: - 22/04/2021 | R$10,45 | NumSub: - 26/04/2021 | R$49,00 | NumSub: - 29/04/2021 | R$10,45 | NumSub: - 29/04/2021 | R$10,45 | NumSub: - 29/04/2021 | R$10,45 | NumSub: - 29/04/2021 | R$10,45 | NumSub: - 29/04/2021 | R$10,45 | NumSub: - 30/04/2021 | R$10,45 | NumSub: - 03/05/2021 | R$27,36 | NumSub: - 04/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 04/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 11/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 11/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 13/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 20/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 21/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 21/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 25/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 25/05/2021 | R$49,00 | NumSub: - 26/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 26/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 26/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 26/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 26/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 28/05/2021 | R$10,45 | NumSub: - 28/05/2021 | R$27,36 | NumSub: - 01/06/2021 | R$10,45 | NumSub: - 01/06/2021 | R$10,45 | NumSub: - 09/06/2021 | R$10,45 | NumSub: - 17/06/2021 | R$10,45 | NumSub: - 17/06/2021 | R$10,45 | NumSub: - 21/06/2021 | R$13,68 | NumSub: - 25/06/2021 | R$10,45 | NumSub: - 25/06/2021 | R$10,45 | NumSub: - 25/06/2021 | R$10,45 | NumSub: - 25/06/2021 | R$10,45 | NumSub: - 25/06/2021 | R$10,45 | NumSub: - 25/06/2021 | R$10,45 | NumSub: - 25/06/2021 | R$49,00 | NumSub: - 29/06/2021 | R$29,64 | NumSub: - 30/06/2021 | R$10,45 | NumSub: - 01/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 01/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 02/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 02/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 06/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 14/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 20/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 20/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 22/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 22/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 26/07/2021 | R$49,00 | NumSub: - 29/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 29/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 29/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 29/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 29/07/2021 | R$10,45 | NumSub: - 02/08/2021 | R$10,45 | NumSub: - 02/08/2021 | R$27,36 | NumSub: - 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22/11/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3602 / 165387-611 - 22/11/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3603 / 166483-612 - 25/11/2021 | R$49,00 | OrdemPagamento: 3608 / 000000-617 - 26/11/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3613 / 157949-635 - 26/11/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3614 / 158287-636 - 26/11/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3615 / 159635-637 - 26/11/2021 | R$10,45 | OrdemPagamento: 3616 / 159937-638 - 26/11/2021 | R$0,91 | OrdemPagamento: 3617 / 160207-639 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00003 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2021 Número Processo: 003/2021 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: OI S/A - Brasil Telecon Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.500,00 Total Liquidado: R$6.500,00 Total Pago: R$6.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021. Itens: - 1 | FATURAS TELEFONICAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.500,00 | Valor Total: R$6.500,00 Valores Liquidado: - 10/02/2021 | R$506,59 | NumSub: - 02/03/2021 | R$506,59 | NumSub: - 23/03/2021 | R$529,54 | NumSub: - 13/05/2021 | R$506,59 | NumSub: - 01/06/2021 | R$506,59 | NumSub: - 02/07/2021 | R$529,88 | NumSub: - 28/07/2021 | R$517,31 | NumSub: - 17/09/2021 | R$526,06 | NumSub: - 04/11/2021 | R$574,12 | NumSub: - 04/11/2021 | R$603,38 | NumSub: - 01/12/2021 | R$620,63 | NumSub: - 20/12/2021 | R$572,72 | NumSub: Valores Pago: - 10/02/2021 | R$506,59 | OrdemPagamento: 3186 / 504639-27 - 02/03/2021 | R$506,59 | OrdemPagamento: 3210 / 453787-63 - 23/03/2021 | R$529,54 | OrdemPagamento: 3239 / 746891-96 - 13/05/2021 | R$506,59 | OrdemPagamento: 3315 / 187194-206 - 01/06/2021 | R$506,59 | OrdemPagamento: 3353 / 888557-263 - 02/07/2021 | R$529,88 | OrdemPagamento: 3403 / 556229-333 - 28/07/2021 | R$517,31 | OrdemPagamento: 3437 / 387491-367 - 17/09/2021 | R$526,06 | OrdemPagamento: 3509 / 284703-475 - 04/11/2021 | R$574,12 | OrdemPagamento: 3579 / 316441-587 - 04/11/2021 | R$603,38 | OrdemPagamento: 3580 / 318307-588 - 01/12/2021 | R$620,63 | OrdemPagamento: 3629 / 967001-651 - 20/12/2021 | R$572,72 | OrdemPagamento: 3702 / 965973-758 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00002 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2021 Número Processo: 002/2021 Rubrica: 3.3.90.39.44 Credor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.000,00 Total Liquidado: R$1.922,80 Total Pago: R$1.922,80 Total Anulado: -R$77,20 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021. Itens: - 1 | FATURAS DE AGUA TRATADA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.000,00 | Valor Total: R$2.000,00 Valores Liquidado: - 04/02/2021 | R$123,80 | NumSub: - 15/03/2021 | R$123,80 | NumSub: - 19/03/2021 | R$123,80 | NumSub: - 07/05/2021 | R$123,80 | NumSub: - 09/06/2021 | R$148,56 | NumSub: - 06/09/2021 | R$367,16 | NumSub: - 04/10/2021 | R$234,59 | NumSub: - 06/12/2021 | R$136,18 | NumSub: - 30/12/2021 | R$123,80 | NumSub: - 30/12/2021 | R$123,80 | NumSub: - 30/12/2021 | R$293,51 | NumSub: Valores Pago: - 04/02/2021 | R$123,80 | OrdemPagamento: 3171 / 506359-2 - 15/03/2021 | R$123,80 | OrdemPagamento: 3230 / 735735-87 - 19/03/2021 | R$123,80 | OrdemPagamento: 3237 / 745469-94 - 07/05/2021 | R$123,80 | OrdemPagamento: 3308 / 401058-199 - 09/06/2021 | R$148,56 | OrdemPagamento: 3358 / 847256-268 - 06/09/2021 | R$367,16 | OrdemPagamento: 3497 / 482156-463 - 04/10/2021 | R$234,59 | OrdemPagamento: 3539 / 001317-529 - 06/12/2021 | R$136,18 | OrdemPagamento: 3640 / 766603-670 - 30/12/2021 | R$123,80 | OrdemPagamento: 3717 / 980945-773 - 30/12/2021 | R$123,80 | OrdemPagamento: 3718 / 981125-774 - 30/12/2021 | R$293,51 | OrdemPagamento: 3719 / 981267-775 Anulações: - 29/12/2021 | -R$77,20 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2021 Número Empenho: 00001 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2021 Número Processo: 001/2021 Rubrica: 3.3.90.39.43 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$14.000,00 Total Liquidado: R$14.000,00 Total Pago: R$14.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021. Itens: - 1 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$14.000,00 | Valor Total: R$14.000,00 Valores Liquidado: - 02/03/2021 | R$1.586,40 | NumSub: - 19/03/2021 | R$1.023,84 | NumSub: - 23/03/2021 | R$1.290,89 | NumSub: - 23/03/2021 | R$715,06 | NumSub: - 23/04/2021 | R$1.166,72 | NumSub: - 28/05/2021 | R$1.026,68 | NumSub: - 30/06/2021 | R$1.120,49 | NumSub: - 28/07/2021 | R$913,66 | NumSub: - 08/09/2021 | R$1.147,52 | NumSub: - 17/09/2021 | R$1.864,62 | NumSub: - 28/10/2021 | R$1.708,16 | NumSub: - 01/12/2021 | R$435,96 | NumSub: Valores Pago: - 02/03/2021 | R$1.586,40 | OrdemPagamento: 3211 / 724145-64 - 19/03/2021 | R$1.023,84 | OrdemPagamento: 3233 / 300012-90 - 23/03/2021 | R$715,06 | OrdemPagamento: 3238 / 216661-95 - 23/03/2021 | R$1.290,89 | OrdemPagamento: 3240 / 748301-97 - 23/04/2021 | R$1.166,72 | OrdemPagamento: 3279 / 259492-154 - 28/05/2021 | R$1.026,68 | OrdemPagamento: 3339 / 268655-244 - 30/06/2021 | R$1.120,49 | OrdemPagamento: 3386 / 204539-311 - 28/07/2021 | R$913,66 | OrdemPagamento: 3436 / 133988-366 - 08/09/2021 | R$1.147,52 | OrdemPagamento: 3504 / 378052-470 - 17/09/2021 | R$1.864,62 | OrdemPagamento: 3508 / 173503-474 - 28/10/2021 | R$1.708,16 | OrdemPagamento: 3567 / 292714-570 - 01/12/2021 | R$435,96 | OrdemPagamento: 3621 / 339600-643 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00167 Tipo: Global Data: 18/12/2020 Número Processo: 071/2020 Rubrica: 4.4.90.52.99 Credor: NOVALAR S/A Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.998,00 Total Liquidado: R$8.998,00 Total Pago: R$8.998,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOTBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | NOTEBOOK 8GB 1TB ITB 15.6, BIVOLT | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.499,00 | Valor Total: R$4.499,00 - 2 | NOTEBOOK 8GB 1TB ITB 15.6, BIVOLT | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.499,00 | Valor Total: R$4.499,00 Valores Liquidado: - 31/12/2020 | R$8.998,00 | NumSub: Valores Pago: - 31/12/2020 | R$8.998,00 | OrdemPagamento: 3169 / 303132-600 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00166 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 074/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.152,21 Total Liquidado: R$2.152,21 Total Pago: R$2.152,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DIRETOR FINANCEIRO. Itens: - 1 | RESCISÃO DIRETOR FINANCEIRO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.152,21 | Valor Total: R$2.152,21 Valores Liquidado: - 22/12/2020 | R$2.152,21 | NumSub: Valores Pago: - 22/12/2020 | R$2.152,21 | OrdemPagamento: 3137 / 067985-565 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00165 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 074/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.990,00 Total Liquidado: R$2.990,00 Total Pago: R$2.990,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO A SERVIDORA RAFAELA APOLINARIO BORGES. Itens: - 1 | RESCISÃO RAFAELA APOLINARIO BORGES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.990,00 | Valor Total: R$2.990,00 Valores Liquidado: - 22/12/2020 | R$2.990,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/12/2020 | R$2.990,00 | OrdemPagamento: 3136 / 067985-564 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00164 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 074/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: LETICIA DE CASTRO TEIXEIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.990,00 Total Liquidado: R$2.990,00 Total Pago: R$2.990,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO A SERVIDORA LETICIA DE CASTRO TEXEIRA. Itens: - 1 | RESCISÃO LETICIA DE CASTRO TEXEIRA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.990,00 | Valor Total: R$2.990,00 Valores Liquidado: - 22/12/2020 | R$2.990,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/12/2020 | R$2.990,00 | OrdemPagamento: 3135 / 067985-563 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00163 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 074/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: CLODOALDO PAIVA PURCINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.800,00 Total Liquidado: R$1.800,00 Total Pago: R$1.800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO AO SERVIDOR CLODOALDO PAIVA PURCINO. Itens: - 1 | RESCISÃO CLODOALDO PAIVA PURCINO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.800,00 | Valor Total: R$1.800,00 Valores Liquidado: - 22/12/2020 | R$1.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/12/2020 | R$1.800,00 | OrdemPagamento: 3134 / 067985-562 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00162 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 074/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: SUZI FERREIRA ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.979,98 Total Liquidado: R$5.979,98 Total Pago: R$5.979,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO AO SERVIDOR SUZI FERREIRA ALVES. Itens: - 1 | RESCISÃO SUZI FERREIRA ALVES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.979,98 | Valor Total: R$5.979,98 Valores Liquidado: - 22/12/2020 | R$5.979,98 | NumSub: Valores Pago: - 22/12/2020 | R$5.886,28 | OrdemPagamento: 3133 / 067985-560 - 22/12/2020 | R$93,70 | OrdemPagamento: 3133 / DESCON-561 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00161 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 074/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: ELIOMAR SILVA SALES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.695,74 Total Liquidado: R$3.695,74 Total Pago: R$3.695,74 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESCISÃO DO SERVIDOR ELIOMAR SILVA SALES. Itens: - 1 | RESCISÃO ELIOMAR SILVA SALES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.965,74 | Valor Total: R$3.965,74 Valores Liquidado: - 22/12/2020 | R$3.695,74 | NumSub: Valores Pago: - 22/12/2020 | R$3.496,18 | OrdemPagamento: 3132 / 221322-558 - 22/12/2020 | R$199,56 | OrdemPagamento: 3132 / DESCON-559 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00160 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 074/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$14.666,62 Total Liquidado: R$14.666,62 Total Pago: R$14.666,62 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO AO SERVIDOR ORIEL KLAMERICK. Itens: - 1 | RESCISÃO, ORIEL KLAMERICK | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$14.666,62 | Valor Total: R$14.666,62 Valores Liquidado: - 22/12/2020 | R$14.666,62 | NumSub: Valores Pago: - 22/12/2020 | R$13.727,87 | OrdemPagamento: 3130 / 221323-555 - 22/12/2020 | R$938,75 | OrdemPagamento: 3130 / DESCON-556 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00159 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 074/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,71 Total Pago: R$1.382,71 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS, DEZEMBRO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 24/12/2020 | R$1.382,71 | NumSub: Valores Pago: - 24/12/2020 | R$1.382,71 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00158 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 074/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2020. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS, DEZEMBRO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 21/12/2020 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2020 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00157 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 074/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$527,64 Total Liquidado: R$527,64 Total Pago: R$527,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, DEZEMBRO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$527,64 | Valor Total: R$527,64 Valores Liquidado: - 23/12/2020 | R$527,64 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2020 | R$527,64 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00156 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 074/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.271,81 Total Liquidado: R$8.271,81 Total Pago: R$8.271,81 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2020. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS, DEZEMBRO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.271,81 | Valor Total: R$8.271,81 Valores Liquidado: - 21/12/2020 | R$8.271,81 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2020 | R$8.271,81 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00155 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 073/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,78 Total Pago: R$4.494,78 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS VEREADORES, DEZEMBRO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 24/12/2020 | R$4.494,78 | NumSub: Valores Pago: - 24/12/2020 | R$4.494,78 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 23/12/2020 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00154 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 073/2020 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2020. Itens: - 1 | SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES, DEZEMBRO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 21/12/2020 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2020 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00153 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 072/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.056,83 Total Liquidado: R$2.056,83 Total Pago: R$2.056,83 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.056,83 | Valor Total: R$2.056,83 Valores Liquidado: - 23/12/2020 | R$2.056,83 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2020 | R$2.056,83 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00152 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2020 Número Processo: 072/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$11.864,16 Total Liquidado: R$11.864,16 Total Pago: R$11.864,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2020. Itens: - 1 | PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS MÊS DEZEMBRO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11.867,16 | Valor Total: R$11.867,16 Valores Liquidado: - 21/12/2020 | R$11.864,16 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2020 | R$11.864,16 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00151 Tipo: Ordinário Data: 14/12/2020 Número Processo: 067/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: MARCIA BATISTA DA CUNHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.870,93 Total Liquidado: R$1.870,93 Total Pago: R$1.870,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS A SERVIDORA MARCIA BATISTA DA CUNHA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.870,93 | Valor Total: R$1.870,93 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$1.870,93 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$1.870,93 | OrdemPagamento: 3115 / 171356-531 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00150 Tipo: Ordinário Data: 14/12/2020 Número Processo: 068/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: DENIS FRANCO DOS ANJOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.302,69 Total Liquidado: R$2.302,69 Total Pago: R$2.302,69 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.302,69 | Valor Total: R$2.302,69 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$2.302,69 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$2.302,69 | OrdemPagamento: 3114 / 171355-530 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00149 Tipo: Ordinário Data: 14/12/2020 Número Processo: 066/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.284,71 Total Liquidado: R$2.284,71 Total Pago: R$2.284,71 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.284,71 | Valor Total: R$2.284,71 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$2.284,71 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$2.284,71 | OrdemPagamento: 3113 / 171353-529 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00148 Tipo: Ordinário Data: 14/12/2020 Número Processo: 070/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,70 Total Pago: R$1.382,70 Total Anulado: -R$0,01 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A 13ºSALARIO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 13ºSALARIO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 18/12/2020 | R$1.382,70 | NumSub: Valores Pago: - 18/12/2020 | R$1.382,70 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 18/12/2020 | -R$0,01 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00147 Tipo: Ordinário Data: 14/12/2020 Número Processo: 070/2020 Rubrica: 3.1.90.11.43 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.460,00 Total Liquidado: R$5.460,00 Total Pago: R$5.460,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | PAGAMENTO 13ºSALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.460,00 | Valor Total: R$5.460,00 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$5.460,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$5.460,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00146 Tipo: Ordinário Data: 14/12/2020 Número Processo: 070/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.811,13 Total Liquidado: R$3.811,13 Total Pago: R$3.811,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO/2020. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL 13ºSALARIO SERVIDORES EFETIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.811,13 | Valor Total: R$3.811,13 Valores Liquidado: - 18/12/2020 | R$3.811,13 | NumSub: Valores Pago: - 18/12/2020 | R$3.811,13 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00145 Tipo: Ordinário Data: 14/12/2020 Número Processo: 070/2020 Rubrica: 3.1.90.11.43 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$16.114,33 Total Liquidado: R$16.114,33 Total Pago: R$16.114,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | PAGTO DE 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$16.114,33 | Valor Total: R$16.114,33 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$16.114,33 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$16.114,33 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00144 Tipo: Global Data: 14/12/2020 Número Processo: 062/2020 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: ELIZEU VIEIRA MOREIRA 12522614894 Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.141,97 Total Liquidado: R$8.141,97 Total Pago: R$8.141,97 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PERSIANS VERTICAIS EM PVC, COR AZUL PETROL | Unidade: MT | Quantidade: 33,8 | Valor Unitário: R$196,36 | Valor Total: R$6.636,97 - 2 | BANDÔ EM ALUNINIO COM ACABAMENTO EM PVC | Unidade: MT | Quantidade: 43 | Valor Unitário: R$35,00 | Valor Total: R$1.505,00 Valores Liquidado: - 22/12/2020 | R$8.141,97 | NumSub: Valores Pago: - 22/12/2020 | R$8.141,97 | OrdemPagamento: 3154 / 128393-584 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00143 Tipo: Global Data: 11/12/2020 Número Processo: 059/2020 Rubrica: 4.4.90.52.99 Credor: NOVALAR S/A Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$13.244,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS COM INSTALAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$2.049,00 | Valor Total: R$10.245,00 - 2 | AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS COM INSTALAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.999,00 | Valor Total: R$2.999,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00142 Tipo: Global Data: 11/12/2020 Número Processo: 065/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$15.500,00 Total Liquidado: R$15.500,00 Total Pago: R$15.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE TELEFONICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL E SERVIDOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE TELEFONICA E FIREWALL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$15.500,00 | Valor Total: R$15.500,00 Valores Liquidado: - 22/12/2020 | R$14.725,00 | NumSub: - 22/12/2020 | R$775,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/12/2020 | R$14.725,00 | OrdemPagamento: 3155 / 166540-585 - 22/12/2020 | R$775,00 | OrdemPagamento: 3156 / 369607-586 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00141 Tipo: Global Data: 11/12/2020 Número Processo: 064/2020 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.275,00 Total Liquidado: R$2.275,00 Total Pago: R$2.275,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO BATERIAS PARA NOBREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | BATERIA DE 45AH 12V P/NOBREAK | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$455,00 | Valor Total: R$2.275,00 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$2.275,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$2.275,00 | OrdemPagamento: 3112 / 137781-528 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00140 Tipo: Global Data: 11/12/2020 Número Processo: 064/2020 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.566,95 Total Liquidado: R$3.566,95 Total Pago: R$3.566,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO PLACA. PROTETORES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PLACA RAMAL ANALOGICA | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$398,00 | Valor Total: R$1.592,00 - 2 | PROTETOR SURTO TELEFONE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$84,95 | Valor Total: R$84,95 - 3 | TELEFONES C/FIO DE MESA | Unidade: UN | Quantidade: 15 | Valor Unitário: R$126,00 | Valor Total: R$1.890,00 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$3.566,95 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$3.566,95 | OrdemPagamento: 3111 / 137781-598 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00139 Tipo: Global Data: 11/12/2020 Número Processo: 064/2020 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.528,05 Total Liquidado: R$2.528,05 Total Pago: R$2.528,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO CABOS, CAIXA PLASTICAS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CABO DE ENGATE RAPIDO PARA BATERIA | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$189,00 | Valor Total: R$945,00 - 2 | CABO REDE CAT5E 100% COBRE | Unidade: MT | Quantidade: 305 | Valor Unitário: R$3,49 | Valor Total: R$1.064,45 - 3 | CAIXA PLASTICA P/ TOMADA DE REDE | Unidade: UN | Quantidade: 15 | Valor Unitário: R$14,83 | Valor Total: R$222,45 - 4 | CANALETA COM FITA ADESIVA | Unidade: UN | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$8,00 | Valor Total: R$160,00 - 5 | CONECTOR RJ45 CAT5 | Unidade: UN | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$0,95 | Valor Total: R$47,50 - 6 | CONECTOR RJ45 FEMEA KESYTONE | Unidade: UN | Quantidade: 15 | Valor Unitário: R$5,91 | Valor Total: R$88,65 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$2.528,05 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$2.528,05 | OrdemPagamento: 3110 / 137781-526 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00138 Tipo: Global Data: 11/12/2020 Número Processo: 064/2020 Rubrica: 4.4.90.52.99 Credor: DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.698,00 Total Liquidado: R$1.698,00 Total Pago: R$1.698,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RACK 12UX 570, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | RACK 12UX 570 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.698,00 | Valor Total: R$1.698,00 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$1.698,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$1.698,00 | OrdemPagamento: 3109 / 137781-525 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00137 Tipo: Global Data: 11/12/2020 Número Processo: 064/2020 Rubrica: 4.4.90.52.99 Credor: DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.258,00 Total Liquidado: R$2.258,00 Total Pago: R$2.258,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1400 VA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | NOBREAK 1400 VA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$1.129,00 | Valor Total: R$2.258,00 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$2.258,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$2.258,00 | OrdemPagamento: 3108 / 137781-524 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00136 Tipo: Global Data: 11/12/2020 Número Processo: 064/2020 Rubrica: 4.4.90.52.99 Credor: DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.495,00 Total Liquidado: R$2.495,00 Total Pago: R$2.495,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAL PABC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRAL PABX | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.495,00 | Valor Total: R$2.495,00 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$2.495,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$2.495,00 | OrdemPagamento: 3107 / 137781-523 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00135 Tipo: Global Data: 11/12/2020 Número Processo: 064/2020 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$791,00 Total Liquidado: R$791,00 Total Pago: R$791,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HD 3,5 E MEMORIA DDR3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | HD 3,5 COMPUTADOR 500GB | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$426,00 | Valor Total: R$426,00 - 2 | MEMORIA DESKTOP DDR3 4GB | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$365,00 | Valor Total: R$365,00 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$791,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$791,00 | OrdemPagamento: 3106 / 137781-522 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00134 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2020 Número Processo: 069/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$100,00 Total Liquidado: R$100,00 Total Pago: R$100,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2020 (MARÇO). Itens: - 1 | MULTA DCTF EXERCICIO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$100,00 | Valor Total: R$100,00 Valores Liquidado: - 16/12/2020 | R$100,00 | NumSub: Valores Pago: - 16/12/2020 | R$100,00 | OrdemPagamento: 3103 / 492773-519 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00133 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2020 Número Processo: 069/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$500,00 Total Liquidado: R$500,00 Total Pago: R$500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2017 (ABRIL E FEVEREIRO). Itens: - 1 | MULTA DCTF EXERCICIO 2017 | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$500,00 Valores Liquidado: - 09/12/2020 | R$500,00 | NumSub: Valores Pago: - 10/12/2020 | R$250,00 | OrdemPagamento: 3090 / 432932-505 - 10/12/2020 | R$250,00 | OrdemPagamento: 3090 / 432266-506 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00132 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2020 Número Processo: 069/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.500,00 Total Liquidado: R$2.500,00 Total Pago: R$2.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2016 (MARÇO A DEZEMBRO). Itens: - 1 | MULTAS DCTF EXERCICIO 2016 | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$2.500,00 Valores Liquidado: - 09/12/2020 | R$2.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 10/12/2020 | R$250,00 | OrdemPagamento: 3089 / 436749-495 - 10/12/2020 | R$250,00 | OrdemPagamento: 3089 / 437084-496 - 10/12/2020 | R$250,00 | OrdemPagamento: 3089 / 438639-497 - 10/12/2020 | R$250,00 | OrdemPagamento: 3089 / 439165-498 - 10/12/2020 | R$250,00 | OrdemPagamento: 3089 / 430365-499 - 10/12/2020 | R$250,00 | OrdemPagamento: 3089 / 430669-500 - 10/12/2020 | R$250,00 | OrdemPagamento: 3089 / 431316-501 - 10/12/2020 | R$250,00 | OrdemPagamento: 3089 / 431851-502 - 10/12/2020 | R$250,00 | OrdemPagamento: 3089 / 432564-503 - 10/12/2020 | R$250,00 | OrdemPagamento: 3089 / 432710-504 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00131 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2020 Número Processo: 069/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.545,00 Total Liquidado: R$4.545,00 Total Pago: R$4.545,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2015 (ABRIL A DEZEMBRO). Itens: - 1 | PAGAMENTOS DE MULTA DCTF EXERCICIO 2015 | Unidade: UN | Quantidade: 9 | Valor Unitário: R$505,00 | Valor Total: R$4.545,00 Valores Liquidado: - 09/12/2020 | R$4.545,00 | NumSub: Valores Pago: - 09/12/2020 | R$505,00 | OrdemPagamento: 3088 / 421658-486 - 09/12/2020 | R$505,00 | OrdemPagamento: 3088 / 421873-487 - 09/12/2020 | R$505,00 | OrdemPagamento: 3088 / 421986-488 - 09/12/2020 | R$505,00 | OrdemPagamento: 3088 / 422129-489 - 09/12/2020 | R$505,00 | OrdemPagamento: 3088 / 422335-490 - 09/12/2020 | R$505,00 | OrdemPagamento: 3088 / 422506-491 - 09/12/2020 | R$505,00 | OrdemPagamento: 3088 / 422669-492 - 09/12/2020 | R$505,00 | OrdemPagamento: 3088 / 422842-493 - 09/12/2020 | R$505,00 | OrdemPagamento: 3088 / 423006-494 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00130 Tipo: Global Data: 07/12/2020 Número Processo: 063/2020 Rubrica: 3.3.90.39.17 Credor: EVANDRO CARLOS CORREA DE CAMPOS 87307235234 Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.460,00 Total Liquidado: R$2.460,00 Total Pago: R$2.460,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.460,00 | Valor Total: R$2.460,00 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$2.460,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$2.460,00 | OrdemPagamento: 3119 / 134252-538 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00129 Tipo: Global Data: 07/12/2020 Número Processo: 063/2020 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: EVANDRO CARLOS CORREA DE CAMPOS 87307235234 Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.709,50 Total Liquidado: R$4.709,50 Total Pago: R$4.709,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | REPOSIÇÃO DE PEÇAS AR CONDICIONADO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.709,50 | Valor Total: R$4.709,50 Valores Liquidado: - 17/12/2020 | R$4.709,50 | NumSub: Valores Pago: - 17/12/2020 | R$4.709,50 | OrdemPagamento: 3118 / 134252-537 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00128 Tipo: Data: 07/12/2020 Número Processo: 013/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.005,33 Total Liquidado: R$1.005,33 Total Pago: R$1.005,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$1.005,33 Valores Liquidado: - 08/12/2020 | R$1.005,33 | NumSub: Valores Pago: - 08/12/2020 | R$1.005,33 | OrdemPagamento: 3087 / 080956-484 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00127 Tipo: Data: 07/12/2020 Número Processo: 014/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.005,33 Total Liquidado: R$1.005,33 Total Pago: R$1.005,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$1.005,33 Valores Liquidado: - 08/12/2020 | R$1.005,33 | NumSub: Valores Pago: - 08/12/2020 | R$1.005,33 | OrdemPagamento: 3086 / 080955-483 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00126 Tipo: Data: 07/12/2020 Número Processo: 016/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.005,33 Total Liquidado: R$1.005,33 Total Pago: R$1.005,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$1.005,33 Valores Liquidado: - 08/12/2020 | R$1.005,33 | NumSub: Valores Pago: - 08/12/2020 | R$1.005,33 | OrdemPagamento: 3085 / 080954-482 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00125 Tipo: Data: 07/12/2020 Número Processo: 020/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.005,33 Total Liquidado: R$1.005,33 Total Pago: R$1.005,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$1.005,33 Valores Liquidado: - 08/12/2020 | R$1.005,33 | NumSub: Valores Pago: - 08/12/2020 | R$1.005,33 | OrdemPagamento: 3084 / 080952-481 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00124 Tipo: Data: 07/12/2020 Número Processo: 012/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.005,33 Total Liquidado: R$1.005,33 Total Pago: R$1.005,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$1.005,33 Valores Liquidado: - 08/12/2020 | R$1.005,33 | NumSub: Valores Pago: - 08/12/2020 | R$1.005,33 | OrdemPagamento: 3083 / 080951-480 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00123 Tipo: Data: 07/12/2020 Número Processo: 015/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.005,33 Total Liquidado: R$1.005,33 Total Pago: R$1.005,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$1.005,33 Valores Liquidado: - 08/12/2020 | R$1.005,33 | NumSub: Valores Pago: - 08/12/2020 | R$1.005,33 | OrdemPagamento: 3081 / 080957-478 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00122 Tipo: Ordinário Data: 03/12/2020 Número Processo: 003/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: CLARO S.A. Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3,20 Total Liquidado: R$3,20 Total Pago: R$3,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA EMBRATEL(CLARO), DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CONTA TELEFONICA EMBRATEL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3,20 | Valor Total: R$3,20 Valores Liquidado: - 03/12/2020 | R$3,20 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2020 | R$3,20 | OrdemPagamento: 3074 / 714048-471 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00121 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2020 Número Processo: 061/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES MÊS 11/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 03/12/2020 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2020 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 03/12/2020 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00120 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2020 Número Processo: 061/2020 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2020. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES MÊS 11/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 26/11/2020 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 26/11/2020 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00119 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2020 Número Processo: 060/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: VILMA SANTANA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.412,01 Total Liquidado: R$4.412,01 Total Pago: R$4.412,01 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA VILMA SANTANA SILVA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.412,01 | Valor Total: R$4.412,01 Valores Liquidado: - 26/11/2020 | R$4.412,01 | NumSub: Valores Pago: - 26/11/2020 | R$4.412,01 | OrdemPagamento: 3056 / 067985-449 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00118 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2020 Número Processo: 060/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,71 Total Pago: R$1.382,71 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS 11/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 03/12/2020 | R$1.382,71 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2020 | R$1.382,71 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00117 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2020 Número Processo: 060/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2020. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS 11/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 26/11/2020 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/11/2020 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00116 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2020 Número Processo: 060/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.581,52 Total Liquidado: R$2.581,52 Total Pago: R$2.581,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 11/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.581,52 | Valor Total: R$2.581,52 Valores Liquidado: - 03/12/2020 | R$2.581,52 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2020 | R$2.581,52 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00115 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2020 Número Processo: 060/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.426,07 Total Liquidado: R$20.426,07 Total Pago: R$20.426,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2020. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MÊS 11/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.426,07 | Valor Total: R$20.426,07 Valores Liquidado: - 26/11/2020 | R$20.426,07 | NumSub: Valores Pago: - 26/11/2020 | R$20.426,07 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00114 Tipo: Global Data: 24/11/2020 Número Processo: 058/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: RENILSON DE SOUZA NEGREIRO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.998,13 Total Liquidado: R$8.998,13 Total Pago: R$8.998,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES COM ASPIRAÇÃO INTERNA DO FORRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.998,13 | Valor Total: R$8.998,13 Valores Liquidado: - 03/12/2020 | R$8.998,13 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2020 | R$8.998,13 | OrdemPagamento: 3080 / 181643-477 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00113 Tipo: Data: 13/11/2020 Número Processo: 019/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ELIOMAR SILVA SALES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$167,55 Total Liquidado: R$167,55 Total Pago: R$167,55 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ MACHADINHO D'OESTE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA PARA CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$167,55 | Valor Total: R$167,55 Valores Liquidado: - 13/11/2020 | R$167,55 | NumSub: Valores Pago: - 13/11/2020 | R$167,55 | OrdemPagamento: 3048 / 131042-438 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00112 Tipo: Data: 04/11/2020 Número Processo: 019/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ELIOMAR SILVA SALES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, PARAR PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FIM DE MANDATO. Itens: - 1 | DIARIA, DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 04/11/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 3035 / 040959-425 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00111 Tipo: Data: 04/11/2020 Número Processo: 057/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SUZI FERREIRA ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, PARAR PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FIM DE MANDATO. Itens: - 1 | DIARIA ATE A CIDADE DE JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 04/11/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 3034 / 040959-424 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00110 Tipo: Data: 04/11/2020 Número Processo: 056/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, PARAR PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FIM DE MANDATO. Itens: - 1 | DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 04/11/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 3033 / 040958-423 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00109 Tipo: Data: 04/11/2020 Número Processo: 010/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: CLODOALDO PAIVA PURCINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, PARAR PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FIM DE MANDATO. Itens: - 1 | DIARIA ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA CURSO GESTÃO EM FIM DE MANDATO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 04/11/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 3032 / 040957-422 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00108 Tipo: Global Data: 28/10/2020 Número Processo: 055/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: R.R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGAN. CONTA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.400,00 Total Liquidado: R$3.400,00 Total Pago: R$3.400,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FINAL DE MANDATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | INSCRIÇÕES NO TREINAMENTO GESTÃO DE CAMARA MUNICIPAL EM FINAL DE MANDATO | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$850,00 | Valor Total: R$3.400,00 Valores Liquidado: - 03/11/2020 | R$3.400,00 | NumSub: Valores Pago: - 04/11/2020 | R$3.400,00 | OrdemPagamento: 3031 / 041345-421 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00107 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2020 Número Processo: 053/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES OUTUBRO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 06/11/2020 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 06/11/2020 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 06/11/2020 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00106 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2020 Número Processo: 053/2020 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2020. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 10/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 29/10/2020 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 29/10/2020 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00105 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2020 Número Processo: 054/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,71 Total Pago: R$1.382,71 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO 10/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 06/11/2020 | R$1.382,71 | NumSub: Valores Pago: - 06/11/2020 | R$1.382,71 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00104 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2020 Número Processo: 054/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR COMISSIONADO 10/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 29/10/2020 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/10/2020 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00103 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2020 Número Processo: 054/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.581,52 Total Liquidado: R$2.581,52 Total Pago: R$2.581,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MÊS 10/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.581,52 | Valor Total: R$2.581,52 Valores Liquidado: - 12/11/2020 | R$2.581,52 | NumSub: Valores Pago: - 12/11/2020 | R$2.581,52 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00102 Tipo: Ordinário Data: 27/10/2020 Número Processo: 054/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.601,08 Total Liquidado: R$23.601,08 Total Pago: R$23.601,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020. Itens: - 1 | VENCIMENTO DE SALARIO SERVIDORES EFETIVOS OUTUBRO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.601,08 | Valor Total: R$23.601,08 Valores Liquidado: - 29/10/2020 | R$23.601,08 | NumSub: Valores Pago: - 29/10/2020 | R$23.601,08 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00101 Tipo: Global Data: 27/10/2020 Número Processo: 052/2020 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: IZABEL DE OLIVEIRA ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.390,15 Total Liquidado: R$2.390,15 Total Pago: R$2.390,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.390,15 | Valor Total: R$2.390,15 Valores Liquidado: - 02/12/2020 | R$2.390,15 | NumSub: Valores Pago: - 02/12/2020 | R$2.390,15 | OrdemPagamento: 3068 / 157848-464 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00100 Tipo: Global Data: 09/10/2020 Número Processo: 048/2020 Rubrica: 4.4.90.51.99 Credor: L. DALCIND CAVATI EIRELLI - EPP Tipo Licitação: OBRA CONVITE Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 1002 - REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$135.223,51 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO PÁTIO, ESTACIONAMENTO, CANTEIROS E CONSTRUÇÃO DO PILAR DA CAIXA D'AGUA, CONFORME PROJETO BASICO E EXECUTIVO, PLANO DE TRABALHO, PLANILHAS ORÇAMENTARIA, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO. | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$135.223,51 | Valor Total: R$135.223,51 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00099 Tipo: Ordinário Data: 08/10/2020 Número Processo: 051/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: CLODOALDO PAIVA PURCINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.400,00 Total Liquidado: R$2.400,00 Total Pago: R$2.400,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS Ao SERVIDOR CLODOALDO PAIVA PURCINO. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.400,00 | Valor Total: R$2.400,00 Valores Liquidado: - 09/10/2020 | R$2.400,00 | NumSub: Valores Pago: - 09/10/2020 | R$2.400,00 | OrdemPagamento: 3005 / 067985-387 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00098 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2020 Número Processo: 050/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES SETEMBRO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 01/10/2020 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 01/10/2020 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 01/10/2020 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00097 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2020 Número Processo: 050/2020 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2020. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES SETEMBRO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 29/09/2020 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 29/09/2020 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00096 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2020 Número Processo: 049/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,71 Total Pago: R$1.382,71 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS SETEMBRO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 01/10/2020 | R$1.382,71 | NumSub: Valores Pago: - 01/10/2020 | R$1.382,71 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00095 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2020 Número Processo: 049/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.110,00 Total Liquidado: R$7.110,00 Total Pago: R$7.110,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS SETEMBRO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.110,00 | Valor Total: R$7.110,00 Valores Liquidado: - 29/09/2020 | R$7.110,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/09/2020 | R$7.110,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00094 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2020 Número Processo: 049/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.581,52 Total Liquidado: R$2.581,52 Total Pago: R$2.581,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020. Itens: - 1 | IMPRES PARTE PATRONAL SETEMBRO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.581,52 | Valor Total: R$2.581,52 Valores Liquidado: - 08/10/2020 | R$2.581,52 | NumSub: Valores Pago: - 08/10/2020 | R$2.581,52 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00093 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2020 Número Processo: 049/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$21.375,03 Total Liquidado: R$21.375,03 Total Pago: R$21.375,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS SETEMBRO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$21.375,03 | Valor Total: R$21.375,03 Valores Liquidado: - 29/09/2020 | R$21.375,03 | NumSub: Valores Pago: - 29/09/2020 | R$21.375,03 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00092 Tipo: Ordinário Data: 11/09/2020 Número Processo: 003/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: CLARO S.A. Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4,43 Total Liquidado: R$4,43 Total Pago: R$4,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA EMBRATEL, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | FATURA TELEFONICA EMBRATEL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4,43 | Valor Total: R$4,43 Valores Liquidado: - 17/09/2020 | R$4,43 | NumSub: Valores Pago: - 17/09/2020 | R$4,43 | OrdemPagamento: 2974 / 230308-345 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00091 Tipo: Global Data: 11/09/2020 Número Processo: 030/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$10.463,20 Total Liquidado: R$7.847,40 Total Pago: R$7.847,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE PAGAMENTO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | TERMO ADITIVO W7 | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$2.615,80 | Valor Total: R$10.463,20 Valores Liquidado: - 15/10/2020 | R$130,79 | NumSub: - 15/10/2020 | R$2.485,01 | NumSub: - 18/11/2020 | R$2.485,01 | NumSub: - 18/11/2020 | R$130,79 | NumSub: - 15/12/2020 | R$2.485,01 | NumSub: - 15/12/2020 | R$130,79 | NumSub: Valores Pago: - 15/10/2020 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3011 / 174691-393 - 15/10/2020 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3012 / 321180-394 - 18/11/2020 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3049 / 149436-439 - 18/11/2020 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3050 / 367200-440 - 15/12/2020 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 3101 / 147505-517 - 15/12/2020 | R$130,79 | OrdemPagamento: 3102 / 050082-518 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00090 Tipo: Ordinário Data: 01/09/2020 Número Processo: 044/2020 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: JOAO OLIMPIO LIMA 90641400225 Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$810,00 Total Liquidado: R$810,00 Total Pago: R$810,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES), PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AQUISIÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$810,00 | Valor Total: R$810,00 Valores Liquidado: - 18/09/2020 | R$810,00 | NumSub: Valores Pago: - 18/09/2020 | R$810,00 | OrdemPagamento: 2975 / 167283-346 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00089 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2020 Número Processo: 047/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES AGOSTO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 02/09/2020 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2020 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 02/09/2020 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00088 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2020 Número Processo: 047/2020 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2020. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES AGOSTO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 28/08/2020 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 28/08/2020 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00087 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2020 Número Processo: 046/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,71 Total Pago: R$1.382,71 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS AGOSTO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 02/09/2020 | R$1.382,71 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2020 | R$1.382,71 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00086 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2020 Número Processo: 046/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2020. Itens: - 1 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS AGOSTO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 28/08/2020 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/08/2020 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00085 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2020 Número Processo: 046/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.581,52 Total Liquidado: R$2.581,52 Total Pago: R$2.581,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.581,52 | Valor Total: R$2.581,52 Valores Liquidado: - 09/09/2020 | R$2.581,52 | NumSub: Valores Pago: - 09/09/2020 | R$2.581,52 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00084 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2020 Número Processo: 046/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.426,07 Total Liquidado: R$20.426,07 Total Pago: R$20.426,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2020. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.426,07 | Valor Total: R$20.426,07 Valores Liquidado: - 28/08/2020 | R$20.426,07 | NumSub: Valores Pago: - 28/08/2020 | R$20.426,07 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00083 Tipo: Ordinário Data: 11/08/2020 Número Processo: 045/2020 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.701,19 Total Liquidado: R$4.701,19 Total Pago: R$4.701,19 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.701,19 | Valor Total: R$4.701,19 Valores Liquidado: - 14/08/2020 | R$4.701,19 | NumSub: Valores Pago: - 14/08/2020 | R$4.701,19 | OrdemPagamento: 2943 / 067985-308 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00082 Tipo: Ordinário Data: 27/07/2020 Número Processo: 041/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/RO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$965,89 Total Liquidado: R$965,89 Total Pago: R$965,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANOS DE 2016/2017/2018/2019 E 2020. Itens: - 1 | LICENCIAMENTO ANUAL 2016 A 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$965,89 | Valor Total: R$965,89 Valores Liquidado: - 30/07/2020 | R$965,89 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2020 | R$965,89 | OrdemPagamento: 2919 / 023257-282 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00081 Tipo: Ordinário Data: 27/07/2020 Número Processo: 041/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$12,25 Total Liquidado: R$12,25 Total Pago: R$12,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO/2020. Itens: - 1 | SEGURO OBRIGATORIO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$12,25 | Valor Total: R$12,25 Valores Liquidado: - 30/07/2020 | R$12,25 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2020 | R$12,25 | OrdemPagamento: 2918 / 024055-288 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00080 Tipo: Ordinário Data: 27/07/2020 Número Processo: 041/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$84,26 Total Liquidado: R$84,26 Total Pago: R$84,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO/2019. Itens: - 1 | SEGURO OBRIGATORIO 2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$84,26 | Valor Total: R$84,26 Valores Liquidado: - 30/07/2020 | R$84,26 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2020 | R$84,26 | OrdemPagamento: 2917 / 024701-287 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00079 Tipo: Ordinário Data: 24/07/2020 Número Processo: 043/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL VEREADORES JULHO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 30/07/2020 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2020 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 30/07/2020 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00078 Tipo: Ordinário Data: 24/07/2020 Número Processo: 043/2020 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2020. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES JULHO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 30/07/2020 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2020 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00077 Tipo: Ordinário Data: 24/07/2020 Número Processo: 042/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,71 Total Pago: R$1.382,71 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS JULHO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 30/07/2020 | R$1.382,71 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2020 | R$1.382,71 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00076 Tipo: Ordinário Data: 24/07/2020 Número Processo: 042/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2020. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR COMISSIONADO JULHO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 30/07/2020 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2020 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00075 Tipo: Ordinário Data: 24/07/2020 Número Processo: 042/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.581,52 Total Liquidado: R$2.581,52 Total Pago: R$2.581,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JULHO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.581,52 | Valor Total: R$2.581,52 Valores Liquidado: - 05/08/2020 | R$2.581,52 | NumSub: Valores Pago: - 05/08/2020 | R$2.581,52 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00074 Tipo: Ordinário Data: 24/07/2020 Número Processo: 042/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.753,81 Total Liquidado: R$20.753,81 Total Pago: R$20.753,81 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2020. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.753,81 | Valor Total: R$20.753,81 Valores Liquidado: - 30/07/2020 | R$20.753,81 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2020 | R$20.753,81 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00073 Tipo: Global Data: 06/07/2020 Número Processo: 039/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$192,00 Total Liquidado: R$192,00 Total Pago: R$192,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$192,00 | Valor Total: R$192,00 Valores Liquidado: - 08/07/2020 | R$192,00 | NumSub: Valores Pago: - 08/07/2020 | R$192,00 | OrdemPagamento: 2893 / 318031-250 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00072 Tipo: Data: 06/07/2020 Número Processo: 040/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$167,55 Total Liquidado: R$167,55 Total Pago: R$167,55 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A GLOBAL CARTUCHOS PARA AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. Itens: - 1 | DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$167,55 | Valor Total: R$167,55 Valores Liquidado: - 06/07/2020 | R$167,55 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2020 | R$167,55 | OrdemPagamento: 2892 / 061003-249 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00071 Tipo: Ordinário Data: 23/06/2020 Número Processo: 038/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,77 Total Pago: R$4.494,77 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SUBSIDIO VEREADORES 06/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 03/07/2020 | R$4.494,77 | NumSub: Valores Pago: - 03/07/2020 | R$4.494,77 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 03/07/2020 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00070 Tipo: Ordinário Data: 23/06/2020 Número Processo: 038/2020 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2020. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES JUNHO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 26/06/2020 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2020 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00069 Tipo: Ordinário Data: 23/06/2020 Número Processo: 037/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,71 Total Pago: R$1.382,71 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 03/07/2020 | R$1.382,71 | NumSub: Valores Pago: - 03/07/2020 | R$1.382,71 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00068 Tipo: Ordinário Data: 23/06/2020 Número Processo: 037/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2020. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 26/06/2020 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2020 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00067 Tipo: Ordinário Data: 23/06/2020 Número Processo: 037/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.581,52 Total Liquidado: R$2.581,52 Total Pago: R$2.581,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL JUNHO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.581,52 | Valor Total: R$2.581,52 Valores Liquidado: - 09/07/2020 | R$2.581,52 | NumSub: Valores Pago: - 09/07/2020 | R$2.581,52 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00066 Tipo: Ordinário Data: 23/06/2020 Número Processo: 037/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.426,06 Total Liquidado: R$20.426,06 Total Pago: R$20.426,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2020. Itens: - 1 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.426,06 | Valor Total: R$20.426,06 Valores Liquidado: - 26/06/2020 | R$20.426,06 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2020 | R$20.426,06 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00065 Tipo: Global Data: 12/06/2020 Número Processo: 007/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MEIRELES INFORMATICA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.461,92 Total Liquidado: R$14.967,36 Total Pago: R$14.967,36 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA | Unidade: UN | Quantidade: 7 | Valor Unitário: R$2.494,56 | Valor Total: R$17.461,92 Valores Liquidado: - 14/07/2020 | R$2.494,56 | NumSub: - 11/08/2020 | R$2.494,56 | NumSub: - 14/09/2020 | R$2.494,56 | NumSub: - 09/10/2020 | R$2.494,56 | NumSub: - 05/11/2020 | R$2.494,56 | NumSub: - 18/12/2020 | R$2.494,56 | NumSub: Valores Pago: - 14/07/2020 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 2899 / 148966-256 - 11/08/2020 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 2934 / 137016-299 - 14/09/2020 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 2969 / 143323-340 - 09/10/2020 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 3003 / 176423-385 - 05/11/2020 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 3036 / 120206-426 - 18/12/2020 | R$2.494,56 | OrdemPagamento: 3125 / 196763-544 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00064 Tipo: Global Data: 04/06/2020 Número Processo: 033/2020 Rubrica: 3.3.90.18.00 Credor: LETICIA DE CASTRO TEIXEIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.447,95 Total Liquidado: R$1.447,95 Total Pago: R$1.447,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA LETICIA DE CASTRO TEXEIRA. Itens: - 1 | AJUDA DE CUSTO CURSO SUPERIOR | Unidade: UN | Quantidade: 7 | Valor Unitário: R$206,85 | Valor Total: R$1.447,95 Valores Liquidado: - 14/07/2020 | R$413,70 | NumSub: - 14/08/2020 | R$206,85 | NumSub: - 15/09/2020 | R$206,85 | NumSub: - 14/10/2020 | R$206,85 | NumSub: - 17/11/2020 | R$206,85 | NumSub: - 14/12/2020 | R$206,85 | NumSub: Valores Pago: - 14/07/2020 | R$413,70 | OrdemPagamento: 2901 / 141234-258 - 14/08/2020 | R$206,85 | OrdemPagamento: 2941 / 008803-306 - 15/09/2020 | R$206,85 | OrdemPagamento: 2973 / 851717-344 - 14/10/2020 | R$206,85 | OrdemPagamento: 3008 / 141357-390 - 17/11/2020 | R$206,85 | OrdemPagamento: 3046 / 171025-436 - 14/12/2020 | R$206,85 | OrdemPagamento: 3095 / 141310-511 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00063 Tipo: Global Data: 04/06/2020 Número Processo: 032/2020 Rubrica: 3.3.90.18.00 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.169,98 Total Liquidado: R$1.169,98 Total Pago: R$1.169,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA RAFAELA APOLINARIO BORGES. Itens: - 1 | AJUDA DE CUSTO CURSO SUPERIOR | Unidade: UN | Quantidade: 7 | Valor Unitário: R$167,14 | Valor Total: R$1.169,98 Valores Liquidado: - 14/07/2020 | R$334,28 | NumSub: - 14/08/2020 | R$167,14 | NumSub: - 15/09/2020 | R$167,14 | NumSub: - 14/10/2020 | R$167,14 | NumSub: - 13/11/2020 | R$167,14 | NumSub: - 14/12/2020 | R$167,14 | NumSub: Valores Pago: - 14/07/2020 | R$334,28 | OrdemPagamento: 2902 / 141235-259 - 14/08/2020 | R$167,14 | OrdemPagamento: 2942 / 008804-307 - 15/09/2020 | R$167,14 | OrdemPagamento: 2972 / 851348-343 - 14/10/2020 | R$167,14 | OrdemPagamento: 3006 / 141348-388 - 13/11/2020 | R$167,14 | OrdemPagamento: 3045 / 171027-435 - 14/12/2020 | R$167,14 | OrdemPagamento: 3094 / 141311-510 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00062 Tipo: Global Data: 04/06/2020 Número Processo: 031/2020 Rubrica: 3.3.90.18.00 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00.00.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.063,09 Total Liquidado: R$1.063,09 Total Pago: R$1.063,09 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA. Itens: - 1 | AJUDA DE CUSTO CURSO SUPERIOR | Unidade: UN | Quantidade: 7 | Valor Unitário: R$151,87 | Valor Total: R$1.063,09 Valores Liquidado: - 14/07/2020 | R$303,74 | NumSub: - 14/08/2020 | R$151,87 | NumSub: - 15/09/2020 | R$151,87 | NumSub: - 14/10/2020 | R$151,87 | NumSub: - 17/11/2020 | R$151,87 | NumSub: - 14/12/2020 | R$151,87 | NumSub: Valores Pago: - 14/07/2020 | R$303,74 | OrdemPagamento: 2903 / 141237-260 - 14/08/2020 | R$151,87 | OrdemPagamento: 2940 / 008802-305 - 15/09/2020 | R$151,87 | OrdemPagamento: 2971 / 865418-342 - 14/10/2020 | R$151,87 | OrdemPagamento: 3007 / 141349-389 - 17/11/2020 | R$151,87 | OrdemPagamento: 3047 / 171026-437 - 14/12/2020 | R$151,87 | OrdemPagamento: 3093 / 141312-509 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00061 Tipo: Ordinário Data: 27/05/2020 Número Processo: 036/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,79 Total Pago: R$4.494,79 Total Anulado: -R$0,03 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES MAIO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 27/05/2020 | R$4.494,79 | NumSub: Valores Pago: - 27/05/2020 | R$4.494,79 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 27/05/2020 | -R$0,03 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00060 Tipo: Ordinário Data: 27/05/2020 Número Processo: 036/2020 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2020. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES MAIO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 27/05/2020 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 27/05/2020 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00059 Tipo: Ordinário Data: 27/05/2020 Número Processo: 035/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,69 Total Pago: R$1.382,69 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS MAIO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 27/05/2020 | R$1.382,69 | NumSub: Valores Pago: - 27/05/2020 | R$1.382,69 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 27/05/2020 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00058 Tipo: Ordinário Data: 27/05/2020 Número Processo: 035/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2020. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS MAIO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 27/05/2020 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/05/2020 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00057 Tipo: Ordinário Data: 27/05/2020 Número Processo: 035/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.581,52 Total Liquidado: R$2.581,52 Total Pago: R$2.581,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS MÊS MAIO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.581,52 | Valor Total: R$2.581,52 Valores Liquidado: - 03/06/2020 | R$2.581,52 | NumSub: Valores Pago: - 03/06/2020 | R$2.581,52 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00056 Tipo: Ordinário Data: 27/05/2020 Número Processo: 035/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.324,88 Total Liquidado: R$20.324,88 Total Pago: R$20.324,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2020. Itens: Valores Liquidado: - 27/05/2020 | R$20.324,88 | NumSub: Valores Pago: - 27/05/2020 | R$20.324,88 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00055 Tipo: Global Data: 05/05/2020 Número Processo: 030/2020 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: CLEITON TAVARES PAIXÃO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.400,00 Total Liquidado: R$4.400,00 Total Pago: R$4.400,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ARVORES,CONFORME PROJETO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PODA DO GRAMADO E DAS ARVORES PERTENCENTE AO JARDIM DA CAMARA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$2.200,00 | Valor Total: R$4.400,00 Valores Liquidado: - 21/05/2020 | R$2.090,00 | NumSub: - 21/05/2020 | R$110,00 | NumSub: - 10/12/2020 | R$110,00 | NumSub: - 10/12/2020 | R$2.090,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/05/2020 | R$2.090,00 | OrdemPagamento: 2839 / 211018-184 - 21/05/2020 | R$110,00 | OrdemPagamento: 2840 / 096299-185 - 10/12/2020 | R$110,00 | OrdemPagamento: 3091 / 460640-507 - 10/12/2020 | R$2.090,00 | OrdemPagamento: 3092 / 101057-508 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00054 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2020 Número Processo: 029/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,79 Total Pago: R$4.494,79 Total Anulado: -R$0,03 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SUBSIDIO VEREADORES 04/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 30/04/2020 | R$4.494,79 | NumSub: Valores Pago: - 30/04/2020 | R$4.494,79 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 30/04/2020 | -R$0,03 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00053 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2020 Número Processo: 029/2020 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2020. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 04/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 28/04/2020 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2020 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00052 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2020 Número Processo: 028/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,69 Total Pago: R$1.382,69 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS ABRIL/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 30/04/2020 | R$1.382,69 | NumSub: Valores Pago: - 30/04/2020 | R$1.382,69 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 30/04/2020 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00051 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2020 Número Processo: 028/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2020. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS 04/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 28/04/2020 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2020 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00050 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2020 Número Processo: 028/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.489,32 Total Liquidado: R$2.489,32 Total Pago: R$2.489,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL EFETIVOS ABRIL/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.489,32 | Valor Total: R$2.489,32 Valores Liquidado: - 28/04/2020 | R$2.489,32 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2020 | R$2.489,32 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00049 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2020 Número Processo: 028/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.723,61 Total Liquidado: R$23.723,51 Total Pago: R$23.723,51 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2020. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MÊS ABRIL/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.723,61 | Valor Total: R$23.723,61 Valores Liquidado: - 28/04/2020 | R$23.723,61 | NumSub: - 28/04/2020 | -R$0,10 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2020 | R$23.723,61 | OrdemPagamento: 1 - 28/04/2020 | -R$0,10 | OrdemPagamento: 2 Anulações: - 28/04/2020 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00048 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2020 Número Processo: 027/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,69 Total Pago: R$4.494,69 Total Anulado: -R$0,13 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES MARÇO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 02/04/2020 | R$4.494,69 | NumSub: Valores Pago: - 02/04/2020 | R$4.494,69 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 02/04/2020 | -R$0,13 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00047 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2020 Número Processo: 027/2020 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2020. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES MARÇO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 27/03/2020 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2020 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00046 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2020 Número Processo: 026/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,61 Total Pago: R$1.382,61 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS MARÇO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 02/04/2020 | R$1.382,61 | NumSub: Valores Pago: - 02/04/2020 | R$1.382,61 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 02/04/2020 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00045 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2020 Número Processo: 026/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2020. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS MARÇO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 27/03/2020 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2020 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00044 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2020 Número Processo: 026/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.489,32 Total Liquidado: R$2.489,32 Total Pago: R$2.489,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL MARÇO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.489,32 | Valor Total: R$2.489,32 Valores Liquidado: - 07/04/2020 | R$2.489,32 | NumSub: Valores Pago: - 07/04/2020 | R$2.489,32 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00043 Tipo: Ordinário Data: 23/03/2020 Número Processo: 026/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$19.876,95 Total Liquidado: R$19.876,95 Total Pago: R$19.876,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2020. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$19.876,95 | Valor Total: R$19.876,95 Valores Liquidado: - 27/03/2020 | R$19.876,95 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2020 | R$19.876,95 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00042 Tipo: Ordinário Data: 11/03/2020 Número Processo: 025/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.369,31 Total Liquidado: R$2.369,31 Total Pago: R$2.369,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA TATHYANE NASCIMENTO SANTOS. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.369,31 | Valor Total: R$2.369,31 Valores Liquidado: - 03/04/2020 | R$2.369,31 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2020 | R$2.369,31 | OrdemPagamento: 2797 / 067985-132 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00041 Tipo: Ordinário Data: 11/03/2020 Número Processo: 024/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: MARCIA BATISTA DA CUNHA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.340,21 Total Liquidado: R$1.340,21 Total Pago: R$1.340,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MARCIA BATISTA DA CUNHA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.340,21 | Valor Total: R$1.340,21 Valores Liquidado: - 03/04/2020 | R$1.340,21 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2020 | R$1.340,21 | OrdemPagamento: 2796 / 067985-131 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00040 Tipo: Ordinário Data: 11/03/2020 Número Processo: 023/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.302,43 Total Liquidado: R$2.302,43 Total Pago: R$2.302,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.302,43 | Valor Total: R$2.302,43 Valores Liquidado: - 03/04/2020 | R$2.302,43 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2020 | R$2.302,43 | OrdemPagamento: 2795 / 067985-130 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00039 Tipo: Global Data: 03/03/2020 Número Processo: 011/2020 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$44.812,60 Total Liquidado: R$44.812,60 Total Pago: R$44.812,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. Itens: - 1 | PROFISSIONAL DE ASSESSORIA JURIDICA | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$4.481,26 | Valor Total: R$44.812,60 Valores Liquidado: - 03/04/2020 | R$246,47 | NumSub: - 03/04/2020 | R$224,06 | NumSub: - 03/04/2020 | R$4.010,73 | NumSub: - 30/04/2020 | R$4.010,73 | NumSub: - 30/04/2020 | R$224,06 | NumSub: - 30/04/2020 | R$246,47 | NumSub: - 03/06/2020 | R$4.010,74 | NumSub: - 03/06/2020 | R$246,46 | NumSub: - 03/06/2020 | R$224,06 | NumSub: - 03/07/2020 | R$224,06 | NumSub: - 03/07/2020 | R$246,47 | NumSub: - 03/07/2020 | R$4.010,73 | NumSub: - 03/08/2020 | R$224,06 | NumSub: - 03/08/2020 | R$4.010,74 | NumSub: - 03/08/2020 | R$246,46 | NumSub: - 03/09/2020 | R$4.010,74 | NumSub: - 03/09/2020 | R$224,06 | NumSub: - 03/09/2020 | R$246,46 | NumSub: - 01/10/2020 | R$4.010,74 | NumSub: - 01/10/2020 | R$246,46 | NumSub: - 01/10/2020 | R$224,06 | NumSub: - 03/11/2020 | R$4.010,74 | NumSub: - 03/11/2020 | R$246,46 | NumSub: - 03/11/2020 | R$224,06 | NumSub: - 02/12/2020 | R$246,46 | NumSub: - 02/12/2020 | R$224,06 | NumSub: - 02/12/2020 | R$4.010,74 | NumSub: - 22/12/2020 | R$4.010,74 | NumSub: - 22/12/2020 | R$246,46 | NumSub: - 22/12/2020 | R$224,06 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2020 | R$246,47 | OrdemPagamento: 2788 / 628309-123 - 03/04/2020 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2789 / 630845-124 - 03/04/2020 | R$4.010,73 | OrdemPagamento: 2790 / 147062-125 - 30/04/2020 | R$4.010,73 | OrdemPagamento: 2826 / 152166-168 - 30/04/2020 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2827 / 868274-169 - 30/04/2020 | R$246,47 | OrdemPagamento: 2828 / 869051-170 - 03/06/2020 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 2860 / 169879-211 - 03/06/2020 | R$246,46 | OrdemPagamento: 2862 / 312775-213 - 03/06/2020 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2863 / 313891-214 - 03/07/2020 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2888 / 879218-245 - 03/07/2020 | R$246,47 | OrdemPagamento: 2889 / 870628-246 - 03/07/2020 | R$4.010,73 | OrdemPagamento: 2890 / 144499-247 - 03/08/2020 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 2926 / 121976-291 - 03/08/2020 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2928 / 495658-293 - 03/08/2020 | R$246,46 | OrdemPagamento: 2929 / 496143-294 - 03/09/2020 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 2962 / 172103-333 - 03/09/2020 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2963 / 185215-334 - 03/09/2020 | R$246,46 | OrdemPagamento: 2964 / 185666-335 - 01/10/2020 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 2991 / 153123-373 - 01/10/2020 | R$246,46 | OrdemPagamento: 2992 / 869118-374 - 01/10/2020 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2993 / 869790-375 - 03/11/2020 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3023 / 114943-413 - 03/11/2020 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3024 / 994975-414 - 03/11/2020 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3025 / 995945-415 - 02/12/2020 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3064 / 196976-460 - 02/12/2020 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3065 / 197250-461 - 02/12/2020 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3066 / 173094-485 - 22/12/2020 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 3149 / 198514-579 - 22/12/2020 | R$246,46 | OrdemPagamento: 3150 / 448676-580 - 22/12/2020 | R$224,06 | OrdemPagamento: 3151 / 448945-581 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00038 Tipo: Data: 27/02/2020 Número Processo: 012/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO AO TCE/RO, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 27/02/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 2755 / 270939-81 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00037 Tipo: Data: 27/02/2020 Número Processo: 020/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO AO TCE/RO, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 27/02/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 2754 / 270937-80 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00036 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2020 Número Processo: 022/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES 02/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 28/02/2020 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 28/02/2020 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 27/02/2020 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00035 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2020 Número Processo: 022/2020 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2020. Itens: - 1 | SUBSIDIO VEREADORES 02/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 27/02/2020 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2020 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00034 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2020 Número Processo: 021/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,67 Total Pago: R$1.382,67 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS 02/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 28/02/2020 | R$1.382,67 | NumSub: Valores Pago: - 28/02/2020 | R$1.382,67 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 27/02/2020 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00033 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2020 Número Processo: 021/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2020. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS 02/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 27/02/2020 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2020 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00032 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2020 Número Processo: 021/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.489,32 Total Liquidado: R$2.489,32 Total Pago: R$2.489,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL 02/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.489,32 | Valor Total: R$2.489,32 Valores Liquidado: - 23/03/2020 | R$2.489,32 | NumSub: Valores Pago: - 23/03/2020 | R$2.489,32 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00031 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2020 Número Processo: 021/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$19.683,65 Total Liquidado: R$19.683,65 Total Pago: R$19.683,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2020. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$19.683,65 | Valor Total: R$19.683,65 Valores Liquidado: - 27/02/2020 | R$19.683,65 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2020 | R$19.683,65 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00030 Tipo: Global Data: 25/02/2020 Número Processo: 016/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$48.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE MARÇO DE DEZEMBRO. Itens: - 1 | TERMO ADITIVO PRESTAÇÃO SERVIÇO CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$4.800,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 03/04/2020 | R$4.800,00 | NumSub: - 04/05/2020 | R$4.800,00 | NumSub: - 02/06/2020 | R$4.800,00 | NumSub: - 14/07/2020 | R$4.800,00 | NumSub: - 03/08/2020 | R$4.800,00 | NumSub: - 01/09/2020 | R$4.800,00 | NumSub: - 02/10/2020 | R$4.800,00 | NumSub: - 03/11/2020 | R$4.800,00 | NumSub: - 02/12/2020 | R$4.800,00 | NumSub: - 22/12/2020 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2020 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2792 / 152095-127 - 04/05/2020 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2830 / 119323-175 - 02/06/2020 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2856 / 116760-207 - 14/07/2020 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2900 / 153389-257 - 03/08/2020 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2924 / 158913-289 - 01/09/2020 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2955 / 166626-326 - 02/10/2020 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2989 / 152125-371 - 03/11/2020 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3027 / 126844-417 - 02/12/2020 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3067 / 125257-463 - 22/12/2020 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 3153 / 112687-583 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00029 Tipo: Global Data: 20/02/2020 Número Processo: 068/2019 Rubrica: 4.4.90.51.99 Credor: C G DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI Tipo Licitação: MAT / SERV - CONVITE Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 1002 - REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL Classificação da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.027,15 Total Liquidado: R$7.027,15 Total Pago: R$7.027,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.027,15 | Valor Total: R$7.027,15 Valores Liquidado: - 27/04/2020 | R$6.675,79 | NumSub: - 27/04/2020 | R$351,36 | NumSub: Valores Pago: - 27/04/2020 | R$6.675,79 | OrdemPagamento: 2808 / 164849-143 - 27/04/2020 | R$351,36 | OrdemPagamento: 2809 / 515794-144 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00028 Tipo: Data: 20/02/2020 Número Processo: 013/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$167,55 Total Liquidado: R$167,55 Total Pago: R$167,55 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU NO ESCRITORIO DO DEPUTADO LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA JARU | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$167,55 | Valor Total: R$167,55 Valores Liquidado: - 20/02/2020 | R$167,55 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2020 | R$167,55 | OrdemPagamento: 2739 / 201510-59 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00027 Tipo: Data: 20/02/2020 Número Processo: 020/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS (AROM) PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PEÇAS ORÇAMENTARIAS E AS REGRAS DE OURO. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 20/02/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 2738 / 200915-58 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00026 Tipo: Data: 20/02/2020 Número Processo: 019/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ELIOMAR SILVA SALES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS (AROM) PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PEÇAS ORÇAMENTARIAS E AS REGRAS DE OURO. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 20/02/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 2737 / 200912-57 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00025 Tipo: Data: 18/02/2020 Número Processo: 013/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 18/02/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 18/02/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 2736 / 181153-56 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00024 Tipo: Data: 18/02/2020 Número Processo: 015/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 18/02/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 18/02/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 2735 / 181152-55 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00023 Tipo: Data: 18/02/2020 Número Processo: 014/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 18/02/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 18/02/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 2734 / 181151-54 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00022 Tipo: Data: 18/02/2020 Número Processo: 012/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 18/02/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 18/02/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 2733 / 181150-53 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00021 Tipo: Data: 18/02/2020 Número Processo: 018/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 18/02/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 18/02/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 2732 / 181147-52 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00020 Tipo: Data: 18/02/2020 Número Processo: 017/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 18/02/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 18/02/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 2731 / 181145-51 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00019 Tipo: Data: 05/02/2020 Número Processo: 016/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$670,22 Total Liquidado: R$670,22 Total Pago: R$670,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PARA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$670,22 Valores Liquidado: - 18/02/2020 | R$670,22 | NumSub: Valores Pago: - 18/02/2020 | R$670,22 | OrdemPagamento: 2730 / 141148-50 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00018 Tipo: Ordinário Data: 05/02/2020 Número Processo: 009/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: DENIS FRANCO DOS ANJOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.199,33 Total Liquidado: R$2.199,33 Total Pago: R$2.199,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.199,33 | Valor Total: R$2.199,33 Valores Liquidado: - 07/02/2020 | R$2.199,33 | NumSub: Valores Pago: - 07/02/2020 | R$2.199,33 | OrdemPagamento: 2719 / 067985-39 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00017 Tipo: Ordinário Data: 05/02/2020 Número Processo: 008/2020 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.182,15 Total Liquidado: R$2.182,15 Total Pago: R$2.182,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.182,15 | Valor Total: R$2.182,15 Valores Liquidado: - 07/02/2020 | R$2.182,15 | NumSub: Valores Pago: - 07/02/2020 | R$2.182,15 | OrdemPagamento: 2718 / 067985-38 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00016 Tipo: Data: 05/02/2020 Número Processo: 010/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: CLODOALDO PAIVA PURCINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$335,11 Total Liquidado: R$335,11 Total Pago: R$335,11 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR O RELATORIO DA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2019. Itens: - 1 | DIARIA PARA PVH | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$335,11 | Valor Total: R$335,11 Valores Liquidado: - 05/02/2020 | R$335,11 | NumSub: Valores Pago: - 05/02/2020 | R$335,11 | OrdemPagamento: 2715 / 051345-35 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00015 Tipo: Data: 23/01/2020 Número Processo: 005/2020 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$167,55 Total Liquidado: R$167,55 Total Pago: R$167,55 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RESOLVER PROBLEMAS REALACIONADOS A ASSINATURA ELETRONICA DA CONTA 019-3. Itens: - 1 | DIARIA JARU | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$167,55 | Valor Total: R$167,55 Valores Liquidado: - 24/01/2020 | R$167,55 | NumSub: Valores Pago: - 24/01/2020 | R$167,55 | OrdemPagamento: 2688 / 241219-1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00014 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2020 Número Processo: 007/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 01/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 29/01/2020 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 29/01/2020 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 29/01/2020 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00013 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2020 Número Processo: 007/2020 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2020. Itens: - 1 | SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES 01/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 28/01/2020 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 28/01/2020 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00012 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2020 Número Processo: 006/2020 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,67 Total Pago: R$1.382,67 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 01/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 29/01/2020 | R$1.382,67 | NumSub: Valores Pago: - 29/01/2020 | R$1.382,67 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 29/01/2020 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00011 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2020 Número Processo: 006/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2020. Itens: - 1 | PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS 01/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 28/01/2020 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/01/2020 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00010 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2020 Número Processo: 006/2020 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.489,32 Total Liquidado: R$2.489,32 Total Pago: R$2.489,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 01/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.489,32 | Valor Total: R$2.489,32 Valores Liquidado: - 06/02/2020 | R$2.489,32 | NumSub: Valores Pago: - 06/02/2020 | R$2.489,32 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00009 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2020 Número Processo: 006/2020 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$19.393,69 Total Liquidado: R$19.393,69 Total Pago: R$19.393,69 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2020. Itens: - 1 | PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS JANEIRO/2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$19.393,69 | Valor Total: R$19.393,69 Valores Liquidado: - 28/01/2020 | R$19.393,69 | NumSub: Valores Pago: - 28/01/2020 | R$19.393,69 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00008 Tipo: Global Data: 10/01/2020 Número Processo: 030/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.542,20 Total Liquidado: R$23.542,20 Total Pago: R$23.542,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SERVIÇO DE WEBSITE, PORTAL DA TRANSPARENCIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.542,20 | Valor Total: R$23.542,20 Valores Liquidado: - 24/01/2020 | R$2.485,01 | NumSub: - 24/01/2020 | R$130,79 | NumSub: - 17/02/2020 | R$2.485,01 | NumSub: - 17/02/2020 | R$130,79 | NumSub: - 23/03/2020 | R$2.485,01 | NumSub: - 23/03/2020 | R$130,79 | NumSub: - 15/04/2020 | R$2.485,01 | NumSub: - 15/04/2020 | R$130,79 | NumSub: - 15/05/2020 | R$2.485,01 | NumSub: - 15/05/2020 | R$130,79 | NumSub: - 15/06/2020 | R$130,79 | NumSub: - 15/06/2020 | R$2.485,01 | NumSub: - 14/07/2020 | R$2.485,01 | NumSub: - 14/07/2020 | R$130,79 | NumSub: - 13/08/2020 | R$2.485,01 | NumSub: - 13/08/2020 | R$130,79 | NumSub: - 15/09/2020 | R$2.485,01 | NumSub: - 15/09/2020 | R$130,79 | NumSub: Valores Pago: - 24/01/2020 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 2693 / 152435-6 - 24/01/2020 | R$130,79 | OrdemPagamento: 2694 / 702533-7 - 17/02/2020 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 2725 / 151807-45 - 17/02/2020 | R$130,79 | OrdemPagamento: 2726 / 969626-46 - 23/03/2020 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 2768 / 154676-97 - 23/03/2020 | R$130,79 | OrdemPagamento: 2769 / 920768-98 - 15/04/2020 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 2801 / 138950-136 - 15/04/2020 | R$130,79 | OrdemPagamento: 2802 / 076281-137 - 15/05/2020 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 2836 / 161126-181 - 15/05/2020 | R$130,79 | OrdemPagamento: 2837 / 329239-182 - 15/06/2020 | R$130,79 | OrdemPagamento: 2869 / 040896-220 - 15/06/2020 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 2870 / 197834-221 - 14/07/2020 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 2897 / 151305-254 - 14/07/2020 | R$130,79 | OrdemPagamento: 2898 / 676443-255 - 13/08/2020 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 2937 / 191428-302 - 13/08/2020 | R$130,79 | OrdemPagamento: 2939 / 63107-304 - 15/09/2020 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 2977 / 128313-348 - 15/09/2020 | R$130,79 | OrdemPagamento: 2979 / 682484-350 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00007 Tipo: Global Data: 10/01/2020 Número Processo: 016/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.600,00 Total Liquidado: R$9.600,00 Total Pago: R$9.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTOIA E ASSESSOIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. Itens: - 1 | ASSESSORIA CONTABIL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$9.600,00 | Valor Total: R$9.600,00 Valores Liquidado: - 31/01/2020 | R$4.800,00 | NumSub: - 23/03/2020 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2020 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2712 / 143776-32 - 23/03/2020 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2770 / 143474-99 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00006 Tipo: Global Data: 10/01/2020 Número Processo: 007/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MEIRELES INFORMATICA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.495,85 Total Liquidado: R$9.495,85 Total Pago: R$9.495,85 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$9.495,85 | Valor Total: R$9.495,85 Valores Liquidado: - 13/02/2020 | R$1.899,17 | NumSub: - 13/02/2020 | R$1.899,17 | NumSub: - 23/03/2020 | R$1.899,17 | NumSub: - 02/04/2020 | -R$1.899,17 | NumSub: - 16/04/2020 | R$1.899,17 | NumSub: - 11/05/2020 | R$1.899,17 | NumSub: - 15/06/2020 | R$1.899,17 | NumSub: Valores Pago: - 13/02/2020 | R$1.899,17 | OrdemPagamento: 2722 / 105814-42 - 23/03/2020 | R$1.899,17 | OrdemPagamento: 2771 / 137393-100 - 16/04/2020 | R$1.899,17 | OrdemPagamento: 2805 / 163864-140 - 11/05/2020 | R$1.899,17 | OrdemPagamento: 2833 / 132755-178 - 15/06/2020 | R$1.899,17 | OrdemPagamento: 2871 / 199509-222 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00005 Tipo: Global Data: 10/01/2020 Número Processo: 021/2014 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.962,52 Total Liquidado: R$8.962,52 Total Pago: R$8.962,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. Itens: - 1 | ASSESSORIA JURIDICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.962,52 | Valor Total: R$8.962,52 Valores Liquidado: - 29/01/2020 | R$224,06 | NumSub: - 29/01/2020 | R$246,46 | NumSub: - 29/01/2020 | R$4.010,74 | NumSub: - 27/02/2020 | R$4.010,74 | NumSub: - 27/02/2020 | R$246,46 | NumSub: - 27/02/2020 | R$224,06 | NumSub: Valores Pago: - 29/01/2020 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2701 / 145619-19 - 29/01/2020 | R$246,46 | OrdemPagamento: 2702 / 146457-20 - 29/01/2020 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 2703 / 291004-21 - 27/02/2020 | R$4.010,74 | OrdemPagamento: 2757 / 123281-86 - 27/02/2020 | R$246,46 | OrdemPagamento: 2758 / 694788-87 - 27/02/2020 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2759 / 695363-88 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00004 Tipo: Estimativo Data: 10/01/2020 Número Processo: 004/2020 Rubrica: 3.3.90.39.44 Credor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.500,00 Total Liquidado: R$1.676,00 Total Pago: R$1.676,00 Total Anulado: -R$824,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA POTAVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020. Itens: - 1 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.500,00 | Valor Total: R$2.500,00 Valores Liquidado: - 23/01/2020 | R$136,18 | NumSub: - 14/02/2020 | R$190,40 | NumSub: - 23/03/2020 | R$160,94 | NumSub: - 15/04/2020 | R$136,18 | NumSub: - 15/05/2020 | R$148,56 | NumSub: - 15/06/2020 | R$148,56 | NumSub: - 14/07/2020 | R$136,18 | NumSub: - 13/08/2020 | R$123,80 | NumSub: - 14/09/2020 | R$123,80 | NumSub: - 15/10/2020 | R$123,80 | NumSub: - 13/11/2020 | R$123,80 | NumSub: - 15/12/2020 | R$123,80 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2020 | R$136,18 | OrdemPagamento: 2689 / 552641-2 - 14/02/2020 | R$190,40 | OrdemPagamento: 2724 / 914948-44 - 23/03/2020 | R$160,94 | OrdemPagamento: 2767 / 903972-96 - 15/04/2020 | R$136,18 | OrdemPagamento: 2803 / 077519-138 - 15/05/2020 | R$148,56 | OrdemPagamento: 2835 / 324622-180 - 15/06/2020 | R$148,56 | OrdemPagamento: 2868 / 036803-219 - 14/07/2020 | R$136,18 | OrdemPagamento: 2896 / 672450-253 - 13/08/2020 | R$123,80 | OrdemPagamento: 2936 / 56632-301 - 14/09/2020 | R$123,80 | OrdemPagamento: 2968 / 849665-339 - 15/10/2020 | R$123,80 | OrdemPagamento: 3010 / 296658-392 - 13/11/2020 | R$123,80 | OrdemPagamento: 3044 / 436159-434 - 15/12/2020 | R$123,80 | OrdemPagamento: 3099 / 054731-515 Anulações: - 07/12/2020 | -R$824,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00003 Tipo: Estimativo Data: 10/01/2020 Número Processo: 003/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: OI S/A - Brasil Telecon Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.500,00 Total Liquidado: R$5.944,48 Total Pago: R$5.944,48 Total Anulado: -R$555,52 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020. Itens: - 1 | DESPESAS TELEFONICAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.500,00 | Valor Total: R$6.500,00 Valores Liquidado: - 30/01/2020 | R$485,07 | NumSub: - 28/02/2020 | R$485,07 | NumSub: - 03/04/2020 | R$485,07 | NumSub: - 30/04/2020 | R$495,90 | NumSub: - 27/05/2020 | R$485,07 | NumSub: - 26/06/2020 | R$485,07 | NumSub: - 28/07/2020 | R$485,07 | NumSub: - 28/08/2020 | R$488,49 | NumSub: - 30/09/2020 | R$509,13 | NumSub: - 28/10/2020 | R$516,73 | NumSub: - 03/12/2020 | R$506,59 | NumSub: - 22/12/2020 | R$517,22 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2020 | R$485,07 | OrdemPagamento: 2711 / 077837-31 - 28/02/2020 | R$485,07 | OrdemPagamento: 2762 / 559829-91 - 03/04/2020 | R$485,07 | OrdemPagamento: 2791 / 672585-126 - 30/04/2020 | R$495,90 | OrdemPagamento: 2829 / 992365-171 - 27/05/2020 | R$485,07 | OrdemPagamento: 2843 / 908231-188 - 26/06/2020 | R$485,07 | OrdemPagamento: 2882 / 184210-239 - 28/07/2020 | R$485,07 | OrdemPagamento: 2910 / 946465-267 - 28/08/2020 | R$488,49 | OrdemPagamento: 2947 / 254445-312 - 30/09/2020 | R$509,13 | OrdemPagamento: 2985 / 618759-360 - 28/10/2020 | R$516,73 | OrdemPagamento: 3016 / 044028-398 - 03/12/2020 | R$506,59 | OrdemPagamento: 3075 / 714953-472 - 22/12/2020 | R$517,22 | OrdemPagamento: 3152 / 453662-582 Anulações: - 07/12/2020 | -R$555,52 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00002 Tipo: Estimativo Data: 10/01/2020 Número Processo: 002/2020 Rubrica: 3.3.90.39.43 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$13.700,00 Total Liquidado: R$12.395,48 Total Pago: R$12.395,48 Total Anulado: -R$1.304,52 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020. Itens: - 1 | ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO 2020 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$13.700,00 | Valor Total: R$13.700,00 Valores Liquidado: - 23/01/2020 | R$842,41 | NumSub: - 27/02/2020 | R$815,65 | NumSub: - 23/03/2020 | R$935,95 | NumSub: - 27/04/2020 | R$1.131,33 | NumSub: - 27/05/2020 | R$1.028,96 | NumSub: - 29/06/2020 | R$794,21 | NumSub: - 22/07/2020 | R$784,19 | NumSub: - 21/08/2020 | R$1.000,60 | NumSub: - 22/09/2020 | R$1.215,04 | NumSub: - 22/10/2020 | R$1.448,55 | NumSub: - 20/11/2020 | R$1.265,52 | NumSub: - 15/12/2020 | R$811,02 | NumSub: - 23/12/2020 | R$322,05 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2020 | R$842,41 | OrdemPagamento: 2690 / 575387-3 - 27/02/2020 | R$815,65 | OrdemPagamento: 2760 / 695759-89 - 23/03/2020 | R$935,95 | OrdemPagamento: 2766 / 901847-95 - 27/04/2020 | R$1.131,33 | OrdemPagamento: 2807 / 501996-142 - 27/05/2020 | R$1.028,96 | OrdemPagamento: 2842 / 907041-187 - 29/06/2020 | R$794,21 | OrdemPagamento: 2881 / 590174-238 - 22/07/2020 | R$784,19 | OrdemPagamento: 2908 / 073841-265 - 21/08/2020 | R$1.000,60 | OrdemPagamento: 2945 / 090936-310 - 22/09/2020 | R$1.215,04 | OrdemPagamento: 2980 / 513094-351 - 22/10/2020 | R$1.448,55 | OrdemPagamento: 3014 / 931976-396 - 20/11/2020 | R$1.265,52 | OrdemPagamento: 3052 / 171401-442 - 15/12/2020 | R$811,02 | OrdemPagamento: 3100 / 056060-516 - 23/12/2020 | R$322,05 | OrdemPagamento: 3157 / 930082-587 Anulações: - 07/12/2020 | -R$1.304,52 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2020 Número Empenho: 00001 Tipo: Estimativo Data: 10/01/2020 Número Processo: 001/2020 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.800,00 Total Liquidado: R$1.766,84 Total Pago: R$1.766,84 Total Anulado: -R$33,16 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020. Itens: - 1 | TARIFAS BANCARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.800,00 | Valor Total: R$1.800,00 Valores Liquidado: - 23/01/2020 | R$9,50 | NumSub: - 24/01/2020 | R$9,50 | NumSub: - 27/01/2020 | R$42,00 | NumSub: - 31/01/2020 | R$9,50 | NumSub: - 31/01/2020 | R$39,80 | NumSub: - 11/02/2020 | R$9,50 | NumSub: - 11/02/2020 | R$4,56 | NumSub: - 13/02/2020 | R$9,50 | NumSub: - 17/02/2020 | R$9,50 | NumSub: - 26/02/2020 | R$9,50 | NumSub: - 26/02/2020 | R$42,00 | NumSub: - 27/02/2020 | R$9,50 | NumSub: - 02/03/2020 | R$45,60 | NumSub: - 23/03/2020 | R$9,50 | NumSub: - 23/03/2020 | R$9,50 | NumSub: - 23/03/2020 | R$9,50 | NumSub: - 25/03/2020 | R$42,00 | NumSub: - 31/03/2020 | R$45,60 | NumSub: - 03/04/2020 | R$9,50 | NumSub: - 03/04/2020 | R$9,50 | NumSub: - 07/04/2020 | R$6,84 | NumSub: - 15/04/2020 | R$10,00 | NumSub: - 16/04/2020 | R$10,00 | NumSub: - 27/04/2020 | R$10,00 | NumSub: - 27/04/2020 | R$42,00 | NumSub: - 30/04/2020 | R$10,00 | NumSub: - 30/04/2020 | R$45,60 | NumSub: - 04/05/2020 | R$10,00 | NumSub: - 11/05/2020 | R$10,00 | NumSub: - 15/05/2020 | R$10,00 | NumSub: - 25/05/2020 | R$42,00 | NumSub: - 29/05/2020 | R$45,60 | NumSub: - 02/06/2020 | R$10,00 | NumSub: - 03/06/2020 | R$10,00 | NumSub: - 04/06/2020 | R$10,00 | NumSub: - 04/06/2020 | R$10,00 | NumSub: - 15/06/2020 | R$10,00 | NumSub: - 15/06/2020 | R$10,00 | NumSub: - 25/06/2020 | R$49,00 | NumSub: - 30/06/2020 | R$45,60 | NumSub: - 03/07/2020 | R$10,00 | NumSub: - 14/07/2020 | R$10,00 | NumSub: - 14/07/2020 | R$10,00 | NumSub: - 14/07/2020 | R$10,00 | NumSub: - 27/07/2020 | R$49,00 | NumSub: - 03/08/2020 | R$10,00 | NumSub: - 03/08/2020 | R$10,00 | NumSub: - 04/08/2020 | R$45,60 | NumSub: - 11/08/2020 | R$10,00 | NumSub: - 13/08/2020 | R$10,00 | NumSub: - 18/08/2020 | R$2,28 | NumSub: - 25/08/2020 | R$49,00 | NumSub: - 01/09/2020 | R$10,00 | NumSub: - 01/09/2020 | R$45,60 | NumSub: - 03/09/2020 | R$10,00 | NumSub: - 14/09/2020 | R$10,00 | NumSub: - 15/09/2020 | R$10,00 | NumSub: - 18/09/2020 | R$10,00 | NumSub: - 25/09/2020 | R$49,00 | NumSub: - 01/10/2020 | R$10,00 | NumSub: - 01/10/2020 | R$45,60 | NumSub: - 02/10/2020 | R$10,00 | NumSub: - 09/10/2020 | R$10,00 | NumSub: - 14/10/2020 | R$2,28 | NumSub: - 15/10/2020 | R$10,00 | NumSub: - 26/10/2020 | R$49,00 | NumSub: - 03/11/2020 | R$10,00 | NumSub: - 03/11/2020 | R$45,60 | NumSub: - 03/11/2020 | R$10,00 | NumSub: - 05/11/2020 | R$10,00 | NumSub: - 18/11/2020 | R$10,00 | NumSub: - 25/11/2020 | R$49,00 | NumSub: - 27/11/2020 | R$36,50 | NumSub: - 30/11/2020 | R$45,60 | NumSub: - 02/12/2020 | R$10,00 | NumSub: - 02/12/2020 | R$10,00 | NumSub: - 02/12/2020 | R$10,00 | NumSub: - 03/12/2020 | R$10,00 | NumSub: - 15/12/2020 | R$10,00 | NumSub: - 17/12/2020 | R$10,00 | NumSub: - 17/12/2020 | R$10,00 | NumSub: - 18/12/2020 | R$10,00 | NumSub: - 21/12/2020 | R$25,08 | NumSub: - 22/12/2020 | R$10,00 | NumSub: - 22/12/2020 | R$10,00 | NumSub: - 22/12/2020 | R$10,00 | NumSub: - 22/12/2020 | R$10,00 | NumSub: - 23/12/2020 | R$45,60 | NumSub: - 24/12/2020 | R$11,40 | NumSub: - 28/12/2020 | R$49,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2020 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2692 / 149227-5 - 24/01/2020 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2695 / 152435-8 - 27/01/2020 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2697 / 000000-10 - 31/01/2020 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2713 / 143777-33 - 31/01/2020 | R$39,80 | OrdemPagamento: 2714 / 067985-34 - 11/02/2020 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2720 / 185156-40 - 11/02/2020 | R$4,56 | OrdemPagamento: 2721 / 067985-41 - 13/02/2020 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2723 / 105814-43 - 17/02/2020 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2727 / 151807-47 - 26/02/2020 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2742 / 145419-62 - 26/02/2020 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2743 / 000000-63 - 27/02/2020 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2761 / 123281-90 - 02/03/2020 | R$45,60 | OrdemPagamento: 2763 / 067985-92 - 23/03/2020 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2772 / 137393-101 - 23/03/2020 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2773 / 143474-102 - 23/03/2020 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2774 / 154676-103 - 25/03/2020 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2775 / 000000-104 - 31/03/2020 | R$45,60 | OrdemPagamento: 2783 / 067985-118 - 03/04/2020 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2793 / 147062-128 - 03/04/2020 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2794 / 152095-129 - 07/04/2020 | R$6,84 | OrdemPagamento: 2800 / 067985-135 - 15/04/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2804 / 138950-139 - 16/04/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2806 / 163864-141 - 27/04/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2810 / 164849-145 - 27/04/2020 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2811 / 000000-146 - 30/04/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2824 / 152166-166 - 30/04/2020 | R$45,60 | OrdemPagamento: 2825 / 067985-167 - 04/05/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2831 / 119323-176 - 11/05/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2834 / 132755-179 - 15/05/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2838 / 161126-183 - 25/05/2020 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2841 / 000000-186 - 29/05/2020 | R$45,60 | OrdemPagamento: 2855 / 067985-206 - 02/06/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2857 / 116760-208 - 03/06/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2861 / 169879-212 - 04/06/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2866 / 128166-217 - 04/06/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2867 / 132917-218 - 15/06/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2872 / 197834-223 - 15/06/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2873 / 199509-224 - 25/06/2020 | R$49,00 | OrdemPagamento: 2880 / 000000-237 - 30/06/2020 | R$45,60 | OrdemPagamento: 2883 / 067985-240 - 03/07/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2891 / 144499-248 - 14/07/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2904 / 148966-261 - 14/07/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2905 / 151305-262 - 14/07/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2906 / 153389-263 - 27/07/2020 | R$49,00 | OrdemPagamento: 2909 / 000000-266 - 03/08/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2925 / 158913-290 - 03/08/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2927 / 121976-292 - 04/08/2020 | R$45,60 | OrdemPagamento: 2930 / 067985-295 - 11/08/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2935 / 137016-300 - 13/08/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 2938 / 191428-303 - 18/08/2020 | R$2,28 | OrdemPagamento: 2944 / 067985-309 - 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03/11/2020 | R$45,60 | OrdemPagamento: 3030 / 067985-420 - 05/11/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3037 / 120206-427 - 18/11/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3051 / 149436-441 - 25/11/2020 | R$49,00 | OrdemPagamento: 3054 / 000000-446 - 27/11/2020 | R$36,50 | OrdemPagamento: 3059 / 000020-453 - 30/11/2020 | R$45,60 | OrdemPagamento: 3063 / 067985-459 - 02/12/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3069 / 125257-465 - 02/12/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3070 / 157848-466 - 02/12/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3071 / 173094-467 - 03/12/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3082 / 181643-479 - 15/12/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3098 / 147505-514 - 17/12/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3104 / 134252-520 - 17/12/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3105 / 137781-521 - 18/12/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3120 / 196763-539 - 21/12/2020 | R$25,08 | OrdemPagamento: 3131 / 067985-557 - 22/12/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3145 / 112687-575 - 22/12/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3146 / 128393-576 - 22/12/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3147 / 166540-577 - 22/12/2020 | R$10,00 | OrdemPagamento: 3148 / 198514-578 - 23/12/2020 | R$45,60 | OrdemPagamento: 3161 / 067985-591 - 24/12/2020 | R$11,40 | OrdemPagamento: 3163 / 067985-593 - 28/12/2020 | R$49,00 | OrdemPagamento: 3168 / 000000-599 Anulações: - 07/12/2020 | -R$9,00 - 28/12/2020 | -R$24,16 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00259 Tipo: Ordinário Data: 26/12/2019 Número Processo: 062/2019 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$11.505,98 Total Liquidado: R$11.505,98 Total Pago: R$11.505,98 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO EX SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA, EXONERADO A PEDIDO DO MESMO DO CARGO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | RESCISÃO DO EX SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11.505,98 | Valor Total: R$11.505,98 Valores Liquidado: - 26/12/2019 | R$11.505,98 | NumSub: Valores Pago: - 26/12/2019 | R$11.430,04 | OrdemPagamento: 2689 / 182021-654 - 26/12/2019 | R$75,94 | OrdemPagamento: 2689 / DESCON-655 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00258 Tipo: Global Data: 24/12/2019 Número Processo: 068/2019 Rubrica: 4.4.90.51.99 Credor: C G DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI Tipo Licitação: MAT / SERV - CONVITE Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$47.042,47 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$47.042,47 | Valor Total: R$47.042,47 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00257 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2019 Número Processo: 071/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES 12/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 23/12/2019 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2019 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 24/12/2019 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00256 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2019 Número Processo: 071/2019 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2019. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES 12/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 20/12/2019 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2019 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00255 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2019 Número Processo: 070/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,67 Total Pago: R$1.382,67 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS REF.MÊS 12/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 23/12/2019 | R$1.382,67 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2019 | R$1.382,67 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 24/12/2019 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00254 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2019 Número Processo: 070/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS 12/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 20/12/2019 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2019 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00253 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2019 Número Processo: 070/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.100,14 Total Liquidado: R$2.100,14 Total Pago: R$2.100,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL MÊS 12/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.100,14 | Valor Total: R$2.100,14 Valores Liquidado: - 20/12/2019 | R$2.100,14 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2019 | R$2.100,14 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00252 Tipo: Ordinário Data: 19/12/2019 Número Processo: 070/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$16.972,41 Total Liquidado: R$16.972,41 Total Pago: R$16.972,41 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDOR EFETIVO DEZEMBRO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$16.972,41 | Valor Total: R$16.972,41 Valores Liquidado: - 20/12/2019 | R$16.972,41 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2019 | R$16.972,41 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00251 Tipo: Data: 19/12/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO AO CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 19/12/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2668 / 191519-626 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00250 Tipo: Data: 19/12/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO AO CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 19/12/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2667 / 191518-625 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00249 Tipo: Ordinário Data: 12/12/2019 Número Processo: 069/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.283,71 Total Liquidado: R$1.283,69 Total Pago: R$1.283,69 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE 13ºSALARIO/2019. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. 13ºSALARIO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.283,71 | Valor Total: R$1.283,71 Valores Liquidado: - 23/12/2019 | R$1.283,69 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2019 | R$1.283,69 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 24/12/2019 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00248 Tipo: Ordinário Data: 12/12/2019 Número Processo: 069/2019 Rubrica: 3.1.90.11.43 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.835,00 Total Liquidado: R$5.835,00 Total Pago: R$5.835,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | 13ºSALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS 2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$10,25 | Valor Total: R$10,25 Valores Liquidado: - 13/12/2019 | R$5.835,00 | NumSub: Valores Pago: - 13/12/2019 | R$5.835,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00247 Tipo: Ordinário Data: 12/12/2019 Número Processo: 069/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.299,60 Total Liquidado: R$2.299,60 Total Pago: R$2.299,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE 13ºSALARIO/2019. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF. 13º SALARIO 2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.299,60 | Valor Total: R$2.299,60 Valores Liquidado: - 13/12/2019 | R$2.299,60 | NumSub: Valores Pago: - 13/12/2019 | R$2.299,60 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00246 Tipo: Ordinário Data: 12/12/2019 Número Processo: 069/2019 Rubrica: 3.1.90.11.43 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$14.110,28 Total Liquidado: R$14.110,28 Total Pago: R$14.110,28 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS 2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$14.110,28 | Valor Total: R$14.110,28 Valores Liquidado: - 13/12/2019 | R$14.110,28 | NumSub: Valores Pago: - 13/12/2019 | R$14.110,28 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00245 Tipo: Data: 09/12/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE JUNTO A PROMOTORA DE JUSTIÇA PARA PROTOCOLAR OS DECRETOS LEGISLATIVOS DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS PELO EX-PREFEITO NILSON AKIRA SUGANUMA NOS ANOS 2013/2014/2015 E 2016. Itens: - 1 | MEIA DIARIA PARA MACHADINHO D'OESTE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 09/12/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 09/12/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2643 / 091225-642 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00244 Tipo: Data: 03/12/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR OS DECRETOS LEGISLATIVOS DE APROVAÇÃO DE CONTAS PRESTADAS PELO EX-PREFEITO NILSON AKIRA SUGANUMA NOS ANOS 2013/2014/2015 E 2016 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 03/12/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2637 / 31322-591 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00243 Tipo: Global Data: 28/11/2019 Número Processo: 021/2014 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.481,26 Total Liquidado: R$4.481,26 Total Pago: R$4.481,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA 2019. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSOR JURIDICO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.481,26 | Valor Total: R$4.481,26 Valores Liquidado: - 19/12/2019 | R$4.023,06 | NumSub: - 19/12/2019 | R$224,06 | NumSub: - 19/12/2019 | R$234,14 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2019 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2663 / 111658-621 - 19/12/2019 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2664 / 553619-622 - 19/12/2019 | R$234,14 | OrdemPagamento: 2665 / 554068-623 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00242 Tipo: Global Data: 22/11/2019 Número Processo: 063/2019 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$304,90 Total Liquidado: R$304,90 Total Pago: R$304,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | COADOR DE PANO | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$4,19 | Valor Total: R$41,90 - 2 | COPO DESCARTAVEL 180ML | Unidade: CTR | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$3,19 | Valor Total: R$159,50 - 3 | COPO DESCARTAVEL 50ML | Unidade: CTR | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$2,19 | Valor Total: R$65,70 - 4 | GUARDANAPO | Unidade: PCT | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$1,89 | Valor Total: R$37,80 - 5 | | Unidade: | Quantidade: 0 | Valor Unitário: R$0,00 | Valor Total: R$0,00 Valores Liquidado: - 09/12/2019 | R$304,90 | NumSub: Valores Pago: - 09/12/2019 | R$304,90 | OrdemPagamento: 2639 / 100033-593 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00241 Tipo: Global Data: 22/11/2019 Número Processo: 063/2019 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$125,00 Total Liquidado: R$125,00 Total Pago: R$125,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS ELETRICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PILHA ALCALINA PALITO AAA | Unidade: UN | Quantidade: 25 | Valor Unitário: R$2,50 | Valor Total: R$62,50 - 2 | PILHA ALCALINA PEQUENA AAA | Unidade: UN | Quantidade: 25 | Valor Unitário: R$2,50 | Valor Total: R$62,50 - 3 | | Unidade: | Quantidade: 0 | Valor Unitário: R$0,00 | Valor Total: R$0,00 Valores Liquidado: - 09/12/2019 | R$125,00 | NumSub: Valores Pago: - 09/12/2019 | R$125,00 | OrdemPagamento: 2642 / 104188-596 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00240 Tipo: Global Data: 22/11/2019 Número Processo: 063/2019 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.680,02 Total Liquidado: R$2.680,02 Total Pago: R$2.680,02 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | ÁGUA SANITARIA | Unidade: LT | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$4,99 | Valor Total: R$249,50 - 2 | ALCOOL | Unidade: LT | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$5,99 | Valor Total: R$119,80 - 3 | DESINFETANTE | Unidade: LT | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$159,60 - 4 | DETERGENTE MULTI USO (LIMPEZA PESADA) | Unidade: LT | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$16,99 | Valor Total: R$203,88 - 5 | DETERGENE | Unidade: UN | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$1,99 | Valor Total: R$79,60 - 6 | ESCOVA SANITARIA | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$8,92 | Valor Total: R$44,60 - 7 | ESPONJA | Unidade: FRD | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23,66 | Valor Total: R$23,66 - 8 | ESPONJA MULTIUSO | Unidade: UN | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$0,89 | Valor Total: R$17,80 - 9 | FLANELA | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$2,99 | Valor Total: R$29,90 - 10 | PANO DE CHÃO | Unidade: UN | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$12,99 | Valor Total: R$389,70 - 11 | PAPEL HIGIENICO | Unidade: FRD | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$63,84 | Valor Total: R$638,40 - 12 | RODO PLASTICO | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$9,89 | Valor Total: R$49,45 - 13 | SABÃO EM BARRA | Unidade: PCT | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$4,19 | Valor Total: R$41,90 - 14 | SABÃO EM PÓ CAIXA 500 GRAMAS | Unidade: CX | Quantidade: 15 | Valor Unitário: R$4,49 | Valor Total: R$67,35 - 15 | SABONETE EM TABLETE | Unidade: CX | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$1,19 | Valor Total: R$35,70 - 16 | SABONETE LIQUIDO | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$12,99 | Valor Total: R$129,90 - 17 | SACO PLASTICO PARA LIXO | Unidade: PCT | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$1,99 | Valor Total: R$79,60 - 18 | SODA CAUSTICA | Unidade: KG | Quantidade: 7 | Valor Unitário: R$14,99 | Valor Total: R$104,93 - 19 | TOALHA DE ROSTO | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$7,99 | Valor Total: R$79,90 - 20 | VASOURA DE NYLON | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$8,99 | Valor Total: R$44,95 - 21 | ODORIZADOR DE AR | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$8,99 | Valor Total: R$89,90 - 22 | | Unidade: | Quantidade: 0 | Valor Unitário: R$0,00 | Valor Total: R$0,00 Valores Liquidado: - 09/12/2019 | R$2.680,02 | NumSub: Valores Pago: - 09/12/2019 | R$2.680,02 | OrdemPagamento: 2641 / 103122-618 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00239 Tipo: Global Data: 22/11/2019 Número Processo: 063/2019 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.694,25 Total Liquidado: R$1.694,25 Total Pago: R$1.694,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AÇUCAR CRISTAL | Unidade: FD | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$62,85 | Valor Total: R$628,50 - 2 | CAFÉ | Unidade: KG | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$16,32 | Valor Total: R$816,00 - 3 | CHÁ | Unidade: CX | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$5,72 | Valor Total: R$228,80 - 4 | OLEO | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$4,19 | Valor Total: R$20,95 - 5 | | Unidade: | Quantidade: 0 | Valor Unitário: R$0,00 | Valor Total: R$0,00 Valores Liquidado: - 09/12/2019 | R$1.694,25 | NumSub: Valores Pago: - 09/12/2019 | R$1.694,25 | OrdemPagamento: 2640 / 102232-594 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00238 Tipo: Estimativo Data: 20/11/2019 Número Processo: 003/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.688,00 Total Liquidado: R$1.378,51 Total Pago: R$1.378,51 Total Anulado: -R$309,49 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019. Itens: - 1 | FATURAS TELEFONICAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$844,00 | Valor Total: R$1.688,00 Valores Liquidado: - 26/11/2019 | R$487,63 | NumSub: - 12/12/2019 | R$890,88 | NumSub: Valores Pago: - 26/11/2019 | R$487,63 | OrdemPagamento: 2614 / 225470-563 - 12/12/2019 | R$890,88 | OrdemPagamento: 2649 / 095898-603 Anulações: - 19/12/2019 | -R$309,49 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00237 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2019 Número Processo: 067/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SUBSIDIOS 11/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 03/12/2019 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2019 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 03/12/2019 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00236 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2019 Número Processo: 067/2019 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2019. Itens: - 1 | SUBSIDIOS MÊS 11/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 27/11/2019 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 27/11/2019 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00235 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2019 Número Processo: 066/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,67 Total Pago: R$1.382,67 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 11/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 03/12/2019 | R$1.382,67 | NumSub: Valores Pago: - 03/12/2019 | R$1.382,67 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 03/12/2019 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00234 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2019 Número Processo: 066/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES COMISSIONADOS 11/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 27/11/2019 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/11/2019 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00233 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2019 Número Processo: 066/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.196,92 Total Liquidado: R$2.196,92 Total Pago: R$2.196,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL MÊS 11/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.196,92 | Valor Total: R$2.196,92 Valores Liquidado: - 27/11/2019 | R$2.196,92 | NumSub: Valores Pago: - 27/11/2019 | R$2.196,92 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00232 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2019 Número Processo: 066/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.831,51 Total Liquidado: R$17.831,51 Total Pago: R$17.831,51 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVO MÊS 11/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.831,51 | Valor Total: R$17.831,51 Valores Liquidado: - 27/11/2019 | R$17.831,51 | NumSub: Valores Pago: - 27/11/2019 | R$17.831,51 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00231 Tipo: Data: 18/11/2019 Número Processo: 013/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E JUNTO A SEDAM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 19/11/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 19/11/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2608 / 191042-557 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00230 Tipo: Ordinário Data: 14/11/2019 Número Processo: 062/2019 Rubrica: 3.1.91.13.99 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$142,70 Total Liquidado: R$142,70 Total Pago: R$142,70 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IMPRES PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DO EX SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL EX SERVIDOR MARCELO A. DE LIMA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$142,70 | Valor Total: R$142,70 Valores Liquidado: - 21/11/2019 | R$142,70 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2019 | R$142,70 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00229 Tipo: Ordinário Data: 14/11/2019 Número Processo: 062/2019 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$11.505,98 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: -R$11.505,98 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO EX SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA, EXONERADO A PEDIDO DO MESMO DO CARGO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | RESCISÃO DO EX SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11.505,98 | Valor Total: R$11.505,98 Valores Liquidado: - 18/11/2019 | R$11.505,98 | NumSub: - 26/12/2019 | -R$11.505,98 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2019 | R$11.430,04 | OrdemPagamento: 2605 / 182021-553 - 18/11/2019 | R$75,94 | OrdemPagamento: 2605 / DESCON-554 - 26/12/2019 | -R$11.430,04 | OrdemPagamento: 2688 / 182021-652 - 26/12/2019 | -R$75,94 | OrdemPagamento: 2688 / DESCON-653 Anulações: - 26/12/2019 | -R$11.505,98 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00228 Tipo: Data: 05/11/2019 Número Processo: 011/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 05/11/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 05/11/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2596 / 018195-544 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00227 Tipo: Data: 05/11/2019 Número Processo: 020/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 05/11/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 05/11/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2595 / 018135-543 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00226 Tipo: Data: 05/11/2019 Número Processo: 021/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 05/11/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 05/11/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2594 / 018078-542 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00225 Tipo: Data: 05/11/2019 Número Processo: 014/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 05/11/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 05/11/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2593 / 018019-541 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00224 Tipo: Data: 05/11/2019 Número Processo: 013/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 05/11/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 05/11/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2592 / 017820-540 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00223 Tipo: Data: 05/11/2019 Número Processo: 012/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 05/11/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 05/11/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2591 / 017778-539 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00222 Tipo: Data: 05/11/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 05/11/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 05/11/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2590 / 17895-538 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00221 Tipo: Data: 30/10/2019 Número Processo: 015/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA,INCRA E SEBRAE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS A PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 30/10/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 30/10/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2581 / 019160-529 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00220 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2019 Número Processo: 065/2019 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2019. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES MÊS 10/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 01/11/2019 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 01/11/2019 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 01/11/2019 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00219 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2019 Número Processo: 065/2019 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2019. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES MÊS 10/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 25/10/2019 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2019 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00218 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2019 Número Processo: 064/2019 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,67 Total Pago: R$1.382,67 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS 10/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 01/11/2019 | R$1.382,67 | NumSub: Valores Pago: - 01/11/2019 | R$1.382,67 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 01/11/2019 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00217 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2019 Número Processo: 064/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS 10/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 25/10/2019 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2019 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00216 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2019 Número Processo: 064/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.100,14 Total Liquidado: R$2.100,14 Total Pago: R$2.100,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019. Itens: - 1 | IMPRES SEGURADO MÊS 10/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.100,14 | Valor Total: R$2.100,14 Valores Liquidado: - 30/10/2019 | R$2.100,14 | NumSub: Valores Pago: - 30/10/2019 | R$2.100,14 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00215 Tipo: Ordinário Data: 24/10/2019 Número Processo: 064/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.069,05 Total Liquidado: R$17.069,05 Total Pago: R$17.069,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MÊS 10/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.069,05 | Valor Total: R$17.069,05 Valores Liquidado: - 25/10/2019 | R$17.069,05 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2019 | R$17.069,05 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00214 Tipo: Global Data: 11/10/2019 Número Processo: 061/2019 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: WANDERLEIA BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.200,00 Total Liquidado: R$1.200,00 Total Pago: R$1.200,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSOES ITINERENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SONORIZAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.200,00 | Valor Total: R$1.200,00 Valores Liquidado: - 01/11/2019 | R$1.140,00 | NumSub: - 01/11/2019 | R$60,00 | NumSub: Valores Pago: - 01/11/2019 | R$1.140,00 | OrdemPagamento: 2587 / 104280-535 - 01/11/2019 | R$60,00 | OrdemPagamento: 2588 / 259382-536 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00213 Tipo: Global Data: 11/10/2019 Número Processo: 052/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ONESMO KRULL RIBEIRO - ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.000,00 Total Liquidado: R$23.000,00 Total Pago: R$23.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE PROJETO DE REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICA DE ENGENHARIA CIVIL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.000,00 | Valor Total: R$23.000,00 Valores Liquidado: - 26/11/2019 | R$23.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/11/2019 | R$23.000,00 | OrdemPagamento: 2618 / 173860-567 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00212 Tipo: Data: 11/10/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 019-3. Itens: - 1 | DIARIA JARU CAIXA ECONOMICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 11/10/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 11/10/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2555 / 005574-498 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00211 Tipo: Data: 07/10/2019 Número Processo: 028/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: CLODOALDO PAIVA PURCINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO TCE PROTOCOLAR DOCUMENTO REFERENTE AO RELATORIO DE CONTROLE INTERNO 2º QUADRIMESTRE DE 2019. Itens: - 1 | DIARIA PVH TCE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 07/10/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 07/10/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2554 / 012907-497 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00210 Tipo: Data: 01/10/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REATIVAÇÃO DE CONVENIO CONSIGNADO, VERIFICAÇÃO DE CONTRATOS E MOVIMENTAÇÃO BANCIARIA DA CONTA 019-3. Itens: - 1 | DIARIA JARU CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 01/10/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 01/10/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2550 / 021133-493 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00209 Tipo: Data: 01/10/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REATIVAÇÃO DE CONVENIO CONSIGNADO, VERIFICAÇÃO DE CONTRATOS E MOVIMENTAÇÃO BANCIARIA DA CONTA 019-3. Itens: - 1 | DIARIA JARU - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 01/10/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 01/10/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2549 / 020692-492 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00208 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2019 Número Processo: 060/2019 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SUBSIDIO VEREADORES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 27/09/2019 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 27/09/2019 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 11/10/2019 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00207 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2019 Número Processo: 060/2019 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2019. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 09/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 27/09/2019 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 27/09/2019 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00206 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2019 Número Processo: 059/2019 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,67 Total Pago: R$1.382,67 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADOS SETEMBRO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 27/09/2019 | R$1.382,67 | NumSub: Valores Pago: - 27/09/2019 | R$1.382,67 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 11/10/2019 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00205 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2019 Número Processo: 059/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS SETEMBRO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 27/09/2019 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/09/2019 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00204 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2019 Número Processo: 059/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.100,14 Total Liquidado: R$2.100,14 Total Pago: R$2.100,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL MÊS SETEMBRO DE 2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.100,14 | Valor Total: R$2.100,14 Valores Liquidado: - 27/09/2019 | R$2.100,14 | NumSub: Valores Pago: - 27/09/2019 | R$2.100,14 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00203 Tipo: Ordinário Data: 25/09/2019 Número Processo: 059/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.165,71 Total Liquidado: R$17.165,71 Total Pago: R$17.165,71 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDOR EFETIVOS 09/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.165,71 | Valor Total: R$17.165,71 Valores Liquidado: - 27/09/2019 | R$17.165,71 | NumSub: Valores Pago: - 27/09/2019 | R$17.165,71 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00202 Tipo: Data: 17/09/2019 Número Processo: 011/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CPA, IDARON, SEJUCEL E SEFIN PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PORTO VELHO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 17/09/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 17/09/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2528 / 005848-466 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00201 Tipo: Data: 17/09/2019 Número Processo: 021/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 17/09/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 17/09/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2527 / 005820-465 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00200 Tipo: Data: 17/09/2019 Número Processo: 020/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 17/09/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 17/09/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2526 / 005808-464 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00199 Tipo: Data: 17/09/2019 Número Processo: 014/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS PVH | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 17/09/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 17/09/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2525 / 005793-463 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00198 Tipo: Global Data: 13/09/2019 Número Processo: 030/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$10.463,20 Total Liquidado: R$7.847,40 Total Pago: R$7.847,40 Total Anulado: -R$2.615,80 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/CMVA/2017, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SEGUNDO TERMO ADITIVO PORTAL DA TRANSPARENCIA | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$2.615,80 | Valor Total: R$10.463,20 Valores Liquidado: - 16/10/2019 | R$2.485,01 | NumSub: - 16/10/2019 | R$130,79 | NumSub: - 18/11/2019 | R$2.485,01 | NumSub: - 18/11/2019 | R$130,79 | NumSub: - 13/12/2019 | R$2.485,01 | NumSub: - 13/12/2019 | R$130,79 | NumSub: Valores Pago: - 16/10/2019 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 2557 / 116240-500 - 16/10/2019 | R$130,79 | OrdemPagamento: 2558 / 648454-501 - 18/11/2019 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 2602 / 168763-550 - 18/11/2019 | R$130,79 | OrdemPagamento: 2603 / 364242-551 - 13/12/2019 | R$2.485,01 | OrdemPagamento: 2657 / 139143-614 - 13/12/2019 | R$130,79 | OrdemPagamento: 2658 / 588541-615 Anulações: - 03/12/2019 | -R$2.615,80 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00197 Tipo: Data: 04/09/2019 Número Processo: 020/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$954,18 Total Liquidado: R$954,18 Total Pago: R$954,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS JI-PARANA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$954,18 Valores Liquidado: - 04/09/2019 | R$954,18 | NumSub: Valores Pago: - 04/09/2019 | R$954,18 | OrdemPagamento: 2517 / 011516-455 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00196 Tipo: Data: 04/09/2019 Número Processo: 011/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: -R$954,18 Total Liquidado: -R$954,18 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 04/09/2019 | -R$954,18 | NumSub: -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00195 Tipo: Data: 04/09/2019 Número Processo: 012/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$954,18 Total Liquidado: R$954,18 Total Pago: R$954,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS JI-PARANA TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$954,18 Valores Liquidado: - 04/09/2019 | R$954,18 | NumSub: Valores Pago: - 04/09/2019 | R$954,18 | OrdemPagamento: 2515 / 011347-453 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00194 Tipo: Data: 04/09/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$954,18 Total Liquidado: R$954,18 Total Pago: R$954,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS JI-PARANA TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$954,18 Valores Liquidado: - 04/09/2019 | R$954,18 | NumSub: Valores Pago: - 04/09/2019 | R$954,18 | OrdemPagamento: 2514 / 011298-452 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00193 Tipo: Data: 04/09/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$954,18 Total Liquidado: R$954,18 Total Pago: R$954,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS JI-PARANA TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$954,18 Valores Liquidado: - 04/09/2019 | R$954,18 | NumSub: Valores Pago: - 04/09/2019 | R$954,18 | OrdemPagamento: 2513 / 011270-451 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00192 Tipo: Data: 04/09/2019 Número Processo: 015/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$954,18 Total Liquidado: R$954,18 Total Pago: R$954,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS JI-PARANA TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$954,18 Valores Liquidado: - 04/09/2019 | R$954,18 | NumSub: Valores Pago: - 04/09/2019 | R$954,18 | OrdemPagamento: 2512 / 011239-450 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00191 Tipo: Data: 02/09/2019 Número Processo: 013/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.590,30 Total Liquidado: R$1.590,30 Total Pago: R$1.590,30 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - CPL E FISCAL DE CONTRATOS NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS JI-PARANÁ | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$1.590,30 Valores Liquidado: - 02/09/2019 | R$1.590,30 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2019 | R$1.590,30 | OrdemPagamento: 2502 / 002834-440 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00190 Tipo: Data: 02/09/2019 Número Processo: 019/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.590,30 Total Liquidado: R$1.590,30 Total Pago: R$1.590,30 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - CPL E FISCAL DE CONTRATOS NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS JI-PARANA TREINAMENTO LICITAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$1.590,30 Valores Liquidado: - 02/09/2019 | R$1.590,30 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2019 | R$1.590,30 | OrdemPagamento: 2501 / 002833-439 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00189 Tipo: Data: 02/09/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TCE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS. Itens: - 1 | DIARIAS PVH SEMINARIO TCE | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 02/09/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2500 / 002835-438 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00188 Tipo: Data: 02/09/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TCE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS. Itens: - 1 | DIARIAS PVH SEMINARIO TCE | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 02/09/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2499 / 002832-437 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00187 Tipo: Data: 02/09/2019 Número Processo: 056/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TCE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS. Itens: - 1 | DIARIAS PVH SEMINARIO TCE | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 02/09/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2498 / 002830-436 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00186 Tipo: Data: 02/09/2019 Número Processo: 056/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SUZI FERREIRA ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TCE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS. Itens: - 1 | DIARIAS A PVH SEMINARIO TCE | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 02/09/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2497 / 002831-435 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00185 Tipo: Global Data: 02/09/2019 Número Processo: 058/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ROXANI PEREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.200,00 Total Liquidado: R$5.600,00 Total Pago: R$5.600,00 Total Anulado: -R$1.600,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTABIL: INTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. Itens: - 1 | TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTABIL | Unidade: UN | Quantidade: 9 | Valor Unitário: R$800,00 | Valor Total: R$7.200,00 Valores Liquidado: - 02/09/2019 | R$7.200,00 | NumSub: - 18/11/2019 | -R$1.600,00 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2019 | R$7.200,00 | OrdemPagamento: 2496 / 128210-434 - 06/09/2019 | -R$1.600,00 | OrdemPagamento: 2507 / 000001-445 Anulações: - 18/11/2019 | -R$1.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00184 Tipo: Global Data: 02/09/2019 Número Processo: 057/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ROXANI PEREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.600,00 Total Liquidado: R$1.600,00 Total Pago: R$1.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO COMPLETO SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATOS - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO EQUIPE DE APOIO, CPL E FISCCAL DE CONTRATOS. Itens: - 1 | FORMAÇÃO DE PREGOEIRO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$800,00 | Valor Total: R$1.600,00 Valores Liquidado: - 02/09/2019 | R$1.600,00 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2019 | R$1.600,00 | OrdemPagamento: 2495 / 127453-433 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00183 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2019 Número Processo: 055/2019 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES 08/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 04/09/2019 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 04/09/2019 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 11/10/2019 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00182 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2019 Número Processo: 055/2019 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2019 Itens: - 1 | SUBSIDIOS MÊS 08/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 29/08/2019 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 29/08/2019 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00181 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2019 Número Processo: 054/2019 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,67 Total Pago: R$1.382,67 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 08/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 04/09/2019 | R$1.382,67 | NumSub: Valores Pago: - 04/09/2019 | R$1.382,67 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 11/10/2019 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00180 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2019 Número Processo: 054/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019. Itens: - 1 | FLH SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS 08/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 29/08/2019 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/08/2019 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00179 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2019 Número Processo: 054/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.100,14 Total Liquidado: R$2.100,14 Total Pago: R$2.100,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.100,14 | Valor Total: R$2.100,14 Valores Liquidado: - 29/08/2019 | R$2.100,14 | NumSub: Valores Pago: - 29/08/2019 | R$2.100,14 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00178 Tipo: Ordinário Data: 27/08/2019 Número Processo: 054/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.932,46 Total Liquidado: R$17.932,46 Total Pago: R$17.932,46 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.932,46 | Valor Total: R$17.932,46 Valores Liquidado: - 29/08/2019 | R$17.932,46 | NumSub: Valores Pago: - 29/08/2019 | R$17.932,46 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00177 Tipo: Data: 27/08/2019 Número Processo: 028/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: CLODOALDO PAIVA PURCINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR PARTICIPAR SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - ASPECTOS TEORICOS E PRATICOS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 27/08/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 27/08/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2481 / 000464-414 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00176 Tipo: Data: 27/08/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR PARTICIPAR SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - ASPECTOS TEORICOS E PRATICOS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 27/08/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 27/08/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2480 / 000420-413 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00175 Tipo: Data: 27/08/2019 Número Processo: 015/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA,INCRA E ELETROBRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 27/08/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 27/08/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2479 / 000414-412 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00174 Tipo: Data: 26/08/2019 Número Processo: 053/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: LETICIA DE CASTRO TEIXEIRA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$954,18 Total Liquidado: R$954,18 Total Pago: R$954,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$954,18 Valores Liquidado: - 26/08/2019 | R$954,18 | NumSub: Valores Pago: - 26/08/2019 | R$954,18 | OrdemPagamento: 2476 / 007801-409 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00173 Tipo: Data: 14/08/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 14/08/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 14/08/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2466 / 012261-399 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00172 Tipo: Global Data: 09/08/2019 Número Processo: 047/2019 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.080,00 Total Liquidado: R$789,00 Total Pago: R$789,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | REFIL/RECARGA DE TONER 12A | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$55,00 | Valor Total: R$275,00 - 2 | REFIL/RECARGA DE TONER 36A | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$55,00 | Valor Total: R$550,00 - 3 | REFIL/RECARGA DE TONER 85A | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$55,00 | Valor Total: R$275,00 - 4 | REFIL/RECARGA DE TONER TN-3472 | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$98,00 | Valor Total: R$980,00 Valores Liquidado: - 17/10/2019 | R$789,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/10/2019 | R$789,00 | OrdemPagamento: 2560 / 115813-503 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00171 Tipo: Global Data: 09/08/2019 Número Processo: 047/2019 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$11.529,02 Total Liquidado: R$3.711,07 Total Pago: R$3.711,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | APONTADOR TIPO ESCOLAR | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$1,50 | Valor Total: R$15,00 - 2 | ALFINETE COLORIDO | Unidade: CX | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$3,45 | Valor Total: R$17,25 - 3 | BORRACHA DE VINIL | Unidade: CX | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$38,40 | Valor Total: R$38,40 - 4 | CAIXA ARQUIVO DESMONTAVEL EM PLASTICO | Unidade: UN | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$5,90 | Valor Total: R$295,00 - 5 | CALCULADORA DE MESA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$49,10 | Valor Total: R$147,30 - 6 | BLOCO PARA RECADO | Unidade: UN | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$6,96 | Valor Total: R$139,20 - 7 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | Unidade: CX | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$45,00 | Valor Total: R$450,00 - 8 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA | Unidade: CX | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$45,00 | Valor Total: R$225,00 - 9 | CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR 14X38MM | Unidade: UN | Quantidade: 14 | Valor Unitário: R$50,00 | Valor Total: R$700,00 - 10 | CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR 60X25MM | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$60,00 | Valor Total: R$180,00 - 11 | CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR 60X40MM | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$85,00 | Valor Total: R$85,00 - 12 | CLIPES ARAME NIQUELADO N.3 | Unidade: CX | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$2,90 | Valor Total: R$29,00 - 13 | CLIPES ARAME NIQUELADO N.1/0 | Unidade: CX | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$3,00 | Valor Total: R$30,00 - 14 | CLIPES ARAME NIQUELADO N.8/0 | Unidade: CX | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$3,69 | Valor Total: R$18,45 - 15 | COLA BRANCA ESCOLAR 90 GRAMAS | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$2,35 | Valor Total: R$11,75 - 16 | COLA BRANCA ESCOLAR 1000 GRAMAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$14,70 | Valor Total: R$29,40 - 17 | COLCHETES DE AÇO N.6 | Unidade: CX | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$6,30 | Valor Total: R$63,00 - 18 | COLCHETES DE AÇO N.10 | Unidade: CX | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$9,34 | Valor Total: R$46,70 - 19 | COLCHETES DE AÇO N.14 | Unidade: CX | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$15,28 | Valor Total: R$30,56 - 20 | ENVELOPE SACO KRAFT 20X28 | Unidade: UN | Quantidade: 200 | Valor Unitário: R$0,28 | Valor Total: R$56,00 - 21 | ENVELOPE SACO KRAFT 24X34 | Unidade: UN | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$0,35 | Valor Total: R$17,50 - 22 | ESTILETE RETRATIL | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$2,30 | Valor Total: R$23,00 - 23 | EXTRATOR DE GRAMPOS | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$2,45 | Valor Total: R$24,50 - 24 | FITA ADESIVA LARGA | Unidade: UN | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$3,40 | Valor Total: R$170,00 - 25 | FITA PARA MAQUINA DE DATILOGRAFIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$5,30 | Valor Total: R$10,60 - 26 | GRAMPEADOR DE MESA 26/6 | Unidade: UN | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$39,96 | Valor Total: R$239,76 - 27 | GRAMPO PARA GRANPEADOR 26/6 | Unidade: CX | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$6,19 | Valor Total: R$61,90 - 28 | GRAMPO DE TRILHO | Unidade: PCT | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$14,28 | Valor Total: R$142,80 - 29 | LAPIS BORRACHA | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$2,90 | Valor Total: R$14,50 - 30 | LIVRO ATA 210X300MM | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$8,76 | Valor Total: R$43,80 - 31 | ORGANIZADOR DE MESA | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$14,60 | Valor Total: R$73,00 - 32 | PAPEL A4 | Unidade: CX | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$225,00 | Valor Total: R$6.750,00 - 33 | PASTA CATALOGO | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$12,44 | Valor Total: R$124,40 - 34 | PEN DRIVE | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$39,00 | Valor Total: R$195,00 - 35 | PERFURADOR DE PAPEL ATÉ 15 FOLHAS | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$32,80 | Valor Total: R$164,00 - 36 | PERFURADOR DE PAPEL ATÉ 70 FOLHAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$105,00 | Valor Total: R$210,00 - 37 | PINCEL ATOMICO | Unidade: CX | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$46,80 | Valor Total: R$93,60 - 38 | PINCEL MARCA TEXTO | Unidade: UN | Quantidade: 21 | Valor Unitário: R$3,40 | Valor Total: R$71,40 - 39 | PRANCHETA | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$16,88 | Valor Total: R$84,40 - 40 | TINTA AZUL PARA CARIMBO | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$9,85 | Valor Total: R$29,55 - 41 | TONER TN-3472 | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$164,40 | Valor Total: R$328,80 - 42 | UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$4,95 | Valor Total: R$49,50 Valores Liquidado: - 17/10/2019 | R$3.711,07 | NumSub: Valores Pago: - 17/10/2019 | R$3.711,07 | OrdemPagamento: 2561 / 116255-504 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00170 Tipo: Data: 06/08/2019 Número Processo: 020/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 06/08/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 06/08/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2464 / 085850-397 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00169 Tipo: Data: 06/08/2019 Número Processo: 011/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 06/08/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 06/08/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2463 / 085828-396 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00168 Tipo: Data: 06/08/2019 Número Processo: 012/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 06/08/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 06/08/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2462 / 085812-395 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00167 Tipo: Data: 06/08/2019 Número Processo: 015/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 06/08/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 06/08/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2461 / 85789-394 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00166 Tipo: Data: 06/08/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 06/08/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 06/08/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2460 / 085727-393 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00165 Tipo: Data: 05/08/2019 Número Processo: 013/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 05/08/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 05/08/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2457 / 044761-390 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00164 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2019 Número Processo: 048/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$886,40 Total Liquidado: R$886,40 Total Pago: R$886,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇAS DE DIFERENÇA DE VALORES DA ALIQUOTA DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL, DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL/2019. Itens: - 1 | DIFERENÇA DE VALORES ALIQUOTA INCIDENTE PARTE PATRONAL IMPRES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$886,40 | Valor Total: R$886,40 Valores Liquidado: - 29/07/2019 | R$886,40 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2019 | R$886,40 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00163 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2019 Número Processo: 051/2019 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.726,82 Total Liquidado: R$1.726,82 Total Pago: R$1.726,82 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.726,82 | Valor Total: R$1.726,82 Valores Liquidado: - 30/07/2019 | R$1.726,82 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2019 | R$1.726,82 | OrdemPagamento: 2453 / 067985-386 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00162 Tipo: Ordinário Data: 29/07/2019 Número Processo: 050/2019 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.566,21 Total Liquidado: R$4.566,21 Total Pago: R$4.566,21 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.566,21 | Valor Total: R$4.566,21 Valores Liquidado: - 30/07/2019 | R$4.566,21 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2019 | R$4.566,21 | OrdemPagamento: 2452 / 067985-385 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00161 Tipo: Ordinário Data: 23/07/2019 Número Processo: 049/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES 07/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 29/07/2019 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2019 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 29/07/2019 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00160 Tipo: Ordinário Data: 23/07/2019 Número Processo: 049/2019 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2019 Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 07/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 29/07/2019 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2019 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00159 Tipo: Ordinário Data: 23/07/2019 Número Processo: 048/2019 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,67 Total Pago: R$1.382,67 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL 07/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 29/07/2019 | R$1.382,67 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2019 | R$1.382,67 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 29/07/2019 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00158 Tipo: Ordinário Data: 23/07/2019 Número Processo: 048/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2019. Itens: - 1 | FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 07/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 29/07/2019 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2019 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00157 Tipo: Ordinário Data: 23/07/2019 Número Processo: 048/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.100,14 Total Liquidado: R$2.100,14 Total Pago: R$2.100,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. Itens: - 1 | IMPRES PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 07/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.100,14 | Valor Total: R$2.100,14 Valores Liquidado: - 29/07/2019 | R$2.100,14 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2019 | R$2.100,14 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00156 Tipo: Ordinário Data: 23/07/2019 Número Processo: 048/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$16.682,45 Total Liquidado: R$16.682,45 Total Pago: R$16.682,45 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUlHO/2019. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 07/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$16.682,45 | Valor Total: R$16.682,45 Valores Liquidado: - 29/07/2019 | R$16.682,45 | NumSub: Valores Pago: - 29/07/2019 | R$16.682,45 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00155 Tipo: Global Data: 10/07/2019 Número Processo: 046/2019 Rubrica: 3.3.90.39.78 Credor: RENILSON DE SOUZA NEGREIRO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.796,43 Total Liquidado: R$9.796,43 Total Pago: R$9.796,43 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO FORRO PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$9.796,43 | Valor Total: R$9.796,43 Valores Liquidado: - 24/07/2019 | R$9.796,43 | NumSub: Valores Pago: - 24/07/2019 | R$9.796,43 | OrdemPagamento: 2437 / 133779-364 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00154 Tipo: Data: 08/07/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 08/07/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 08/07/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2420 / 310361-351 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00153 Tipo: Data: 08/07/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 08/07/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 08/07/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2419 / 309212-350 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00152 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2019 Número Processo: 044/2019 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.182,15 Total Liquidado: R$2.182,15 Total Pago: R$2.182,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.182,15 | Valor Total: R$2.182,15 Valores Liquidado: - 27/06/2019 | R$2.182,15 | NumSub: Valores Pago: - 27/06/2019 | R$2.182,15 | OrdemPagamento: 2408 / 067985-335 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00151 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2019 Número Processo: 043/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.478,93 Total Liquidado: R$4.478,83 Total Pago: R$4.478,83 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2019. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS JUNHO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.478,93 | Valor Total: R$4.478,93 Valores Liquidado: - 04/07/2019 | R$4.478,83 | NumSub: Valores Pago: - 04/07/2019 | R$4.478,83 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 08/07/2019 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00150 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2019 Número Processo: 043/2019 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.358,70 Total Liquidado: R$20.358,70 Total Pago: R$20.358,70 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2019. Itens: - 1 | SUBSIDIOS MÊS JUNHO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.358,70 | Valor Total: R$20.358,70 Valores Liquidado: - 27/06/2019 | R$20.358,70 | NumSub: Valores Pago: - 27/06/2019 | R$20.358,70 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00149 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2019 Número Processo: 042/2019 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.382,71 Total Liquidado: R$1.382,69 Total Pago: R$1.382,69 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS JUNHO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.382,71 | Valor Total: R$1.382,71 Valores Liquidado: - 04/07/2019 | R$1.382,69 | NumSub: Valores Pago: - 04/07/2019 | R$1.382,69 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 08/07/2019 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00148 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2019 Número Processo: 042/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.285,00 Total Liquidado: R$6.285,00 Total Pago: R$6.285,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS JUNHO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.285,00 | Valor Total: R$6.285,00 Valores Liquidado: - 27/06/2019 | R$6.285,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/06/2019 | R$6.285,00 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00147 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2019 Número Processo: 042/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.100,14 Total Liquidado: R$2.100,14 Total Pago: R$2.100,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.100,14 | Valor Total: R$2.100,14 Valores Liquidado: - 27/06/2019 | R$2.100,14 | NumSub: Valores Pago: - 27/06/2019 | R$2.100,14 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00146 Tipo: Ordinário Data: 25/06/2019 Número Processo: 042/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.771,38 Total Liquidado: R$17.771,38 Total Pago: R$17.771,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2019. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MÊS JUNHO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.771,38 | Valor Total: R$17.771,38 Valores Liquidado: - 27/06/2019 | R$17.771,38 | NumSub: Valores Pago: - 27/06/2019 | R$17.771,38 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00145 Tipo: Data: 25/06/2019 Número Processo: 015/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 25/06/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2395 / 025499-316 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00144 Tipo: Data: 25/06/2019 Número Processo: 012/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 25/06/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2394 / 025302-315 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00143 Tipo: Data: 25/06/2019 Número Processo: 020/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 25/06/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2393 / 025167-314 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00142 Tipo: Data: 25/06/2019 Número Processo: 019/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 25/06/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2392 / 025009-313 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00141 Tipo: Data: 25/06/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 25/06/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2391 / 024872-312 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00140 Tipo: Data: 25/06/2019 Número Processo: 013/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 25/06/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2390 / 023227-311 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00139 Tipo: Data: 25/06/2019 Número Processo: 014/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 25/06/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2389 / 023068-310 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00138 Tipo: Data: 25/06/2019 Número Processo: 021/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 25/06/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2388 / 022891-309 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00137 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2019 Número Processo: 041/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$102,78 Total Liquidado: R$102,76 Total Pago: R$102,76 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA EDIVANE BARBOSA NASCIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL RESCISÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$102,78 | Valor Total: R$102,78 Valores Liquidado: - 04/07/2019 | R$102,76 | NumSub: Valores Pago: - 04/07/2019 | R$102,76 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 08/07/2019 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00136 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2019 Número Processo: 041/2019 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: EDIVANE BARBOSA NASCIMENTO KARNOPP Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.090,11 Total Liquidado: R$1.090,11 Total Pago: R$1.090,11 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA EDIVANE BARBOSA NASCIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | RESCISÃO SERVIDORA EDIVANE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.090,11 | Valor Total: R$1.090,11 Valores Liquidado: - 24/06/2019 | R$1.090,11 | NumSub: Valores Pago: - 24/06/2019 | R$1.052,73 | OrdemPagamento: 2387 / 118243-307 - 24/06/2019 | R$37,38 | OrdemPagamento: 2387 / DESCON-308 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00135 Tipo: Global Data: 12/06/2019 Número Processo: 007/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MEIRELES INFORMATICA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$13.294,19 Total Liquidado: R$11.395,02 Total Pago: R$11.395,02 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA | Unidade: UN | Quantidade: 7 | Valor Unitário: R$1.899,17 | Valor Total: R$13.294,19 Valores Liquidado: - 12/07/2019 | R$1.899,17 | NumSub: - 14/08/2019 | R$1.899,17 | NumSub: - 13/09/2019 | R$1.899,17 | NumSub: - 18/10/2019 | R$1.899,17 | NumSub: - 18/11/2019 | R$1.899,17 | NumSub: - 13/12/2019 | R$1.899,17 | NumSub: Valores Pago: - 12/07/2019 | R$1.899,17 | OrdemPagamento: 2421 / 173222-352 - 14/08/2019 | R$1.899,17 | OrdemPagamento: 2465 / 154056-398 - 13/09/2019 | R$1.899,17 | OrdemPagamento: 2521 / 173870-459 - 18/10/2019 | R$1.899,17 | OrdemPagamento: 2565 / 191877-508 - 18/11/2019 | R$1.899,17 | OrdemPagamento: 2604 / 126738-552 - 13/12/2019 | R$1.899,17 | OrdemPagamento: 2656 / 138306-613 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00134 Tipo: Data: 12/06/2019 Número Processo: 020/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 12/06/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 12/06/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2381 / 096990-300 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00133 Tipo: Data: 04/06/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 04/06/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 04/06/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2374 / 005794-293 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00132 Tipo: Data: 04/06/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 04/06/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 04/06/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2373 / 005719-292 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00131 Tipo: Data: 04/06/2019 Número Processo: 013/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 04/06/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 04/06/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2372 / 005667-291 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00130 Tipo: Data: 04/06/2019 Número Processo: 015/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO CPA E JUNTO AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 04/06/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 04/06/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2371 / 005586-290 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00129 Tipo: Data: 28/05/2019 Número Processo: 019/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$954,18 Total Liquidado: R$954,18 Total Pago: R$954,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO, ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE LICITAÇÕES DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$954,18 Valores Liquidado: - 28/05/2019 | R$954,18 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2019 | R$954,18 | OrdemPagamento: 2366 / 077281-285 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00128 Tipo: Data: 28/05/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$954,18 Total Liquidado: R$954,18 Total Pago: R$954,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO, ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE LICITAÇÕES DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$954,18 Valores Liquidado: - 28/05/2019 | R$954,18 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2019 | R$954,18 | OrdemPagamento: 2365 / 077407-284 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00127 Tipo: Data: 28/05/2019 Número Processo: 028/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: CLODOALDO PAIVA PURCINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$954,18 Total Liquidado: R$954,18 Total Pago: R$954,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO, ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE LICITAÇÕES DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$954,18 Valores Liquidado: - 28/05/2019 | R$954,18 | NumSub: Valores Pago: - 28/05/2019 | R$954,18 | OrdemPagamento: 2364 / 303125-283 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00126 Tipo: Data: 27/05/2019 Número Processo: 028/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: CLODOALDO PAIVA PURCINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TCE PROTOCOLAR DOCUMENTO REFERENTE AO RELATORIO DE CONTROLE INTERNO 1º QUADRIMESTRE DE 2019. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 27/05/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 27/05/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2363 / 303124-282 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00125 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2019 Número Processo: 040/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SUBSIDIOS MAIO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 06/06/2019 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 06/06/2019 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 06/06/2019 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00124 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2019 Número Processo: 040/2019 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2019. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES MAIO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 24/05/2019 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2019 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00123 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2019 Número Processo: 039/2019 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.629,39 Total Liquidado: R$1.629,35 Total Pago: R$1.629,35 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2019. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS MAIO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.629,39 | Valor Total: R$1.629,39 Valores Liquidado: - 06/06/2019 | R$1.629,35 | NumSub: Valores Pago: - 06/06/2019 | R$1.629,35 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 06/06/2019 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00122 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2019 Número Processo: 039/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.406,25 Total Liquidado: R$7.406,25 Total Pago: R$7.406,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2019. Itens: - 1 | VENCIMENTOS DE SALARIOS COMISSIONADOS MAIO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.406,25 | Valor Total: R$7.406,25 Valores Liquidado: - 24/05/2019 | R$7.406,25 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2019 | R$7.406,25 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00121 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2019 Número Processo: 039/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.192,48 Total Liquidado: R$2.192,48 Total Pago: R$2.192,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL MÊS 05/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.192,48 | Valor Total: R$2.192,48 Valores Liquidado: - 27/05/2019 | R$2.192,48 | NumSub: Valores Pago: - 27/05/2019 | R$2.192,48 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00120 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2019 Número Processo: 039/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$18.147,24 Total Liquidado: R$18.147,24 Total Pago: R$18.147,24 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2019. Itens: - 1 | VENCIMENTOS DE SALARIOS EFETIVOS REF. MAIO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$18.147,24 | Valor Total: R$18.147,24 Valores Liquidado: - 24/05/2019 | R$18.147,24 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2019 | R$18.147,24 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00119 Tipo: Data: 22/05/2019 Número Processo: 019/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, NA SEDE DA EMPRESA MEIRELES INFORMATICA LTDA-ME PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MÓDULO COMPRAS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 23/05/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2350 / 075308-258 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00118 Tipo: Data: 22/05/2019 Número Processo: 013/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 22/05/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 22/05/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2348 / 083431-256 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00117 Tipo: Data: 21/05/2019 Número Processo: 012/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$954,18 Total Liquidado: R$954,18 Total Pago: R$954,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA, INCRA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$954,18 Valores Liquidado: - 21/05/2019 | R$954,18 | NumSub: Valores Pago: - 21/05/2019 | R$954,18 | OrdemPagamento: 2341 / 047683-249 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00116 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2019 Número Processo: 038/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ASSOCIAÇÃO NAC. DE PREGOEIROS, PRES. DE CPL, MEMBR Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.400,00 Total Liquidado: R$2.400,00 Total Pago: R$2.400,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DO CURSO ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE LICITAÇÕES DE RONDONIA. Itens: - 1 | ECONCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE LICITAÇÕES | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$800,00 | Valor Total: R$2.400,00 Valores Liquidado: - 21/05/2019 | R$2.400,00 | NumSub: Valores Pago: - 21/05/2019 | R$2.400,00 | OrdemPagamento: 2340 / 143055-248 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00115 Tipo: Data: 16/05/2019 Número Processo: 011/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 16/05/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 16/05/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2335 / 074422-243 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00114 Tipo: Data: 16/05/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO TCE/RO E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 16/05/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 16/05/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2334 / 073623-242 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00113 Tipo: Data: 14/05/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, REPRESENTAR O CONSELHO DELIBERATIVO DAS RESERVAS EXTRATIVISTAS CDREX, NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE INFRAESTRUTURA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 14/05/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2332 / 038793-240 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00112 Tipo: Data: 14/05/2019 Número Processo: 014/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 14/05/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2331 / 038792-239 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00111 Tipo: Data: 14/05/2019 Número Processo: 021/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 14/05/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2330 / 038791-238 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00110 Tipo: Data: 14/05/2019 Número Processo: 012/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 14/05/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2329 / 038747-237 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00109 Tipo: Data: 14/05/2019 Número Processo: 011/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, REPRESENTAR O CONSELHO DELIBERATIVO DAS RESERVAS EXTRATIVISTAS CDREX, NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE INFRAESTRUTURA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 14/05/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 14/05/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2328 / 038746-236 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00108 Tipo: Global Data: 10/05/2019 Número Processo: 001/2013 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MEIRELES INFORMATICA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.233,38 Total Liquidado: R$3.233,38 Total Pago: R$3.233,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO. Itens: - 1 | LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.233,38 | Valor Total: R$3.233,38 Valores Liquidado: - 10/06/2019 | R$3.233,38 | NumSub: Valores Pago: - 10/06/2019 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 2379 / 176823-298 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00107 Tipo: Data: 07/05/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 07/05/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 07/05/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2326 / 122073-234 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00106 Tipo: Data: 07/05/2019 Número Processo: 020/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AO AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 07/05/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 07/05/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2325 / 121589-233 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00105 Tipo: Data: 07/05/2019 Número Processo: 015/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 07/05/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 07/05/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2324 / 121177-232 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00104 Tipo: Data: 07/05/2019 Número Processo: 013/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 07/05/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 07/05/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2323 / 120865-231 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00103 Tipo: Data: 07/05/2019 Número Processo: 011/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO CPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 07/05/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 07/05/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2322 / 120033-230 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00102 Tipo: Data: 07/05/2019 Número Processo: 037/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO CPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 07/05/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 07/05/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2321 / 303121-229 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00101 Tipo: Data: 06/05/2019 Número Processo: 014/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU, ESCRITORIO POLITICO DEPUTADO LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 06/05/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 06/05/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2320 / 217751-228 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00100 Tipo: Data: 03/05/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 03/05/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 03/05/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2317 / 146133-225 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00099 Tipo: Global Data: 30/04/2019 Número Processo: 033/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.034,00 Total Liquidado: R$7.034,00 Total Pago: R$7.034,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA PORTA DE VIDRO E LETRAS EM INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | FAIXA PARA PORTA DE VIDRO E LETRAS EM INOX | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.034,00 | Valor Total: R$7.034,00 Valores Liquidado: - 22/05/2019 | R$7.034,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/05/2019 | R$7.034,00 | OrdemPagamento: 2345 / 156872-253 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00098 Tipo: Global Data: 30/04/2019 Número Processo: 033/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.870,00 Total Liquidado: R$1.870,00 Total Pago: R$1.870,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE TAMANHO OFICIAL E SUPORTE DE BANDEIRAS COM TRES HASTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | BANDEIRAS E SUPORTE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.870,00 | Valor Total: R$1.870,00 Valores Liquidado: - 22/05/2019 | R$1.870,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/05/2019 | R$1.870,00 | OrdemPagamento: 2344 / 156872-252 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00097 Tipo: Global Data: 30/04/2019 Número Processo: 033/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.525,00 Total Liquidado: R$2.525,00 Total Pago: R$2.525,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAINEL FOTOGRAFICO DOS NOBRES VEREADORES E CONFECÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO COM DADOS PESSOAIS DOS VEREADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CONFECÇÃO DE PAINEL E CONFECÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.525,00 | Valor Total: R$2.525,00 Valores Liquidado: - 22/05/2019 | R$2.525,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/05/2019 | R$2.525,00 | OrdemPagamento: 2343 / 156872-251 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00096 Tipo: Global Data: 26/04/2019 Número Processo: 031/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: WANDERLEIA BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.800,00 Total Liquidado: R$2.800,00 Total Pago: R$2.800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA SONORO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | MANUTENÇÃO E REPAROS E INSTALAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.800,00 | Valor Total: R$2.800,00 Valores Liquidado: - 30/04/2019 | R$140,00 | NumSub: - 30/04/2019 | R$2.660,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/04/2019 | R$2.660,00 | OrdemPagamento: 2307 / 171775-213 - 30/04/2019 | R$140,00 | OrdemPagamento: 2313 / 649221-219 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00095 Tipo: Global Data: 26/04/2019 Número Processo: 031/2019 Rubrica: 3.3.90.30.99 Credor: WANDERLEIA BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.371,00 Total Liquidado: R$1.371,00 Total Pago: R$1.371,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE SONORIZAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.371,00 | Valor Total: R$1.371,00 Valores Liquidado: - 30/04/2019 | R$1.371,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/04/2019 | R$1.371,00 | OrdemPagamento: 2305 / 170469-211 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00094 Tipo: Global Data: 26/04/2019 Número Processo: 031/2019 Rubrica: 4.4.90.52.99 Credor: WANDERLEIA BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.204,00 Total Liquidado: R$6.204,00 Total Pago: R$6.204,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.204,00 | Valor Total: R$6.204,00 Valores Liquidado: - 30/04/2019 | R$6.204,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/04/2019 | R$6.204,00 | OrdemPagamento: 2304 / 170469-210 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00093 Tipo: Ordinário Data: 25/04/2019 Número Processo: 036/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SUBSIDIO VEREADORES 04/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 30/04/2019 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 30/04/2019 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 30/05/2019 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00092 Tipo: Ordinário Data: 25/04/2019 Número Processo: 036/2019 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2019. Itens: - 1 | SUBSIDIOS NOS NOBRES EDIS 04/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 25/04/2019 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 25/04/2019 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00091 Tipo: Ordinário Data: 25/04/2019 Número Processo: 035/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.629,39 Total Liquidado: R$1.629,35 Total Pago: R$1.629,35 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 04/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.629,39 | Valor Total: R$1.629,39 Valores Liquidado: - 30/04/2019 | R$1.629,35 | NumSub: Valores Pago: - 30/04/2019 | R$1.629,35 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 30/05/2019 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00090 Tipo: Ordinário Data: 25/04/2019 Número Processo: 035/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.406,25 Total Liquidado: R$7.406,25 Total Pago: R$7.406,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS 04/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.406,25 | Valor Total: R$7.406,25 Valores Liquidado: - 25/04/2019 | R$7.406,25 | NumSub: Valores Pago: - 25/04/2019 | R$7.406,25 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00089 Tipo: Ordinário Data: 25/04/2019 Número Processo: 035/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.617,25 Total Liquidado: R$61,01 Total Pago: R$61,01 Total Anulado: -R$1.556,24 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL REF. MÊS ABRIL/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.617,25 | Valor Total: R$1.617,25 Valores Liquidado: - 29/04/2019 | R$61,01 | NumSub: Valores Pago: - 29/04/2019 | R$61,01 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 11/10/2019 | -R$1.556,24 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00088 Tipo: Ordinário Data: 25/04/2019 Número Processo: 035/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$15.195,45 Total Liquidado: R$15.195,45 Total Pago: R$15.195,45 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2019. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MÊS ABRIL/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$15.195,45 | Valor Total: R$15.195,45 Valores Liquidado: - 25/04/2019 | R$15.195,45 | NumSub: Valores Pago: - 25/04/2019 | R$15.195,45 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00087 Tipo: Global Data: 23/04/2019 Número Processo: 032/2019 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: CLEITON TAVARES PAIXÃO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.600,00 Total Liquidado: R$4.400,00 Total Pago: R$4.400,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ARVORES,CONFORME PROJETO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PODA DO GRAMADO E LIMPEZA DO PATIO | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$2.200,00 | Valor Total: R$6.600,00 Valores Liquidado: - 29/04/2019 | R$110,00 | NumSub: - 29/04/2019 | R$2.090,00 | NumSub: - 14/11/2019 | R$2.090,00 | NumSub: - 14/11/2019 | R$110,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/04/2019 | R$110,00 | OrdemPagamento: 2297 / 033486-201 - 29/04/2019 | R$2.090,00 | OrdemPagamento: 2303 / 242850-209 - 14/11/2019 | R$2.090,00 | OrdemPagamento: 2599 / 141047-547 - 14/11/2019 | R$110,00 | OrdemPagamento: 2600 / 141048-548 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00086 Tipo: Data: 23/04/2019 Número Processo: 020/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE JUNTO A AROM,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 23/04/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 23/04/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2289 / 057368-187 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00085 Tipo: Data: 23/04/2019 Número Processo: 013/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE JUNTO A AROM,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 23/04/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 23/04/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2288 / 057189-186 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00084 Tipo: Data: 23/04/2019 Número Processo: 015/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE JUNTO A CPA E JUNTO AO INCRA,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 23/04/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 23/04/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2287 / 057036-185 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00083 Tipo: Data: 23/04/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE JUNTO A AROM,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 23/04/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 23/04/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2286 / 056820-184 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00082 Tipo: Data: 15/04/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$954,18 Total Liquidado: R$954,18 Total Pago: R$954,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGÃOS PUBLICOS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$954,18 Valores Liquidado: - 15/04/2019 | R$954,18 | NumSub: Valores Pago: - 15/04/2019 | R$954,18 | OrdemPagamento: 2277 / 075632-175 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00081 Tipo: Data: 15/04/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$954,18 Total Liquidado: R$954,18 Total Pago: R$954,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGÃOS PUBLICOS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$954,18 Valores Liquidado: - 15/04/2019 | R$954,18 | NumSub: Valores Pago: - 15/04/2019 | R$954,18 | OrdemPagamento: 2276 / 075285-174 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00080 Tipo: Data: 15/04/2019 Número Processo: 028/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: CLODOALDO PAIVA PURCINO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$954,18 Total Liquidado: R$954,18 Total Pago: R$954,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGÃOS PUBLICOS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$954,18 Valores Liquidado: - 15/04/2019 | R$954,18 | NumSub: Valores Pago: - 15/04/2019 | R$954,18 | OrdemPagamento: 2275 / 303118-173 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00079 Tipo: Ordinário Data: 12/04/2019 Número Processo: 034/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ROXANI PEREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.700,00 Total Liquidado: R$2.700,00 Total Pago: R$2.700,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGAOS PUBLICO COMPLETO, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEV E REINF. Itens: - 1 | TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$900,00 | Valor Total: R$2.700,00 Valores Liquidado: - 15/04/2019 | R$2.700,00 | NumSub: Valores Pago: - 15/04/2019 | R$2.700,00 | OrdemPagamento: 2274 / 145285-172 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00078 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2019 Número Processo: 030/2019 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.890,50 Total Liquidado: R$5.890,50 Total Pago: R$5.890,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA PAGO A MENOR A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA. Itens: - 1 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.890,50 | Valor Total: R$5.890,50 Valores Liquidado: - 22/04/2019 | R$2.945,25 | NumSub: - 22/05/2019 | R$2.945,25 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2019 | R$2.945,25 | OrdemPagamento: 2283 / 124658-181 - 22/05/2019 | R$2.945,25 | OrdemPagamento: 2346 / 082702-254 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00077 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2019 Número Processo: 029/2019 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.890,50 Total Liquidado: R$5.890,50 Total Pago: R$5.890,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA PAGO A MENOR A SERVIDORA TATHYANE NASCIMENTO SANTOS. Itens: - 1 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.890,50 | Valor Total: R$5.890,50 Valores Liquidado: - 22/04/2019 | R$2.945,25 | NumSub: - 22/05/2019 | R$2.945,25 | NumSub: Valores Pago: - 22/04/2019 | R$2.945,25 | OrdemPagamento: 2282 / 124359-180 - 22/05/2019 | R$2.945,25 | OrdemPagamento: 2347 / 082824-255 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00076 Tipo: Data: 02/04/2019 Número Processo: 013/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 02/04/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 02/04/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2266 / 31199-164 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00075 Tipo: Data: 02/04/2019 Número Processo: 020/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 02/04/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 02/04/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2265 / 30992-163 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00074 Tipo: Data: 02/04/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 02/04/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 02/04/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2264 / 30807-162 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00073 Tipo: Data: 02/04/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 02/04/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 02/04/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2263 / 30355-161 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00072 Tipo: Data: 01/04/2019 Número Processo: 028/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: CLODOALDO PAIVA PURCINO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU, JUNTO A GLOBAL CARTUCHOS PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL. Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL A-3 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 01/04/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 01/04/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2259 / 303117-157 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00071 Tipo: Ordinário Data: 01/04/2019 Número Processo: 027/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$240,00 Total Liquidado: R$240,00 Total Pago: R$240,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CERTIFICADO A3 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$240,00 | Valor Total: R$240,00 Valores Liquidado: - 01/04/2019 | R$240,00 | NumSub: Valores Pago: - 01/04/2019 | R$240,00 | OrdemPagamento: 2258 / 533796-156 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00070 Tipo: Ordinário Data: 27/03/2019 Número Processo: 026/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.590,23 Total Liquidado: R$4.590,13 Total Pago: R$4.590,13 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL DOS NOBRES EDIS MARÇO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.590,23 | Valor Total: R$4.590,23 Valores Liquidado: - 03/04/2019 | R$4.590,13 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2019 | R$4.590,13 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 03/04/2019 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00069 Tipo: Ordinário Data: 27/03/2019 Número Processo: 026/2019 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.864,60 Total Liquidado: R$20.864,60 Total Pago: R$20.864,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2019. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES MARÇO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.864,60 | Valor Total: R$20.864,60 Valores Liquidado: - 27/03/2019 | R$20.864,60 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2019 | R$20.864,60 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00068 Tipo: Ordinário Data: 27/03/2019 Número Processo: 025/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.233,39 Total Liquidado: R$1.233,37 Total Pago: R$1.233,37 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2019. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL MARÇO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.233,39 | Valor Total: R$1.233,39 Valores Liquidado: - 03/04/2019 | R$1.233,37 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2019 | R$1.233,37 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 03/04/2019 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00067 Tipo: Ordinário Data: 27/03/2019 Número Processo: 025/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.606,25 Total Liquidado: R$5.606,25 Total Pago: R$5.606,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2019. Itens: - 1 | FOLHA PAGTO COMISSIONADOS REF. MARÇO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.606,25 | Valor Total: R$5.606,25 Valores Liquidado: - 27/03/2019 | R$5.606,25 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2019 | R$5.606,25 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00066 Tipo: Ordinário Data: 27/03/2019 Número Processo: 025/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.609,62 Total Liquidado: R$1.609,62 Total Pago: R$1.609,62 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. Itens: - 1 | IMPRES PARTE PATRONAL MARÇO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.609,62 | Valor Total: R$1.609,62 Valores Liquidado: - 29/03/2019 | R$1.609,62 | NumSub: Valores Pago: - 29/03/2019 | R$1.609,62 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00065 Tipo: Ordinário Data: 27/03/2019 Número Processo: 025/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$14.257,03 Total Liquidado: R$14.257,03 Total Pago: R$14.257,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2019. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS MARÇO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$14.257,03 | Valor Total: R$14.257,03 Valores Liquidado: - 27/03/2019 | R$14.257,03 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2019 | R$14.257,03 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00064 Tipo: Data: 26/03/2019 Número Processo: 011/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 26/03/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 26/03/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2240 / 177050-127 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00063 Tipo: Data: 25/03/2019 Número Processo: 012/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 25/03/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 25/03/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2234 / 233794-121 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00062 Tipo: Data: 25/03/2019 Número Processo: 021/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 25/03/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 25/03/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2233 / 233744-120 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00061 Tipo: Data: 25/03/2019 Número Processo: 014/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 25/03/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 25/03/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2232 / 233654-119 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00060 Tipo: Data: 13/03/2019 Número Processo: 013/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 13/03/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 13/03/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2231 / 199175-118 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00059 Tipo: Data: 12/03/2019 Número Processo: 015/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO CPA, AROM E INCRA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 12/03/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 12/03/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2230 / 37350-117 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00058 Tipo: Data: 12/03/2019 Número Processo: 012/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 12/03/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 12/03/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2229 / 37019-116 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00057 Tipo: Global Data: 01/03/2019 Número Processo: 016/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$48.000,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$48.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE MARÇO E DEZEMBRO. Itens: - 1 | CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$4.800,00 | Valor Total: R$48.000,00 Valores Liquidado: - 02/04/2019 | R$4.800,00 | NumSub: - 03/05/2019 | R$4.800,00 | NumSub: - 03/06/2019 | R$4.800,00 | NumSub: - 01/07/2019 | R$4.800,00 | NumSub: - 05/08/2019 | R$4.800,00 | NumSub: - 02/09/2019 | R$4.800,00 | NumSub: - 02/10/2019 | R$4.800,00 | NumSub: - 06/11/2019 | R$4.800,00 | NumSub: - 03/12/2019 | R$4.800,00 | NumSub: - 19/12/2019 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 02/04/2019 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2262 / 121076-160 - 03/05/2019 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2316 / 176236-224 - 03/06/2019 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2369 / 148570-288 - 01/07/2019 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2409 / 107178-340 - 05/08/2019 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2456 / 153010-389 - 02/09/2019 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2494 / 122358-432 - 02/10/2019 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2552 / 134178-495 - 06/11/2019 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2597 / 189424-545 - 03/12/2019 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2636 / 187720-590 - 19/12/2019 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2666 / 112694-624 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00056 Tipo: Global Data: 27/02/2019 Número Processo: 021/2014 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$40.331,34 Total Liquidado: R$40.331,34 Total Pago: R$40.331,34 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA | Unidade: UN | Quantidade: 9 | Valor Unitário: R$4.481,26 | Valor Total: R$40.331,34 Valores Liquidado: - 26/03/2019 | R$4.023,06 | NumSub: - 26/03/2019 | R$458,20 | NumSub: - 26/04/2019 | R$4.023,06 | NumSub: - 26/04/2019 | R$458,20 | NumSub: - 27/05/2019 | R$4.023,06 | NumSub: - 27/05/2019 | R$458,20 | NumSub: - 27/06/2019 | R$4.023,06 | NumSub: - 27/06/2019 | R$458,20 | NumSub: - 26/07/2019 | R$234,14 | NumSub: - 26/07/2019 | R$234,14 | NumSub: - 26/07/2019 | R$4.023,06 | NumSub: - 26/08/2019 | R$224,06 | NumSub: - 26/08/2019 | R$224,06 | NumSub: - 26/08/2019 | R$4.023,06 | NumSub: - 27/09/2019 | R$4.023,06 | NumSub: - 27/09/2019 | R$224,06 | NumSub: - 27/09/2019 | R$234,14 | NumSub: - 28/10/2019 | R$4.023,06 | NumSub: - 28/10/2019 | R$458,20 | NumSub: - 26/11/2019 | R$4.023,06 | NumSub: - 26/11/2019 | R$224,06 | NumSub: - 26/11/2019 | R$234,14 | NumSub: Valores Pago: - 26/03/2019 | R$458,20 | OrdemPagamento: 2236 / 185723-123 - 26/03/2019 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2239 / 176950-126 - 26/04/2019 | R$458,20 | OrdemPagamento: 2295 / 370642-199 - 26/04/2019 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2296 / 090903-200 - 27/05/2019 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2354 / 088102-269 - 27/05/2019 | R$458,20 | OrdemPagamento: 2355 / 032386-270 - 27/06/2019 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2405 / 021198-332 - 27/06/2019 | R$458,20 | OrdemPagamento: 2406 / 407800-333 - 26/07/2019 | R$234,14 | OrdemPagamento: 2430 / 996982-361 - 26/07/2019 | R$234,14 | OrdemPagamento: 2431 / 997264-362 - 26/07/2019 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2436 / 030638-363 - 26/08/2019 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2473 / 333709-406 - 26/08/2019 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2474 / 361322-407 - 26/08/2019 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2475 / 147712-408 - 27/09/2019 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2543 / 130899-486 - 27/09/2019 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2544 / 171809-487 - 27/09/2019 | R$234,14 | OrdemPagamento: 2545 / 172177-488 - 28/10/2019 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2577 / 163329-525 - 28/10/2019 | R$458,20 | OrdemPagamento: 2578 / 319816-526 - 26/11/2019 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2615 / 173025-564 - 26/11/2019 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2616 / 225821-565 - 26/11/2019 | R$234,14 | OrdemPagamento: 2617 / 226023-566 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00055 Tipo: Ordinário Data: 27/02/2019 Número Processo: 024/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ROXANI PEREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.000,00 Total Liquidado: R$1.000,00 Total Pago: R$1.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO COMPLETO DE SICONFI - COM ENFASE NA MATRIZ DE SADOS CONTABEIS. Itens: - 1 | TREINAMENTO SICONFI | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.000,00 | Valor Total: R$1.000,00 Valores Liquidado: - 01/03/2019 | R$1.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 01/03/2019 | R$1.000,00 | OrdemPagamento: 2227 / 163065-114 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00054 Tipo: Data: 27/02/2019 Número Processo: 017/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO COMPLETO DA SICONFI - COM ÊNFASE NA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS. Itens: - 1 | DIARIAS - TREINAMENTO SICONFI. | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 27/02/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2215 / 107464-99 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00053 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2019 Número Processo: 023/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES FEVEREIRO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 01/03/2019 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 01/03/2019 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 01/03/2019 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00052 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2019 Número Processo: 023/2019 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2019. Itens: - 1 | SUBSIDIOS NOBRES VEREADORES FEVEREIRO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 26/02/2019 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 26/02/2019 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00051 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2019 Número Processo: 022/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.233,39 Total Liquidado: R$1.233,35 Total Pago: R$1.233,35 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 02/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.233,39 | Valor Total: R$1.233,39 Valores Liquidado: - 01/03/2019 | R$1.233,35 | NumSub: Valores Pago: - 01/03/2019 | R$1.233,35 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 01/03/2019 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00050 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2019 Número Processo: 022/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.606,25 Total Liquidado: R$5.606,25 Total Pago: R$5.606,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDOR COMISSIONADOS FEVEREIRO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.606,25 | Valor Total: R$5.606,25 Valores Liquidado: - 26/02/2019 | R$5.606,25 | NumSub: Valores Pago: - 26/02/2019 | R$5.606,25 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00049 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2019 Número Processo: 022/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.685,72 Total Liquidado: R$2.685,72 Total Pago: R$2.685,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.685,72 | Valor Total: R$2.685,72 Valores Liquidado: - 27/02/2019 | R$2.685,72 | NumSub: Valores Pago: - 27/02/2019 | R$2.685,72 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00048 Tipo: Ordinário Data: 25/02/2019 Número Processo: 022/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$15.805,50 Total Liquidado: R$15.805,50 Total Pago: R$15.805,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019. Itens: - 1 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS FEVEREIRO/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$15.805,50 | Valor Total: R$15.805,50 Valores Liquidado: - 26/02/2019 | R$15.805,50 | NumSub: Valores Pago: - 26/02/2019 | R$15.805,50 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00047 Tipo: Data: 19/02/2019 Número Processo: 020/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 19/02/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 19/02/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2196 / 173002-74 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00046 Tipo: Data: 19/02/2019 Número Processo: 013/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 19/02/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 19/02/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2195 / 083541-73 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00045 Tipo: Data: 19/02/2019 Número Processo: 014/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 19/02/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 19/02/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2194 / 08527-72 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00044 Tipo: Data: 19/02/2019 Número Processo: 015/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 19/02/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 19/02/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2193 / 083524-71 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00043 Tipo: Data: 19/02/2019 Número Processo: 021/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 19/02/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 19/02/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2192 / 083523-70 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00042 Tipo: Data: 19/02/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 19/02/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 19/02/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2191 / 083522-69 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00041 Tipo: Data: 19/02/2019 Número Processo: 011/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 19/02/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 19/02/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2190 / 83497-68 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00040 Tipo: Data: 14/02/2019 Número Processo: 020/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES JUNTO AO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 14/02/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2189 / 187388-67 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00039 Tipo: Data: 13/02/2019 Número Processo: 019/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇOS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 13/02/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 13/02/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2187 / 150148-66 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00038 Tipo: Ordinário Data: 12/02/2019 Número Processo: 018/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: J MESSIAS MAGALHAES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.113,50 Total Liquidado: R$1.113,50 Total Pago: R$1.113,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇOS. Itens: - 1 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.113,50 | Valor Total: R$1.113,50 Valores Liquidado: - 13/02/2019 | R$1.113,50 | NumSub: Valores Pago: - 13/02/2019 | R$1.113,50 | OrdemPagamento: 2186 / 196149-64 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00037 Tipo: Global Data: 11/02/2019 Número Processo: 001/2013 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MEIRELES INFORMATICA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.700,14 Total Liquidado: R$9.700,14 Total Pago: R$9.700,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO. Itens: - 1 | LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$3.233,38 | Valor Total: R$9.700,14 Valores Liquidado: - 13/02/2019 | R$1.113,50 | NumSub: - 13/02/2019 | -R$1.113,50 | NumSub: - 27/03/2019 | R$3.233,38 | NumSub: - 15/04/2019 | R$3.233,38 | NumSub: - 14/05/2019 | R$3.233,38 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2019 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 2243 / 145160-130 - 15/04/2019 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 2273 / 181112-171 - 14/05/2019 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 2327 / 119642-235 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00036 Tipo: Data: 08/02/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 08/02/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 08/02/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2184 / 100182-59 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00035 Tipo: Data: 08/02/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES PARA TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 08/02/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 08/02/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2183 / 99723-58 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00034 Tipo: Data: 08/02/2019 Número Processo: 017/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES PARA TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 08/02/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 08/02/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2182 / 99488-57 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00033 Tipo: Data: 05/02/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE PORTO VELHO, JUNTO AO TCE/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONSELHEIRO E JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO A AROM. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 05/02/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 05/02/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2178 / 338683-53 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00032 Tipo: Data: 05/02/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$636,12 Total Liquidado: R$636,12 Total Pago: R$636,12 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE PORTO VELHO, JUNTO AO TCE/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONSELHEIRO E JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO A AROM. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$636,12 Valores Liquidado: - 05/02/2019 | R$636,12 | NumSub: Valores Pago: - 05/02/2019 | R$636,12 | OrdemPagamento: 2177 / 338496-52 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00031 Tipo: Data: 05/02/2019 Número Processo: 016/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL PARA TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 05/02/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 05/02/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2176 / 338339-51 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00030 Tipo: Data: 31/01/2019 Número Processo: 015/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 31/01/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2173 / 248459-48 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00029 Tipo: Data: 31/01/2019 Número Processo: 014/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 31/01/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2172 / 248384-47 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00028 Tipo: Data: 31/01/2019 Número Processo: 013/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 31/01/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2171 / 248332-46 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00027 Tipo: Data: 31/01/2019 Número Processo: 016/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TCE PARA PROTOCOLAR RESPOSTA AO OFICIO Nº0724/2018 - D1ª C - SPJ E O OFICIO Nº 0723/2018 - D1ª C - SPJ. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 31/01/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2170 / 248185-45 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00026 Tipo: Data: 31/01/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 31/01/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2169 / 248103-44 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00025 Tipo: Data: 31/01/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 31/01/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2168 / 248010-43 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00024 Tipo: Data: 31/01/2019 Número Processo: 012/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 31/01/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2167 / 247937-42 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00023 Tipo: Data: 31/01/2019 Número Processo: 011/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 31/01/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2166 / 247874-41 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00022 Tipo: Data: 29/01/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A GLOBAL CARTUCHOS PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE REATIVAÇÃO DO CONVENIO DE CONSIGNAÇÃO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 29/01/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 29/01/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2157 / 121878-32 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00021 Tipo: Ordinário Data: 28/01/2019 Número Processo: 010/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$234,00 Total Liquidado: R$234,00 Total Pago: R$234,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL A3 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$234,00 | Valor Total: R$234,00 Valores Liquidado: - 30/01/2019 | R$234,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2019 | R$234,00 | OrdemPagamento: 2160 / 308609-35 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00020 Tipo: Ordinário Data: 28/01/2019 Número Processo: 010/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$322,00 Total Liquidado: R$322,00 Total Pago: R$322,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CERTIFICADO DIGITAL A3 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$322,00 | Valor Total: R$322,00 Valores Liquidado: - 29/01/2019 | R$322,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/01/2019 | R$322,00 | OrdemPagamento: 2147 / 349741-19 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00019 Tipo: Data: 23/01/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TCE PROTOCOLAR RELATORIO DE CONTROLE INTERNO E JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA PROCEDER A ALTERAÇÃO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE CNPJ DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 23/01/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2142 / 156974-14 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00018 Tipo: Data: 23/01/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$318,06 Total Liquidado: R$318,06 Total Pago: R$318,06 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TCE PROTOCOLAR RELATORIO DE CONTROLE INTERNO E JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA PROCEDER A ALTERAÇÃO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE CNPJ DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$318,06 | Valor Total: R$318,06 Valores Liquidado: - 23/01/2019 | R$318,06 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2019 | R$318,06 | OrdemPagamento: 2141 / 156971-13 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00017 Tipo: Ordinário Data: 18/01/2019 Número Processo: 009/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2019. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL NOBRES VEREADORES 01/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 31/01/2019 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2019 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 31/01/2019 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00016 Tipo: Ordinário Data: 18/01/2019 Número Processo: 009/2019 Rubrica: 3.1.90.11.75 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.75.00.00.00 - SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$18.244,55 Total Liquidado: R$18.244,55 Total Pago: R$18.244,55 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2019. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES 01/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$18.244,55 | Valor Total: R$18.244,55 Valores Liquidado: - 22/01/2019 | R$18.244,55 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2019 | R$18.244,55 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00015 Tipo: Ordinário Data: 18/01/2019 Número Processo: 008/2019 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.159,39 Total Liquidado: R$1.159,35 Total Pago: R$1.159,35 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 01/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.159,39 | Valor Total: R$1.159,39 Valores Liquidado: - 31/01/2019 | R$1.159,35 | NumSub: Valores Pago: - 31/01/2019 | R$1.159,35 | OrdemPagamento: 1 Anulações: - 31/01/2019 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00014 Tipo: Ordinário Data: 18/01/2019 Número Processo: 008/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.269,88 Total Liquidado: R$5.269,88 Total Pago: R$5.269,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. Itens: - 1 | VENCIMENTO DE SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS 01/2019 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.269,88 | Valor Total: R$5.269,88 Valores Liquidado: - 22/01/2019 | R$5.269,88 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2019 | R$5.269,88 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00013 Tipo: Ordinário Data: 18/01/2019 Número Processo: 008/2019 Rubrica: 3.1.91.13.08 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO 3.1.91.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.685,72 Total Liquidado: R$2.685,72 Total Pago: R$2.685,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019. Itens: - 1 | IMPRES SEGURADO SERVIDORES EFETIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.685,72 | Valor Total: R$2.685,72 Valores Liquidado: - 05/02/2019 | R$2.685,72 | NumSub: Valores Pago: - 05/02/2019 | R$2.685,72 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00012 Tipo: Ordinário Data: 18/01/2019 Número Processo: 008/2019 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.413,11 Total Liquidado: R$17.413,11 Total Pago: R$17.413,11 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019. Itens: - 1 | VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS REF. JANEIRO/2019. | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.413,11 | Valor Total: R$17.413,11 Valores Liquidado: - 22/01/2019 | R$17.413,11 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2019 | R$17.413,11 | OrdemPagamento: 1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00011 Tipo: Data: 15/01/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSAVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 019-3. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 22/01/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2137 / 137811-3 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00010 Tipo: Data: 15/01/2019 Número Processo: 006/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSAVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 019-3. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 22/01/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2136 / 128039-2 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00009 Tipo: Data: 09/01/2019 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.00 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$159,03 Total Liquidado: R$159,03 Total Pago: R$159,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, EM CARTORIO PARA PROCEDER O REGISTRO DE DOCUMENTO PARA CONSERVAÇÃO (ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 2019/2020. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$159,03 | Valor Total: R$159,03 Valores Liquidado: - 22/01/2019 | R$159,03 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2019 | R$159,03 | OrdemPagamento: 2135 / 126947-1 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00008 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2019 Número Processo: 004/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.800,00 Total Liquidado: R$1.689,18 Total Pago: R$1.689,18 Total Anulado: -R$110,82 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019. Itens: - 1 | TARIFAS BANCARIA | Unidade: UN | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$150,00 | Valor Total: R$1.800,00 Valores Liquidado: - 24/01/2019 | R$38,76 | NumSub: - 25/01/2019 | R$9,50 | NumSub: - 25/01/2019 | R$42,00 | NumSub: - 29/01/2019 | R$9,50 | NumSub: - 29/01/2019 | R$9,50 | NumSub: - 01/02/2019 | R$9,50 | NumSub: - 08/02/2019 | R$9,50 | NumSub: - 13/02/2019 | R$9,50 | NumSub: - 22/02/2019 | R$9,50 | NumSub: - 25/02/2019 | R$42,00 | NumSub: - 26/02/2019 | R$9,50 | NumSub: - 26/02/2019 | R$9,50 | NumSub: - 27/02/2019 | R$9,50 | NumSub: - 27/02/2019 | R$9,50 | NumSub: - 27/02/2019 | R$9,50 | NumSub: - 28/02/2019 | R$33,83 | NumSub: - 01/03/2019 | R$9,50 | NumSub: - 25/03/2019 | R$42,00 | NumSub: - 27/03/2019 | R$9,50 | NumSub: - 27/03/2019 | R$9,50 | NumSub: - 27/03/2019 | R$9,50 | NumSub: - 28/03/2019 | R$9,50 | NumSub: - 01/04/2019 | R$31,84 | NumSub: - 02/04/2019 | R$9,50 | NumSub: - 12/04/2019 | R$9,50 | NumSub: - 15/04/2019 | R$9,50 | NumSub: - 15/04/2019 | R$9,50 | NumSub: - 23/04/2019 | R$9,50 | NumSub: - 25/04/2019 | R$42,00 | NumSub: - 30/04/2019 | R$9,50 | NumSub: - 30/04/2019 | R$9,50 | NumSub: - 02/05/2019 | R$33,83 | NumSub: - 03/05/2019 | R$9,50 | NumSub: - 14/05/2019 | R$9,50 | NumSub: - 21/05/2019 | R$9,50 | NumSub: - 22/05/2019 | R$9,50 | NumSub: - 27/05/2019 | R$42,00 | NumSub: - 28/05/2019 | R$35,82 | NumSub: - 03/06/2019 | R$9,50 | NumSub: - 10/06/2019 | R$9,50 | NumSub: - 24/06/2019 | R$9,50 | NumSub: - 25/06/2019 | R$42,00 | NumSub: - 01/07/2019 | R$9,50 | NumSub: - 01/07/2019 | R$47,88 | NumSub: - 12/07/2019 | R$9,50 | NumSub: - 22/07/2019 | R$9,50 | NumSub: - 24/07/2019 | R$9,50 | NumSub: - 25/07/2019 | R$42,00 | NumSub: - 31/07/2019 | R$45,60 | NumSub: - 01/08/2019 | R$4,56 | NumSub: - 05/08/2019 | R$9,50 | NumSub: - 14/08/2019 | R$9,50 | NumSub: - 21/08/2019 | R$9,50 | NumSub: - 26/08/2019 | R$9,50 | NumSub: - 26/08/2019 | R$42,00 | NumSub: - 02/09/2019 | R$9,50 | NumSub: - 02/09/2019 | R$9,50 | NumSub: - 02/09/2019 | R$9,50 | NumSub: - 02/09/2019 | R$45,60 | NumSub: - 13/09/2019 | R$9,50 | NumSub: - 13/09/2019 | R$9,50 | NumSub: - 25/09/2019 | R$42,00 | NumSub: - 27/09/2019 | R$9,50 | NumSub: - 01/10/2019 | R$45,60 | NumSub: - 02/10/2019 | R$9,50 | NumSub: - 16/10/2019 | R$9,50 | NumSub: - 17/10/2019 | R$9,50 | NumSub: - 17/10/2019 | R$9,50 | NumSub: - 18/10/2019 | R$9,50 | NumSub: - 25/10/2019 | R$42,00 | NumSub: - 28/10/2019 | R$9,50 | NumSub: - 29/10/2019 | R$45,60 | NumSub: - 01/11/2019 | R$9,50 | NumSub: - 06/11/2019 | R$9,50 | NumSub: - 18/11/2019 | R$9,50 | NumSub: - 18/11/2019 | R$9,50 | NumSub: - 25/11/2019 | R$42,00 | NumSub: - 25/11/2019 | R$36,50 | NumSub: - 26/11/2019 | R$9,50 | NumSub: - 26/11/2019 | R$9,50 | NumSub: - 29/11/2019 | R$45,60 | NumSub: - 03/12/2019 | R$9,50 | NumSub: - 09/12/2019 | R$9,50 | NumSub: - 09/12/2019 | R$9,50 | NumSub: - 09/12/2019 | R$9,50 | NumSub: - 09/12/2019 | R$9,50 | NumSub: - 13/12/2019 | R$9,50 | NumSub: - 13/12/2019 | R$9,50 | NumSub: - 17/12/2019 | R$27,36 | NumSub: - 19/12/2019 | R$9,50 | NumSub: - 19/12/2019 | R$9,50 | NumSub: - 24/12/2019 | R$39,80 | NumSub: - 26/12/2019 | R$42,00 | NumSub: Valores Pago: - 24/01/2019 | R$38,76 | OrdemPagamento: 2143 / 67985-15 - 25/01/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2145 / 164632-17 - 25/01/2019 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2146 / 000000-18 - 29/01/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2158 / 120316-33 - 29/01/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2159 / 164115-34 - 01/02/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2175 / 112222-50 - 08/02/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2185 / 160368-60 - 13/02/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2188 / 196149-63 - 22/02/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2203 / 126224-87 - 25/02/2019 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2204 / 000000-88 - 26/02/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2206 / 124719-90 - 27/02/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2205 / 124010-89 - 27/02/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2216 / 106370-100 - 27/02/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2217 / 106644-101 - 27/02/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2218 / 159774-102 - 28/02/2019 | R$33,83 | OrdemPagamento: 2219 / 067985-103 - 01/03/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2228 / 163065-115 - 25/03/2019 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2235 / 00000-122 - 27/03/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2245 / 144600-132 - 27/03/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2246 / 145160-133 - 27/03/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2247 / 146372-134 - 28/03/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2251 / 114400-146 - 01/04/2019 | R$31,84 | OrdemPagamento: 2261 / 67985-159 - 02/04/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2267 / 121076-165 - 12/04/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2272 / 127809-170 - 15/04/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2278 / 145285-176 - 15/04/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2279 / 181112-177 - 23/04/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2290 / 160533-188 - 25/04/2019 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2294 / 000000-198 - 30/04/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2306 / 170469-220 - 30/04/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2308 / 171775-221 - 02/05/2019 | R$33,83 | OrdemPagamento: 2315 / 067985-223 - 03/05/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2318 / 176236-226 - 14/05/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2333 / 119642-241 - 21/05/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2342 / 129321-250 - 22/05/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2349 / 156872-257 - 27/05/2019 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2362 / 000000-279 - 28/05/2019 | R$35,82 | OrdemPagamento: 2367 / 067985-286 - 03/06/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2370 / 148570-289 - 10/06/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2380 / 176823-299 - 24/06/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2385 / 144463-305 - 25/06/2019 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2396 / 000000-317 - 01/07/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2410 / 107178-341 - 01/07/2019 | R$47,88 | OrdemPagamento: 2411 / 067985-342 - 12/07/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2422 / 173222-353 - 22/07/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2427 / 170851-358 - 24/07/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2428 / 133779-359 - 25/07/2019 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2429 / 000000-360 - 31/07/2019 | R$45,60 | OrdemPagamento: 2454 / 067985-387 - 01/08/2019 | R$4,56 | OrdemPagamento: 2455 / 067985-388 - 05/08/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2458 / 153010-391 - 14/08/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2467 / 154056-400 - 21/08/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2472 / 126747-405 - 26/08/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2477 / 147712-410 - 26/08/2019 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2478 / 000000-411 - 02/09/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2503 / 122358-441 - 02/09/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2504 / 127453-442 - 02/09/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2505 / 128210-443 - 02/09/2019 | R$45,60 | OrdemPagamento: 2506 / 067985-444 - 13/09/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2522 / 147737-460 - 13/09/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2523 / 173870-461 - 25/09/2019 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2529 / 000000-467 - 27/09/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2548 / 130899-491 - 01/10/2019 | R$45,60 | OrdemPagamento: 2551 / 067985-494 - 02/10/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2553 / 134178-496 - 16/10/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2559 / 116240-502 - 17/10/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2562 / 115813-505 - 17/10/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2563 / 116255-506 - 18/10/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2566 / 191877-509 - 25/10/2019 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2576 / 000000-524 - 28/10/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2579 / 163329-527 - 29/10/2019 | R$45,60 | OrdemPagamento: 2580 / 067985-528 - 01/11/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2589 / 104280-537 - 06/11/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2598 / 189424-546 - 18/11/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2606 / 126738-555 - 18/11/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2607 / 168763-556 - 25/11/2019 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2611 / 000000-560 - 25/11/2019 | R$36,50 | OrdemPagamento: 2612 / 000020-561 - 26/11/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2619 / 173025-568 - 26/11/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2620 / 173860-569 - 29/11/2019 | R$45,60 | OrdemPagamento: 2631 / 067985-585 - 03/12/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2638 / 187720-592 - 09/12/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2644 / 100033-598 - 09/12/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2645 / 102232-599 - 09/12/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2646 / 103122-600 - 09/12/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2647 / 104188-601 - 13/12/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2659 / 138306-616 - 13/12/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2660 / 139143-617 - 17/12/2019 | R$27,36 | OrdemPagamento: 2661 / 067985-619 - 19/12/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2669 / 111658-627 - 19/12/2019 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2670 / 112694-628 - 24/12/2019 | R$39,80 | OrdemPagamento: 2686 / 067985-650 - 26/12/2019 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2687 / 000000-651 Anulações: - 26/12/2019 | -R$110,82 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00007 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2019 Número Processo: 003/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$12.000,00 Total Liquidado: R$12.000,00 Total Pago: R$12.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019. Itens: - 1 | FATURAS DE ENERGIA | Unidade: UN | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$1.000,00 | Valor Total: R$12.000,00 Valores Liquidado: - 29/01/2019 | R$1.171,87 | NumSub: - 27/02/2019 | R$1.101,53 | NumSub: - 26/03/2019 | R$1.303,99 | NumSub: - 22/04/2019 | R$1.031,71 | NumSub: - 21/05/2019 | R$1.262,49 | NumSub: - 24/06/2019 | R$1.044,43 | NumSub: - 22/07/2019 | R$1.049,18 | NumSub: - 21/08/2019 | R$907,86 | NumSub: - 27/09/2019 | R$1.267,53 | NumSub: - 18/10/2019 | R$1.383,07 | NumSub: - 26/11/2019 | R$476,34 | NumSub: Valores Pago: - 29/01/2019 | R$1.171,87 | OrdemPagamento: 2152 / 964789-24 - 27/02/2019 | R$1.101,53 | OrdemPagamento: 2210 / 369966-94 - 26/03/2019 | R$1.303,99 | OrdemPagamento: 2238 / 194498-125 - 22/04/2019 | R$1.031,71 | OrdemPagamento: 2281 / 095650-179 - 21/05/2019 | R$1.262,49 | OrdemPagamento: 2337 / 005439-245 - 24/06/2019 | R$1.044,43 | OrdemPagamento: 2383 / 975445-303 - 22/07/2019 | R$1.049,18 | OrdemPagamento: 2424 / 220551-355 - 21/08/2019 | R$907,86 | OrdemPagamento: 2469 / 067335-402 - 27/09/2019 | R$1.267,53 | OrdemPagamento: 2546 / 001729-489 - 18/10/2019 | R$1.383,07 | OrdemPagamento: 2564 / 181006-507 - 26/11/2019 | R$476,34 | OrdemPagamento: 2613 / 225470-562 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00006 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2019 Número Processo: 002/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.000,00 Total Liquidado: R$1.829,26 Total Pago: R$1.829,26 Total Anulado: -R$1.170,74 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019. Itens: - 1 | PAGAMENTO DE AGUA TRATADA | Unidade: UN | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$250,00 | Valor Total: R$3.000,00 Valores Liquidado: - 29/01/2019 | R$205,13 | NumSub: - 22/02/2019 | R$160,94 | NumSub: - 26/03/2019 | R$136,18 | NumSub: - 22/04/2019 | R$160,94 | NumSub: - 21/05/2019 | R$160,94 | NumSub: - 24/06/2019 | R$148,56 | NumSub: - 22/07/2019 | R$136,18 | NumSub: - 21/08/2019 | R$148,56 | NumSub: - 17/09/2019 | R$175,67 | NumSub: - 16/10/2019 | R$123,80 | NumSub: - 18/11/2019 | R$136,18 | NumSub: - 12/12/2019 | R$136,18 | NumSub: Valores Pago: - 29/01/2019 | R$205,13 | OrdemPagamento: 2150 / 963519-22 - 22/02/2019 | R$160,94 | OrdemPagamento: 2202 / 304629-86 - 26/03/2019 | R$136,18 | OrdemPagamento: 2237 / 194180-124 - 22/04/2019 | R$160,94 | OrdemPagamento: 2280 / 094781-178 - 21/05/2019 | R$160,94 | OrdemPagamento: 2336 / 004666-244 - 24/06/2019 | R$148,56 | OrdemPagamento: 2382 / 974670-302 - 22/07/2019 | R$136,18 | OrdemPagamento: 2423 / 219519-354 - 21/08/2019 | R$148,56 | OrdemPagamento: 2468 / 035017-401 - 17/09/2019 | R$175,67 | OrdemPagamento: 2524 / 127069-462 - 16/10/2019 | R$123,80 | OrdemPagamento: 2556 / 647254-499 - 18/11/2019 | R$136,18 | OrdemPagamento: 2601 / 244888-549 - 12/12/2019 | R$136,18 | OrdemPagamento: 2648 / 094894-602 Anulações: - 03/12/2019 | -R$1.170,74 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00005 Tipo: Estimativo Data: 07/01/2019 Número Processo: 001/2019 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: OI S/A - Brasil Telecon Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.200,00 Total Liquidado: R$5.683,64 Total Pago: R$5.683,64 Total Anulado: -R$1.516,36 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019. Itens: - 1 | FATURAS TELEFONICA | Unidade: UN | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$600,00 | Valor Total: R$7.200,00 Valores Liquidado: - 29/01/2019 | R$455,78 | NumSub: - 27/02/2019 | R$455,78 | NumSub: - 29/03/2019 | R$482,77 | NumSub: - 06/05/2019 | R$465,57 | NumSub: - 03/06/2019 | R$465,82 | NumSub: - 04/07/2019 | R$465,84 | NumSub: - 06/08/2019 | R$465,99 | NumSub: - 13/09/2019 | R$471,34 | NumSub: - 27/09/2019 | R$478,04 | NumSub: - 30/10/2019 | R$496,67 | NumSub: - 28/11/2019 | R$494,97 | NumSub: - 19/12/2019 | R$485,07 | NumSub: Valores Pago: - 29/01/2019 | R$455,78 | OrdemPagamento: 2151 / 964215-23 - 27/02/2019 | R$455,78 | OrdemPagamento: 2211 / 370484-95 - 29/03/2019 | R$482,77 | OrdemPagamento: 2255 / 652706-153 - 06/05/2019 | R$465,57 | OrdemPagamento: 2319 / 537947-227 - 03/06/2019 | R$465,82 | OrdemPagamento: 2368 / 151142-287 - 04/07/2019 | R$465,84 | OrdemPagamento: 2412 / 770018-343 - 06/08/2019 | R$465,99 | OrdemPagamento: 2459 / 366339-392 - 13/09/2019 | R$471,34 | OrdemPagamento: 2519 / 755478-457 - 27/09/2019 | R$478,04 | OrdemPagamento: 2547 / 174044-490 - 30/10/2019 | R$496,67 | OrdemPagamento: 2582 / 092213-530 - 28/11/2019 | R$494,97 | OrdemPagamento: 2630 / 624259-584 - 19/12/2019 | R$485,07 | OrdemPagamento: 2662 / 552392-620 Anulações: - 03/12/2019 | -R$1.500,00 - 19/12/2019 | -R$16,36 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00004 Tipo: Global Data: 07/01/2019 Número Processo: 030/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.295,00 Total Liquidado: R$20.295,00 Total Pago: R$20.295,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PORTAL DA TRANSPARENCIA | Unidade: UN | Quantidade: 9 | Valor Unitário: R$2.255,00 | Valor Total: R$20.295,00 Valores Liquidado: - 25/01/2019 | R$112,75 | NumSub: - 29/01/2019 | R$2.142,25 | NumSub: - 22/02/2019 | R$2.142,25 | NumSub: - 22/02/2019 | R$112,75 | NumSub: - 27/03/2019 | R$112,75 | NumSub: - 27/03/2019 | R$2.142,25 | NumSub: - 23/04/2019 | R$2.142,25 | NumSub: - 23/04/2019 | R$112,75 | NumSub: - 21/05/2019 | R$2.142,25 | NumSub: - 21/05/2019 | R$112,75 | NumSub: - 24/06/2019 | R$2.142,25 | NumSub: - 24/06/2019 | R$112,75 | NumSub: - 22/07/2019 | R$2.142,25 | NumSub: - 22/07/2019 | R$112,75 | NumSub: - 21/08/2019 | R$2.142,25 | NumSub: - 21/08/2019 | R$112,75 | NumSub: - 13/09/2019 | R$112,75 | NumSub: - 13/09/2019 | R$2.142,25 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2019 | R$112,75 | OrdemPagamento: 2144 / 199288-16 - 29/01/2019 | R$2.142,25 | OrdemPagamento: 2156 / 164115-31 - 22/02/2019 | R$2.142,25 | OrdemPagamento: 2200 / 126224-84 - 22/02/2019 | R$112,75 | OrdemPagamento: 2201 / 302392-85 - 27/03/2019 | R$112,75 | OrdemPagamento: 2241 / 675591-128 - 27/03/2019 | R$2.142,25 | OrdemPagamento: 2244 / 146372-131 - 23/04/2019 | R$2.142,25 | OrdemPagamento: 2284 / 160533-182 - 23/04/2019 | R$112,75 | OrdemPagamento: 2285 / 856725-183 - 21/05/2019 | R$2.142,25 | OrdemPagamento: 2338 / 129321-246 - 21/05/2019 | R$112,75 | OrdemPagamento: 2339 / 006503-247 - 24/06/2019 | R$2.142,25 | OrdemPagamento: 2384 / 144463-304 - 24/06/2019 | R$112,75 | OrdemPagamento: 2386 / 976485-306 - 22/07/2019 | R$2.142,25 | OrdemPagamento: 2425 / 170851-356 - 22/07/2019 | R$112,75 | OrdemPagamento: 2426 / 367857-357 - 21/08/2019 | R$2.142,25 | OrdemPagamento: 2470 / 126747-403 - 21/08/2019 | R$112,75 | OrdemPagamento: 2471 / 073325-404 - 13/09/2019 | R$112,75 | OrdemPagamento: 2518 / 751901-456 - 13/09/2019 | R$2.142,25 | OrdemPagamento: 2520 / 147737-458 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00003 Tipo: Global Data: 07/01/2019 Número Processo: 001/2013 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: MEIRELES INFORMATICA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.233,38 Total Liquidado: R$3.233,38 Total Pago: R$3.233,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE CONTATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO. Itens: - 1 | LOCAÇÃO DE SISTEMA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.233,38 | Valor Total: R$3.233,38 Valores Liquidado: - 08/02/2019 | R$3.233,38 | NumSub: Valores Pago: - 08/02/2019 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 2181 / 160368-56 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00002 Tipo: Global Data: 07/01/2019 Número Processo: 016/2017 Rubrica: 3.3.90.39.99 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.600,00 Total Liquidado: R$9.600,00 Total Pago: R$9.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTOIA E ASSESSOIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. Itens: - 1 | ASSESSORIA CONTABIL | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$4.800,00 | Valor Total: R$9.600,00 Valores Liquidado: - 01/02/2019 | R$4.800,00 | NumSub: - 27/03/2019 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 01/02/2019 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2174 / 112222-49 - 27/03/2019 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2242 / 144600-129 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2019 Número Empenho: 00001 Tipo: Global Data: 07/01/2019 Número Processo: 021/2014 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.962,52 Total Liquidado: R$8.962,52 Total Pago: R$8.962,52 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$4.481,26 | Valor Total: R$8.962,52 Valores Liquidado: - 29/01/2019 | R$4.023,06 | NumSub: - 29/01/2019 | R$458,20 | NumSub: - 27/02/2019 | R$224,06 | NumSub: - 27/02/2019 | R$234,14 | NumSub: - 27/02/2019 | R$4.023,06 | NumSub: Valores Pago: - 29/01/2019 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2148 / 120316-20 - 29/01/2019 | R$458,20 | OrdemPagamento: 2149 / 963013-21 - 27/02/2019 | R$224,06 | OrdemPagamento: 2207 / 369317-91 - 27/02/2019 | R$234,14 | OrdemPagamento: 2208 / 369675-92 - 27/02/2019 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2209 / 159774-93 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00240 Tipo: Global Data: 24/12/2018 Número Processo: 070/2018 Rubrica: 4.4.90.52.99 Credor: ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.350,00 Total Liquidado: R$8.350,00 Total Pago: R$8.350,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CORTINA DE AR 1.20 MT 220V | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.100,00 | Valor Total: R$1.100,00 - 2 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS ECO POWER A | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.500,00 | Valor Total: R$1.500,00 - 3 | AR CONDICIONADO 9.000 BTUS ECO POWER A | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$1.400,00 | Valor Total: R$2.800,00 - 4 | AR CONDICIONADO 24.000 BTUS ECO POWER A | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.950,00 | Valor Total: R$2.950,00 Valores Liquidado: - 27/12/2018 | R$8.350,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2018 | R$8.350,00 | OrdemPagamento: 2129 / 17834-682 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00239 Tipo: Global Data: 24/12/2018 Número Processo: 070/2018 Rubrica: 4.4.90.52.12 Credor: ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$800,00 Total Liquidado: R$800,00 Total Pago: R$800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PURIFICADOR DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PURIFICADOR DE AGUA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$800,00 | Valor Total: R$800,00 Valores Liquidado: - 27/12/2018 | R$800,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2018 | R$800,00 | OrdemPagamento: 2128 / 175834-681 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00238 Tipo: Global Data: 20/12/2018 Número Processo: 067/2018 Rubrica: 3.3.90.30.25 Credor: ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$610,00 Total Liquidado: R$610,00 Total Pago: R$610,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE CAPACITORES, SENSORES E FITA PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | CAPACITOR 1.5 MDF 450 V | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$50,00 | Valor Total: R$200,00 - 2 | CAPACITOR 2.5 MDF 440 V | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$70,00 | Valor Total: R$140,00 - 3 | SENSOR 10K | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$100,00 | Valor Total: R$200,00 - 4 | FITA PVC 100 MM ROLO 10MT | Unidade: UN | Quantidade: 7 | Valor Unitário: R$10,00 | Valor Total: R$70,00 Valores Liquidado: - 27/12/2018 | R$610,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2018 | R$610,00 | OrdemPagamento: 2124 / 127029-677 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00237 Tipo: Global Data: 20/12/2018 Número Processo: 067/2018 Rubrica: 3.3.90.39.20 Credor: ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.830,00 Total Liquidado: R$1.830,00 Total Pago: R$1.830,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$200,00 | Valor Total: R$600,00 - 2 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$180,00 | Valor Total: R$180,00 - 3 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$130,00 | Valor Total: R$650,00 - 4 | CARGA DE GÁS R22 AR CONDICIOANDO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$200,00 | Valor Total: R$400,00 Valores Liquidado: - 27/12/2018 | R$1.830,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2018 | R$1.830,00 | OrdemPagamento: 2125 / 128068-678 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00236 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Número Processo: 077/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$498,33 Total Liquidado: R$498,33 Total Pago: R$498,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS. Itens: - 1 | RESCISAO SERVIDORA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$498,33 | Valor Total: R$498,33 Valores Liquidado: - 21/12/2018 | R$498,33 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2018 | R$498,33 | OrdemPagamento: 2120 / 356824-673 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00235 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Número Processo: 076/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.833,33 Total Liquidado: R$1.833,33 Total Pago: R$1.833,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR RAFAELA APOLINARIO BORGES. Itens: - 1 | RESCISÃO SERVIDORA RAFAELA APOLINARIO BORGES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.833,33 | Valor Total: R$1.833,33 Valores Liquidado: - 21/12/2018 | R$1.833,33 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2018 | R$1.833,33 | OrdemPagamento: 2117 / 353992-670 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00234 Tipo: Global Data: 20/12/2018 Número Processo: 068/2018 Rubrica: 3.3.90.39.63 Credor: IMAGEM ADESIVOS LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.700,00 Total Liquidado: R$2.700,00 Total Pago: R$2.700,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS NA COR VERDE, MEDINDO 33X45 CM | Unidade: UN | Quantidade: 375 | Valor Unitário: R$1,80 | Valor Total: R$675,00 - 2 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS NA COR PALHA, MEDINDO 33X45 CM | Unidade: UN | Quantidade: 375 | Valor Unitário: R$1,80 | Valor Total: R$675,00 - 3 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS NA COR ROSA, MEDINDO 33X45 CM | Unidade: UN | Quantidade: 375 | Valor Unitário: R$1,80 | Valor Total: R$675,00 - 4 | CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS NA COR BRANCO, MEDINDO 33X45 CM | Unidade: UN | Quantidade: 375 | Valor Unitário: R$1,80 | Valor Total: R$675,00 Valores Liquidado: - 26/12/2018 | R$2.700,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/12/2018 | R$2.700,00 | OrdemPagamento: 2122 / 68356-675 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00233 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Número Processo: 075/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES 12/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 21/12/2018 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2018 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 2113 / 137046-666 Anulações: - 20/12/2018 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00232 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Número Processo: 075/2018 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.367,83 Total Liquidado: R$17.367,83 Total Pago: R$17.367,83 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2018. Itens: - 1 | SUBSIDIO VEREADORES 12/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.367,83 | Valor Total: R$17.367,83 Valores Liquidado: - 20/12/2018 | R$17.367,83 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2018 | R$12.653,99 | OrdemPagamento: 2109 / 067985-659 - 20/12/2018 | R$4.713,84 | OrdemPagamento: 2109 / DESCON-660 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00231 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Número Processo: 074/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.703,35 Total Liquidado: R$1.703,33 Total Pago: R$1.703,33 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE 12/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 12/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.703,35 | Valor Total: R$1.703,35 Valores Liquidado: - 21/12/2018 | R$1.703,33 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2018 | R$1.703,33 | OrdemPagamento: 2111 / 137046-664 Anulações: - 20/12/2018 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00230 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Número Processo: 074/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.742,50 Total Liquidado: R$7.742,50 Total Pago: R$7.742,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DEZEMBRO/2018. Itens: - 1 | SERVIDORES COMISSIONADOS 12/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.742,50 | Valor Total: R$7.742,50 Valores Liquidado: - 20/12/2018 | R$7.742,50 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2018 | R$6.500,79 | OrdemPagamento: 2108 / 067985-657 - 20/12/2018 | R$1.241,71 | OrdemPagamento: 2108 / DESCON-658 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00229 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Número Processo: 074/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.225,30 Total Liquidado: R$2.225,30 Total Pago: R$2.225,30 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS 12/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.225,30 | Valor Total: R$2.225,30 Valores Liquidado: - 21/12/2018 | R$2.225,30 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2018 | R$2.225,30 | OrdemPagamento: 2118 / 356824-671 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00228 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2018 Número Processo: 074/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$15.971,08 Total Liquidado: R$15.971,08 Total Pago: R$15.971,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS DEZEMBRO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$15.971,08 | Valor Total: R$15.971,08 Valores Liquidado: - 20/12/2018 | R$15.971,08 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2018 | R$14.142,47 | OrdemPagamento: 2107 / 067985-655 - 20/12/2018 | R$398,34 | OrdemPagamento: 2107 / 352752-661 - 20/12/2018 | R$1.430,27 | OrdemPagamento: 2107 / DESCON-662 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00227 Tipo: Global Data: 20/12/2018 Número Processo: 069/2018 Rubrica: 3.3.90.39.20 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.710,00 Total Liquidado: R$3.710,00 Total Pago: R$3.710,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE INTERNET E FIREWALL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE INTERNET | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.710,00 | Valor Total: R$3.710,00 Valores Liquidado: - 20/12/2018 | R$185,50 | NumSub: - 20/12/2018 | R$3.524,50 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2018 | R$185,50 | OrdemPagamento: 2100 / 855444-644 - 20/12/2018 | R$3.524,50 | OrdemPagamento: 2104 / 152915-648 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00226 Tipo: Global Data: 20/12/2018 Número Processo: 066/2018 Rubrica: 3.3.90.39.47 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.620,00 Total Liquidado: R$7.620,00 Total Pago: R$7.620,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE ANTI-SPAM, ANTI-TROJAN, ANTI SPYWARE E ANTI-VIRUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | INSTALAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SOFTWARE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.620,00 | Valor Total: R$7.620,00 Valores Liquidado: - 20/12/2018 | R$381,00 | NumSub: - 20/12/2018 | R$7.239,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2018 | R$381,00 | OrdemPagamento: 2101 / 855928-645 - 20/12/2018 | R$7.239,00 | OrdemPagamento: 2103 / 150898-647 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00225 Tipo: Data: 19/12/2018 Número Processo: 005/2019 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE AS CONTAS QUE FORAM APROVADAS DOS EXERCICIOS DE 2009 A 2012. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 19/12/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 2087 / 191123-625 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00224 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2018 Número Processo: 073/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: DENIS FRANCO DOS ANJOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$700,80 Total Liquidado: R$700,80 Total Pago: R$700,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$700,80 | Valor Total: R$700,80 Valores Liquidado: - 21/12/2018 | R$700,80 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2018 | R$700,80 | OrdemPagamento: 2116 / 354410-669 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00223 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2018 Número Processo: 072/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.284,08 Total Liquidado: R$1.284,08 Total Pago: R$1.284,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. Itens: - 1 | INDENIZAÇAO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.284,08 | Valor Total: R$1.284,08 Valores Liquidado: - 21/12/2018 | R$1.284,08 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2018 | R$1.284,08 | OrdemPagamento: 2114 / 353299-667 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00222 Tipo: Ordinário Data: 18/12/2018 Número Processo: 071/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.284,08 Total Liquidado: R$1.284,08 Total Pago: R$1.284,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.284,08 | Valor Total: R$1.284,08 Valores Liquidado: - 21/12/2018 | R$1.284,08 | NumSub: Valores Pago: - 21/12/2018 | R$1.284,08 | OrdemPagamento: 2115 / 353636-668 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00221 Tipo: Global Data: 13/12/2018 Número Processo: 002/2018 Rubrica: 3.3.90.39.43 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$154,17 Total Liquidado: R$154,17 Total Pago: R$154,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018. Itens: - 1 | FATURA DE ENERGIA ELETRICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$154,17 | Valor Total: R$154,17 Valores Liquidado: - 14/12/2018 | R$154,17 | NumSub: Valores Pago: - 14/12/2018 | R$154,17 | OrdemPagamento: 2083 / 732836-621 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00220 Tipo: Ordinário Data: 13/12/2018 Número Processo: 065/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$989,73 Total Liquidado: R$989,73 Total Pago: R$989,73 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADO 13º SALARIO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$989,73 | Valor Total: R$989,73 Valores Liquidado: - 14/12/2018 | R$989,73 | NumSub: Valores Pago: - 14/12/2018 | R$989,73 | OrdemPagamento: 2078 / 731794-616 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00219 Tipo: Data: 13/12/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DE ESTAR ESCLARECENDO ASSUNTOS A RESPEITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 13/12/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 13/12/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 2076 / 127146-614 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00218 Tipo: Ordinário Data: 10/12/2018 Número Processo: 065/2018 Rubrica: 3.1.90.11.43 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.498,75 Total Liquidado: R$4.498,75 Total Pago: R$4.498,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO COMISSIONADO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.498,75 | Valor Total: R$4.498,75 Valores Liquidado: - 11/12/2018 | R$4.498,75 | NumSub: Valores Pago: - 11/12/2018 | R$4.066,46 | OrdemPagamento: 2075 / 067985-612 - 11/12/2018 | R$432,29 | OrdemPagamento: 2075 / DESCON-613 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00217 Tipo: Ordinário Data: 10/12/2018 Número Processo: 065/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.878,00 Total Liquidado: R$1.878,00 Total Pago: R$1.878,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE REC0LHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL REF. 13º SALARIO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.878,00 | Valor Total: R$1.878,00 Valores Liquidado: - 14/12/2018 | R$1.878,00 | NumSub: Valores Pago: - 14/12/2018 | R$1.878,00 | OrdemPagamento: 2081 / 165957-619 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00216 Tipo: Ordinário Data: 10/12/2018 Número Processo: 065/2018 Rubrica: 3.1.90.11.43 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.820,11 Total Liquidado: R$9.820,11 Total Pago: R$9.820,11 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$9.820,11 | Valor Total: R$9.820,11 Valores Liquidado: - 11/12/2018 | R$9.820,11 | NumSub: Valores Pago: - 11/12/2018 | R$8.682,55 | OrdemPagamento: 2074 / 067985-610 - 11/12/2018 | R$1.137,56 | OrdemPagamento: 2074 / DESCON-611 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00215 Tipo: Global Data: 03/12/2018 Número Processo: 030/2017 Rubrica: 3.3.90.39.57 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.255,00 Total Liquidado: R$2.255,00 Total Pago: R$2.255,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PORTAL DA TRANSPARENCIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.255,00 | Valor Total: R$2.255,00 Valores Liquidado: - 18/12/2018 | R$2.142,25 | NumSub: - 18/12/2018 | R$112,75 | NumSub: Valores Pago: - 18/12/2018 | R$2.142,25 | OrdemPagamento: 2084 / 171707-622 - 18/12/2018 | R$112,75 | OrdemPagamento: 2085 / 907667-623 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00214 Tipo: Global Data: 03/12/2018 Número Processo: 063/2018 Rubrica: 4.4.90.52.42 Credor: ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.600,00 Total Liquidado: R$9.600,00 Total Pago: R$9.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | LONGARINA DE 5 LUGARES ASSENTO | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$960,00 | Valor Total: R$9.600,00 Valores Liquidado: - 20/12/2018 | R$9.600,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2018 | R$9.600,00 | OrdemPagamento: 2102 / 137829-646 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00213 Tipo: Global Data: 03/12/2018 Número Processo: 058/2018 Rubrica: 3.3.90.30.24 Credor: IZABEL DE OLIVEIRA ME Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.496,00 Total Liquidado: R$3.496,00 Total Pago: R$3.496,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | TINTA AC 18 LT STANDARD BR NEVE | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$127,00 | Valor Total: R$1.270,00 - 2 | TINTA PISO AC PREMIUM 3,6 LT AMARELO | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$55,00 | Valor Total: R$165,00 - 3 | TINTA PISO AC PREMIUM 3,6 LT AZUL INDIGO | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$55,00 | Valor Total: R$165,00 - 4 | TINTA PISO AC PREMIUM 3,6 LT VERDE | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$55,00 | Valor Total: R$165,00 - 5 | TINTA AC 18 LT STANDARD CINZA 18 LT | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$127,00 | Valor Total: R$254,00 - 6 | MASSA ACRILICA 27 KG LATA X BALDE | Unidade: UN | Quantidade: 8 | Valor Unitário: R$142,00 | Valor Total: R$1.136,00 - 7 | ROLO 23 CM ANTI GOTA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$23,00 | Valor Total: R$69,00 - 8 | SUPORTE PARA ROLO 23 CM | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$4,00 | Valor Total: R$8,00 - 9 | ROLO PARA TEXTURA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$18,00 | Valor Total: R$36,00 - 10 | FITA CREP PINTURA 25X50 | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$4,80 | Valor Total: R$48,00 - 11 | CAIXA DESCARGA 9 LT BRANCA | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$36,00 | Valor Total: R$180,00 Valores Liquidado: - 19/12/2018 | R$3.496,00 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2018 | R$3.496,00 | OrdemPagamento: 2094 / 303110-632 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00212 Tipo: Data: 28/11/2018 Número Processo: 019/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 28/11/2018 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2018 | R$880,32 | OrdemPagamento: 2058 / 43837-594 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00211 Tipo: Data: 28/11/2018 Número Processo: 030/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 28/11/2018 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2018 | R$880,32 | OrdemPagamento: 2057 / 41359-593 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00210 Tipo: Data: 28/11/2018 Número Processo: 051/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 28/11/2018 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2018 | R$880,32 | OrdemPagamento: 2056 / 41161-592 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00209 Tipo: Data: 28/11/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 28/11/2018 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2018 | R$880,32 | OrdemPagamento: 2055 / 63452-591 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00208 Tipo: Data: 28/11/2018 Número Processo: 010/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 28/11/2018 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2018 | R$880,32 | OrdemPagamento: 2054 / 41537-590 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00207 Tipo: Data: 28/11/2018 Número Processo: 018/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 28/11/2018 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2018 | R$880,32 | OrdemPagamento: 2053 / 41741-589 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00206 Tipo: Data: 28/11/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 28/11/2018 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2018 | R$880,32 | OrdemPagamento: 2052 / 41912-588 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00205 Tipo: Ordinário Data: 26/11/2018 Número Processo: 052/2018 Rubrica: 3.3.90.39.48 Credor: ROXANI PEREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.600,00 Total Liquidado: R$5.600,00 Total Pago: R$5.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - FIM DE EXERCÍCIO. Itens: - 1 | CURSO DE TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL | Unidade: UN | Quantidade: 7 | Valor Unitário: R$800,00 | Valor Total: R$5.600,00 Valores Liquidado: - 05/12/2018 | R$5.600,00 | NumSub: Valores Pago: - 05/12/2018 | R$5.600,00 | OrdemPagamento: 2059 / 127016-595 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00204 Tipo: Global Data: 22/11/2018 Número Processo: 059/2018 Rubrica: 3.3.90.36.22 Credor: ISTALLONE FREIRE DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.600,00 Total Liquidado: R$9.600,00 Total Pago: R$9.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE PINTURA PARA PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | MÃO DE OBRA PINTURA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$9.600,00 | Valor Total: R$9.600,00 Valores Liquidado: - 28/12/2018 | R$480,00 | NumSub: - 31/12/2018 | R$9.120,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/12/2018 | R$480,00 | OrdemPagamento: 2132 / 281243-685 - 31/12/2018 | R$9.120,00 | OrdemPagamento: 2133 / 303111-686 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00203 Tipo: Estimativo Data: 22/11/2018 Número Processo: 004/2018 Rubrica: 3.3.90.39.81 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$350,00 Total Liquidado: R$346,00 Total Pago: R$346,00 Total Anulado: -R$4,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018. Itens: - 1 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$350,00 | Valor Total: R$350,00 Valores Liquidado: - 22/11/2018 | R$19,05 | NumSub: - 26/11/2018 | R$42,00 | NumSub: - 26/11/2018 | R$36,50 | NumSub: - 27/11/2018 | R$9,50 | NumSub: - 05/12/2018 | R$9,50 | NumSub: - 05/12/2018 | R$9,50 | NumSub: - 10/12/2018 | R$9,50 | NumSub: - 13/12/2018 | R$22,80 | NumSub: - 18/12/2018 | R$9,50 | NumSub: - 19/12/2018 | R$9,50 | NumSub: - 19/12/2018 | R$9,50 | NumSub: - 20/12/2018 | R$47,50 | NumSub: - 24/12/2018 | R$41,04 | NumSub: - 26/12/2018 | R$42,00 | NumSub: - 27/12/2018 | R$9,50 | NumSub: - 27/12/2018 | R$9,50 | NumSub: - 27/12/2018 | R$9,50 | NumSub: - 27/12/2018 | R$0,11 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2018 | R$19,05 | OrdemPagamento: 2039 / 067985-570 - 26/11/2018 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2046 / 000000-582 - 26/11/2018 | R$36,50 | OrdemPagamento: 2047 / 000020-583 - 27/11/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2051 / 143643-587 - 05/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2060 / 177016-596 - 05/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2063 / 127020-599 - 10/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2073 / 129230-609 - 13/12/2018 | R$22,80 | OrdemPagamento: 2077 / 067985-615 - 18/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2086 / 171707-624 - 19/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2089 / 191229-627 - 19/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2092 / 191415-630 - 20/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2106 / 118582-650 - 20/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2106 / 137829-651 - 20/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2106 / 150898-652 - 20/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2106 / 152915-653 - 20/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2106 / 165931-654 - 24/12/2018 | R$41,04 | OrdemPagamento: 2121 / 067985-674 - 26/12/2018 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2131 / 000000-687 - 27/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2126 / 127029-679 - 27/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2127 / 128068-680 - 27/12/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2130 / 175834-683 - 27/12/2018 | R$0,11 | OrdemPagamento: 2134 / 00000-690 Anulações: - 31/12/2018 | -R$4,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00202 Tipo: Data: 22/11/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO TRIBUNAL DE CONTAS E EM BUSCA DE PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE CADEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 22/11/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 2037 / 055969-568 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00201 Tipo: Data: 22/11/2018 Número Processo: 051/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO TRIBUNAL DE CONTAS E EM BUSCA DE PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE CADEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 22/11/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 22/11/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 2036 / 055815-567 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00200 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2018 Número Processo: 062/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$69,90 Total Liquidado: R$69,90 Total Pago: R$69,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - INSS REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA. Itens: - 1 | INSS PATRONAL RESCISÃO EDUARDA O. DOS SANTOS SOUZA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$69,90 | Valor Total: R$69,90 Valores Liquidado: - 05/12/2018 | R$69,90 | NumSub: Valores Pago: - 05/12/2018 | R$69,90 | OrdemPagamento: 2069 / 312212-605 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00199 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2018 Número Processo: 062/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$691,44 Total Liquidado: R$691,44 Total Pago: R$691,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA. Itens: - 1 | RESCISAO TRABALHISTA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$691,44 | Valor Total: R$691,44 Valores Liquidado: - 21/11/2018 | R$691,44 | NumSub: Valores Pago: - 21/11/2018 | R$666,03 | OrdemPagamento: 2035 / 127202-565 - 21/11/2018 | R$25,41 | OrdemPagamento: 2035 / DESCON-566 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00198 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2018 Número Processo: 061/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,74 Total Pago: R$4.494,74 Total Anulado: -R$0,08 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES 11/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 05/12/2018 | R$4.494,74 | NumSub: Valores Pago: - 05/12/2018 | R$4.494,74 | OrdemPagamento: 2067 / 312212-603 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,08 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00197 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2018 Número Processo: 061/2018 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.338,85 Total Liquidado: R$17.338,85 Total Pago: R$17.338,85 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2018. Itens: - 1 | SUBSIDIO VEREADORES MÊS 11/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.338,85 | Valor Total: R$17.338,85 Valores Liquidado: - 20/11/2018 | R$17.338,85 | NumSub: Valores Pago: - 20/11/2018 | R$12.625,01 | OrdemPagamento: 2034 / 67985-563 - 20/11/2018 | R$4.713,84 | OrdemPagamento: 2034 / DESCON-564 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00196 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2018 Número Processo: 060/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.703,35 Total Liquidado: R$1.703,31 Total Pago: R$1.703,31 Total Anulado: -R$0,04 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2018. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS NOVEMBRO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.703,35 | Valor Total: R$1.703,35 Valores Liquidado: - 05/12/2018 | R$1.703,31 | NumSub: Valores Pago: - 05/12/2018 | R$1.703,31 | OrdemPagamento: 2065 / 312212-601 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,04 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00195 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2018 Número Processo: 060/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.742,50 Total Liquidado: R$7.742,50 Total Pago: R$7.742,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES NOVEMBRO/2018. Itens: - 1 | VENCIMENTO E SALARIO COMISSIONADOS NOVEMBRO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.742,50 | Valor Total: R$7.742,50 Valores Liquidado: - 20/11/2018 | R$7.742,50 | NumSub: Valores Pago: - 20/11/2018 | R$6.500,79 | OrdemPagamento: 2033 / 67985-561 - 20/11/2018 | R$1.241,71 | OrdemPagamento: 2033 / DESCON-562 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00194 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2018 Número Processo: 060/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.844,97 Total Liquidado: R$1.844,97 Total Pago: R$1.844,97 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL EFETIVOS MES NOVEMBRO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.844,97 | Valor Total: R$1.844,97 Valores Liquidado: - 10/12/2018 | R$613,09 | NumSub: - 20/12/2018 | R$1.231,88 | NumSub: Valores Pago: - 10/12/2018 | R$613,09 | OrdemPagamento: 2071 / 162985-607 - 20/12/2018 | R$1.231,88 | OrdemPagamento: 2105 / 518394-649 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00193 Tipo: Ordinário Data: 20/11/2018 Número Processo: 060/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$13.581,05 Total Liquidado: R$13.581,05 Total Pago: R$13.581,05 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018. Itens: - 1 | VENCIMENTO SALARIO SERVIDORES EFETIVOS NOVEMBRO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$13.581,05 | Valor Total: R$13.581,05 Valores Liquidado: - 20/11/2018 | R$13.581,05 | NumSub: Valores Pago: - 20/11/2018 | R$11.701,03 | OrdemPagamento: 2032 / 67985-559 - 20/11/2018 | R$1.880,02 | OrdemPagamento: 2032 / DESCON-560 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00192 Tipo: Data: 20/11/2018 Número Processo: 013/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 20/11/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 20/11/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 2031 / 153387-558 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00191 Tipo: Data: 08/11/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RO O QUAL SERA PALESTRADO SOBRE OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 08/11/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 08/11/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 2024 / 140154-551 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00190 Tipo: Data: 08/11/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RO O QUAL SERA PALESTRADO SOBRE OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 08/11/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 08/11/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 2023 / 139198-550 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00189 Tipo: Data: 08/11/2018 Número Processo: 018/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RO O QUAL SERA PALESTRADO SOBRE OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 08/11/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 08/11/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 2022 / 138979-549 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00188 Tipo: Data: 08/11/2018 Número Processo: 010/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RO O QUAL SERA PALESTRADO SOBRE OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 08/11/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 08/11/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 2021 / 138685-548 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00187 Tipo: Global Data: 01/11/2018 Número Processo: 057/2018 Rubrica: 3.3.90.36.25 Credor: DERCIO NUNES DOS SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.300,00 Total Liquidado: R$1.300,00 Total Pago: R$1.300,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE PODA DAS ARVORES DO PÁTIO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PROFISSIONAL PODA DE ARVORES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.300,00 | Valor Total: R$1.300,00 Valores Liquidado: - 09/11/2018 | R$1.235,00 | NumSub: - 12/11/2018 | R$65,00 | NumSub: Valores Pago: - 09/11/2018 | R$1.235,00 | OrdemPagamento: 2025 / 116947-552 - 12/11/2018 | R$65,00 | OrdemPagamento: 2026 / 385378-553 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00186 Tipo: Global Data: 29/10/2018 Número Processo: 056/2018 Rubrica: 3.3.90.36.25 Credor: EZEQUIEL GUIMARES DE ABREU Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.000,00 Total Liquidado: R$1.000,00 Total Pago: R$1.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PODA GRAMADO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.000,00 | Valor Total: R$1.000,00 Valores Liquidado: - 31/10/2018 | R$950,00 | NumSub: - 31/10/2018 | R$50,00 | NumSub: Valores Pago: - 31/10/2018 | R$950,00 | OrdemPagamento: 2010 / 263623-537 - 31/10/2018 | R$50,00 | OrdemPagamento: 2011 / 609339-538 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00185 Tipo: Data: 29/10/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM REUNIÃO COM OS PARLAMENTARES PARA TRATAR DE METAS PARA O ANO DE 2019, ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 29/10/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 29/10/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 2006 / 156134-533 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00184 Tipo: Data: 25/10/2018 Número Processo: 018/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 25/10/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 25/10/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 2002 / 19392-524 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00183 Tipo: Data: 24/10/2018 Número Processo: 014/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO, AO INCRA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CPA, JUNTO A ESTES MINISTÉRIOS BUSCANDO RECURSOS DE INTERESSE PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 24/10/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 24/10/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 2000 / 30942-522 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00182 Tipo: Data: 23/10/2018 Número Processo: 009/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 23/10/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1995 / 62358-517 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00181 Tipo: Data: 19/10/2018 Número Processo: 013/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SEAGRI E NO DER, EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 22/10/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 22/10/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1992 / 310760-514 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00180 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2018 Número Processo: 055/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$493,36 Total Liquidado: R$493,34 Total Pago: R$493,34 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - INSS REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA BORGES APOLINÁRIO. Itens: - 1 | INSS PATRONAL RESCISÃO RAFAELA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$493,36 | Valor Total: R$493,36 Valores Liquidado: - 01/11/2018 | R$493,34 | NumSub: Valores Pago: - 01/11/2018 | R$493,34 | OrdemPagamento: 2019 / 124044-546 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00179 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2018 Número Processo: 055/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.737,50 Total Liquidado: R$3.737,50 Total Pago: R$3.737,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DA RAFAELA APOLINÁRIO BORGES. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.737,50 | Valor Total: R$3.737,50 Valores Liquidado: - 19/10/2018 | R$3.737,50 | NumSub: Valores Pago: - 19/10/2018 | R$3.558,10 | OrdemPagamento: 1991 / 499012-512 - 19/10/2018 | R$179,40 | OrdemPagamento: 1991 / DESCON-513 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00178 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2018 Número Processo: 054/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES 10/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 01/11/2018 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 01/11/2018 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 2017 / 124044-544 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00177 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2018 Número Processo: 054/2018 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.315,07 Total Liquidado: R$17.315,07 Total Pago: R$17.315,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2018. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES 10/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.315,07 | Valor Total: R$17.315,07 Valores Liquidado: - 19/10/2018 | R$17.315,07 | NumSub: Valores Pago: - 19/10/2018 | R$12.601,23 | OrdemPagamento: 1990 / 67985-510 - 19/10/2018 | R$4.713,84 | OrdemPagamento: 1990 / DESCON-511 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00176 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2018 Número Processo: 053/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.497,02 Total Liquidado: R$1.497,00 Total Pago: R$1.497,00 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE OUTUBRO/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS 10/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.497,02 | Valor Total: R$1.497,02 Valores Liquidado: - 01/11/2018 | R$1.497,00 | NumSub: Valores Pago: - 01/11/2018 | R$1.497,00 | OrdemPagamento: 2015 / 124044-542 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00175 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2018 Número Processo: 053/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.804,58 Total Liquidado: R$6.804,58 Total Pago: R$6.804,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES OUTUBRO/2018. Itens: - 1 | PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS 10/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.804,58 | Valor Total: R$6.804,58 Valores Liquidado: - 19/10/2018 | R$6.804,58 | NumSub: Valores Pago: - 19/10/2018 | R$6.061,04 | OrdemPagamento: 1989 / 67985-508 - 19/10/2018 | R$743,54 | OrdemPagamento: 1989 / DESCON-509 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00174 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2018 Número Processo: 053/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.883,39 Total Liquidado: R$1.883,39 Total Pago: R$1.883,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL REF. OUTUBRO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.883,39 | Valor Total: R$1.883,39 Valores Liquidado: - 31/10/2018 | R$1.883,39 | NumSub: Valores Pago: - 31/10/2018 | R$1.883,39 | OrdemPagamento: 2007 / 234599-534 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00173 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2018 Número Processo: 053/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$13.201,33 Total Liquidado: R$13.201,33 Total Pago: R$13.201,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 10/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$13.201,33 | Valor Total: R$13.201,33 Valores Liquidado: - 19/10/2018 | R$13.201,33 | NumSub: Valores Pago: - 19/10/2018 | R$11.317,25 | OrdemPagamento: 1988 / 67985-506 - 19/10/2018 | R$1.884,08 | OrdemPagamento: 1988 / DESCON-507 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00172 Tipo: Ordinário Data: 16/10/2018 Número Processo: 052/2018 Rubrica: 3.3.90.39.48 Credor: ROXANI PEREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.600,00 Total Liquidado: R$3.600,00 Total Pago: R$3.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL NA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | CURSO DE TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$900,00 | Valor Total: R$3.600,00 Valores Liquidado: - 19/10/2018 | R$3.600,00 | NumSub: Valores Pago: - 19/10/2018 | R$3.600,00 | OrdemPagamento: 1983 / 141668-501 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00171 Tipo: Data: 16/10/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA TREINAMENTO PARA CRIAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA INCAP - TREINAMENTOS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 16/10/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 16/10/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1978 / 309152-496 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00170 Tipo: Data: 16/10/2018 Número Processo: 019/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLCOAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO PARA CRIAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA INCAP-TREINAMENTOS. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 16/10/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 16/10/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1977 / 308141-495 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00169 Tipo: Data: 16/10/2018 Número Processo: 051/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA TREINAMENTO PARA CRIAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA INCAP - TREINAMENTOS. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 16/10/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 16/10/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1976 / 308646-494 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00168 Tipo: Data: 16/10/2018 Número Processo: 030/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA TREINAMENTO PARA CRIAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA INCAP - TREINAMENTOS. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 16/10/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 16/10/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1975 / 306950-493 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00167 Tipo: Data: 15/10/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A FINALIDADE DE CADASTRAMENTO DE NOVOS TITULARES PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 16/10/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 16/10/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1974 / 309562-492 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00166 Tipo: Data: 15/10/2018 Número Processo: 051/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A FINALIDADE DE CADASTRAMENTO DE NOVOS TITULARES PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 16/10/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 16/10/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1973 / 307693-491 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00165 Tipo: Data: 03/10/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO DE RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 2ºQUADRIMESTRE DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 18/10/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 18/10/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1984 / 95605-502 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00164 Tipo: Ordinário Data: 27/09/2018 Número Processo: 013/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 27/09/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 27/09/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1970 / 226202-488 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00163 Tipo: Global Data: 14/09/2018 Número Processo: 030/2017 Rubrica: 3.3.90.39.57 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.510,00 Total Liquidado: R$4.510,00 Total Pago: R$4.510,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PORTAL DA TRANSPARENCIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$2.255,00 | Valor Total: R$4.510,00 Valores Liquidado: - 23/10/2018 | R$2.255,00 | NumSub: - 27/11/2018 | R$2.142,25 | NumSub: - 27/11/2018 | R$112,75 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2018 | R$2.255,00 | OrdemPagamento: 1994 / 122941-516 - 27/11/2018 | R$2.142,25 | OrdemPagamento: 2049 / 2142,2-585 - 27/11/2018 | R$112,75 | OrdemPagamento: 2050 / 559457-586 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00162 Tipo: Ordinário Data: 14/09/2018 Número Processo: 050/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,72 Total Pago: R$4.494,72 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES 09/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 27/09/2018 | R$4.494,72 | NumSub: Valores Pago: - 27/09/2018 | R$4.494,72 | OrdemPagamento: 1969 / 208622-487 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00161 Tipo: Ordinário Data: 14/09/2018 Número Processo: 050/2018 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.278,45 Total Liquidado: R$17.278,45 Total Pago: R$17.278,45 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2018. Itens: - 1 | SUBSIDIOS SETEMBRO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.278,45 | Valor Total: R$17.278,45 Valores Liquidado: - 20/09/2018 | R$17.278,45 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2018 | R$12.564,61 | OrdemPagamento: 1954 / 67985-462 - 20/09/2018 | R$4.713,84 | OrdemPagamento: 1954 / DESCON-463 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00160 Tipo: Ordinário Data: 14/09/2018 Número Processo: 049/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.950,03 Total Liquidado: R$1.950,00 Total Pago: R$1.950,00 Total Anulado: -R$0,03 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE SETEMBRO/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS 09/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.950,03 | Valor Total: R$1.950,03 Valores Liquidado: - 27/09/2018 | R$1.950,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/09/2018 | R$1.950,00 | OrdemPagamento: 1967 / 208622-485 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,03 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00159 Tipo: Ordinário Data: 14/09/2018 Número Processo: 049/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.863,75 Total Liquidado: R$8.863,75 Total Pago: R$8.863,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES SETEMBRO/2018. Itens: - 1 | PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS 09/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.863,75 | Valor Total: R$8.863,75 Valores Liquidado: - 20/09/2018 | R$8.863,75 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2018 | R$6.448,65 | OrdemPagamento: 1953 / 67985-459 - 20/09/2018 | R$1.031,55 | OrdemPagamento: 1953 / 303106-460 - 20/09/2018 | R$1.383,55 | OrdemPagamento: 1953 / DESCON-461 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00158 Tipo: Ordinário Data: 14/09/2018 Número Processo: 049/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.883,39 Total Liquidado: R$1.883,39 Total Pago: R$1.883,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL REF. SETEMBRO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.883,39 | Valor Total: R$1.883,39 Valores Liquidado: - 25/09/2018 | R$1.883,39 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2018 | R$1.883,39 | OrdemPagamento: 1958 / 114412-471 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00157 Tipo: Ordinário Data: 14/09/2018 Número Processo: 049/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$14.645,92 Total Liquidado: R$14.645,92 Total Pago: R$14.645,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS 09/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$14.645,92 | Valor Total: R$14.645,92 Valores Liquidado: - 20/09/2018 | R$14.645,92 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2018 | R$12.761,84 | OrdemPagamento: 1952 / 67985-466 - 20/09/2018 | R$1.884,08 | OrdemPagamento: 1952 / DESCON-467 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00156 Tipo: Data: 14/09/2018 Número Processo: 011/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA DESIGN & CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 14/09/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 14/09/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1951 / 092346-456 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00155 Tipo: Data: 14/09/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA DESIGN & CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 14/09/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 14/09/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1950 / 091794-455 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00154 Tipo: Data: 11/09/2018 Número Processo: 018/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA BUSCAR BENEFPICIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 11/09/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 11/09/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1949 / 235137-454 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00153 Tipo: Data: 11/09/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SEDAM PARA TRATAR DO TERMO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO ONDE TRATA DE EMISSÕES DE LICENÇAS AMBIENTAIS, EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 11/09/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 11/09/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1948 / 234209-453 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00152 Tipo: Data: 28/08/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE ESTADUAL , PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 28/08/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 28/08/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1938 / 75908-442 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00151 Tipo: Estimativo Data: 20/08/2018 Número Processo: 001/2018 Rubrica: 3.3.90.39.58 Credor: EMBRATEL BRASILEIRA DE TELECO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$50,00 Total Liquidado: R$4,34 Total Pago: R$4,34 Total Anulado: -R$45,66 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018. Itens: - 1 | FATURAS TELEFONICAS EMBRATEL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$50,00 | Valor Total: R$50,00 Valores Liquidado: - 23/08/2018 | R$4,34 | NumSub: Valores Pago: - 23/08/2018 | R$4,34 | OrdemPagamento: 1936 / 223883-440 Anulações: - 20/12/2018 | -R$45,66 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00150 Tipo: Ordinário Data: 20/08/2018 Número Processo: 048/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,69 Total Pago: R$4.494,69 Total Anulado: -R$0,13 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2018. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL VEREADORES 08/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 23/08/2018 | R$4.494,69 | NumSub: Valores Pago: - 23/08/2018 | R$4.494,69 | OrdemPagamento: 1934 / 223512-438 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,13 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00149 Tipo: Ordinário Data: 20/08/2018 Número Processo: 048/2018 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.246,29 Total Liquidado: R$17.246,29 Total Pago: R$17.246,29 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2018. Itens: - 1 | SUBSIDIOS MES 08/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.246,29 | Valor Total: R$17.246,29 Valores Liquidado: - 20/08/2018 | R$17.246,29 | NumSub: Valores Pago: - 20/08/2018 | R$12.532,45 | OrdemPagamento: 1921 / 67985-416 - 20/08/2018 | R$4.713,84 | OrdemPagamento: 1921 / DESCON-417 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00148 Tipo: Ordinário Data: 20/08/2018 Número Processo: 047/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.950,03 Total Liquidado: R$1.950,03 Total Pago: R$1.950,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE AGOSTO/2018. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES COMISSIONADOS 08/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.950,03 | Valor Total: R$1.950,03 Valores Liquidado: - 23/08/2018 | R$1.950,03 | NumSub: Valores Pago: - 23/08/2018 | R$1.950,03 | OrdemPagamento: 1932 / 223512-436 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00147 Tipo: Ordinário Data: 20/08/2018 Número Processo: 047/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.863,75 Total Liquidado: R$8.863,75 Total Pago: R$8.863,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES AGOSTO/2018. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS 08/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.863,75 | Valor Total: R$8.863,75 Valores Liquidado: - 20/08/2018 | R$8.863,75 | NumSub: Valores Pago: - 20/08/2018 | R$6.448,65 | OrdemPagamento: 1920 / 67985-419 - 20/08/2018 | R$1.031,55 | OrdemPagamento: 1920 / 303104-420 - 20/08/2018 | R$1.383,55 | OrdemPagamento: 1920 / DESCON-421 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00146 Tipo: Ordinário Data: 20/08/2018 Número Processo: 047/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.883,39 Total Liquidado: R$1.883,39 Total Pago: R$1.883,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018. Itens: - 1 | IMPRES PARTE PATRONAL AGOSTO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.883,39 | Valor Total: R$1.883,39 Valores Liquidado: - 22/08/2018 | R$1.883,39 | NumSub: Valores Pago: - 22/08/2018 | R$1.883,39 | OrdemPagamento: 1925 / 109397-424 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00145 Tipo: Ordinário Data: 20/08/2018 Número Processo: 047/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$13.201,33 Total Liquidado: R$13.201,33 Total Pago: R$13.201,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$13.201,33 | Valor Total: R$13.201,33 Valores Liquidado: - 20/08/2018 | R$13.201,33 | NumSub: Valores Pago: - 20/08/2018 | R$11.317,25 | OrdemPagamento: 1918 / 67985-411 - 20/08/2018 | R$1.884,08 | OrdemPagamento: 1918 / DESCON-412 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00144 Tipo: Data: 17/08/2018 Número Processo: 011/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 17/08/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 17/08/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1917 / 192341-410 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00143 Tipo: Data: 14/08/2018 Número Processo: 011/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE REMESSA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 14/08/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 14/08/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1916 / 185517-409 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00142 Tipo: Data: 14/08/2018 Número Processo: 019/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A ACIDADE DE JARU, JUNTO A GLOBAL CARTUCHOS, PARA A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 14/08/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 14/08/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1915 / 184915-408 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00141 Tipo: Ordinário Data: 14/08/2018 Número Processo: 046/2018 Rubrica: 3.3.90.39.57 Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$260,00 Total Liquidado: R$260,00 Total Pago: R$260,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ANOS EM CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$260,00 | Valor Total: R$260,00 Valores Liquidado: - 14/08/2018 | R$260,00 | NumSub: Valores Pago: - 14/08/2018 | R$260,00 | OrdemPagamento: 1914 / 193446-407 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00140 Tipo: Data: 09/08/2018 Número Processo: 009/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO PARA PROTOCOLAR OFÍCIO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 09/08/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 09/08/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1913 / 262268-406 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00139 Tipo: Global Data: 08/08/2018 Número Processo: 043/2018 Rubrica: 3.3.90.30.17 Credor: VICTOR LEONARDO DA SILVA ME Tipo Licitação: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$798,00 Total Liquidado: R$798,00 Total Pago: R$798,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIARIS DE EXPEDIENTE, PARA AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | RECARGAS PARA TONER DCP-L5652DN | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$100,00 | Valor Total: R$500,00 - 2 | RECARGAS PARA TONER 36A | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$52,00 | Valor Total: R$260,00 - 3 | PEN DRIVE 16 GB | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$38,00 | Valor Total: R$38,00 Valores Liquidado: - 31/08/2018 | R$798,00 | NumSub: Valores Pago: - 31/08/2018 | R$798,00 | OrdemPagamento: 1940 / 303105-444 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00138 Tipo: Global Data: 08/08/2018 Número Processo: 043/2018 Rubrica: 3.3.90.30.16 Credor: VICTOR LEONARDO DA SILVA ME Tipo Licitação: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.738,25 Total Liquidado: R$1.738,25 Total Pago: R$1.738,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA AZUL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$43,00 | Valor Total: R$43,00 - 2 | CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA PRETA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$43,00 | Valor Total: R$43,00 - 3 | CLIPES Nº 02 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3,25 | Valor Total: R$3,25 - 4 | COLA BRANCA ESCOLAR | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$2,25 | Valor Total: R$4,50 - 5 | COLCHETES Nº 08 | Unidade: CX | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$8,00 | Valor Total: R$24,00 - 6 | COLCHETES Nº 10 | Unidade: CX | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$9,00 | Valor Total: R$27,00 - 7 | ENVELOPE KRAFT NATURAL | Unidade: UN | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$0,40 | Valor Total: R$20,00 - 8 | FITA ADESIVA LARGA | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$3,75 | Valor Total: R$37,50 - 9 | FITA PARA MAQUINA DE DATILOGRAFIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$6,10 | Valor Total: R$12,20 - 10 | GRAMPEADOR | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$25,90 | Valor Total: R$25,90 - 11 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR | Unidade: CX | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$9,00 | Valor Total: R$18,00 - 12 | PAPEL A4 | Unidade: CX | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$215,00 | Valor Total: R$1.075,00 - 13 | PASTA CATALÓGO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$13,00 | Valor Total: R$26,00 - 14 | PASTA SUSPENSA COM ETIQUETAS | Unidade: UN | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$2,75 | Valor Total: R$137,50 - 15 | TINTA AZUL PARA CARIMBO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7,90 | Valor Total: R$7,90 - 16 | CAIXA PARA ARQUIVO | Unidade: UN | Quantidade: 15 | Valor Unitário: R$6,50 | Valor Total: R$97,50 - 17 | PINCEL ATÔMICO AZUL | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$3,75 | Valor Total: R$7,50 - 18 | PINCEL ATÔMICO PRETO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$3,75 | Valor Total: R$7,50 - 19 | MARCA TEXTOC COR AMARELO | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$2,50 | Valor Total: R$5,00 - 20 | LAPÍS | Unidade: CX | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$70,00 | Valor Total: R$70,00 - 21 | CALCULADORA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$23,00 | Valor Total: R$46,00 Valores Liquidado: - 31/08/2018 | R$1.738,25 | NumSub: Valores Pago: - 31/08/2018 | R$1.738,25 | OrdemPagamento: 1939 / 303105-443 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00137 Tipo: Data: 02/08/2018 Número Processo: 011/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA COM FINALIDADE DE CADATRAMENTO DE NOVA SENHA DA CONECTIVADADE SOCIAL DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 02/08/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 02/08/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1902 / 67332-391 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00136 Tipo: Data: 02/08/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA COM FINALIDADE DE CADATRAMENTO DE NOVA SENHA DA CONECTIVADADE SOCIAL DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 02/08/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 02/08/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1896 / 66825-390 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00135 Tipo: Data: 02/08/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE ESTADUAL EZEQUIEL JÚNIOR E NA SEAGRI, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 02/08/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 02/08/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1895 / 66366-389 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00134 Tipo: Data: 30/07/2018 Número Processo: 011/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA COM FINALIDADE DE CADATRAMENTO DE NOVA SENHA DA CONECTIVADADE SOCIAL DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 30/07/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1893 / 400119-387 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00133 Tipo: Data: 30/07/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA COM FINALIDADE DE CADATRAMENTO DE NOVA SENHA DA CONECTIVADADE SOCIAL DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 30/07/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 30/07/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1892 / 399582-386 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00132 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2018 Número Processo: 045/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,69 Total Pago: R$4.494,69 Total Anulado: -R$0,13 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL JULHO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 07/08/2018 | R$4.494,69 | NumSub: Valores Pago: - 07/08/2018 | R$4.494,69 | OrdemPagamento: 1911 / 114096-400 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,13 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00131 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2018 Número Processo: 045/2018 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.209,39 Total Liquidado: R$17.209,39 Total Pago: R$17.209,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2018. Itens: - 1 | SUBSIDIOS JULHO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.209,39 | Valor Total: R$17.209,39 Valores Liquidado: - 20/07/2018 | R$17.209,39 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2018 | R$12.495,55 | OrdemPagamento: 1880 / 67985-368 - 20/07/2018 | R$4.713,84 | OrdemPagamento: 1880 / DESCON-369 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00130 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2018 Número Processo: 044/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.703,35 Total Liquidado: R$1.703,35 Total Pago: R$1.703,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JULHO/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS JULHO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.703,35 | Valor Total: R$1.703,35 Valores Liquidado: - 07/08/2018 | R$1.703,35 | NumSub: Valores Pago: - 07/08/2018 | R$1.703,35 | OrdemPagamento: 1909 / 114096-398 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00129 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2018 Número Processo: 044/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.742,50 Total Liquidado: R$7.742,50 Total Pago: R$7.742,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 07/2018. Itens: - 1 | FOLHA COMISSIONADOS JULHO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.742,50 | Valor Total: R$7.742,50 Valores Liquidado: - 20/07/2018 | R$7.742,50 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2018 | R$6.448,65 | OrdemPagamento: 1879 / 67985-366 - 20/07/2018 | R$1.293,85 | OrdemPagamento: 1879 / DESCON-367 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00128 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2018 Número Processo: 044/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.981,08 Total Liquidado: R$1.981,08 Total Pago: R$1.981,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL EFETIVOS JULHO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.981,08 | Valor Total: R$1.981,08 Valores Liquidado: - 24/07/2018 | R$1.981,08 | NumSub: Valores Pago: - 24/07/2018 | R$1.981,08 | OrdemPagamento: 1884 / 86098-373 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00127 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2018 Número Processo: 044/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$15.858,22 Total Liquidado: R$15.858,22 Total Pago: R$15.858,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2018. Itens: - 1 | FLH DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS JULHO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$15.858,22 | Valor Total: R$15.858,22 Valores Liquidado: - 20/07/2018 | R$15.858,22 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2018 | R$13.908,32 | OrdemPagamento: 1878 / 67985-364 - 20/07/2018 | R$1.949,90 | OrdemPagamento: 1878 / DESCON-365 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00126 Tipo: Data: 19/07/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MACHADINHO D' OESTE NO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 19/07/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 19/07/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1874 / 65284-359 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00125 Tipo: Data: 09/07/2018 Número Processo: 019/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A INCAP - TREINAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 09/07/2018 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 09/07/2018 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1870 / 690286-355 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00124 Tipo: Data: 09/07/2018 Número Processo: 030/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A INCAP - TREINAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 09/07/2018 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 09/07/2018 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1869 / 690285-354 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00123 Tipo: Data: 09/07/2018 Número Processo: 011/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A INCAP - TREINAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 09/07/2018 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 09/07/2018 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1868 / 690282-353 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00122 Tipo: Ordinário Data: 06/07/2018 Número Processo: 042/2018 Rubrica: 3.3.90.39.48 Credor: ROXANI PEREIRA DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.100,00 Total Liquidado: R$2.100,00 Total Pago: R$2.100,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM PRATICA NO COMPUTADOR. Itens: - 1 | INCAP TREINAMENTOS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$700,00 | Valor Total: R$2.100,00 Valores Liquidado: - 12/07/2018 | R$2.100,00 | NumSub: Valores Pago: - 12/07/2018 | R$2.100,00 | OrdemPagamento: 1873 / 303103-404 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00121 Tipo: Data: 27/06/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU NA PAPELARIA DINÂMICA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 27/06/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 27/06/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1860 / 67031-345 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00120 Tipo: Data: 27/06/2018 Número Processo: 011/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NA EMPRESA CONECT SOLUÇÕES, PARA LEVAR COMPUTADORES COM DEFEITO DE FABRICA PARA ATENDER INTERRESSE DESTA CASA DE LEIS. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 27/06/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 27/06/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1861 / 66636-346 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00119 Tipo: Data: 26/06/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE ESTADUAL EZEQUIEL JÚNIOR E NO CPA, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 26/06/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1859 / 98080-344 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00118 Tipo: Data: 26/06/2018 Número Processo: 018/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO E NO CPA, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 26/06/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1858 / 97456-343 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00117 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2018 Número Processo: 041/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$40,34 Total Liquidado: R$40,34 Total Pago: R$40,34 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIROZ. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL RESCISÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$40,34 | Valor Total: R$40,34 Valores Liquidado: - 26/06/2018 | R$40,34 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2018 | R$40,34 | OrdemPagamento: 1849 / 403472-336 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00116 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2018 Número Processo: 041/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIRÓZ Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$183,33 Total Liquidado: R$183,33 Total Pago: R$183,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RESCISÃO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIROZ. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$183,33 | Valor Total: R$183,33 Valores Liquidado: - 19/07/2018 | R$183,33 | NumSub: Valores Pago: - 19/07/2018 | R$168,66 | OrdemPagamento: 1877 / 184769-362 - 19/07/2018 | R$14,67 | OrdemPagamento: 1877 / DESCON-363 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00115 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2018 Número Processo: 040/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.494,82 Total Liquidado: R$4.494,69 Total Pago: R$4.494,69 Total Anulado: -R$0,13 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2018. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL VEREADORES 06/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.494,82 | Valor Total: R$4.494,82 Valores Liquidado: - 26/06/2018 | R$4.494,69 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2018 | R$4.494,69 | OrdemPagamento: 1853 / 403472-340 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,13 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00114 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2018 Número Processo: 040/2018 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$18.127,26 Total Liquidado: R$18.127,26 Total Pago: R$18.127,26 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2018. Itens: - 1 | SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 06/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$18.127,26 | Valor Total: R$18.127,26 Valores Liquidado: - 20/06/2018 | R$18.127,26 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2018 | R$13.413,42 | OrdemPagamento: 1835 / 67985-316 - 20/06/2018 | R$4.713,84 | OrdemPagamento: 1835 / DESCON-317 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00113 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2018 Número Processo: 039/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.637,57 Total Liquidado: R$1.637,57 Total Pago: R$1.637,57 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JUNHO/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL JUNHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.637,57 | Valor Total: R$1.637,57 Valores Liquidado: - 26/06/2018 | R$1.637,57 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2018 | R$1.637,57 | OrdemPagamento: 1857 / 403472-342 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00112 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2018 Número Processo: 039/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.443,50 Total Liquidado: R$7.443,50 Total Pago: R$7.443,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 06/2018. Itens: - 1 | FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS JUNHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.443,50 | Valor Total: R$7.443,50 Valores Liquidado: - 20/06/2018 | R$7.443,50 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2018 | R$6.186,81 | OrdemPagamento: 1834 / 67985-314 - 20/06/2018 | R$1.256,69 | OrdemPagamento: 1834 / DESCON-315 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00111 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2018 Número Processo: 039/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.876,69 Total Liquidado: R$1.876,69 Total Pago: R$1.876,69 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL MES JUNHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.876,69 | Valor Total: R$1.876,69 Valores Liquidado: - 25/06/2018 | R$1.876,69 | NumSub: Valores Pago: - 25/06/2018 | R$1.876,69 | OrdemPagamento: 1841 / 530762-324 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00110 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2018 Número Processo: 039/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$13.164,39 Total Liquidado: R$13.164,39 Total Pago: R$13.164,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MÊS JUNHO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$13.164,39 | Valor Total: R$13.164,39 Valores Liquidado: - 20/06/2018 | R$13.164,39 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2018 | R$11.284,37 | OrdemPagamento: 1833 / 67985-312 - 20/06/2018 | R$1.880,02 | OrdemPagamento: 1833 / DESCON-313 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00109 Tipo: Ordinário Data: 14/06/2018 Número Processo: 038/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$53,45 Total Liquidado: R$53,45 Total Pago: R$53,45 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA COMISSIONADA RAFAELA APOLINARIO BORGES. Itens: - 1 | INSS PATONAL INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$53,45 | Valor Total: R$53,45 Valores Liquidado: - 26/06/2018 | R$53,45 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2018 | R$53,45 | OrdemPagamento: 1851 / 403472-338 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00108 Tipo: Ordinário Data: 14/06/2018 Número Processo: 038/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$367,53 Total Liquidado: R$367,53 Total Pago: R$367,53 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, SERVIDORA COMISSIONADA RAFAELA APOLINARIO BORGES. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$367,53 | Valor Total: R$367,53 Valores Liquidado: - 20/06/2018 | R$367,53 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2018 | R$348,09 | OrdemPagamento: 1836 / 695777-318 - 20/06/2018 | R$19,44 | OrdemPagamento: 1836 / DESCON-319 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00107 Tipo: Data: 13/06/2018 Número Processo: 014/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTAMENTE COM O DER E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, BUSCANDO RECURSOS DE INTERESSE PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 13/06/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 13/06/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1831 / 231782-309 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00106 Tipo: Data: 12/06/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 12/06/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 12/06/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1830 / 71347-308 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00105 Tipo: Data: 08/06/2018 Número Processo: 014/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SEAGRI E NO DER, JUNTO A ESTES MINISTÉRIOS BUSCANDO INTERESSES PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 08/06/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 08/06/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1825 / 178876-303 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00104 Tipo: Data: 07/06/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL JÚNIOR, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 07/06/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 07/06/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1820 / 91398-298 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00103 Tipo: Data: 04/06/2018 Número Processo: 013/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA, SESAU, E NO DER, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 04/06/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 04/06/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1817 / 759631-295 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00102 Tipo: Data: 04/06/2018 Número Processo: 015/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, SESEU, SEDUC, SEAGRI, E JUNTO A ESTES MINISTÉRIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 04/06/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 04/06/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1816 / 757640-294 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00101 Tipo: Global Data: 29/05/2018 Número Processo: 037/2018 Rubrica: 3.3.90.39.20 Credor: GM EXPRESS EIRELI - ME Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$420,00 Total Liquidado: R$420,00 Total Pago: R$420,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E FILTRO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E FILTRO DE AGUA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$420,00 | Valor Total: R$420,00 Valores Liquidado: - 08/06/2018 | R$420,00 | NumSub: Valores Pago: - 08/06/2018 | R$420,00 | OrdemPagamento: 1826 / 303102-304 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00100 Tipo: Data: 29/05/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARA PROTOCOLAR RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018 E EM SEGUIDA DESLOCANDO-SE ATÉ PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO TRIBUNAL DE CONTAS EM UMA CONSULTA AGENDADA POR TELEFONE COM O CONSELHEIRO EM BUSCA DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 29/05/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1811 / 254824-289 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00099 Tipo: Data: 29/05/2018 Número Processo: 011/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E EM SEGUIDA DESLOCANDO-SE ATÉ PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO TRIBUNAL DE CONTAS EM UMA CONSULTA AGENDADA POR TELEFONE COM O CONSELHEIRO EM BUSCA DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 29/05/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1810 / 253156-288 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00085 Tipo: Global Data: 29/05/2018 Número Processo: 009/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$146,72 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00098 Tipo: Data: 22/05/2018 Número Processo: 015/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, EM UMA CONSULTA AGENDADA POR TELEFONE COM CONSELHEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 22/05/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 22/05/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1787 / 42110-257 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00097 Tipo: Data: 22/05/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, EM UMA CONSULTA AGENDADA POR TELEFONE COM O CONSELHEIRO REGIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 22/05/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 22/05/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1786 / 42109-256 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00096 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2018 Número Processo: 034/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.151,37 Total Liquidado: R$5.151,31 Total Pago: R$5.151,31 Total Anulado: -R$0,06 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL NOBRES VEREADORES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.151,37 | Valor Total: R$5.151,37 Valores Liquidado: - 29/05/2018 | R$5.151,31 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2018 | R$5.151,31 | OrdemPagamento: 1804 / 88660-274 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,06 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00095 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2018 Número Processo: 034/2018 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.415,58 Total Liquidado: R$23.415,58 Total Pago: R$23.415,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMNETO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2018. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES REF. MES 05/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.415,58 | Valor Total: R$23.415,58 Valores Liquidado: - 18/05/2018 | R$23.415,58 | NumSub: Valores Pago: - 18/05/2018 | R$18.259,07 | OrdemPagamento: 1775 / 67985-229 - 18/05/2018 | R$5.156,51 | OrdemPagamento: 1775 / DESCON-230 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00094 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2018 Número Processo: 033/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.456,68 Total Liquidado: R$1.456,68 Total Pago: R$1.456,68 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE MAIO/2018. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL MAIO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.456,68 | Valor Total: R$1.456,68 Valores Liquidado: - 29/05/2018 | R$1.456,68 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2018 | R$1.456,68 | OrdemPagamento: 1802 / 88660-272 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00093 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2018 Número Processo: 033/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.621,25 Total Liquidado: R$6.621,25 Total Pago: R$6.621,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 05/2018. Itens: - 1 | VENCIMENTOS DE SALÁRIO COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$6.621,25 | Valor Total: R$6.621,25 Valores Liquidado: - 18/05/2018 | R$6.621,25 | NumSub: Valores Pago: - 18/05/2018 | R$5.449,78 | OrdemPagamento: 1774 / 67985-227 - 18/05/2018 | R$1.171,47 | OrdemPagamento: 1774 / DESCON-228 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00092 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2018 Número Processo: 033/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.494,99 Total Liquidado: R$1.494,99 Total Pago: R$1.494,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL 05/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.494,99 | Valor Total: R$1.494,99 Valores Liquidado: - 23/05/2018 | R$1.494,99 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2018 | R$1.494,99 | OrdemPagamento: 1789 / 189572-259 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00091 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2018 Número Processo: 033/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$11.247,41 Total Liquidado: R$11.247,41 Total Pago: R$11.247,41 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2018. Itens: - 1 | FOLHA EFETIVOS 05/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11.247,41 | Valor Total: R$11.247,41 Valores Liquidado: - 18/05/2018 | R$11.247,41 | NumSub: Valores Pago: - 18/05/2018 | R$9.415,24 | OrdemPagamento: 1773 / 67985-225 - 18/05/2018 | R$1.832,17 | OrdemPagamento: 1773 / DESCON-226 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00090 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2018 Número Processo: 036/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$82,23 Total Liquidado: R$82,23 Total Pago: R$82,23 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA APOLINÁRIO BORGES. Itens: - 1 | INSS PATRONAL RESCISÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$82,23 | Valor Total: R$82,23 Valores Liquidado: - 29/05/2018 | R$82,23 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2018 | R$82,23 | OrdemPagamento: 1800 / 88660-270 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00089 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2018 Número Processo: 036/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$872,08 Total Liquidado: R$872,08 Total Pago: R$872,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$872,08 | Valor Total: R$872,08 Valores Liquidado: - 18/05/2018 | R$872,08 | NumSub: Valores Pago: - 18/05/2018 | R$842,18 | OrdemPagamento: 1772 / 102304-223 - 18/05/2018 | R$29,90 | OrdemPagamento: 1772 / DESCON-224 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00088 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2018 Número Processo: 035/2018 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$524,34 Total Liquidado: R$524,34 Total Pago: R$524,34 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIROZ. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL RESCISÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$524,34 | Valor Total: R$524,34 Valores Liquidado: - 29/05/2018 | R$524,34 | NumSub: Valores Pago: - 29/05/2018 | R$524,34 | OrdemPagamento: 1797 / 88660-267 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00087 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2018 Número Processo: 035/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIRÓZ Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.827,76 Total Liquidado: R$4.827,76 Total Pago: R$4.827,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.827,76 | Valor Total: R$4.827,76 Valores Liquidado: - 18/05/2018 | R$4.827,76 | NumSub: Valores Pago: - 18/05/2018 | R$4.606,67 | OrdemPagamento: 1771 / 104078-221 - 18/05/2018 | R$221,09 | OrdemPagamento: 1771 / DESCON-222 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00086 Tipo: Data: 15/05/2018 Número Processo: 018/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 15/05/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 15/05/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1770 / 77082-220 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00084 Tipo: Data: 09/05/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A FINALIDADE DE CADASTRAMENTO DE NOVOS TITULARES PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 10/05/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 10/05/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1768 / 617837-218 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00083 Tipo: Data: 09/05/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIÁRIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO E DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL JÚNIOR, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 10/05/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 10/05/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1767 / 443563-217 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00082 Tipo: Data: 09/05/2018 Número Processo: 011/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIÁRIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM FINALIDADE DE CADASTRAMENTO DE NOVOS TITULARES PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 10/05/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 10/05/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1766 / 430497-216 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00081 Tipo: Data: 03/05/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 03/05/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 03/05/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1765 / 123720-215 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00080 Tipo: Data: 27/04/2018 Número Processo: 018/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO ALEX REDANO, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R$ 70.000,00, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRÊS PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS PEDRO AMÉRICO, ORIBE ANTÔNIO E VANDERNEI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 27/04/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 27/04/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1760 / 83260-210 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00079 Tipo: Data: 27/04/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO ALEX REDANO COM O OBJETIVO DE SOLICITAR LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R$ 70.000,00 VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRÊS PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS PEDRO AMÉRICO, ORIBE ANTÔNIO E VANDERNEI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 27/04/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 27/04/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1759 / 77500-209 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00067 Tipo: Global Data: 25/04/2018 Número Processo: 018/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) COM PRESENÇA DO DEPUTADO FEDERAL EXPEDITO NETTO. Itens: -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00066 Tipo: Global Data: 25/04/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO(PSD) COM PRESENÇA DO DEPUTADO EXPEDITO NETO. Itens: -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00078 Tipo: Ordinário Data: 23/04/2018 Número Processo: 032/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.151,37 Total Liquidado: R$5.151,34 Total Pago: R$5.151,34 Total Anulado: -R$0,03 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES REF. MES DE ABRIL/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL NOBRES VEREADORES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.151,37 | Valor Total: R$5.151,37 Valores Liquidado: - 26/04/2018 | R$5.151,34 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2018 | R$5.151,34 | OrdemPagamento: 1753 / 883871-203 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,03 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00077 Tipo: Ordinário Data: 23/04/2018 Número Processo: 032/2018 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.415,58 Total Liquidado: R$23.415,58 Total Pago: R$23.415,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2018. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES REF. MES 04/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.415,58 | Valor Total: R$23.415,58 Valores Liquidado: - 23/04/2018 | R$23.415,58 | NumSub: Valores Pago: - 23/04/2018 | R$18.259,07 | OrdemPagamento: 1742 / 67985-189 - 23/04/2018 | R$5.156,51 | OrdemPagamento: 1742 / DESCON-190 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00076 Tipo: Ordinário Data: 23/04/2018 Número Processo: 031/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.703,35 Total Liquidado: R$1.703,35 Total Pago: R$1.703,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE ABRIL/2018. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.703,35 | Valor Total: R$1.703,35 Valores Liquidado: - 26/04/2018 | R$1.703,35 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2018 | R$1.703,35 | OrdemPagamento: 1751 / 883871-200 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00075 Tipo: Ordinário Data: 23/04/2018 Número Processo: 031/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.742,50 Total Liquidado: R$7.742,50 Total Pago: R$7.742,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE ABRIL/2018. Itens: - 1 | VENCIMENTOS DE SALARIO COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.742,50 | Valor Total: R$7.742,50 Valores Liquidado: - 23/04/2018 | R$7.742,50 | NumSub: Valores Pago: - 23/04/2018 | R$6.545,49 | OrdemPagamento: 1741 / 67985-187 - 23/04/2018 | R$1.197,01 | OrdemPagamento: 1741 / DESCON-188 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00074 Tipo: Ordinário Data: 23/04/2018 Número Processo: 031/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.461,11 Total Liquidado: R$1.461,11 Total Pago: R$1.461,11 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL 04/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.461,11 | Valor Total: R$1.461,11 Valores Liquidado: - 27/04/2018 | R$1.461,11 | NumSub: Valores Pago: - 27/04/2018 | R$1.461,11 | OrdemPagamento: 1758 / 58380-208 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00073 Tipo: Ordinário Data: 23/04/2018 Número Processo: 031/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$11.247,41 Total Liquidado: R$11.247,41 Total Pago: R$11.247,41 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. Itens: - 1 | FOLHA EFETIVOS 04/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11.247,41 | Valor Total: R$11.247,41 Valores Liquidado: - 23/04/2018 | R$11.247,41 | NumSub: Valores Pago: - 23/04/2018 | R$9.435,78 | OrdemPagamento: 1740 / 67985-185 - 23/04/2018 | R$1.811,63 | OrdemPagamento: 1740 / DESCON-186 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00072 Tipo: Global Data: 09/04/2018 Número Processo: 024/2018 Rubrica: 3.3.90.30.26 Credor: MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.343,50 Total Liquidado: R$1.343,50 Total Pago: R$1.343,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | BATERIA PARA MICROFONE | Unidade: UN | Quantidade: 60 | Valor Unitário: R$19,90 | Valor Total: R$1.194,00 - 2 | PILHA ALCALINA PALITO AAA | Unidade: UN | Quantidade: 25 | Valor Unitário: R$2,99 | Valor Total: R$74,75 - 3 | PILHA ALCALINA AA | Unidade: UN | Quantidade: 25 | Valor Unitário: R$2,99 | Valor Total: R$74,75 Valores Liquidado: - 07/06/2018 | R$1.343,50 | NumSub: Valores Pago: - 07/06/2018 | R$1.343,50 | OrdemPagamento: 1824 / 303101-302 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00071 Tipo: Global Data: 09/04/2018 Número Processo: 024/2018 Rubrica: 3.3.90.30.21 Credor: MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.706,95 Total Liquidado: R$1.706,95 Total Pago: R$1.706,95 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | COADOR DE PANO | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$4,69 | Valor Total: R$46,90 - 2 | COPO DESCARTAVEL 180 ML | Unidade: CX | Quantidade: 100 | Valor Unitário: R$3,28 | Valor Total: R$328,00 - 3 | COPO DESCARTAVEL 50 ML | Unidade: CX | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$1,98 | Valor Total: R$99,00 - 4 | FLANELA | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$39,90 - 5 | GARRAFA TÉRMICA 1 LT | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$99,00 | Valor Total: R$99,00 - 6 | GARRAFA TÉRMICA 1,800 LT | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$119,00 | Valor Total: R$119,00 - 7 | GUARDANAPO DE PAPEL 50 UN | Unidade: PC | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$0,89 | Valor Total: R$17,80 - 8 | PANO DE CHÃO | Unidade: UN | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$8,50 | Valor Total: R$255,00 - 9 | PAPEL HIGIÊNICO 30 M X 10 CM | Unidade: FR | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$45,00 | Valor Total: R$450,00 - 10 | RODO PLÁSTICO | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$10,99 | Valor Total: R$54,95 - 11 | TOALHA DE ROSTO | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$14,99 | Valor Total: R$149,90 - 12 | VASSOURA DE NYLON | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$9,50 | Valor Total: R$47,50 Valores Liquidado: - 07/06/2018 | R$1.706,95 | NumSub: Valores Pago: - 07/06/2018 | R$1.706,95 | OrdemPagamento: 1823 / 303101-301 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00070 Tipo: Global Data: 09/04/2018 Número Processo: 024/2018 Rubrica: 3.3.90.30.22 Credor: MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.098,55 Total Liquidado: R$1.098,55 Total Pago: R$1.098,55 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AGUA SANITÁRIA 2L | Unidade: LT | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$1,95 | Valor Total: R$97,50 - 2 | ALCOOL 1 LT | Unidade: LT | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$6,98 | Valor Total: R$139,60 - 3 | DESINFETANTE 2L | Unidade: LT | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$1,95 | Valor Total: R$78,00 - 4 | DETERGENTE 2L | Unidade: LT | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$7,98 | Valor Total: R$95,76 - 5 | DETERGENTE 500 ML | Unidade: UN | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$1,75 | Valor Total: R$70,00 - 6 | ESCOVA SANITÁRIA | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$8,89 | Valor Total: R$44,45 - 7 | ESPONJA LÃ DE AÇO | Unidade: FR | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$26,89 | Valor Total: R$26,89 - 8 | ESPONJA MULTIUSO | Unidade: UN | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$0,69 | Valor Total: R$13,80 - 9 | ODORIZADOR DE AR SPRAY | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$8,49 | Valor Total: R$84,90 - 10 | SABÃO EM BARRA | Unidade: PC | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$3,89 | Valor Total: R$38,90 - 11 | SABÃO EM PÓ 500 GR | Unidade: CX | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$3,95 | Valor Total: R$39,50 - 12 | SABONETE EM TABLETES 90 G | Unidade: CX | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$1,09 | Valor Total: R$32,70 - 13 | SABONETE LÍQUIDO 500 ML | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$13,99 | Valor Total: R$139,90 - 14 | SACO PLÁSTICO | Unidade: PC | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$3,89 | Valor Total: R$116,70 - 15 | SODA CAÚSTICA | Unidade: KG | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$15,99 | Valor Total: R$79,95 Valores Liquidado: - 07/06/2018 | R$1.098,55 | NumSub: Valores Pago: - 07/06/2018 | R$1.098,55 | OrdemPagamento: 1822 / 303101-300 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00069 Tipo: Global Data: 09/04/2018 Número Processo: 024/2018 Rubrica: 3.3.90.30.07 Credor: MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.954,65 Total Liquidado: R$1.954,65 Total Pago: R$1.954,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | AÇUCAR CRISTAL FARDO 15X2 | Unidade: FR | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$68,50 | Valor Total: R$822,00 - 2 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | Unidade: KG | Quantidade: 60 | Valor Unitário: R$12,89 | Valor Total: R$773,40 - 3 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO | Unidade: CX | Quantidade: 50 | Valor Unitário: R$6,79 | Valor Total: R$339,50 - 4 | ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$3,95 | Valor Total: R$19,75 Valores Liquidado: - 07/06/2018 | R$1.954,65 | NumSub: Valores Pago: - 07/06/2018 | R$1.954,65 | OrdemPagamento: 1821 / 303101-299 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00068 Tipo: Data: 06/04/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM) E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 09/04/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 09/04/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1739 / 765148-184 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00065 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2018 Número Processo: 025/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$174,84 Total Liquidado: R$174,84 Total Pago: R$174,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - IMPRES REF. INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL DENIS FRANCO DOS ANJOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$174,84 | Valor Total: R$174,84 Valores Liquidado: - 05/04/2018 | R$174,84 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2018 | R$174,84 | OrdemPagamento: 1726 / 147910-171 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00064 Tipo: Ordinário Data: 04/04/2018 Número Processo: 022/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$174,84 Total Liquidado: R$174,84 Total Pago: R$174,84 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - IMPRES REF. INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL INDENIZAÇÃO DE FERIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$174,84 | Valor Total: R$174,84 Valores Liquidado: - 04/04/2018 | R$174,84 | NumSub: Valores Pago: - 04/04/2018 | R$174,84 | OrdemPagamento: 1718 / 260916-163 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00063 Tipo: Data: 04/04/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PREJETO "FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS 2ª ETAPA - EM PARCERIA COM O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO", CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 04/04/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 04/04/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1717 / 241110-162 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00062 Tipo: Data: 04/04/2018 Número Processo: 019/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PREJETO "FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS 2ª ETAPA - EM PARCERIA COM O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO", CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 04/04/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 04/04/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1716 / 241095-161 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00061 Tipo: Data: 03/04/2018 Número Processo: 013/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM) E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 03/04/2018 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2018 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1715 / 93934-160 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00060 Tipo: Data: 28/03/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 28/03/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 28/03/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1710 / 213058-155 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00059 Tipo: Data: 27/03/2018 Número Processo: 014/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO CPA (CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO DE RONDÔNIA) E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 27/03/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1709 / 81005-154 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00058 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2018 Número Processo: 027/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$74,01 Total Liquidado: R$74,01 Total Pago: R$74,01 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - INSS REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA BORGES APOLINÁRIO. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$74,01 | Valor Total: R$74,01 Valores Liquidado: - 09/04/2018 | R$74,01 | NumSub: Valores Pago: - 09/04/2018 | R$74,01 | OrdemPagamento: 1738 / 897653-183 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00057 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2018 Número Processo: 027/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: RAFAELA APOLINÁRIO BORGES Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.083,88 Total Liquidado: R$1.083,88 Total Pago: R$1.083,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DA RAFAELA APOLINÁRIO BORGES. Itens: - 1 | RESCISÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.083,88 | Valor Total: R$1.083,88 Valores Liquidado: - 24/04/2018 | R$1.083,88 | NumSub: Valores Pago: - 24/04/2018 | R$1.056,97 | OrdemPagamento: 1743 / 96428-191 - 24/04/2018 | R$26,91 | OrdemPagamento: 1743 / DESCON-192 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00056 Tipo: Global Data: 22/03/2018 Número Processo: 025/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: DENIS FRANCO DOS ANJOS Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.630,31 Total Liquidado: R$1.630,31 Total Pago: R$1.630,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.630,31 | Valor Total: R$1.630,31 Valores Liquidado: - 27/03/2018 | R$1.630,31 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2018 | R$1.630,31 | OrdemPagamento: 1708 / 229123-153 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00055 Tipo: Data: 22/03/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO GERALDO DA RONDONIA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOS RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 22/03/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1704 / 69882-148 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00054 Tipo: Data: 21/03/2018 Número Processo: 019/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PATRIMONIO PUBLICO - PROCEDIMENTOS, CONTABEIS DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, TRATANDO DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 21/03/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1700 / 196249-144 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00053 Tipo: Data: 21/03/2018 Número Processo: 030/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PATRIMONIO PUBLICO - PROCEDIMENTOS, CONTABEIS DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, TRATANDO DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 21/03/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1699 / 196236-143 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00052 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2018 Número Processo: 029/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.151,37 Total Liquidado: R$5.151,32 Total Pago: R$5.151,32 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES DE MARÇO/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL NOBRES VEREADORES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.151,37 | Valor Total: R$5.151,37 Valores Liquidado: - 09/04/2018 | R$5.151,32 | NumSub: Valores Pago: - 09/04/2018 | R$5.151,32 | OrdemPagamento: 1734 / 897653-179 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00051 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2018 Número Processo: 029/2018 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.415,58 Total Liquidado: R$23.415,58 Total Pago: R$23.415,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2018. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES REF. MES 03/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.415,58 | Valor Total: R$23.415,58 Valores Liquidado: - 20/03/2018 | R$23.415,58 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2018 | R$18.259,07 | OrdemPagamento: 1697 / 67985-140 - 20/03/2018 | R$5.156,51 | OrdemPagamento: 1697 / DESCON-141 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00050 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2018 Número Processo: 028/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.621,13 Total Liquidado: R$1.621,13 Total Pago: R$1.621,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE MARÇO/2018. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL MARÇO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.621,13 | Valor Total: R$1.621,13 Valores Liquidado: - 09/04/2018 | R$1.621,13 | NumSub: Valores Pago: - 09/04/2018 | R$1.621,13 | OrdemPagamento: 1732 / 897653-177 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00049 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2018 Número Processo: 028/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.368,75 Total Liquidado: R$7.368,75 Total Pago: R$7.368,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES MARÇO/2018. Itens: - 1 | VENCIMENTOS DE SALARIO COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.368,75 | Valor Total: R$7.368,75 Valores Liquidado: - 20/03/2018 | R$7.368,75 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2018 | R$6.215,63 | OrdemPagamento: 1696 / 67985-138 - 20/03/2018 | R$1.153,12 | OrdemPagamento: 1696 / DESCON-139 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00048 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2018 Número Processo: 028/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.461,75 Total Liquidado: R$1.461,75 Total Pago: R$1.461,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL 03/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.461,75 | Valor Total: R$1.461,75 Valores Liquidado: - 04/04/2018 | R$1.461,75 | NumSub: Valores Pago: - 04/04/2018 | R$1.461,75 | OrdemPagamento: 1720 / 269787-165 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00047 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2018 Número Processo: 028/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$11.246,77 Total Liquidado: R$11.246,77 Total Pago: R$11.246,77 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. Itens: - 1 | FOLHA EFETIVOS 03/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11.246,77 | Valor Total: R$11.246,77 Valores Liquidado: - 20/03/2018 | R$11.246,77 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2018 | R$9.435,14 | OrdemPagamento: 1695 / 67985-136 - 20/03/2018 | R$1.811,63 | OrdemPagamento: 1695 / DESCON-137 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00046 Tipo: Ordinário Data: 09/03/2018 Número Processo: 026/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$148,01 Total Liquidado: R$148,01 Total Pago: R$148,01 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - IMPRES REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR EDEMILSON DE JESUS SANTANA. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL - RESCISÃO EDEMILSON DE JESUS SANTANA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$148,01 | Valor Total: R$148,01 Valores Liquidado: - 09/04/2018 | R$148,01 | NumSub: Valores Pago: - 09/04/2018 | R$148,01 | OrdemPagamento: 1736 / 897653-181 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00045 Tipo: Ordinário Data: 09/03/2018 Número Processo: 026/2018 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.161,07 Total Liquidado: R$4.161,07 Total Pago: R$4.161,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR EDEMILSON DE JESUS SANTANA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.161,07 | Valor Total: R$4.161,07 Valores Liquidado: - 09/03/2018 | R$4.161,07 | NumSub: Valores Pago: - 09/03/2018 | R$4.107,25 | OrdemPagamento: 1694 / 585809-134 - 09/03/2018 | R$53,82 | OrdemPagamento: 1694 / DESCON-135 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00044 Tipo: Data: 09/03/2018 Número Processo: 015/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.760,64 Total Liquidado: R$1.760,64 Total Pago: R$1.760,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MC TIC) E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS E JUNTO A ESTES MINISTERIOS BUSCAR NOVOS RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$586,88 | Valor Total: R$1.760,64 Valores Liquidado: - 09/03/2018 | R$1.760,64 | NumSub: Valores Pago: - 09/03/2018 | R$1.760,64 | OrdemPagamento: 1693 / 607638-133 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00043 Tipo: Data: 09/03/2018 Número Processo: 018/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.760,64 Total Liquidado: R$1.760,64 Total Pago: R$1.760,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MC TIC) E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS E JUNTO A ESTES MINISTERIOS BUSCAR NOVOS RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$586,88 | Valor Total: R$1.760,64 Valores Liquidado: - 09/03/2018 | R$1.760,64 | NumSub: Valores Pago: - 09/03/2018 | R$1.760,64 | OrdemPagamento: 1692 / 606488-132 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00042 Tipo: Global Data: 02/03/2018 Número Processo: 022/2018 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.617,47 Total Liquidado: R$1.617,47 Total Pago: R$1.617,47 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.617,47 | Valor Total: R$1.617,47 Valores Liquidado: - 02/03/2018 | R$1.617,47 | NumSub: Valores Pago: - 02/03/2018 | R$1.617,47 | OrdemPagamento: 1681 / 516826-121 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00041 Tipo: Global Data: 02/03/2018 Número Processo: 016/2017 Rubrica: 3.3.90.39.05 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$57.600,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$48.000,00 Total Anulado: -R$9.600,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE MARÇO/2018 A MARÇO/2019, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | ASSESSORIA CONTABIL | Unidade: UN | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$4.800,00 | Valor Total: R$57.600,00 Valores Liquidado: - 02/04/2018 | R$4.800,00 | NumSub: - 02/05/2018 | R$4.800,00 | NumSub: - 06/06/2018 | R$4.800,00 | NumSub: - 09/07/2018 | R$4.800,00 | NumSub: - 06/08/2018 | R$4.800,00 | NumSub: - 03/09/2018 | R$4.800,00 | NumSub: - 18/10/2018 | R$4.800,00 | NumSub: - 01/11/2018 | R$4.800,00 | NumSub: - 05/12/2018 | R$4.800,00 | NumSub: - 20/12/2018 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 02/04/2018 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1713 / 119903-158 - 02/05/2018 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1761 / 170520-211 - 06/06/2018 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1818 / 168689-296 - 09/07/2018 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1862 / 171031-347 - 06/08/2018 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1903 / 173813-392 - 03/09/2018 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1941 / 144130-445 - 18/10/2018 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1982 / 117707-500 - 01/11/2018 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2012 / 171287-539 - 05/12/2018 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2062 / 127020-598 - 20/12/2018 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 2095 / 118582-633 Anulações: - 20/12/2018 | -R$9.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00040 Tipo: Global Data: 27/02/2018 Número Processo: 021/2014 Rubrica: 3.3.90.36.06 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$53.775,12 Total Liquidado: R$44.812,60 Total Pago: R$44.812,60 Total Anulado: -R$8.962,52 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA DOZE MESES. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSOR JURIDICO | Unidade: UN | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$4.481,26 | Valor Total: R$53.775,12 Valores Liquidado: - 28/03/2018 | R$4.023,06 | NumSub: - 05/04/2018 | R$234,14 | NumSub: - 05/04/2018 | R$224,06 | NumSub: - 26/04/2018 | R$4.023,06 | NumSub: - 28/05/2018 | R$4.023,06 | NumSub: - 29/05/2018 | R$234,14 | NumSub: - 29/05/2018 | R$224,06 | NumSub: - 04/06/2018 | R$234,14 | NumSub: - 04/06/2018 | R$224,06 | NumSub: - 26/06/2018 | R$4.023,06 | NumSub: - 26/06/2018 | R$458,20 | NumSub: - 26/07/2018 | R$4.023,06 | NumSub: - 26/07/2018 | R$458,20 | NumSub: - 22/08/2018 | R$4.023,06 | NumSub: - 23/08/2018 | R$458,20 | NumSub: - 26/09/2018 | R$458,20 | NumSub: - 26/09/2018 | R$4.023,06 | NumSub: - 25/10/2018 | R$4.023,06 | NumSub: - 31/10/2018 | R$458,20 | NumSub: - 26/11/2018 | R$4.023,06 | NumSub: - 27/11/2018 | R$458,20 | NumSub: - 19/12/2018 | R$458,20 | NumSub: - 19/12/2018 | R$4.023,06 | NumSub: Valores Pago: - 28/03/2018 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 1711 / 054300-156 - 05/04/2018 | R$234,14 | OrdemPagamento: 1724 / 147332-169 - 05/04/2018 | R$224,06 | OrdemPagamento: 1725 / 148425-170 - 26/04/2018 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 1755 / 202787-205 - 28/05/2018 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 1795 / 303100-265 - 29/05/2018 | R$234,14 | OrdemPagamento: 1805 / 89075-275 - 29/05/2018 | R$224,06 | OrdemPagamento: 1806 / 89357-276 - 04/06/2018 | R$234,14 | OrdemPagamento: 1814 / 499327-292 - 04/06/2018 | R$224,06 | OrdemPagamento: 1815 / 499691-293 - 26/06/2018 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 1846 / 238171-333 - 26/06/2018 | R$458,20 | OrdemPagamento: 1847 / 322847-334 - 26/07/2018 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 1887 / 164203-376 - 26/07/2018 | R$458,20 | OrdemPagamento: 1891 / 679031-385 - 22/08/2018 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 1927 / 370797-426 - 23/08/2018 | R$458,20 | OrdemPagamento: 1929 / 220574-428 - 26/09/2018 | R$458,20 | OrdemPagamento: 1962 / 007624-475 - 26/09/2018 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 1965 / 211367-483 - 25/10/2018 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2001 / 303107-523 - 31/10/2018 | R$458,20 | OrdemPagamento: 2009 / 577812-536 - 26/11/2018 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2045 / 156302-581 - 27/11/2018 | R$458,20 | OrdemPagamento: 2048 / 556968-584 - 19/12/2018 | R$4.023,06 | OrdemPagamento: 2088 / 191229-626 - 19/12/2018 | R$458,20 | OrdemPagamento: 2090 / 191230-628 Anulações: - 19/12/2018 | -R$8.962,52 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00039 Tipo: Data: 26/02/2018 Número Processo: 023/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO ESTADUAL ADELINO FOLLADOR, EM SEGUIDA DESLOCANDO PARA PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA BUSCAR BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 26/02/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 26/02/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1665 / 315020-93 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00038 Tipo: Data: 20/02/2018 Número Processo: 010/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO PARA PROTOCOLAR OFICIO E JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 20/02/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1657 / 156852-85 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00037 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2018 Número Processo: 021/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.151,37 Total Liquidado: R$5.151,32 Total Pago: R$5.151,32 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES DE FEVEREIRO/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL NOBRES VEREADORES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.151,37 | Valor Total: R$5.151,37 Valores Liquidado: - 07/03/2018 | R$5.151,32 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2018 | R$5.151,32 | OrdemPagamento: 1684 / 833802-124 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00036 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2018 Número Processo: 021/2018 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.415,58 Total Liquidado: R$23.415,58 Total Pago: R$23.415,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES 02/2018. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES REF. MES 02/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$0,00 | Valor Total: R$0,00 Valores Liquidado: - 20/02/2018 | R$23.415,58 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2018 | R$18.259,07 | OrdemPagamento: 1656 / 67985-83 - 20/02/2018 | R$5.156,51 | OrdemPagamento: 1656 / DESCON-84 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00035 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2018 Número Processo: 020/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.950,03 Total Liquidado: R$1.950,03 Total Pago: R$1.950,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUIE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2018. Itens: - 1 | INSS FEVEREIRO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.950,03 | Valor Total: R$1.950,03 Valores Liquidado: - 07/03/2018 | R$1.950,03 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2018 | R$1.950,03 | OrdemPagamento: 1682 / 833802-122 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00034 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2018 Número Processo: 020/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.863,75 Total Liquidado: R$8.863,75 Total Pago: R$8.863,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 02/2018. Itens: - 1 | VENCIMENTOS DE SALARIO COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.863,75 | Valor Total: R$8.863,75 Valores Liquidado: - 20/02/2018 | R$8.863,75 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2018 | R$7.577,04 | OrdemPagamento: 1655 / 67985-103 - 20/02/2018 | R$1.286,71 | OrdemPagamento: 1655 / DESCON-104 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00033 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2018 Número Processo: 020/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.460,45 Total Liquidado: R$1.460,45 Total Pago: R$1.460,45 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL 02/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.460,45 | Valor Total: R$1.460,45 Valores Liquidado: - 07/03/2018 | R$1.460,45 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2018 | R$1.460,45 | OrdemPagamento: 1687 / 191205-127 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00032 Tipo: Ordinário Data: 20/02/2018 Número Processo: 020/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$11.027,36 Total Liquidado: R$11.027,36 Total Pago: R$11.027,36 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018. Itens: - 1 | FOLHA EFETIVOS 02/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11.027,36 | Valor Total: R$11.027,36 Valores Liquidado: - 20/02/2018 | R$11.027,36 | NumSub: Valores Pago: - 20/02/2018 | R$7.983,11 | OrdemPagamento: 1654 / 67985-78 - 20/02/2018 | R$1.031,55 | OrdemPagamento: 1654 / 303099-79 - 20/02/2018 | R$2.012,70 | OrdemPagamento: 1654 / DESCON-80 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00031 Tipo: Global Data: 16/02/2018 Número Processo: 017/2018 Rubrica: 3.3.90.36.25 Credor: EZEQUIEL GUIMARES DE ABREU Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.369,00 Total Liquidado: R$1.369,00 Total Pago: R$1.369,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PODA GRAMADO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.369,00 | Valor Total: R$1.369,00 Valores Liquidado: - 19/02/2018 | R$1.300,55 | NumSub: - 27/02/2018 | R$68,45 | NumSub: Valores Pago: - 19/02/2018 | R$1.300,55 | OrdemPagamento: 1653 / 303098-77 - 27/02/2018 | R$68,45 | OrdemPagamento: 1669 / 341149-97 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00030 Tipo: Data: 15/02/2018 Número Processo: 018/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO AO ESCRITORIO POLITICO DO DEP. ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 16/02/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 16/02/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1652 / 107928-75 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00029 Tipo: Global Data: 09/02/2018 Número Processo: 001/2013 Rubrica: 3.3.90.39.57 Credor: MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$38.800,56 Total Liquidado: R$35.567,16 Total Pago: R$35.567,16 Total Anulado: -R$3.233,40 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO REFERENTE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 12 MESES. Itens: - 1 | SISTEMA DE CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$3.233,38 | Valor Total: R$38.800,56 Valores Liquidado: - 16/02/2018 | R$293,44 | NumSub: - 16/02/2018 | -R$293,44 | NumSub: - 07/03/2018 | R$3.233,38 | NumSub: - 06/04/2018 | R$3.233,38 | NumSub: - 03/05/2018 | R$3.233,36 | NumSub: - 11/06/2018 | R$3.233,38 | NumSub: - 09/07/2018 | R$3.233,38 | NumSub: - 07/08/2018 | R$3.233,38 | NumSub: - 04/09/2018 | R$3.233,38 | NumSub: - 18/10/2018 | R$3.233,38 | NumSub: - 19/11/2018 | R$3.233,38 | NumSub: - 10/12/2018 | R$3.233,38 | NumSub: - 19/12/2018 | R$3.233,38 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2018 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1686 / 158226-126 - 06/04/2018 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1727 / 132151-172 - 03/05/2018 | R$3.233,36 | OrdemPagamento: 1763 / 166361-311 - 11/06/2018 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1828 / 134587-306 - 09/07/2018 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1864 / 173262-349 - 07/08/2018 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1905 / 125929-394 - 04/09/2018 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1944 / 175228-450 - 18/10/2018 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1981 / 113609-499 - 19/11/2018 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 2029 / 133578-556 - 10/12/2018 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 2070 / 129230-606 - 19/12/2018 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 2091 / 191415-629 Anulações: - 20/12/2018 | -R$3.233,40 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00028 Tipo: Ordinário Data: 07/02/2018 Número Processo: 016/2018 Rubrica: 3.3.90.39.96 Credor: MINISTERIO DA FAZENDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.599,25 Total Liquidado: R$2.599,25 Total Pago: R$2.599,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM MULTAS DE DARF DE DCTF (Declaração de débitos e créditos tributários Federais), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DARF MULTAS DE DCTF | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.599,25 | Valor Total: R$2.599,25 Valores Liquidado: - 07/02/2018 | R$2.599,25 | NumSub: Valores Pago: - 07/02/2018 | R$519,85 | OrdemPagamento: 1651 / 426798-68 - 07/02/2018 | R$519,85 | OrdemPagamento: 1651 / 426801-69 - 07/02/2018 | R$519,85 | OrdemPagamento: 1651 / 426805-70 - 07/02/2018 | R$519,85 | OrdemPagamento: 1651 / 426809-71 - 07/02/2018 | R$519,85 | OrdemPagamento: 1651 / 426816-72 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00027 Tipo: Data: 07/02/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 07/02/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 07/02/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1650 / 437037-67 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00026 Tipo: Data: 06/02/2018 Número Processo: 014/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO CPA (CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO DE RONDONIA), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 06/02/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 06/02/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1649 / 200046-66 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00025 Tipo: Data: 06/02/2018 Número Processo: 015/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO CPA (CENTRO POLITICO E ADMINISTRATIVO DE RONDOÔNIA), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO INCRA, PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 06/02/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 06/02/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1648 / 200004-65 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00024 Tipo: Ordinário Data: 30/01/2018 Número Processo: 012/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$207,78 Total Liquidado: R$207,78 Total Pago: R$207,78 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - IMPRES REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR ORIEL KLAMERICK. Itens: - 1 | IMPRES PARTE PATRONAL - RESCISÃO ORIEL KLAMERICK | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$207,78 | Valor Total: R$207,78 Valores Liquidado: - 07/03/2018 | R$207,78 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2018 | R$207,78 | OrdemPagamento: 1690 / 191231-130 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00023 Tipo: Data: 30/01/2018 Número Processo: 013/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO COM O DIRETOR GERAL DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM) E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE SAULO MOREIRA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 30/01/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1642 / 117992-58 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00022 Tipo: Ordinário Data: 30/01/2018 Número Processo: 012/2018 Rubrica: 3.1.90.94.99 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.333,31 Total Liquidado: R$7.333,31 Total Pago: R$7.333,31 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR ORIEL KLAMERICK. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.333,31 | Valor Total: R$7.333,31 Valores Liquidado: - 30/01/2018 | R$7.333,31 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2018 | R$7.219,09 | OrdemPagamento: 1641 / 218137-57 - 30/01/2018 | R$114,22 | OrdemPagamento: 1641 / DESCON-64 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00021 Tipo: Data: 24/01/2018 Número Processo: 011/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CONFORME CONCESSÃO EM ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 25/01/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1616 / 125997-23 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00020 Tipo: Data: 24/01/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOLICITANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 25/01/2018 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2018 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1615 / 123126-22 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00019 Tipo: Data: 22/01/2018 Número Processo: 009/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉACIDADEDEOURO PRETO NO GABINETE DO DEP.ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO,COM OBJETIVO DE SOLICITAR-LHE A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LINHA C-70 AO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 23/01/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1614 / 235763-21 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00018 Tipo: Data: 22/01/2018 Número Processo: 010/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE OURO PRETO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO,PARA PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO UMA EMENDA PARLAMENTAR PARA RECUPERAÇÃO DAS LINHAS MP-12,MP-24, MP-26. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 23/01/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1613 / 235752-20 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00017 Tipo: Ordinário Data: 19/01/2018 Número Processo: 008/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$5.151,37 Total Liquidado: R$5.151,32 Total Pago: R$5.151,32 Total Anulado: -R$0,05 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES JANEIRO/2018. Itens: - 1 | INSS PATRONAL NOBRES VEREADORES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.151,37 | Valor Total: R$5.151,37 Valores Liquidado: - 26/01/2018 | R$5.151,32 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2018 | R$5.151,32 | OrdemPagamento: 1633 / 891580-40 Anulações: - 03/12/2018 | -R$0,05 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00016 Tipo: Ordinário Data: 19/01/2018 Número Processo: 008/2018 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.415,58 Total Liquidado: R$23.415,58 Total Pago: R$23.415,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JANEIRO/2018. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES JANEIRO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.415,58 | Valor Total: R$23.415,58 Valores Liquidado: - 22/01/2018 | R$23.415,58 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2018 | R$18.259,07 | OrdemPagamento: 1610 / 67985-16 - 22/01/2018 | R$5.156,51 | OrdemPagamento: 1610 / DESCON-17 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00015 Tipo: Ordinário Data: 19/01/2018 Número Processo: 007/2018 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.950,03 Total Liquidado: R$1.950,03 Total Pago: R$1.950,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JANEIRO/2018. Itens: - 1 | INSS JANEIRO/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.950,03 | Valor Total: R$1.950,03 Valores Liquidado: - 26/01/2018 | R$1.950,03 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2018 | R$1.950,03 | OrdemPagamento: 1630 / 891580-37 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00014 Tipo: Ordinário Data: 19/01/2018 Número Processo: 007/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.863,75 Total Liquidado: R$8.863,75 Total Pago: R$8.863,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE JANEIRO/2018. Itens: - 1 | VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.863,75 | Valor Total: R$8.863,75 Valores Liquidado: - 22/01/2018 | R$8.863,75 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2018 | R$7.577,04 | OrdemPagamento: 1609 / 67985-14 - 22/01/2018 | R$1.286,71 | OrdemPagamento: 1609 / DESCON-15 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00013 Tipo: Ordinário Data: 19/01/2018 Número Processo: 007/2018 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.612,38 Total Liquidado: R$1.612,38 Total Pago: R$1.612,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL - IMPRES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL 01/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.612,38 | Valor Total: R$1.612,38 Valores Liquidado: - 26/01/2018 | R$1.612,38 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2018 | R$1.612,38 | OrdemPagamento: 1635 / 113973-42 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00012 Tipo: Ordinário Data: 19/01/2018 Número Processo: 007/2018 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.966,32 Total Liquidado: R$8.966,32 Total Pago: R$8.966,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018. Itens: - 1 | FOLHA SERVIDORES EFETIVOS 01/2018 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.966,32 | Valor Total: R$8.966,32 Valores Liquidado: - 22/01/2018 | R$8.966,32 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2018 | R$6.953,62 | OrdemPagamento: 1608 / 67985-12 - 22/01/2018 | R$2.012,70 | OrdemPagamento: 1608 / DESCON-13 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00011 Tipo: Data: 17/01/2018 Número Processo: 005/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 23/01/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1612 / 103153-19 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00010 Tipo: Data: 17/01/2018 Número Processo: 006/2018 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIRÓZ Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 23/01/2018 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2018 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1611 / 103134-18 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00009 Tipo: Estimativo Data: 16/01/2018 Número Processo: 004/2018 Rubrica: 3.3.90.39.81 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.200,00 Total Liquidado: R$1.200,00 Total Pago: R$1.200,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018. Itens: - 1 | TARIFAS BANCARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$100,00 | Valor Total: R$1.200,00 Valores Liquidado: - 19/01/2018 | R$2,50 | NumSub: - 19/01/2018 | R$2,50 | NumSub: - 19/01/2018 | R$2,50 | NumSub: - 19/01/2018 | R$2,50 | NumSub: - 19/01/2018 | R$2,50 | NumSub: - 19/01/2018 | R$2,50 | NumSub: - 19/01/2018 | R$2,50 | NumSub: - 19/01/2018 | R$2,50 | NumSub: - 19/01/2018 | R$2,50 | NumSub: - 19/01/2018 | R$2,50 | NumSub: - 19/01/2018 | R$2,50 | NumSub: - 25/01/2018 | R$8,65 | NumSub: - 25/01/2018 | R$8,65 | NumSub: - 25/01/2018 | R$42,00 | NumSub: - 02/02/2018 | R$8,65 | NumSub: - 06/02/2018 | R$8,65 | NumSub: - 23/02/2018 | R$8,65 | NumSub: - 23/02/2018 | R$35,82 | NumSub: - 27/02/2018 | R$42,00 | NumSub: - 27/02/2018 | R$8,65 | NumSub: - 02/03/2018 | R$8,65 | NumSub: - 07/03/2018 | R$8,65 | NumSub: - 21/03/2018 | R$8,65 | NumSub: - 22/03/2018 | R$41,04 | NumSub: - 23/03/2018 | R$8,65 | NumSub: - 26/03/2018 | R$42,00 | NumSub: - 02/04/2018 | R$8,65 | NumSub: - 06/04/2018 | R$8,65 | NumSub: - 25/04/2018 | R$41,04 | NumSub: - 25/04/2018 | R$42,00 | NumSub: - 26/04/2018 | R$9,50 | NumSub: - 02/05/2018 | R$9,50 | NumSub: - 03/05/2018 | R$9,50 | NumSub: - 22/05/2018 | R$41,04 | NumSub: - 23/05/2018 | R$3,98 | NumSub: - 25/05/2018 | R$42,00 | NumSub: - 28/05/2018 | R$9,50 | NumSub: - 06/06/2018 | R$9,50 | NumSub: - 08/06/2018 | R$37,81 | NumSub: - 11/06/2018 | R$9,50 | NumSub: - 22/06/2018 | R$41,04 | NumSub: - 25/06/2018 | R$42,00 | NumSub: - 09/07/2018 | R$9,50 | NumSub: - 09/07/2018 | R$9,50 | NumSub: - 09/07/2018 | R$9,50 | NumSub: - 19/07/2018 | R$9,50 | NumSub: - 24/07/2018 | R$41,04 | NumSub: - 25/07/2018 | R$42,00 | NumSub: - 06/08/2018 | R$9,50 | NumSub: - 07/08/2018 | R$9,50 | NumSub: - 20/08/2018 | R$9,50 | NumSub: - 22/08/2018 | R$41,04 | NumSub: - 27/08/2018 | R$42,00 | NumSub: - 03/09/2018 | R$9,50 | NumSub: - 04/09/2018 | R$9,50 | NumSub: - 21/09/2018 | R$9,50 | NumSub: - 24/09/2018 | R$41,04 | NumSub: - 25/09/2018 | R$42,00 | NumSub: - 18/10/2018 | R$9,50 | NumSub: - 18/10/2018 | R$9,50 | NumSub: - 19/10/2018 | R$9,50 | NumSub: - 23/10/2018 | R$43,32 | NumSub: - 23/10/2018 | R$9,50 | NumSub: - 25/10/2018 | R$42,00 | NumSub: - 01/11/2018 | R$9,50 | NumSub: - 08/11/2018 | R$9,50 | NumSub: - 19/11/2018 | R$9,50 | NumSub: - 22/11/2018 | R$21,99 | NumSub: Valores Pago: - 19/01/2018 | R$2,50 | OrdemPagamento: 1597 / 303083-1 - 19/01/2018 | R$2,50 | OrdemPagamento: 1598 / 303084-2 - 19/01/2018 | R$2,50 | OrdemPagamento: 1599 / 303085-3 - 19/01/2018 | R$2,50 | OrdemPagamento: 1600 / 303086-4 - 19/01/2018 | R$2,50 | OrdemPagamento: 1601 / 303089-5 - 19/01/2018 | R$2,50 | OrdemPagamento: 1602 / 303091-6 - 19/01/2018 | R$2,50 | OrdemPagamento: 1603 / 303092-7 - 19/01/2018 | R$2,50 | OrdemPagamento: 1604 / 303093-8 - 19/01/2018 | R$2,50 | OrdemPagamento: 1605 / 303094-9 - 19/01/2018 | R$2,50 | OrdemPagamento: 1606 / 303095-10 - 19/01/2018 | R$2,50 | OrdemPagamento: 1607 / 303097-11 - 25/01/2018 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1627 / 118749-34 - 25/01/2018 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1628 / 120339-35 - 25/01/2018 | R$42,00 | OrdemPagamento: 1629 / 0-36 - 02/02/2018 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1645 / 162072-61 - 06/02/2018 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1647 / 159348-63 - 23/02/2018 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1663 / 112048-91 - 23/02/2018 | R$35,82 | OrdemPagamento: 1664 / 67985-92 - 27/02/2018 | R$42,00 | OrdemPagamento: 1672 / 0-100 - 27/02/2018 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1671 / 124707-99 - 02/03/2018 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1680 / 119137-120 - 07/03/2018 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1691 / 158226-131 - 21/03/2018 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1701 / 139529-145 - 22/03/2018 | R$41,04 | OrdemPagamento: 1705 / 67985-149 - 23/03/2018 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1707 / 135638-151 - 26/03/2018 | R$42,00 | OrdemPagamento: 1712 / 000000-157 - 02/04/2018 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1714 / 119903-159 - 06/04/2018 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1730 / 132151-175 - 25/04/2018 | R$41,04 | OrdemPagamento: 1748 / 67985-197 - 25/04/2018 | R$42,00 | OrdemPagamento: 1749 / 0-198 - 26/04/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1756 / 165527-206 - 02/05/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1762 / 170520-212 - 03/05/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1764 / 166361-214 - 22/05/2018 | R$41,04 | OrdemPagamento: 1788 / 67985-258 - 23/05/2018 | R$3,98 | OrdemPagamento: 1791 / 67985-261 - 25/05/2018 | R$42,00 | OrdemPagamento: 1792 / 0-262 - 28/05/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1794 / 123123-264 - 06/06/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1819 / 168689-297 - 08/06/2018 | R$37,81 | OrdemPagamento: 1827 / 67985-305 - 11/06/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1829 / 134587-307 - 22/06/2018 | R$41,04 | OrdemPagamento: 1839 / 67985-322 - 25/06/2018 | R$42,00 | OrdemPagamento: 1840 / 0-323 - 09/07/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1865 / 171031-350 - 09/07/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1866 / 171791-351 - 09/07/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1867 / 173262-352 - 19/07/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1876 / 130549-361 - 24/07/2018 | R$41,04 | OrdemPagamento: 1885 / 67985-374 - 25/07/2018 | R$42,00 | OrdemPagamento: 1886 / 00000-375 - 06/08/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1904 / 173813-393 - 07/08/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1906 / 125929-395 - 20/08/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1924 / 177225-423 - 22/08/2018 | R$41,04 | OrdemPagamento: 1928 / 67985-427 - 27/08/2018 | R$42,00 | OrdemPagamento: 1937 / 000000-441 - 03/09/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1942 / 144130-446 - 04/09/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1945 / 175228-449 - 21/09/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1956 / 161354-469 - 24/09/2018 | R$41,04 | OrdemPagamento: 1957 / 067985-470 - 25/09/2018 | R$42,00 | OrdemPagamento: 1960 / 000000-473 - 18/10/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1985 / 113609-503 - 19/10/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1986 / 117707-504 - 19/10/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1987 / 141668-505 - 23/10/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 1996 / 122941-518 - 23/10/2018 | R$43,32 | OrdemPagamento: 1997 / 67985-519 - 25/10/2018 | R$42,00 | OrdemPagamento: 2003 / 0-525 - 01/11/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2013 / 171287-540 - 08/11/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2020 / 119911-547 - 19/11/2018 | R$9,50 | OrdemPagamento: 2030 / 133578-557 - 22/11/2018 | R$21,99 | OrdemPagamento: 2038 / 067985-569 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00008 Tipo: Estimativo Data: 16/01/2018 Número Processo: 003/2018 Rubrica: 3.3.90.39.44 Credor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.000,00 Total Liquidado: R$1.987,22 Total Pago: R$1.987,22 Total Anulado: -R$2.012,78 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018. Itens: - 1 | FATURAS DE AGUA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.000,00 | Valor Total: R$4.000,00 Valores Liquidado: - 25/01/2018 | R$167,99 | NumSub: - 02/03/2018 | R$160,94 | NumSub: - 05/04/2018 | R$148,56 | NumSub: - 25/04/2018 | R$175,67 | NumSub: - 21/05/2018 | R$160,94 | NumSub: - 04/06/2018 | R$160,94 | NumSub: - 12/07/2018 | R$175,67 | NumSub: - 07/08/2018 | R$160,94 | NumSub: - 04/09/2018 | R$160,94 | NumSub: - 18/10/2018 | R$148,56 | NumSub: - 19/11/2018 | R$175,67 | NumSub: - 05/12/2018 | R$190,40 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2018 | R$167,99 | OrdemPagamento: 1617 / 200625-24 - 02/03/2018 | R$160,94 | OrdemPagamento: 1675 / 158152-105 - 05/04/2018 | R$148,56 | OrdemPagamento: 1721 / 128701-166 - 25/04/2018 | R$175,67 | OrdemPagamento: 1745 / 619839-194 - 21/05/2018 | R$160,94 | OrdemPagamento: 1778 / 804881-233 - 04/06/2018 | R$160,94 | OrdemPagamento: 1812 / 496821-290 - 12/07/2018 | R$175,67 | OrdemPagamento: 1871 / 85237-356 - 07/08/2018 | R$160,94 | OrdemPagamento: 1907 / 113240-396 - 04/09/2018 | R$160,94 | OrdemPagamento: 1943 / 267298-447 - 18/10/2018 | R$148,56 | OrdemPagamento: 1979 / 403668-497 - 19/11/2018 | R$175,67 | OrdemPagamento: 2028 / 815705-555 - 05/12/2018 | R$190,40 | OrdemPagamento: 2061 / 336334-597 Anulações: - 19/12/2018 | -R$2.012,78 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00007 Tipo: Estimativo Data: 16/01/2018 Número Processo: 002/2018 Rubrica: 3.3.90.39.43 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$11.000,00 Total Liquidado: R$11.000,00 Total Pago: R$11.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018. Itens: - 1 | FATURAS DE ENERGIA ELETRICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$11.000,00 | Valor Total: R$11.000,00 Valores Liquidado: - 25/01/2018 | R$890,38 | NumSub: - 02/03/2018 | R$833,70 | NumSub: - 05/04/2018 | R$822,24 | NumSub: - 25/04/2018 | R$878,14 | NumSub: - 21/05/2018 | R$941,47 | NumSub: - 20/06/2018 | R$970,00 | NumSub: - 13/07/2018 | R$927,63 | NumSub: - 09/08/2018 | R$836,59 | NumSub: - 11/09/2018 | R$925,58 | NumSub: - 18/10/2018 | R$953,12 | NumSub: - 19/11/2018 | R$1.211,43 | NumSub: - 14/12/2018 | R$809,72 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2018 | R$890,38 | OrdemPagamento: 1618 / 202916-25 - 02/03/2018 | R$833,70 | OrdemPagamento: 1676 / 159295-106 - 05/04/2018 | R$822,24 | OrdemPagamento: 1722 / 139821-167 - 25/04/2018 | R$878,14 | OrdemPagamento: 1744 / 618542-193 - 21/05/2018 | R$941,47 | OrdemPagamento: 1779 / 812637-234 - 20/06/2018 | R$970,00 | OrdemPagamento: 1832 / 276832-310 - 13/07/2018 | R$927,63 | OrdemPagamento: 1872 / 441863-357 - 09/08/2018 | R$836,59 | OrdemPagamento: 1912 / 195710-405 - 11/09/2018 | R$925,58 | OrdemPagamento: 1946 / 278158-451 - 18/10/2018 | R$953,12 | OrdemPagamento: 1980 / 404715-498 - 19/11/2018 | R$1.211,43 | OrdemPagamento: 2027 / 814449-554 - 14/12/2018 | R$809,72 | OrdemPagamento: 2082 / 732836-620 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00006 Tipo: Estimativo Data: 16/01/2018 Número Processo: 001/2018 Rubrica: 3.3.90.39.58 Credor: OI S/A - Brasil Telecon Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$10.000,00 Total Liquidado: R$5.417,29 Total Pago: R$5.417,29 Total Anulado: -R$4.582,71 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018. Itens: - 1 | FATURAS TELEFONICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$10.000,00 | Valor Total: R$10.000,00 Valores Liquidado: - 30/01/2018 | R$440,54 | NumSub: - 21/03/2018 | R$449,79 | NumSub: - 05/04/2018 | R$440,54 | NumSub: - 29/05/2018 | R$462,79 | NumSub: - 04/06/2018 | R$441,19 | NumSub: - 26/06/2018 | R$464,39 | NumSub: - 02/08/2018 | R$440,54 | NumSub: - 11/09/2018 | R$453,52 | NumSub: - 26/09/2018 | R$442,50 | NumSub: - 23/10/2018 | R$466,94 | NumSub: - 23/11/2018 | R$458,77 | NumSub: - 19/12/2018 | R$455,78 | NumSub: Valores Pago: - 30/01/2018 | R$440,54 | OrdemPagamento: 1643 / 828169-59 - 21/03/2018 | R$449,79 | OrdemPagamento: 1698 / 144044-142 - 05/04/2018 | R$440,54 | OrdemPagamento: 1723 / 145078-168 - 29/05/2018 | R$462,79 | OrdemPagamento: 1796 / 87797-266 - 04/06/2018 | R$441,19 | OrdemPagamento: 1813 / 498709-291 - 26/06/2018 | R$464,39 | OrdemPagamento: 1843 / 320540-326 - 02/08/2018 | R$440,54 | OrdemPagamento: 1894 / 46997-388 - 11/09/2018 | R$453,52 | OrdemPagamento: 1947 / 278956-452 - 26/09/2018 | R$442,50 | OrdemPagamento: 1961 / 006894-474 - 23/10/2018 | R$466,94 | OrdemPagamento: 1993 / 520511-515 - 23/11/2018 | R$458,77 | OrdemPagamento: 2042 / 942197-578 - 19/12/2018 | R$455,78 | OrdemPagamento: 2093 / 191416-631 Anulações: - 19/12/2018 | -R$4.582,71 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00005 Tipo: Global Data: 16/01/2018 Número Processo: 016/2017 Rubrica: 3.3.90.39.05 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.600,00 Total Liquidado: R$9.600,00 Total Pago: R$9.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DE JANEIRO E FEVEREIRO,PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | ASSESSORIO CONTABIL | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$4.800,00 | Valor Total: R$9.600,00 Valores Liquidado: - 02/02/2018 | R$4.800,00 | NumSub: - 02/03/2018 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 02/02/2018 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1644 / 162072-60 - 02/03/2018 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1679 / 119137-119 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00004 Tipo: Global Data: 16/01/2018 Número Processo: 061/2017 Rubrica: 4.4.90.52.33 Credor: NOVALAR LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.399,00 Total Liquidado: R$2.399,00 Total Pago: R$2.399,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | TV SEMP TOSHIBA 43 FULL HD 43 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.399,00 | Valor Total: R$2.399,00 Valores Liquidado: - 22/02/2018 | R$2.399,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2018 | R$2.399,00 | OrdemPagamento: 1660 / 391669-88 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00003 Tipo: Global Data: 16/01/2018 Número Processo: 030/2017 Rubrica: 3.3.90.39.57 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$18.450,00 Total Liquidado: R$18.450,00 Total Pago: R$18.450,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PORTAL DA TRANSPARENCIA | Unidade: UN | Quantidade: 9 | Valor Unitário: R$2.050,00 | Valor Total: R$18.450,00 Valores Liquidado: - 25/01/2018 | R$2.050,00 | NumSub: - 27/02/2018 | R$2.050,00 | NumSub: - 23/03/2018 | R$2.050,00 | NumSub: - 26/04/2018 | R$2.050,00 | NumSub: - 28/05/2018 | R$2.050,00 | NumSub: - 09/07/2018 | R$2.050,00 | NumSub: - 19/07/2018 | R$2.050,00 | NumSub: - 20/08/2018 | R$2.050,00 | NumSub: - 21/09/2018 | R$2.050,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2018 | R$2.050,00 | OrdemPagamento: 1621 / 118749-28 - 27/02/2018 | R$2.050,00 | OrdemPagamento: 1670 / 124707-98 - 23/03/2018 | R$2.050,00 | OrdemPagamento: 1706 / 135638-150 - 26/04/2018 | R$2.050,00 | OrdemPagamento: 1754 / 165527-204 - 28/05/2018 | R$2.050,00 | OrdemPagamento: 1793 / 123123-263 - 09/07/2018 | R$2.050,00 | OrdemPagamento: 1863 / 171791-348 - 19/07/2018 | R$2.050,00 | OrdemPagamento: 1875 / 130549-360 - 20/08/2018 | R$2.050,00 | OrdemPagamento: 1923 / 177225-422 - 21/09/2018 | R$2.050,00 | OrdemPagamento: 1955 / 161354-468 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00002 Tipo: Global Data: 16/01/2018 Número Processo: 021/2014 Rubrica: 3.3.90.36.06 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.578,22 Total Liquidado: R$8.578,22 Total Pago: R$8.578,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSESSORIA JURIDICA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$4.289,11 | Valor Total: R$8.578,22 Valores Liquidado: - 26/01/2018 | R$3.850,56 | NumSub: - 26/01/2018 | R$224,10 | NumSub: - 26/01/2018 | R$214,56 | NumSub: - 27/02/2018 | R$3.850,34 | NumSub: - 27/02/2018 | R$224,10 | NumSub: - 27/02/2018 | R$214,56 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2018 | R$3.850,56 | OrdemPagamento: 1636 / 78424-43 - 26/01/2018 | R$224,10 | OrdemPagamento: 1637 / 790131-44 - 26/01/2018 | R$214,56 | OrdemPagamento: 1638 / 790427-45 - 27/02/2018 | R$3.850,34 | OrdemPagamento: 1666 / 129849-94 - 27/02/2018 | R$224,10 | OrdemPagamento: 1667 / 340044-95 - 27/02/2018 | R$214,56 | OrdemPagamento: 1668 / 340839-96 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2018 Número Empenho: 00001 Tipo: Global Data: 16/01/2018 Número Processo: 001/2013 Rubrica: 3.3.90.39.57 Credor: MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.233,38 Total Liquidado: R$3.233,38 Total Pago: R$3.233,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO. Itens: - 1 | SISTEMA DE CONTABILIDADE/FOLHA PAGAMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.233,38 | Valor Total: R$3.233,38 Valores Liquidado: - 06/02/2018 | R$3.233,38 | NumSub: Valores Pago: - 06/02/2018 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1646 / 159348-62 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00249 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2017 Número Processo: 069/2017 Rubrica: 3.3.90.36.99 Credor: ALMERINDA APARECIDA VILETE LOPES COSTA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.691,75 Total Liquidado: R$1.691,75 Total Pago: R$1.691,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SEQUESTRO JUDICIAL 27/06/2017. Itens: - 1 | SEQUESTRO JUDICIAL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.691,75 | Valor Total: R$1.691,75 Valores Liquidado: - 29/12/2017 | R$1.691,75 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2017 | R$1.691,75 | OrdemPagamento: 1594 / 0000-606 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00248 Tipo: Global Data: 27/12/2017 Número Processo: 061/2017 Rubrica: 449052420000000 Credor: NOVALAR LTDA Tipo Licitação: Convite Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.299,00 Total Liquidado: R$2.299,00 Total Pago: R$2.299,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | Estofado de 02 e 03 lugares, tecido em SUEDE (camurça), assento retrátil e encosto reclinável | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.299,00 | Valor Total: R$2.299,00 Valores Liquidado: - 22/02/2018 | R$2.299,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2018 | R$2.299,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00247 Tipo: Global Data: 27/12/2017 Número Processo: 061/2017 Rubrica: 4.4.90.52.33 Credor: NOVALAR LTDA Tipo Licitação: MAT / SERV - CONVITE Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.399,00 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: -R$2.399,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.399,00 | Valor Total: R$2.399,00 Anulações: - 29/12/2017 | -R$2.399,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00246 Tipo: Global Data: 27/12/2017 Número Processo: 061/2017 Rubrica: 449052120000000 Credor: NOVALAR LTDA Tipo Licitação: Convite Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.274,00 Total Liquidado: R$4.274,00 Total Pago: R$4.274,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | Cozinha Compacta com Balcão e Tampo contendo 11 portas em aço laminado | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.849,00 | Valor Total: R$1.849,00 - 2 | Refrigerador Contendo 2 portas com no mínimo 400 litros e no máximo 500 litros com o tipo de degelo FROST FREE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.425,00 | Valor Total: R$2.425,00 Valores Liquidado: - 22/02/2018 | R$4.274,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2018 | R$4.274,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00245 Tipo: Global Data: 27/12/2017 Número Processo: 061/2017 Rubrica: 449052420000000 Credor: CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Convite Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$496,00 Total Liquidado: R$496,00 Total Pago: R$496,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$496,00 | Valor Total: R$496,00 Valores Liquidado: - 25/01/2018 | R$496,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2018 | R$496,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00244 Tipo: Global Data: 27/12/2017 Número Processo: 061/2017 Rubrica: 449052350000000 Credor: CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Convite Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$17.906,50 Total Liquidado: R$17.906,50 Total Pago: R$17.906,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | Microcomputador Desktop com processador de 2 núcleos e 4 threads | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$1.890,00 | Valor Total: R$9.450,00 - 2 | Microcomputador Desktop com processador de 4 núcleos e 4 threads | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.290,00 | Valor Total: R$2.290,00 - 3 | Monitor de no mínimo 18,5 polegadas widescreen, frequência de 60 Hz | Unidade: UN | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$557,75 | Valor Total: R$3.346,50 - 4 | NOBREAK 1400VA SMS NTE 4 BI VOLT | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$1.410,00 | Valor Total: R$2.820,00 Valores Liquidado: - 25/01/2018 | R$17.906,50 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2018 | R$17.906,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00243 Tipo: Global Data: 27/12/2017 Número Processo: 061/2017 Rubrica: 449052320000000 Credor: CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Convite Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.800,00 Total Liquidado: R$2.800,00 Total Pago: R$2.800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | Impressora Multifuncional laser monocromático com wireless e duplex | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.800,00 | Valor Total: R$2.800,00 Valores Liquidado: - 25/01/2018 | R$2.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2018 | R$2.800,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00242 Tipo: Global Data: 27/12/2017 Número Processo: 061/2017 Rubrica: 339030250000000 Credor: CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Convite Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$366,00 Total Liquidado: R$366,00 Total Pago: R$366,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CABO DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | Cabo de rede CFTV na cor preta | Unidade: MT | Quantidade: 305 | Valor Unitário: R$1,20 | Valor Total: R$366,00 Valores Liquidado: - 25/01/2018 | R$366,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2018 | R$366,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00241 Tipo: Global Data: 27/12/2017 Número Processo: 061/2017 Rubrica: 339030170000000 Credor: CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA ME Tipo Licitação: Convite Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.110,00 Total Liquidado: R$1.110,00 Total Pago: R$1.110,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE HD EXTERNO, ROTEADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | HD externo 1 TB | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$390,00 | Valor Total: R$780,00 - 2 | Roteador Wireless 300 MBPS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$110,00 | Valor Total: R$330,00 Valores Liquidado: - 25/01/2018 | R$1.110,00 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2018 | R$1.110,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00240 Tipo: Global Data: 27/12/2017 Número Processo: 061/2017 Rubrica: 449052340000000 Credor: ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI Tipo Licitação: Convite Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$630,00 Total Liquidado: R$630,00 Total Pago: R$630,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | Bebedouro Refrigerado de garrafão coluna, capacidade do garrafão: 05 a 20 litros | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$630,00 | Valor Total: R$630,00 Valores Liquidado: - 23/02/2018 | R$630,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/02/2018 | R$630,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00239 Tipo: Global Data: 27/12/2017 Número Processo: 061/2017 Rubrica: 449052420000000 Credor: ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI Tipo Licitação: Convite Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$23.538,40 Total Liquidado: R$23.538,40 Total Pago: R$23.538,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO Itens: - 1 | Armário em MDP, cor cinza claro | Unidade: UN | Quantidade: 11 | Valor Unitário: R$422,40 | Valor Total: R$4.646,40 - 2 | Balcão em MDF de 2 portas | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$720,00 | Valor Total: R$720,00 - 3 | Cadeira fixa em polipropileno modelo 4 pés | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$140,00 | Valor Total: R$420,00 - 4 | Cadeira giratória com base em aço revestido | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$630,00 | Valor Total: R$630,00 - 5 | Cadeira giratória com base em aço revestido em capa plástica preto | Unidade: UN | Quantidade: 8 | Valor Unitário: R$540,00 | Valor Total: R$4.320,00 - 6 | Cadeira giratória com base em aço revestido em capa plástica preto, braço almofadado | Unidade: UN | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$430,00 | Valor Total: R$2.150,00 - 7 | Cadeira giratória com base em cromada, braço almofadado | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$618,00 | Valor Total: R$618,00 - 8 | Cadeira Presidente estofado almofadado anatômica | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.490,00 | Valor Total: R$1.490,00 - 9 | Mesa Escrivaninha em MDP de 25 medindo (75 x 150 x 60) cm | Unidade: UN | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$530,00 | Valor Total: R$6.360,00 - 10 | Mesa Escrivaninha modelo em ( L ) medida de 75 x 180 x 80 cm | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.800,00 | Valor Total: R$1.800,00 - 11 | Suporte para CPU compatível com gabinetes AT e ATX base plástica | Unidade: UN | Quantidade: 8 | Valor Unitário: R$48,00 | Valor Total: R$384,00 Valores Liquidado: - 23/02/2018 | R$23.538,40 | NumSub: Valores Pago: - 23/02/2018 | R$23.538,40 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00238 Tipo: Global Data: 27/12/2017 Número Processo: 062/2017 Rubrica: 3.3.90.39.57 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: MAT / SERV - CONVITE Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$16.745,00 Total Liquidado: R$16.745,00 Total Pago: R$16.745,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | REESTRUTURAÇÃO DE REDE CABIADA | Unidade: | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$1.500,00 | Valor Total: R$4.500,00 - 2 | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE SEM FIO | Unidade: | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$1.000,00 | Valor Total: R$3.000,00 - 3 | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.500,00 | Valor Total: R$1.500,00 - 4 | INSTALAÇÃO E CONFIGRAÇÃO DE SERVIDOR PARA CONTROLE DE CONTEUDO | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.500,00 | Valor Total: R$4.500,00 - 5 | INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE WINDOWS SERVER 2008 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.245,00 | Valor Total: R$3.245,00 Valores Liquidado: - 28/12/2017 | R$16.745,00 | NumSub: Valores Pago: - 28/12/2017 | R$16.745,00 | OrdemPagamento: 1587 / 100410-585 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00237 Tipo: Estimativo Data: 20/12/2017 Número Processo: 004/2017 Rubrica: 3.3.90.39.81 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$40,00 Total Liquidado: R$38,71 Total Pago: R$38,71 Total Anulado: -R$1,29 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. Itens: - 1 | TARIFAS DO PRESIDENTE | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$40,00 | Valor Total: R$40,00 Valores Liquidado: - 26/12/2017 | R$30,06 | NumSub: - 28/12/2017 | R$8,65 | NumSub: Valores Pago: - 26/12/2017 | R$30,06 | OrdemPagamento: 1576 / 000000-574 - 28/12/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1588 / 100410-586 Anulações: - 28/12/2017 | -R$1,29 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00236 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2017 Número Processo: 068/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.917,27 Total Liquidado: R$4.917,18 Total Pago: R$4.917,18 Total Anulado: -R$0,09 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DEZEMBRO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES 12/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.917,27 | Valor Total: R$4.917,27 Valores Liquidado: - 28/12/2017 | R$4.917,18 | NumSub: Valores Pago: - 28/12/2017 | R$4.917,18 | OrdemPagamento: 1586 / 135795-602 Anulações: - 29/12/2017 | -R$0,09 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00235 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2017 Número Processo: 068/2017 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.415,58 Total Liquidado: R$23.415,58 Total Pago: R$23.415,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES 12/2017. Itens: - 1 | SUBSIDIO 12/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.415,58 | Valor Total: R$23.415,58 Valores Liquidado: - 20/12/2017 | R$23.415,58 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2017 | R$18.279,80 | OrdemPagamento: 1556 / 67985-553 - 20/12/2017 | R$5.135,78 | OrdemPagamento: 1556 / DESCON-554 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00234 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2017 Número Processo: 067/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$706,39 Total Liquidado: R$706,39 Total Pago: R$706,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 12/2017. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL COMISSIONADOS 12/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$706,39 | Valor Total: R$706,39 Valores Liquidado: - 28/12/2017 | R$706,39 | NumSub: Valores Pago: - 28/12/2017 | R$706,39 | OrdemPagamento: 1584 / 135795-582 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00233 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2017 Número Processo: 067/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.363,75 Total Liquidado: R$3.363,75 Total Pago: R$3.363,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTO DE SALARIO COMISSIONADO 12/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.363,75 | Valor Total: R$3.363,75 Valores Liquidado: - 20/12/2017 | R$3.363,75 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2017 | R$3.061,97 | OrdemPagamento: 1555 / 67985-552 - 20/12/2017 | R$301,78 | OrdemPagamento: 1555 / DESCON-587 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00232 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2017 Número Processo: 067/2017 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.098,82 Total Liquidado: R$2.098,82 Total Pago: R$2.098,82 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL 12/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.098,82 | Valor Total: R$2.098,82 Valores Liquidado: - 27/12/2017 | R$2.098,82 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2017 | R$2.098,82 | OrdemPagamento: 1582 / 338116-580 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00231 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2017 Número Processo: 067/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.302,93 Total Liquidado: R$17.302,93 Total Pago: R$17.302,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTO DE SALARIO 12/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.302,93 | Valor Total: R$17.302,93 Valores Liquidado: - 20/12/2017 | R$17.302,93 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2017 | R$14.349,24 | OrdemPagamento: 1554 / 67985-550 - 20/12/2017 | R$2.953,69 | OrdemPagamento: 1554 / DESCON-551 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00230 Tipo: Ordinário Data: 12/12/2017 Número Processo: 015/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 14/12/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 14/12/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1549 / 147287-545 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00229 Tipo: Global Data: 11/12/2017 Número Processo: 066/2017 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: VILMA SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.283,67 Total Liquidado: R$1.283,67 Total Pago: R$1.283,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.283,67 | Valor Total: R$1.283,67 Valores Liquidado: - 19/12/2017 | R$1.283,67 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2017 | R$1.283,67 | OrdemPagamento: 1552 / 129839-548 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00228 Tipo: Global Data: 11/12/2017 Número Processo: 065/2017 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.819,31 Total Liquidado: R$3.721,16 Total Pago: R$3.721,16 Total Anulado: -R$98,15 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.819,31 | Valor Total: R$3.819,31 Valores Liquidado: - 19/12/2017 | R$3.721,16 | NumSub: Valores Pago: - 19/12/2017 | R$3.721,16 | OrdemPagamento: 1553 / 131177-605 Anulações: - 29/12/2017 | -R$98,15 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00227 Tipo: Global Data: 11/12/2017 Número Processo: 060/2017 Rubrica: 3.3.90.39.78 Credor: RENILSON DE SOUZA NEGREIRO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.100,00 Total Liquidado: R$7.100,00 Total Pago: R$7.100,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARTE INTERNA E EXTERNA DE TODO O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES COM ASPIRAÇÃO INTERNA DO FORRO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.100,00 | Valor Total: R$7.100,00 Valores Liquidado: - 13/12/2017 | R$7.100,00 | NumSub: Valores Pago: - 13/12/2017 | R$7.100,00 | OrdemPagamento: 1547 / 303081-543 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00226 Tipo: Global Data: 11/12/2017 Número Processo: 064/2017 Rubrica: 3.3.90.36.25 Credor: ZAQUEU ALVES DE OLIVEIRA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.369,00 Total Liquidado: R$1.369,00 Total Pago: R$1.369,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PODA GRAMADO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.369,00 | Valor Total: R$1.369,00 Valores Liquidado: - 14/12/2017 | R$1.300,55 | NumSub: - 22/12/2017 | R$68,45 | NumSub: Valores Pago: - 14/12/2017 | R$1.300,55 | OrdemPagamento: 1550 / 303082-546 - 22/12/2017 | R$68,45 | OrdemPagamento: 1561 / 302019-559 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00225 Tipo: Ordinário Data: 08/12/2017 Número Processo: 063/2017 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$549,42 Total Liquidado: R$549,40 Total Pago: R$549,40 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL 13º SALARIO COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$549,42 | Valor Total: R$549,42 Valores Liquidado: - 22/12/2017 | R$549,40 | NumSub: Valores Pago: - 22/12/2017 | R$549,40 | OrdemPagamento: 1566 / 302814-564 Anulações: - 22/12/2017 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00224 Tipo: Ordinário Data: 08/12/2017 Número Processo: 063/2017 Rubrica: 3.1.90.11.43 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.616,25 Total Liquidado: R$2.616,25 Total Pago: R$2.616,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | 13º SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.616,25 | Valor Total: R$2.616,25 Valores Liquidado: - 11/12/2017 | R$2.616,25 | NumSub: Valores Pago: - 11/12/2017 | R$2.374,27 | OrdemPagamento: 1545 / 67985-539 - 11/12/2017 | R$241,98 | OrdemPagamento: 1545 / DESCON-540 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00223 Tipo: Ordinário Data: 08/12/2017 Número Processo: 063/2017 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.874,45 Total Liquidado: R$1.874,45 Total Pago: R$1.874,45 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PATRONAL REF. 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL 13º SALARIO EFETIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.874,45 | Valor Total: R$1.874,45 Valores Liquidado: - 27/12/2017 | R$1.874,45 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2017 | R$1.874,45 | OrdemPagamento: 1579 / 335830-577 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00222 Tipo: Ordinário Data: 08/12/2017 Número Processo: 063/2017 Rubrica: 3.1.90.11.43 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$14.015,45 Total Liquidado: R$14.015,45 Total Pago: R$14.015,45 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL. Itens: - 1 | 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$14.015,45 | Valor Total: R$14.015,45 Valores Liquidado: - 11/12/2017 | R$14.015,45 | NumSub: Valores Pago: - 11/12/2017 | R$12.579,99 | OrdemPagamento: 1544 / 67985-537 - 11/12/2017 | R$1.435,46 | OrdemPagamento: 1544 / DESCON-538 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00221 Tipo: Ordinário Data: 08/12/2017 Número Processo: 047/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 08/12/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 08/12/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1543 / 289348-536 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00220 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2017 Número Processo: 022/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 05/12/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 05/12/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1542 / 149317-535 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00219 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2017 Número Processo: 020/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 05/12/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 05/12/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1541 / 149285-534 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00218 Tipo: Data: 01/12/2017 Número Processo: 026/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | Diaria | Unidade: un | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 01/12/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 01/12/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1530 / 572804-515 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00217 Tipo: Ordinário Data: 28/11/2017 Número Processo: 056/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 28/11/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1521 / 516845-498 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00216 Tipo: Ordinário Data: 28/11/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 28/11/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1520 / 516691-495 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00215 Tipo: Ordinário Data: 28/11/2017 Número Processo: 021/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 28/11/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1519 / 515976-494 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00214 Tipo: Ordinário Data: 28/11/2017 Número Processo: 008/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 28/11/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1518 / 515867-493 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00213 Tipo: Ordinário Data: 27/11/2017 Número Processo: 047/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 27/11/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 27/11/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1514 / 787257-488 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00212 Tipo: Ordinário Data: 17/11/2017 Número Processo: 057/2017 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: MARCIA BATISTA DA CUNHA Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.283,67 Total Liquidado: R$1.283,67 Total Pago: R$1.283,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.283,67 | Valor Total: R$1.283,67 Valores Liquidado: - 17/11/2017 | R$1.283,67 | NumSub: Valores Pago: - 17/11/2017 | R$1.283,67 | OrdemPagamento: 1513 / 67985-487 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00211 Tipo: Ordinário Data: 17/11/2017 Número Processo: 056/2017 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.283,67 Total Liquidado: R$1.283,67 Total Pago: R$1.283,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.283,67 | Valor Total: R$1.283,67 Valores Liquidado: - 17/11/2017 | R$1.283,67 | NumSub: Valores Pago: - 17/11/2017 | R$1.283,67 | OrdemPagamento: 1512 / 67985-486 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00210 Tipo: Ordinário Data: 16/11/2017 Número Processo: 059/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.917,27 Total Liquidado: R$4.917,17 Total Pago: R$4.917,17 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES NOVEMBRO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL NOBRES VEREADORES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.917,27 | Valor Total: R$4.917,27 Valores Liquidado: - 28/11/2017 | R$4.917,17 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2017 | R$4.917,17 | OrdemPagamento: 1527 / 859299-512 Anulações: - 22/12/2017 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00209 Tipo: Ordinário Data: 16/11/2017 Número Processo: 059/2017 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.415,58 Total Liquidado: R$23.415,58 Total Pago: R$23.415,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES 11/2017. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES MES NOVEMBRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.415,58 | Valor Total: R$23.415,58 Valores Liquidado: - 16/11/2017 | R$23.415,58 | NumSub: Valores Pago: - 16/11/2017 | R$18.273,29 | OrdemPagamento: 1511 / 67985-484 - 16/11/2017 | R$5.142,29 | OrdemPagamento: 1511 / DESCON-485 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00208 Tipo: Ordinário Data: 16/11/2017 Número Processo: 058/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$706,39 Total Liquidado: R$706,39 Total Pago: R$706,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 11/2017. Itens: - 1 | INSS NOVEMBRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$706,39 | Valor Total: R$706,39 Valores Liquidado: - 28/11/2017 | R$706,39 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2017 | R$706,39 | OrdemPagamento: 1525 / 859299-510 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00207 Tipo: Ordinário Data: 16/11/2017 Número Processo: 058/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.363,75 Total Liquidado: R$3.363,75 Total Pago: R$3.363,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTOS DE SALARIOS COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.363,75 | Valor Total: R$3.363,75 Valores Liquidado: - 16/11/2017 | R$3.363,75 | NumSub: Valores Pago: - 16/11/2017 | R$3.061,97 | OrdemPagamento: 1510 / 67985-482 - 16/11/2017 | R$301,78 | OrdemPagamento: 1510 / DESCON-483 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00206 Tipo: Ordinário Data: 16/11/2017 Número Processo: 058/2017 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.820,16 Total Liquidado: R$1.820,16 Total Pago: R$1.820,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL 11/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.820,16 | Valor Total: R$1.820,16 Valores Liquidado: - 27/12/2017 | R$1.820,16 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2017 | R$1.820,16 | OrdemPagamento: 1578 / 333929-576 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00205 Tipo: Ordinário Data: 16/11/2017 Número Processo: 058/2017 Rubrica: 3.1.90.11.11 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.11.00.00.00 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$16.098,11 Total Liquidado: R$16.098,11 Total Pago: R$16.098,11 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. Itens: - 1 | FOLHA EFETIVOS 11/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$16.098,11 | Valor Total: R$16.098,11 Valores Liquidado: - 16/11/2017 | R$16.098,11 | NumSub: Valores Pago: - 16/11/2017 | R$13.297,60 | OrdemPagamento: 1509 / 67985-480 - 16/11/2017 | R$2.800,51 | OrdemPagamento: 1509 / DESCON-481 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00204 Tipo: Estimativo Data: 16/11/2017 Número Processo: 003/2017 Rubrica: 3.3.90.39.43 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.200,00 Total Liquidado: R$973,23 Total Pago: R$973,23 Total Anulado: -R$226,77 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017. Itens: - 1 | FATURAS ELETRICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.200,00 | Valor Total: R$1.200,00 Valores Liquidado: - 16/11/2017 | R$62,80 | NumSub: - 14/12/2017 | R$910,43 | NumSub: Valores Pago: - 16/11/2017 | R$62,80 | OrdemPagamento: 1507 / 391930-479 - 14/12/2017 | R$910,43 | OrdemPagamento: 1548 / 92285-544 Anulações: - 22/12/2017 | -R$226,77 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00203 Tipo: Ordinário Data: 16/11/2017 Número Processo: 022/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 16/11/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 16/11/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1505 / 573111-475 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00202 Tipo: Ordinário Data: 14/11/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 14/11/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 14/11/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1502 / 317301-472 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00201 Tipo: Ordinário Data: 06/11/2017 Número Processo: 008/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 06/11/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 06/11/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1501 / 327448-471 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00200 Tipo: Ordinário Data: 06/11/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 06/11/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 06/11/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1500 / 327440-470 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00199 Tipo: Ordinário Data: 31/10/2017 Número Processo: 013/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 31/10/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 31/10/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1497 / 388886-467 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00198 Tipo: Ordinário Data: 31/10/2017 Número Processo: 047/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 31/10/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 31/10/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1496 / 386799-466 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00197 Tipo: Ordinário Data: 31/10/2017 Número Processo: 020/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 31/10/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 31/10/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1495 / 386331-465 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00196 Tipo: Ordinário Data: 31/10/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 31/10/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 31/10/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1494 / 385267-464 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00195 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2017 Número Processo: 055/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.917,27 Total Liquidado: R$4.917,17 Total Pago: R$4.917,17 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE OUTUBRO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL NOBRES VEREADORES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.917,27 | Valor Total: R$4.917,27 Valores Liquidado: - 30/10/2017 | R$4.917,17 | NumSub: Valores Pago: - 30/10/2017 | R$4.917,17 | OrdemPagamento: 1491 / 864803-461 Anulações: - 22/12/2017 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00194 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2017 Número Processo: 055/2017 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.415,58 Total Liquidado: R$23.415,58 Total Pago: R$23.415,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE OUTUBRO/2017. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES OUTRUBRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.415,58 | Valor Total: R$23.415,58 Valores Liquidado: - 20/10/2017 | R$23.415,58 | NumSub: Valores Pago: - 20/10/2017 | R$18.273,29 | OrdemPagamento: 1458 / 67985-427 - 20/10/2017 | R$5.142,29 | OrdemPagamento: 1458 / DESCON-428 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00193 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2017 Número Processo: 054/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$706,39 Total Liquidado: R$706,39 Total Pago: R$706,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSSIONADOS, REF. MES DE OUTUBRO/2017. Itens: - 1 | INSS OUTUBRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$706,39 | Valor Total: R$706,39 Valores Liquidado: - 30/10/2017 | R$706,39 | NumSub: Valores Pago: - 30/10/2017 | R$706,39 | OrdemPagamento: 1489 / 864803-459 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00192 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2017 Número Processo: 054/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.363,75 Total Liquidado: R$3.363,75 Total Pago: R$3.363,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE OUTUBRO/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTOS DE SALARIO COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.363,75 | Valor Total: R$3.363,75 Valores Liquidado: - 20/10/2017 | R$3.363,75 | NumSub: Valores Pago: - 20/10/2017 | R$3.061,97 | OrdemPagamento: 1457 / 67985-425 - 20/10/2017 | R$301,78 | OrdemPagamento: 1457 / DESCON-426 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00191 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2017 Número Processo: 054/2017 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.820,16 Total Liquidado: R$1.820,16 Total Pago: R$1.820,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL 10/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.820,16 | Valor Total: R$1.820,16 Valores Liquidado: - 31/10/2017 | R$1.820,16 | NumSub: Valores Pago: - 31/10/2017 | R$1.820,16 | OrdemPagamento: 1493 / 405458-463 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00190 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2017 Número Processo: 054/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$16.894,97 Total Liquidado: R$16.894,97 Total Pago: R$16.894,97 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. Itens: - 1 | FOLHA EFETIVOS 10/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$16.894,97 | Valor Total: R$16.894,97 Valores Liquidado: - 20/10/2017 | R$16.894,97 | NumSub: Valores Pago: - 20/10/2017 | R$14.071,11 | OrdemPagamento: 1456 / 67985-423 - 20/10/2017 | R$2.823,86 | OrdemPagamento: 1456 / DESCON-424 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00189 Tipo: Ordinário Data: 19/10/2017 Número Processo: 009/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 19/10/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 19/10/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1455 / 275914-422 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00188 Tipo: Ordinário Data: 11/10/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 11/10/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 11/10/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1451 / 280852-418 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00187 Tipo: Estimativo Data: 05/10/2017 Número Processo: 001/2017 Rubrica: 3.3.90.39.58 Credor: EMBRATEL BRASILEIRA DE TELECO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$100,00 Total Liquidado: R$75,77 Total Pago: R$75,77 Total Anulado: -R$24,23 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017. Itens: - 1 | FATURAS TELEFONICAS EMBRATEL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$100,00 | Valor Total: R$100,00 Valores Liquidado: - 23/10/2017 | R$49,15 | NumSub: - 16/11/2017 | R$26,62 | NumSub: Valores Pago: - 23/10/2017 | R$49,15 | OrdemPagamento: 1476 / 312033-446 - 16/11/2017 | R$26,62 | OrdemPagamento: 1504 / 380205-474 Anulações: - 22/12/2017 | -R$24,23 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00186 Tipo: Ordinário Data: 05/10/2017 Número Processo: 021/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E À CIDADE DE ARIQUEMES PARA ACOMPANHAR A FASE FINAL DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DE RONDONIA (JIR), E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 05/10/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 05/10/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1443 / 87865-410 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00185 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2017 Número Processo: 021/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 29/09/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 29/09/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1440 / 302264-407 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00184 Tipo: Ordinário Data: 29/09/2017 Número Processo: 015/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 29/09/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 29/09/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1439 / 302249-406 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00183 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2017 Número Processo: 008/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 26/09/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 26/09/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1434 / 144771-401 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00182 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2017 Número Processo: 013/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 26/09/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 26/09/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1433 / 144757-400 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00181 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 20/09/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1410 / 379422-377 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00180 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2017 Número Processo: 051/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 20/09/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1409 / 379253-376 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00179 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2017 Número Processo: 019/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 20/09/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1408 / 379182-375 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00178 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2017 Número Processo: 053/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.917,27 Total Liquidado: R$4.917,17 Total Pago: R$4.917,17 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE SETEMBRO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES 09/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.917,27 | Valor Total: R$4.917,27 Valores Liquidado: - 25/09/2017 | R$4.917,17 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2017 | R$4.917,17 | OrdemPagamento: 1417 / 873496-384 Anulações: - 22/12/2017 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00177 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2017 Número Processo: 053/2017 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.415,58 Total Liquidado: R$23.415,58 Total Pago: R$23.415,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE SETEMBRO/2017. Itens: - 1 | SUBSIDIO VEREADORES 09/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.415,58 | Valor Total: R$23.415,58 Valores Liquidado: - 20/09/2017 | R$23.415,58 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2017 | R$2.253,49 | OrdemPagamento: 1407 / 303080-372 - 20/09/2017 | R$16.019,80 | OrdemPagamento: 1407 / 67985-373 - 20/09/2017 | R$5.142,29 | OrdemPagamento: 1407 / DESCON-374 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00176 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2017 Número Processo: 052/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$604,36 Total Liquidado: R$604,36 Total Pago: R$604,36 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE SETEMBRO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS SETEMBRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$604,36 | Valor Total: R$604,36 Valores Liquidado: - 25/09/2017 | R$604,36 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2017 | R$604,36 | OrdemPagamento: 1415 / 873496-382 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00175 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2017 Número Processo: 052/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.877,88 Total Liquidado: R$2.877,88 Total Pago: R$2.877,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE SETEMBRO/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTO SALARIO COMISSIONADOS SETEMBRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.877,88 | Valor Total: R$2.877,88 Valores Liquidado: - 20/09/2017 | R$2.877,88 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2017 | R$2.614,97 | OrdemPagamento: 1406 / 67985-370 - 20/09/2017 | R$262,91 | OrdemPagamento: 1406 / DESCON-371 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00174 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2017 Número Processo: 052/2017 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.820,16 Total Liquidado: R$1.820,16 Total Pago: R$1.820,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL SETEMBRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.820,16 | Valor Total: R$1.820,16 Valores Liquidado: - 09/10/2017 | R$1.820,16 | NumSub: Valores Pago: - 09/10/2017 | R$1.820,16 | OrdemPagamento: 1450 / 408444-417 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00173 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2017 Número Processo: 052/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$16.709,48 Total Liquidado: R$16.709,48 Total Pago: R$16.709,48 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTO DE SALARIO SERVIDOR EFETIVO SETEMBRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$16.709,48 | Valor Total: R$16.709,48 Valores Liquidado: - 20/09/2017 | R$16.709,48 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2017 | R$13.908,97 | OrdemPagamento: 1405 / 67985-368 - 20/09/2017 | R$2.800,51 | OrdemPagamento: 1405 / DESCON-369 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00172 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2017 Número Processo: 015/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 19/09/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 19/09/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1404 / 401652-367 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00171 Tipo: Ordinário Data: 15/09/2017 Número Processo: 050/2017 Rubrica: 3.1.90.94.03 Credor: GLEICIANE BATISTA FURTUNATO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.03.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.263,29 Total Liquidado: R$1.263,29 Total Pago: R$1.263,29 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO GLEICIANE BATISTA F. DA SILVA. Itens: - 1 | RESCISAO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.263,29 | Valor Total: R$1.263,29 Valores Liquidado: - 15/09/2017 | R$1.263,29 | NumSub: Valores Pago: - 15/09/2017 | R$1.263,29 | OrdemPagamento: 1401 / 350960-364 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00170 Tipo: Global Data: 11/09/2017 Número Processo: 030/2017 Rubrica: 3.3.90.39.57 Credor: W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.150,00 Total Liquidado: R$6.150,00 Total Pago: R$6.150,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PORTAL DA TRANSPARENCIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$2.050,00 | Valor Total: R$6.150,00 Valores Liquidado: - 17/10/2017 | R$2.050,00 | NumSub: - 16/11/2017 | R$2.050,00 | NumSub: - 15/12/2017 | R$2.050,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/10/2017 | R$2.050,00 | OrdemPagamento: 1454 / 159311-421 - 16/11/2017 | R$2.050,00 | OrdemPagamento: 1506 / 586041-476 - 15/12/2017 | R$2.050,00 | OrdemPagamento: 1551 / 177409-547 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00169 Tipo: Estimativo Data: 11/09/2017 Número Processo: 004/2017 Rubrica: 3.3.90.39.81 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$400,00 Total Liquidado: R$400,00 Total Pago: R$400,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. Itens: - 1 | TARIFA BANCARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$400,00 | Valor Total: R$400,00 Valores Liquidado: - 22/09/2017 | R$17,85 | NumSub: - 25/09/2017 | R$42,00 | NumSub: - 02/10/2017 | R$8,65 | NumSub: - 11/10/2017 | R$8,65 | NumSub: - 24/10/2017 | R$23,18 | NumSub: - 25/10/2017 | R$42,00 | NumSub: - 30/10/2017 | R$8,65 | NumSub: - 03/11/2017 | R$8,65 | NumSub: - 01/12/2017 | R$8,65 | NumSub: - 01/12/2017 | R$8,65 | NumSub: - 13/12/2017 | R$25,08 | NumSub: - 22/12/2017 | R$4,56 | NumSub: - 22/12/2017 | R$37,81 | NumSub: - 22/12/2017 | R$42,00 | NumSub: - 22/12/2017 | R$36,50 | NumSub: - 22/12/2017 | R$8,65 | NumSub: - 22/12/2017 | R$8,65 | NumSub: - 22/12/2017 | R$47,88 | NumSub: - 26/12/2017 | R$11,94 | NumSub: Valores Pago: - 22/09/2017 | R$17,85 | OrdemPagamento: 1412 / 67985-379 - 25/09/2017 | R$42,00 | OrdemPagamento: 1428 / 0-395 - 02/10/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1442 / 92345-409 - 11/10/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1453 / 152533-420 - 24/10/2017 | R$23,18 | OrdemPagamento: 1477 / 67985-447 - 25/10/2017 | R$42,00 | OrdemPagamento: 1478 / 00-448 - 30/10/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1487 / 84712-457 - 03/11/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1499 / 130203-469 - 01/12/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1533 / 49753-518 - 01/12/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1534 / 177591-519 - 13/12/2017 | R$25,08 | OrdemPagamento: 1546 / 67985-542 - 22/12/2017 | R$4,56 | OrdemPagamento: 1568 / 67985-566 - 22/12/2017 | R$37,81 | OrdemPagamento: 1569 / 67985-567 - 22/12/2017 | R$42,00 | OrdemPagamento: 1570 / 000000-568 - 22/12/2017 | R$36,50 | OrdemPagamento: 1571 / 000020-569 - 22/12/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1572 / 70115-570 - 22/12/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1573 / 70166-571 - 22/12/2017 | R$47,88 | OrdemPagamento: 1574 / 67985-572 - 26/12/2017 | R$11,94 | OrdemPagamento: 1575 / 000000-573 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00168 Tipo: Ordinário Data: 11/09/2017 Número Processo: 021/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 12/09/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 12/09/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1400 / 463580-363 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00167 Tipo: Ordinário Data: 11/09/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 12/09/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 12/09/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1399 / 58128-362 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00166 Tipo: Ordinário Data: 11/09/2017 Número Processo: 022/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 12/09/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 12/09/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1398 / 58078-361 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00165 Tipo: Ordinário Data: 06/09/2017 Número Processo: 009/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 06/09/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 06/09/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1397 / 644163-360 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00164 Tipo: Ordinário Data: 06/09/2017 Número Processo: 020/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | Diarias | Unidade: un | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 06/09/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 06/09/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1396 / 644121-359 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00163 Tipo: Ordinário Data: 30/08/2017 Número Processo: 013/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 30/08/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 30/08/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1386 / 126857-349 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00162 Tipo: Ordinário Data: 30/08/2017 Número Processo: 008/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 30/08/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 30/08/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1385 / 126844-348 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00161 Tipo: Ordinário Data: 24/08/2017 Número Processo: 020/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 24/08/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 24/08/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1383 / 233118-346 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00160 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2017 Número Processo: 049/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.899,84 Total Liquidado: R$4.606,48 Total Pago: R$4.606,48 Total Anulado: -R$293,36 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE AGOSTO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES 08/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.899,84 | Valor Total: R$4.899,84 Valores Liquidado: - 26/09/2017 | R$4.606,48 | NumSub: Valores Pago: - 26/09/2017 | R$4.606,48 | OrdemPagamento: 1432 / 880578-399 Anulações: - 22/12/2017 | -R$293,36 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00159 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2017 Número Processo: 049/2017 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.175,11 Total Liquidado: R$23.175,11 Total Pago: R$23.175,11 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE AGOSTO/2017. Itens: - 1 | SUBSIDIO VEREADORES 08/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.175,11 | Valor Total: R$23.175,11 Valores Liquidado: - 21/08/2017 | R$23.175,11 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2017 | R$15.862,35 | OrdemPagamento: 1379 / 67985-340 - 21/08/2017 | R$2.183,62 | OrdemPagamento: 1379 / 303079-341 - 21/08/2017 | R$5.129,14 | OrdemPagamento: 1379 / DESCON-342 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00158 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2017 Número Processo: 048/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$706,39 Total Liquidado: R$706,39 Total Pago: R$706,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE AGOSTO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS 08/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$706,39 | Valor Total: R$706,39 Valores Liquidado: - 26/09/2017 | R$706,39 | NumSub: Valores Pago: - 26/09/2017 | R$706,39 | OrdemPagamento: 1430 / 880578-397 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00157 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2017 Número Processo: 048/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.363,75 Total Liquidado: R$3.363,75 Total Pago: R$3.363,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DEAGOSTO/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTO SALARIO COMISSIONADOS 08/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.363,75 | Valor Total: R$3.363,75 Valores Liquidado: - 21/08/2017 | R$3.363,75 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2017 | R$3.061,97 | OrdemPagamento: 1378 / 67985-338 - 21/08/2017 | R$301,78 | OrdemPagamento: 1378 / DESCON-339 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00156 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2017 Número Processo: 048/2017 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.877,10 Total Liquidado: R$1.877,10 Total Pago: R$1.877,10 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE AGOSTO/2017. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL EFETIVOS 08/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.877,10 | Valor Total: R$1.877,10 Valores Liquidado: - 06/10/2017 | R$1.877,10 | NumSub: Valores Pago: - 06/10/2017 | R$1.877,10 | OrdemPagamento: 1447 / 480496-414 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00155 Tipo: Ordinário Data: 21/08/2017 Número Processo: 048/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.592,03 Total Liquidado: R$17.592,03 Total Pago: R$17.592,03 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTO SALARIO EFETIVOS 08/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.592,03 | Valor Total: R$17.592,03 Valores Liquidado: - 21/08/2017 | R$17.592,03 | NumSub: Valores Pago: - 21/08/2017 | R$14.748,55 | OrdemPagamento: 1377 / 67985-336 - 21/08/2017 | R$2.843,48 | OrdemPagamento: 1377 / DESCON-337 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00154 Tipo: Ordinário Data: 17/08/2017 Número Processo: 009/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 17/08/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 17/08/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1376 / 341021-335 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00153 Tipo: Ordinário Data: 16/08/2017 Número Processo: 025/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 16/08/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 16/08/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1375 / 449817-334 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00152 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2017 Número Processo: 047/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 08/08/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1374 / 303078-333 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00151 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 08/08/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1373 / 320519-332 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00150 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2017 Número Processo: 021/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 08/08/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1372 / 320505-331 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00149 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2017 Número Processo: 015/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 08/08/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1371 / 320495-330 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00148 Tipo: Ordinário Data: 08/08/2017 Número Processo: 008/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAs, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 08/08/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 08/08/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1370 / 320480-329 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00147 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2017 Número Processo: 046/2017 Rubrica: 3.1.90.94.03 Credor: ELENITA DE CASTRO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.03.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$654,06 Total Liquidado: R$631,34 Total Pago: R$631,34 Total Anulado: -R$22,72 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO ELENITA CASTRO. Itens: - 1 | RESCISÃO DE CONTRATO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$654,06 | Valor Total: R$654,06 Valores Liquidado: - 21/07/2017 | R$631,34 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2017 | R$631,34 | OrdemPagamento: 1349 / 303077-308 Anulações: - 22/12/2017 | -R$22,72 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00146 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2017 Número Processo: 045/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.917,27 Total Liquidado: R$4.863,15 Total Pago: R$4.863,15 Total Anulado: -R$54,12 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JULHO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES 07/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.917,27 | Valor Total: R$4.917,27 Valores Liquidado: - 25/09/2017 | R$4.863,15 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2017 | R$4.863,15 | OrdemPagamento: 1425 / 873498-392 Anulações: - 22/12/2017 | -R$54,12 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00145 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2017 Número Processo: 045/2017 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.258,15 Total Liquidado: R$23.258,15 Total Pago: R$23.258,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JULHO/2017. Itens: - 1 | SUBSIDIOS VEREADORES 07/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.258,15 | Valor Total: R$23.258,15 Valores Liquidado: - 21/07/2017 | R$23.258,15 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2017 | R$17.479,89 | OrdemPagamento: 1348 / 67985-306 - 21/07/2017 | R$5.778,26 | OrdemPagamento: 1348 / DESCON-307 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00144 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2017 Número Processo: 044/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$706,39 Total Liquidado: R$706,39 Total Pago: R$706,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JULHO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS 07/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$706,39 | Valor Total: R$706,39 Valores Liquidado: - 25/09/2017 | R$706,39 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2017 | R$706,39 | OrdemPagamento: 1423 / 873498-390 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00143 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2017 Número Processo: 044/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.363,75 Total Liquidado: R$3.363,75 Total Pago: R$3.363,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JULHO/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTO DE SALARIOS COMISSIONADOS 07/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.363,75 | Valor Total: R$3.363,75 Valores Liquidado: - 21/07/2017 | R$3.363,75 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2017 | R$3.061,97 | OrdemPagamento: 1347 / 67985-304 - 21/07/2017 | R$301,78 | OrdemPagamento: 1347 / DESCON-305 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00142 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2017 Número Processo: 044/2017 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.820,16 Total Liquidado: R$1.820,16 Total Pago: R$1.820,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JULHO/2017. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL 07/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.820,16 | Valor Total: R$1.820,16 Valores Liquidado: - 06/10/2017 | R$1.820,16 | NumSub: Valores Pago: - 06/10/2017 | R$1.820,16 | OrdemPagamento: 1445 / 465226-412 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00141 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2017 Número Processo: 044/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$15.737,07 Total Liquidado: R$15.737,07 Total Pago: R$15.737,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTO DE SALARIOS EFETIVOS 07/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$15.737,07 | Valor Total: R$15.737,07 Valores Liquidado: - 21/07/2017 | R$15.737,07 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2017 | R$12.936,56 | OrdemPagamento: 1346 / 67985-302 - 21/07/2017 | R$2.800,51 | OrdemPagamento: 1346 / DESCON-303 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00140 Tipo: Ordinário Data: 18/07/2017 Número Processo: 043/2017 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.161,94 Total Liquidado: R$1.161,94 Total Pago: R$1.161,94 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016; 01,02,03,05/2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO PROCESSO. Itens: - 1 | COMPETENCIA 12/2015 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$41,99 | Valor Total: R$41,99 - 2 | COMPETENCIA 13/2015 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$48,62 | Valor Total: R$48,62 - 3 | COMPETENCIA 01/2016 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$34,45 | Valor Total: R$34,45 - 4 | COMPETENCIA 07/2016 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$90,51 | Valor Total: R$90,51 - 5 | COMPETENCIA 09/2016 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$341,08 | Valor Total: R$341,08 - 6 | COMPETENCIA 11/2016 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$40,09 | Valor Total: R$40,09 - 7 | COMPETENCIA 13/2016 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$19,60 | Valor Total: R$19,60 - 8 | COMPETENCIA 01/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$299,24 | Valor Total: R$299,24 - 9 | COMPETENCIA 02/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$177,23 | Valor Total: R$177,23 - 10 | COMPETENCIA 03/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$56,23 | Valor Total: R$56,23 - 11 | COMPETENCIA 05/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$12,90 | Valor Total: R$12,90 Valores Liquidado: - 20/07/2017 | R$41,99 | NumSub: - 20/07/2017 | R$48,62 | NumSub: - 20/07/2017 | R$34,45 | NumSub: - 20/07/2017 | R$90,51 | NumSub: - 20/07/2017 | R$341,08 | NumSub: - 20/07/2017 | R$40,09 | NumSub: - 20/07/2017 | R$19,60 | NumSub: - 20/07/2017 | R$299,24 | NumSub: - 20/07/2017 | R$177,23 | NumSub: - 20/07/2017 | R$56,23 | NumSub: - 20/07/2017 | R$12,90 | NumSub: Valores Pago: - 20/07/2017 | R$41,99 | OrdemPagamento: 1335 / 832806-291 - 20/07/2017 | R$48,62 | OrdemPagamento: 1336 / 832813-292 - 20/07/2017 | R$34,45 | OrdemPagamento: 1337 / 832812-293 - 20/07/2017 | R$90,51 | OrdemPagamento: 1338 / 832810-294 - 20/07/2017 | R$341,08 | OrdemPagamento: 1339 / 832809-295 - 20/07/2017 | R$40,09 | OrdemPagamento: 1340 / 832814-296 - 20/07/2017 | R$19,60 | OrdemPagamento: 1341 / 832805-297 - 20/07/2017 | R$299,24 | OrdemPagamento: 1342 / 832808-298 - 20/07/2017 | R$177,23 | OrdemPagamento: 1343 / 832807-299 - 20/07/2017 | R$56,23 | OrdemPagamento: 1344 / 832811-300 - 20/07/2017 | R$12,90 | OrdemPagamento: 1345 / 832815-301 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00139 Tipo: Ordinário Data: 18/07/2017 Número Processo: 015/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 18/07/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 18/07/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1334 / 408820-290 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00138 Tipo: Ordinário Data: 10/07/2017 Número Processo: 042/2017 Rubrica: 3.3.90.39.57 Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$420,00 Total Liquidado: R$420,00 Total Pago: R$420,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$420,00 | Valor Total: R$420,00 Valores Liquidado: - 14/07/2017 | R$420,00 | NumSub: Valores Pago: - 14/07/2017 | R$420,00 | OrdemPagamento: 1333 / 3930-289 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00137 Tipo: Ordinário Data: 10/07/2017 Número Processo: 043/2017 Rubrica: 3.1.90.13.99 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.565,37 Total Liquidado: R$6.565,37 Total Pago: R$6.565,37 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016; 01,02,03,05/2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO PROCESSO. Itens: - 1 | COMPETENCIA 12/2015 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$150,55 | Valor Total: R$150,55 - 2 | COMPETENCIA 13/2015 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$170,99 | Valor Total: R$170,99 - 3 | COMPETENCIA 01/2016 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$125,86 | Valor Total: R$125,86 - 4 | COMPETENCIA 07/2016 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$383,80 | Valor Total: R$383,80 - 5 | COMPETENCIA 09/2016 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.529,51 | Valor Total: R$1.529,51 - 6 | COMPETENCIA 10/2016 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$978,28 | Valor Total: R$978,28 - 7 | COMPETENCIA 11/2016 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$191,22 | Valor Total: R$191,22 - 8 | COMPETENCIA 12/2016 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$27,86 | Valor Total: R$27,86 - 9 | COMPETENCIA 13/2016 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$93,48 | Valor Total: R$93,48 - 10 | COMPETENCIA 01/2017 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.516,66 | Valor Total: R$1.516,66 - 11 | COMPETENCIA 02/2017 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$930,46 | Valor Total: R$930,46 - 12 | COMPETENCIA 03/2017 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$303,48 | Valor Total: R$303,48 - 13 | COMPETENCIA 05/2017 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$163,22 | Valor Total: R$163,22 - 14 | | Unidade: | Quantidade: 0 | Valor Unitário: R$0,00 | Valor Total: R$0,00 Valores Liquidado: - 13/07/2017 | R$150,55 | NumSub: - 13/07/2017 | R$170,99 | NumSub: - 13/07/2017 | R$125,86 | NumSub: - 13/07/2017 | R$383,80 | NumSub: - 13/07/2017 | R$1.529,51 | NumSub: - 13/07/2017 | R$978,28 | NumSub: - 13/07/2017 | R$191,22 | NumSub: - 13/07/2017 | R$27,86 | NumSub: - 13/07/2017 | R$93,48 | NumSub: - 13/07/2017 | R$1.516,66 | NumSub: - 13/07/2017 | R$930,46 | NumSub: - 13/07/2017 | R$303,48 | NumSub: - 13/07/2017 | R$163,22 | NumSub: Valores Pago: - 13/07/2017 | R$150,55 | OrdemPagamento: 1320 / 852644-276 - 13/07/2017 | R$170,99 | OrdemPagamento: 1321 / 852646-277 - 13/07/2017 | R$125,86 | OrdemPagamento: 1322 / 852643-278 - 13/07/2017 | R$383,80 | OrdemPagamento: 1323 / 852645-279 - 13/07/2017 | R$1.529,51 | OrdemPagamento: 1324 / 852638-280 - 13/07/2017 | R$978,28 | OrdemPagamento: 1325 / 852642-281 - 13/07/2017 | R$191,22 | OrdemPagamento: 1326 / 852637-282 - 13/07/2017 | R$27,86 | OrdemPagamento: 1327 / 852641-283 - 13/07/2017 | R$93,48 | OrdemPagamento: 1328 / 852647-284 - 13/07/2017 | R$1.516,66 | OrdemPagamento: 1329 / 852639-285 - 13/07/2017 | R$930,46 | OrdemPagamento: 1330 / 853371-286 - 13/07/2017 | R$303,48 | OrdemPagamento: 1331 / 852636-287 - 13/07/2017 | R$163,22 | OrdemPagamento: 1332 / 852640-288 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00136 Tipo: Ordinário Data: 06/07/2017 Número Processo: 026/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 06/07/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1290 / 136040-246 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00135 Tipo: Ordinário Data: 05/07/2017 Número Processo: 041/2017 Rubrica: 3.1.90.94.01 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.593,44 Total Liquidado: R$8.593,44 Total Pago: R$8.593,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. Itens: - 1 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.593,44 | Valor Total: R$8.593,44 Valores Liquidado: - 05/07/2017 | R$8.593,44 | NumSub: Valores Pago: - 05/07/2017 | R$8.593,44 | OrdemPagamento: 1287 / 303072-243 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00134 Tipo: Ordinário Data: 28/06/2017 Número Processo: 014/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOAQUIM ALVES DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 28/06/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 28/06/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1283 / 59735-236 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00133 Tipo: Ordinário Data: 28/06/2017 Número Processo: 008/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 28/06/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 28/06/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1282 / 59729-235 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00132 Tipo: Ordinário Data: 28/06/2017 Número Processo: 015/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 28/06/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 28/06/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1281 / 59717-234 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00131 Tipo: Ordinário Data: 28/06/2017 Número Processo: 022/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 28/06/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 28/06/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1280 / 67666-233 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00130 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 21/06/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1266 / 367143-219 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00129 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2017 Número Processo: 040/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.917,27 Total Liquidado: R$4.777,67 Total Pago: R$4.777,67 Total Anulado: -R$139,60 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JUNHO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES JUNHO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.917,27 | Valor Total: R$4.917,27 Valores Liquidado: - 25/09/2017 | R$4.777,67 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2017 | R$4.777,67 | OrdemPagamento: 1421 / 873497-388 Anulações: - 22/12/2017 | -R$139,60 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00128 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2017 Número Processo: 040/2017 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.258,15 Total Liquidado: R$23.258,15 Total Pago: R$23.258,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JUNHO/2017. Itens: - 1 | SUBSIDIOS MES 06/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.258,15 | Valor Total: R$23.258,15 Valores Liquidado: - 20/06/2017 | R$23.258,15 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2017 | R$17.479,89 | OrdemPagamento: 1264 / 67985-216 - 20/06/2017 | R$5.778,26 | OrdemPagamento: 1264 / DESCON-238 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00127 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2017 Número Processo: 039/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$941,85 Total Liquidado: R$941,85 Total Pago: R$941,85 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JUNHO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL JUNHO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$941,85 | Valor Total: R$941,85 Valores Liquidado: - 25/09/2017 | R$941,85 | NumSub: Valores Pago: - 25/09/2017 | R$941,85 | OrdemPagamento: 1419 / 873497-386 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00126 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2017 Número Processo: 039/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.485,00 Total Liquidado: R$4.485,00 Total Pago: R$4.485,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JUNHO/2017. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS JUNHO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.485,00 | Valor Total: R$4.485,00 Valores Liquidado: - 20/06/2017 | R$4.485,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2017 | R$3.061,97 | OrdemPagamento: 1263 / 67985-213 - 20/06/2017 | R$1.031,55 | OrdemPagamento: 1263 / 303071-214 - 20/06/2017 | R$391,48 | OrdemPagamento: 1263 / DESCON-239 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00125 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2017 Número Processo: 039/2017 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.820,16 Total Liquidado: R$1.820,16 Total Pago: R$1.820,16 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JUNHO/2017. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL JUNHO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.820,16 | Valor Total: R$1.820,16 Valores Liquidado: - 26/07/2017 | R$1.820,16 | NumSub: Valores Pago: - 26/07/2017 | R$1.820,16 | OrdemPagamento: 1356 / 207423-315 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00124 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2017 Número Processo: 039/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$16.098,11 Total Liquidado: R$16.098,11 Total Pago: R$16.098,11 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$16.098,11 | Valor Total: R$16.098,11 Valores Liquidado: - 20/06/2017 | R$16.098,11 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2017 | R$13.297,60 | OrdemPagamento: 1262 / 67985-210 - 20/06/2017 | R$2.800,51 | OrdemPagamento: 1262 / DESCON-237 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00123 Tipo: Ordinário Data: 14/06/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 14/06/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 14/06/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1261 / 82231-209 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00122 Tipo: Ordinário Data: 14/06/2017 Número Processo: 015/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 14/06/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 14/06/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1260 / 82219-208 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00121 Tipo: Ordinário Data: 12/06/2017 Número Processo: 029/2017 Rubrica: 3.3.90.39.16 Credor: REUBENS DE OLIVEIRA FERREIRA Tipo Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$10.100,00 Total Liquidado: R$10.100,00 Total Pago: R$10.100,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EFETUAR REVISAO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO ELETRICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$10.100,00 | Valor Total: R$10.100,00 Valores Liquidado: - 12/07/2017 | R$10.100,00 | NumSub: Valores Pago: - 12/07/2017 | R$10.100,00 | OrdemPagamento: 1319 / 303075-275 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00120 Tipo: Ordinário Data: 08/06/2017 Número Processo: 014/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOAQUIM ALVES DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 08/06/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 08/06/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1259 / 138244-207 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00119 Tipo: Global Data: 06/06/2017 Número Processo: 029/2017 Rubrica: 3.3.90.30.26 Credor: MS ARAUJO REFRIGERAÇÃO EPP Tipo Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.347,14 Total Liquidado: R$6.347,14 Total Pago: R$6.347,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | DISJUNTOR 3 POLPES CLASSE D 80A | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$63,90 | Valor Total: R$63,90 - 2 | INTERRUPTOR SIMPLES COM UMA TECLA | Unidade: UN | Quantidade: 22 | Valor Unitário: R$5,49 | Valor Total: R$120,78 - 3 | INTERRUPTOR SIMPLES COM 3 TECLAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$11,18 | Valor Total: R$22,36 - 4 | INTERRUPTOR PARALELO COM TOMADA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$12,90 | Valor Total: R$25,80 - 5 | FITA ISOLANTE ROLO COM 20 METROS | Unidade: UN | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$7,50 | Valor Total: R$75,00 - 6 | PAFLON DE LED PARA IMBUTIR 40X40 36 WATS | Unidade: UN | Quantidade: 22 | Valor Unitário: R$196,50 | Valor Total: R$4.323,00 - 7 | PAFLON DE LED PARA IMBUTIR 40X40 32 WATS | Unidade: UN | Quantidade: 11 | Valor Unitário: R$145,30 | Valor Total: R$1.598,30 - 8 | TOMADA DE 10A 2PINHO+TERRA | Unidade: UN | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$5,90 | Valor Total: R$118,00 Valores Liquidado: - 06/07/2017 | R$6.347,14 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2017 | R$6.347,14 | OrdemPagamento: 1289 / 303073-245 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00118 Tipo: Global Data: 06/06/2017 Número Processo: 029/2017 Rubrica: 3.3.90.30.26 Credor: REUBENS DE OLIVEIRA FERREIRA Tipo Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.509,19 Total Liquidado: R$4.509,19 Total Pago: R$4.509,19 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | BASE RELE | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$7,94 | Valor Total: R$31,76 - 2 | CABO FLEX 1,5 M.M | Unidade: MT | Quantidade: 200 | Valor Unitário: R$0,66 | Valor Total: R$132,00 - 3 | CABO FLEX 2.5 M.M | Unidade: MT | Quantidade: 150 | Valor Unitário: R$0,86 | Valor Total: R$129,00 - 4 | CABO FLEX 25 M .M | Unidade: MT | Quantidade: 60 | Valor Unitário: R$10,52 | Valor Total: R$631,20 - 5 | CABO FLEX 4 M.M | Unidade: MT | Quantidade: 100 | Valor Unitário: R$1,51 | Valor Total: R$151,00 - 6 | CABO PP FLEX 2C 1.5M.M | Unidade: MT | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$2,20 | Valor Total: R$13,20 - 7 | CAPACITOR DE 6 UF/440WOLTS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$7,30 | Valor Total: R$14,60 - 8 | DISJUNTOR SD62 20A 2P CURVA C 3KA | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$19,14 | Valor Total: R$76,56 - 9 | LAMPADA DE LED TIPO PERA 25 WATS | Unidade: UN | Quantidade: 35 | Valor Unitário: R$51,67 | Valor Total: R$1.808,45 - 10 | PLAFON EM PVC COM BOCAL DE PORCELANA E27 | Unidade: UN | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$3,63 | Valor Total: R$72,60 - 11 | REFLETOR DE LED 100WATS | Unidade: UN | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$198,09 | Valor Total: R$1.188,54 - 12 | REFLETOR DE LED 50 WATS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$88,04 | Valor Total: R$176,08 - 13 | RELE FOTO ELETRO 74/N220 WATS | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$21,05 | Valor Total: R$84,20 Valores Liquidado: - 06/07/2017 | R$4.509,19 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2017 | R$4.509,19 | OrdemPagamento: 1288 / 303074-244 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00117 Tipo: Global Data: 01/06/2017 Número Processo: 033/2017 Rubrica: 3.3.90.39.59 Credor: ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.092,00 Total Liquidado: R$4.092,00 Total Pago: R$4.092,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAINEL FOTOGRAFICO DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | PAINEL FOTOGRÁFICO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.092,00 | Valor Total: R$4.092,00 Valores Liquidado: - 01/06/2017 | R$4.092,00 | NumSub: Valores Pago: - 01/06/2017 | R$4.092,00 | OrdemPagamento: 1256 / 303070-204 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00116 Tipo: Ordinário Data: 26/05/2017 Número Processo: 021/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 26/05/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 26/05/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1252 / 124024-200 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00115 Tipo: Ordinário Data: 26/05/2017 Número Processo: 014/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOAQUIM ALVES DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 26/05/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 26/05/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1251 / 124007-199 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00114 Tipo: Ordinário Data: 26/05/2017 Número Processo: 019/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 26/05/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 26/05/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1250 / 123983-198 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00113 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2017 Número Processo: 036/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$146,72 Total Liquidado: R$146,72 Total Pago: R$146,72 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 0,5 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$146,72 Valores Liquidado: - 24/05/2017 | R$146,72 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2017 | R$146,72 | OrdemPagamento: 1245 / 40683-193 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00112 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2017 Número Processo: 022/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 24/05/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1244 / 40662-192 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00111 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 24/05/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1243 / 40646-191 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00110 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2017 Número Processo: 009/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 24/05/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1242 / 40643-190 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00109 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2017 Número Processo: 015/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 24/05/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1241 / 40636-189 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00108 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2017 Número Processo: 008/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 24/05/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1240 / 40626-188 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00107 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2017 Número Processo: 038/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.917,27 Total Liquidado: R$4.917,17 Total Pago: R$4.917,17 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MAIO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES MAIO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.917,27 | Valor Total: R$4.917,27 Valores Liquidado: - 26/06/2017 | R$4.917,17 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2017 | R$4.917,17 | OrdemPagamento: 1272 / 865865-225 Anulações: - 22/12/2017 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00106 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2017 Número Processo: 038/2017 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.258,15 Total Liquidado: R$23.258,15 Total Pago: R$23.258,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MAIO/2017. Itens: - 1 | SUBSIDIOS MES 05/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.258,15 | Valor Total: R$23.258,15 Valores Liquidado: - 22/05/2017 | R$23.258,15 | NumSub: Valores Pago: - 22/05/2017 | R$17.479,89 | OrdemPagamento: 1239 / 67985-186 - 22/05/2017 | R$5.778,26 | OrdemPagamento: 1239 / DESCON-187 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00105 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2017 Número Processo: 037/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$934,01 Total Liquidado: R$934,01 Total Pago: R$934,01 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE MAIO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL MAIO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$934,01 | Valor Total: R$934,01 Valores Liquidado: - 26/06/2017 | R$934,01 | NumSub: Valores Pago: - 26/06/2017 | R$934,01 | OrdemPagamento: 1270 / 865865-223 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00104 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2017 Número Processo: 037/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.447,63 Total Liquidado: R$4.447,63 Total Pago: R$4.447,63 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE MAIO/2017. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS MAIO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.447,63 | Valor Total: R$4.447,63 Valores Liquidado: - 22/05/2017 | R$4.447,63 | NumSub: Valores Pago: - 22/05/2017 | R$3.061,97 | OrdemPagamento: 1238 / 67985-182 - 22/05/2017 | R$997,17 | OrdemPagamento: 1238 / 303069-184 - 22/05/2017 | R$388,49 | OrdemPagamento: 1238 / DESCON-185 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00103 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2017 Número Processo: 037/2017 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.947,53 Total Liquidado: R$1.947,53 Total Pago: R$1.947,53 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MAIO/2017. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL MAIO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.947,53 | Valor Total: R$1.947,53 Valores Liquidado: - 26/07/2017 | R$1.947,53 | NumSub: Valores Pago: - 26/07/2017 | R$1.947,53 | OrdemPagamento: 1354 / 207404-313 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00102 Tipo: Ordinário Data: 22/05/2017 Número Processo: 037/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$18.065,53 Total Liquidado: R$18.065,53 Total Pago: R$18.065,53 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$18.065,53 | Valor Total: R$18.065,53 Valores Liquidado: - 22/05/2017 | R$18.065,53 | NumSub: Valores Pago: - 22/05/2017 | R$15.195,00 | OrdemPagamento: 1237 / 67985-180 - 22/05/2017 | R$2.870,53 | OrdemPagamento: 1237 / DESCON-181 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00101 Tipo: Ordinário Data: 16/05/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 16/05/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 16/05/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1236 / 6379-179 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00100 Tipo: Ordinário Data: 16/05/2017 Número Processo: 008/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: -R$312,87 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 16/05/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 16/05/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1235 / 6375-178 Anulações: - 28/12/2017 | -R$312,87 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00099 Tipo: Ordinário Data: 15/05/2017 Número Processo: 013/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.173,76 Total Liquidado: R$1.173,76 Total Pago: R$1.173,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$1.173,76 Valores Liquidado: - 15/05/2017 | R$1.173,76 | NumSub: Valores Pago: - 15/05/2017 | R$1.173,76 | OrdemPagamento: 1234 / 314730-177 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00098 Tipo: Ordinário Data: 15/05/2017 Número Processo: 035/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ELENITA DE CASTRO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.173,76 Total Liquidado: R$1.173,76 Total Pago: R$1.173,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$1.173,76 Valores Liquidado: - 15/05/2017 | R$1.173,76 | NumSub: Valores Pago: - 15/05/2017 | R$1.173,76 | OrdemPagamento: 1233 / 303068-176 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00097 Tipo: Ordinário Data: 15/05/2017 Número Processo: 034/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: GLEICIANE BATISTA FURTUNATO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.173,76 Total Liquidado: R$1.173,76 Total Pago: R$1.173,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$1.173,76 Valores Liquidado: - 15/05/2017 | R$1.173,76 | NumSub: Valores Pago: - 15/05/2017 | R$1.173,76 | OrdemPagamento: 1232 / 314719-175 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00096 Tipo: Ordinário Data: 10/05/2017 Número Processo: 021/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 10/05/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 10/05/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1230 / 103779-173 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00095 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Número Processo: 019/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 20/04/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1199 / 398839-142 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00094 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Número Processo: 032/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.917,27 Total Liquidado: R$4.783,27 Total Pago: R$4.783,27 Total Anulado: -R$134,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE ABRIL/2017. Itens: - 1 | INSS PARTE PATRONAL VEREADORES ABRIL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.917,27 | Valor Total: R$4.917,27 Valores Liquidado: - 28/04/2017 | R$4.783,27 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2017 | R$4.783,27 | OrdemPagamento: 1215 / 819500-158 Anulações: - 22/12/2017 | -R$134,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00093 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Número Processo: 032/2017 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.258,15 Total Liquidado: R$23.258,15 Total Pago: R$23.258,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE ABRIL/2017. Itens: - 1 | SUBSIDIO ABRIL/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.258,15 | Valor Total: R$23.258,15 Valores Liquidado: - 20/04/2017 | R$23.258,15 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2017 | R$17.573,93 | OrdemPagamento: 1198 / 67985-139 - 20/04/2017 | R$5.684,22 | OrdemPagamento: 1198 / DESCON-140 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00092 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Número Processo: 011/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$787,17 Total Liquidado: R$787,17 Total Pago: R$787,17 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA MÊS JANEIRO NAO DESCONTADO DO SERVIDOR. Itens: - 1 | EMPRESTIMO VEREADOR ROMILDO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$787,17 | Valor Total: R$787,17 Valores Liquidado: - 20/04/2017 | R$787,17 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2017 | R$787,17 | OrdemPagamento: 1197 / 012017-138 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00091 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Número Processo: 031/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$706,39 Total Liquidado: R$706,39 Total Pago: R$706,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE ABRIL/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL COMISSIONADOS ABRIL/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$706,39 | Valor Total: R$706,39 Valores Liquidado: - 28/04/2017 | R$706,39 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2017 | R$706,39 | OrdemPagamento: 1213 / 819500-156 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00090 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Número Processo: 031/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.363,75 Total Liquidado: R$3.363,75 Total Pago: R$3.363,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE ABRIL/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTO DE SALARIO COMISSIONADOS ABRIL/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.363,75 | Valor Total: R$3.363,75 Valores Liquidado: - 20/04/2017 | R$3.363,75 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2017 | R$2.030,42 | OrdemPagamento: 1196 / 67985-135 - 20/04/2017 | R$1.031,55 | OrdemPagamento: 1196 / 303067-136 - 20/04/2017 | R$301,78 | OrdemPagamento: 1196 / DESCON-141 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00089 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Número Processo: 031/2017 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.892,93 Total Liquidado: R$1.892,93 Total Pago: R$1.892,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE ABRIL/2017. Itens: - 1 | IMPRES PARTE PATRONAL ABRIL/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.892,93 | Valor Total: R$1.892,93 Valores Liquidado: - 28/04/2017 | R$1.892,93 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2017 | R$1.892,93 | OrdemPagamento: 1205 / 194943-148 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00088 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2017 Número Processo: 031/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$17.158,68 Total Liquidado: R$17.158,68 Total Pago: R$17.158,68 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTO DE SALARIOS EFETIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$17.158,68 | Valor Total: R$17.158,68 Valores Liquidado: - 20/04/2017 | R$17.158,68 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2017 | R$14.319,21 | OrdemPagamento: 1195 / 67985-133 - 20/04/2017 | R$2.839,47 | OrdemPagamento: 1195 / DESCON-134 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00087 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2017 Número Processo: 022/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 17/04/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1194 / 830462-132 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00086 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2017 Número Processo: 008/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 17/04/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1193 / 830453-131 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00085 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 17/04/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1192 / 830444-130 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00084 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2017 Número Processo: 020/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 17/04/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1191 / 830430-129 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00083 Tipo: Ordinário Data: 17/04/2017 Número Processo: 015/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 17/04/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 17/04/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1190 / 830423-128 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00082 Tipo: Ordinário Data: 12/04/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 12/04/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 12/04/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1185 / 116381-123 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00081 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2017 Número Processo: 022/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 11/04/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1184 / 50805-122 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00080 Tipo: Ordinário Data: 07/04/2017 Número Processo: 013/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 07/04/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 07/04/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1183 / 352523-121 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00079 Tipo: Ordinário Data: 07/04/2017 Número Processo: 014/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOAQUIM ALVES DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 07/04/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 07/04/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1179 / 272920-117 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00078 Tipo: Ordinário Data: 04/04/2017 Número Processo: 014/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOAQUIM ALVES DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 04/04/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 04/04/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1176 / 404277-114 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00077 Tipo: Ordinário Data: 30/03/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 30/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 30/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1166 / 221355-104 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00076 Tipo: Ordinário Data: 29/03/2017 Número Processo: 021/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 29/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 29/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1165 / 192061-103 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00075 Tipo: Ordinário Data: 27/03/2017 Número Processo: 022/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 27/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1163 / 311452-101 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00074 Tipo: Ordinário Data: 27/03/2017 Número Processo: 014/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOAQUIM ALVES DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 27/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1162 / 311439-100 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00073 Tipo: Ordinário Data: 27/03/2017 Número Processo: 021/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 27/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1161 / 311424-99 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00072 Tipo: Ordinário Data: 21/03/2017 Número Processo: 022/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 21/03/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1159 / 282028-97 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00071 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2017 Número Processo: 028/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.917,27 Total Liquidado: R$4.783,45 Total Pago: R$4.783,45 Total Anulado: -R$133,82 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MARÇO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL VEREADORES MARÇO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.917,27 | Valor Total: R$4.917,27 Valores Liquidado: - 02/05/2017 | R$4.783,45 | NumSub: Valores Pago: - 02/05/2017 | R$4.783,45 | OrdemPagamento: 1225 / 858746-168 Anulações: - 22/12/2017 | -R$133,82 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00070 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2017 Número Processo: 028/2017 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.415,58 Total Liquidado: R$23.415,58 Total Pago: R$23.415,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MARÇO/2017. Itens: - 1 | SUBSIDIOS MÊS MARÇO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.415,58 | Valor Total: R$23.415,58 Valores Liquidado: - 21/03/2017 | R$23.415,58 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2017 | R$19.095,73 | OrdemPagamento: 1158 / 67985-95 - 21/03/2017 | R$4.319,85 | OrdemPagamento: 1158 / DESCON-96 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00069 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2017 Número Processo: 027/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$698,55 Total Liquidado: R$698,55 Total Pago: R$698,55 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE MARÇO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL MARÇO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$698,55 | Valor Total: R$698,55 Valores Liquidado: - 02/05/2017 | R$698,55 | NumSub: Valores Pago: - 02/05/2017 | R$698,55 | OrdemPagamento: 1222 / 858746-165 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00068 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2017 Número Processo: 027/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.326,38 Total Liquidado: R$3.326,38 Total Pago: R$3.326,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE MARÇO/2017. Itens: - 1 | FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS MARÇO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.326,38 | Valor Total: R$3.326,38 Valores Liquidado: - 21/03/2017 | R$3.326,38 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2017 | R$2.030,42 | OrdemPagamento: 1157 / 67985-92 - 21/03/2017 | R$997,17 | OrdemPagamento: 1157 / 303064-93 - 21/03/2017 | R$298,79 | OrdemPagamento: 1157 / DESCON-94 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00067 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2017 Número Processo: 027/2017 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.813,94 Total Liquidado: R$1.813,94 Total Pago: R$1.813,94 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MARÇO/2017. Itens: - 1 | IMPRES PATRONAL MARÇO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.813,94 | Valor Total: R$1.813,94 Valores Liquidado: - 03/04/2017 | R$1.813,94 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2017 | R$1.813,94 | OrdemPagamento: 1170 / 550694-108 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00066 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2017 Número Processo: 027/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$15.694,59 Total Liquidado: R$15.694,59 Total Pago: R$15.694,59 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. Itens: - 1 | FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$15.694,59 | Valor Total: R$15.694,59 Valores Liquidado: - 21/03/2017 | R$15.694,59 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2017 | R$12.898,54 | OrdemPagamento: 1156 / 67985-88 - 21/03/2017 | R$2.796,05 | OrdemPagamento: 1156 / DESCON-89 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00065 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2017 Número Processo: 013/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.173,76 Total Liquidado: R$1.173,76 Total Pago: R$1.173,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$1.173,76 Valores Liquidado: - 20/03/2017 | R$1.173,76 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2017 | R$1.173,76 | OrdemPagamento: 1155 / 546129-87 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00064 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2017 Número Processo: 008/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.173,76 Total Liquidado: R$1.173,76 Total Pago: R$1.173,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 4 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$1.173,76 Valores Liquidado: - 20/03/2017 | R$1.173,76 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2017 | R$1.173,76 | OrdemPagamento: 1154 / 546106-86 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00063 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2017 Número Processo: 014/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOAQUIM ALVES DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 20/03/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1153 / 546082-85 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00062 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.' Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 20/03/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1152 / 546068-84 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00061 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2017 Número Processo: 021/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 20/03/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1151 / 546047-83 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00060 Tipo: Ordinário Data: 20/03/2017 Número Processo: 026/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 20/03/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 20/03/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1150 / 546022-82 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00059 Tipo: Ordinário Data: 16/03/2017 Número Processo: 026/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 16/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 16/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1149 / 470809-81 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00058 Tipo: Ordinário Data: 15/03/2017 Número Processo: 019/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 15/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 15/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1146 / 176025-80 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00057 Tipo: Ordinário Data: 15/03/2017 Número Processo: 025/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 15/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 15/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1148 / 176050-76 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00056 Tipo: Ordinário Data: 15/03/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 15/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 15/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1147 / 176039-75 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00055 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2017 Número Processo: 015/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 14/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1141 / 17307-79 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00054 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 14/03/2017 | R$293,44 | NumSub: - 14/03/2017 | R$0,00 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1140 / 17351-69 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00053 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2017 Número Processo: 019/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 14/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1139 / 17339-66 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00052 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2017 Número Processo: 025/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOÃO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 14/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1138 / 17329-65 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00051 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2017 Número Processo: 08/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 14/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1137 / 17323-64 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00050 Tipo: Ordinário Data: 07/03/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 07/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1136 / 57066-78 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00049 Tipo: Ordinário Data: 07/03/2017 Número Processo: 008/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 07/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1132 / 57097-59 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00048 Tipo: Ordinário Data: 07/03/2017 Número Processo: 009/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 07/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1131 / 57079-58 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00047 Tipo: Ordinário Data: 06/03/2017 Número Processo: 019/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 06/03/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 06/03/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1130 / 303063-57 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00046 Tipo: Global Data: 02/03/2017 Número Processo: 016/2017 Rubrica: 3.3.90.39.05 Credor: DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA Tipo Licitação: PREGÃO PRESENCIAL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$57.600,00 Total Liquidado: R$48.000,00 Total Pago: R$48.000,00 Total Anulado: -R$9.600,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL,PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | ASSESSORIA CONTABIL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$57.600,00 | Valor Total: R$57.600,00 Valores Liquidado: - 06/04/2017 | R$4.800,00 | NumSub: - 02/05/2017 | R$4.800,00 | NumSub: - 31/05/2017 | R$4.800,00 | NumSub: - 03/07/2017 | R$4.800,00 | NumSub: - 01/08/2017 | R$4.800,00 | NumSub: - 04/09/2017 | R$4.800,00 | NumSub: - 02/10/2017 | R$4.800,00 | NumSub: - 30/10/2017 | R$4.800,00 | NumSub: - 01/12/2017 | R$4.800,00 | NumSub: - 21/12/2017 | R$4.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 06/04/2017 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1177 / 25729-115 - 02/05/2017 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1226 / 70792-169 - 31/05/2017 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1254 / 56455-202 - 03/07/2017 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1285 / 76640-241 - 01/08/2017 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1363 / 20620-322 - 04/09/2017 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1388 / 71269-351 - 02/10/2017 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1441 / 92345-408 - 30/10/2017 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1486 / 84712-456 - 01/12/2017 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1531 / 49753-516 - 22/12/2017 | R$4.800,00 | OrdemPagamento: 1559 / 70115-557 Anulações: - 22/12/2017 | -R$9.600,00 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00045 Tipo: Global Data: 01/03/2017 Número Processo: 021/2014 Rubrica: 3.3.90.36.06 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$51.469,32 Total Liquidado: R$43.330,20 Total Pago: R$43.330,20 Total Anulado: -R$8.139,12 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO. Itens: - 1 | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$51.469,32 | Valor Total: R$51.469,32 Valores Liquidado: - 27/03/2017 | R$3.850,56 | NumSub: - 02/05/2017 | R$3.850,56 | NumSub: - 29/05/2017 | R$3.850,56 | NumSub: - 03/07/2017 | R$3.850,56 | NumSub: - 10/07/2017 | R$214,45 | NumSub: - 10/07/2017 | R$224,10 | NumSub: - 10/07/2017 | R$224,10 | NumSub: - 10/07/2017 | R$214,45 | NumSub: - 10/07/2017 | R$224,10 | NumSub: - 10/07/2017 | R$214,45 | NumSub: - 10/07/2017 | R$224,10 | NumSub: - 10/07/2017 | R$214,45 | NumSub: - 27/07/2017 | R$3.850,56 | NumSub: - 31/08/2017 | R$3.850,56 | NumSub: - 04/09/2017 | R$224,10 | NumSub: - 04/09/2017 | R$214,56 | NumSub: - 27/09/2017 | R$3.850,56 | NumSub: - 28/09/2017 | R$224,10 | NumSub: - 28/09/2017 | R$214,56 | NumSub: - 23/10/2017 | R$224,10 | NumSub: - 23/10/2017 | R$224,10 | NumSub: - 23/10/2017 | R$214,45 | NumSub: - 23/10/2017 | R$214,45 | NumSub: - 30/10/2017 | R$224,10 | NumSub: - 30/10/2017 | R$214,56 | NumSub: - 30/10/2017 | R$3.850,56 | NumSub: - 28/11/2017 | R$3.850,56 | NumSub: - 05/12/2017 | R$224,10 | NumSub: - 05/12/2017 | R$214,56 | NumSub: - 22/12/2017 | R$214,56 | NumSub: - 22/12/2017 | R$3.850,56 | NumSub: - 22/12/2017 | R$224,10 | NumSub: Valores Pago: - 27/03/2017 | R$3.850,56 | OrdemPagamento: 1164 / 303065-102 - 02/05/2017 | R$3.850,56 | OrdemPagamento: 1228 / 717338-171 - 29/05/2017 | R$3.850,56 | OrdemPagamento: 1253 / 240225-201 - 03/07/2017 | R$3.850,56 | OrdemPagamento: 1284 / 750087-240 - 10/07/2017 | R$214,45 | OrdemPagamento: 1309 / 163798-265 - 10/07/2017 | R$224,10 | OrdemPagamento: 1310 / 164773-266 - 10/07/2017 | R$224,10 | OrdemPagamento: 1311 / 166196-267 - 10/07/2017 | R$214,45 | OrdemPagamento: 1312 / 167519-268 - 10/07/2017 | R$224,10 | OrdemPagamento: 1313 / 168987-269 - 10/07/2017 | R$214,45 | OrdemPagamento: 1314 / 171130-270 - 10/07/2017 | R$224,10 | OrdemPagamento: 1315 / 172586-271 - 10/07/2017 | R$214,45 | OrdemPagamento: 1316 / 173574-272 - 27/07/2017 | R$3.850,56 | OrdemPagamento: 1360 / 177059-319 - 31/08/2017 | R$3.850,56 | OrdemPagamento: 1387 / 134542-350 - 04/09/2017 | R$224,10 | OrdemPagamento: 1394 / 243555-357 - 04/09/2017 | R$214,56 | OrdemPagamento: 1395 / 250248-358 - 27/09/2017 | R$3.850,56 | OrdemPagamento: 1435 / 160304-402 - 28/09/2017 | R$224,10 | OrdemPagamento: 1436 / 410862-403 - 28/09/2017 | R$214,56 | OrdemPagamento: 1437 / 411880-404 - 23/10/2017 | R$224,10 | OrdemPagamento: 1471 / 321258-441 - 23/10/2017 | R$224,10 | OrdemPagamento: 1472 / 321748-442 - 23/10/2017 | R$214,45 | OrdemPagamento: 1473 / 321018-443 - 23/10/2017 | R$214,45 | OrdemPagamento: 1474 / 321514-444 - 30/10/2017 | R$224,10 | OrdemPagamento: 1483 / 929536-453 - 30/10/2017 | R$214,56 | OrdemPagamento: 1484 / 929961-454 - 30/10/2017 | R$3.850,56 | OrdemPagamento: 1485 / 384251-455 - 28/11/2017 | R$3.850,56 | OrdemPagamento: 1517 / 214892-492 - 05/12/2017 | R$224,10 | OrdemPagamento: 1538 / 217901-531 - 05/12/2017 | R$214,56 | OrdemPagamento: 1539 / 219042-532 - 22/12/2017 | R$3.850,56 | OrdemPagamento: 1562 / 778422-560 - 22/12/2017 | R$214,56 | OrdemPagamento: 1563 / 302264-561 - 22/12/2017 | R$224,10 | OrdemPagamento: 1564 / 302481-562 Anulações: - 22/12/2017 | -R$8.139,12 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00044 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2017 Número Processo: 024/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.917,27 Total Liquidado: R$4.788,88 Total Pago: R$4.788,88 Total Anulado: -R$128,39 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL NOBRES VEREADORES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.917,27 | Valor Total: R$4.917,27 Valores Liquidado: - 28/04/2017 | R$4.788,88 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2017 | R$4.788,88 | OrdemPagamento: 1210 / 849498-153 Anulações: - 22/12/2017 | -R$128,39 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00043 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2017 Número Processo: 024/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$23.415,58 Total Liquidado: R$23.415,58 Total Pago: R$23.415,58 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2017. Itens: - 1 | SUBSIDIO VEREADORES FEVEREIRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$23.415,58 | Valor Total: R$23.415,58 Valores Liquidado: - 21/02/2017 | R$23.415,58 | NumSub: Valores Pago: - 21/02/2017 | R$15.915,29 | OrdemPagamento: 1125 / 67985-48 - 21/02/2017 | R$2.239,28 | OrdemPagamento: 1125 / 303059-49 - 21/02/2017 | R$2.239,28 | OrdemPagamento: 1125 / 303060-50 - 21/02/2017 | R$3.021,73 | OrdemPagamento: 1125 / DESCON-55 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00042 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2017 Número Processo: 023/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$470,93 Total Liquidado: R$470,93 Total Pago: R$470,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2017. Itens: - 1 | INSS FEVEREIRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$470,93 | Valor Total: R$470,93 Valores Liquidado: - 28/04/2017 | R$470,93 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2017 | R$470,93 | OrdemPagamento: 1208 / 849498-151 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00041 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2017 Número Processo: 023/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.242,50 Total Liquidado: R$2.242,50 Total Pago: R$2.242,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTOS DE SALÁRIO COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.242,50 | Valor Total: R$2.242,50 Valores Liquidado: - 21/02/2017 | R$2.242,50 | NumSub: Valores Pago: - 21/02/2017 | R$2.030,42 | OrdemPagamento: 1124 / 67985-46 - 21/02/2017 | R$212,08 | OrdemPagamento: 1124 / DESCON-47 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00040 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2017 Número Processo: 023/2017 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.746,44 Total Liquidado: R$1.746,44 Total Pago: R$1.746,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2017. Itens: - 1 | SERVIDORES EFETIVOS - IMPRES FEVEREIRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.746,44 | Valor Total: R$1.746,44 Valores Liquidado: - 03/04/2017 | R$1.746,44 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2017 | R$1.746,44 | OrdemPagamento: 1173 / 550727-111 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00039 Tipo: Ordinário Data: 21/02/2017 Número Processo: 023/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$14.501,76 Total Liquidado: R$14.501,76 Total Pago: R$14.501,76 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$14.501,76 | Valor Total: R$14.501,76 Valores Liquidado: - 21/02/2017 | R$14.501,76 | NumSub: Valores Pago: - 21/02/2017 | R$11.742,80 | OrdemPagamento: 1123 / 67985-44 - 21/02/2017 | R$2.758,96 | OrdemPagamento: 1123 / DESCON-45 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00038 Tipo: Global Data: 20/02/2017 Número Processo: 006/2017 Rubrica: 3.3.90.30.26 Credor: MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$842,65 Total Liquidado: R$842,65 Total Pago: R$842,65 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$842,65 | Valor Total: R$842,65 Valores Liquidado: - 12/04/2017 | R$842,65 | NumSub: Valores Pago: - 12/04/2017 | R$842,65 | OrdemPagamento: 1189 / 303066-127 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00037 Tipo: Global Data: 20/02/2017 Número Processo: 006/2017 Rubrica: 3.3.90.30.22 Credor: MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$970,35 Total Liquidado: R$970,35 Total Pago: R$970,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$970,35 | Valor Total: R$970,35 Valores Liquidado: - 12/04/2017 | R$970,35 | NumSub: Valores Pago: - 12/04/2017 | R$970,35 | OrdemPagamento: 1188 / 303066-126 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00036 Tipo: Global Data: 20/02/2017 Número Processo: 006/2017 Rubrica: 3.3.90.30.21 Credor: MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.023,35 Total Liquidado: R$1.023,35 Total Pago: R$1.023,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | MATERIAL DE CONSUMO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.023,35 | Valor Total: R$1.023,35 Valores Liquidado: - 12/04/2017 | R$1.023,35 | NumSub: Valores Pago: - 12/04/2017 | R$1.023,35 | OrdemPagamento: 1187 / 303066-125 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00035 Tipo: Global Data: 20/02/2017 Número Processo: 006/2017 Rubrica: 3.3.90.30.07 Credor: MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.797,00 Total Liquidado: R$1.797,00 Total Pago: R$1.797,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | GENEROS ALIMENTICIOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.797,00 | Valor Total: R$1.797,00 Valores Liquidado: - 12/04/2017 | R$1.797,00 | NumSub: Valores Pago: - 12/04/2017 | R$1.797,00 | OrdemPagamento: 1186 / 303066-124 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00034 Tipo: Global Data: 15/02/2017 Número Processo: 017/2017 Rubrica: 3.3.90.36.25 Credor: EZEQUIEL GUIMARES DE ABREU Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.100,00 Total Liquidado: R$1.100,00 Total Pago: R$1.100,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 1 | LIMPEZA DE PATIO CÂMARA MUNICIPAL | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.100,00 | Valor Total: R$1.100,00 Valores Liquidado: - 17/02/2017 | R$1.045,00 | NumSub: - 23/10/2017 | R$55,00 | NumSub: Valores Pago: - 17/02/2017 | R$1.045,00 | OrdemPagamento: 1122 / 303058-43 - 23/10/2017 | R$55,00 | OrdemPagamento: 1475 / 320678-445 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00033 Tipo: Ordinário Data: 15/02/2017 Número Processo: 009/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 15/02/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 15/02/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1121 / 303055-42 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00032 Tipo: Global Data: 14/02/2017 Número Processo: 005/2017 Rubrica: 3.3.90.30.17 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.242,00 Total Liquidado: R$1.242,00 Total Pago: R$1.242,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Itens: - 1 | RECARGA DE TONNER | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.242,00 | Valor Total: R$1.242,00 Valores Liquidado: - 27/07/2017 | R$1.242,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/07/2017 | R$1.242,00 | OrdemPagamento: 1359 / 126865-318 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00031 Tipo: Global Data: 14/02/2017 Número Processo: 005/2017 Rubrica: 3.3.90.30.16 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: DISPENSA (ART. 24) Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$6.709,69 Total Liquidado: R$6.709,69 Total Pago: R$6.709,69 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Itens: Valores Liquidado: - 27/07/2017 | R$6.709,69 | NumSub: Valores Pago: - 27/07/2017 | R$6.709,69 | OrdemPagamento: 1358 / 125442-317 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00030 Tipo: Ordinário Data: 13/02/2017 Número Processo: 020/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SINVAL RIBEIRO ALVES Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 13/02/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 13/02/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1115 / 702250-36 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00029 Tipo: Ordinário Data: 10/02/2017 Número Processo: 022/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: UELITON MACHADO DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 10/02/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 10/02/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1114 / 303054-35 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00028 Tipo: Ordinário Data: 10/02/2017 Número Processo: 019/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: SANTA MAIA ZIMERMANN Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 10/02/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 10/02/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1113 / 303053-34 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00027 Tipo: Ordinário Data: 10/02/2017 Número Processo: 021/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 10/02/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 10/02/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1112 / 618571-33 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00026 Tipo: Ordinário Data: 10/02/2017 Número Processo: 015/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 10/02/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 10/02/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1111 / 618561-32 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00025 Tipo: Ordinário Data: 10/02/2017 Número Processo: 014/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOAQUIM ALVES DE SOUZA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 10/02/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 10/02/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1110 / 618541-31 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00024 Tipo: Ordinário Data: 10/02/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 10/02/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 10/02/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1109 / 618532-30 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00023 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2017 Número Processo: 009/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 03/02/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 03/02/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1108 / 361102-29 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00022 Tipo: Global Data: 03/02/2017 Número Processo: 001/2013 Rubrica: 3.3.90.39.57 Credor: MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$35.567,18 Total Liquidado: R$35.567,18 Total Pago: R$35.567,18 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL. Itens: - 1 | LOCAÇÃO DE SISTEMA | Unidade: UN | Quantidade: 11 | Valor Unitário: R$3.233,38 | Valor Total: R$35.567,18 Valores Liquidado: - 07/03/2017 | R$3.233,38 | NumSub: - 28/04/2017 | R$3.233,38 | NumSub: - 10/05/2017 | R$3.233,38 | NumSub: - 01/06/2017 | R$3.233,38 | NumSub: - 06/07/2017 | R$3.233,38 | NumSub: - 01/08/2017 | R$3.233,38 | NumSub: - 18/09/2017 | R$3.233,38 | NumSub: - 11/10/2017 | R$3.233,38 | NumSub: - 03/11/2017 | R$3.233,38 | NumSub: - 01/12/2017 | R$3.233,38 | NumSub: - 22/12/2017 | R$3.233,38 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2017 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1133 / 107404-60 - 28/04/2017 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1220 / 134494-163 - 10/05/2017 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1229 / 122428-172 - 01/06/2017 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1257 / 127484-205 - 06/07/2017 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1291 / 117806-247 - 01/08/2017 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1367 / 142182-326 - 18/09/2017 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1402 / 119908-365 - 11/10/2017 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1452 / 152533-419 - 03/11/2017 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1498 / 130203-468 - 01/12/2017 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1532 / 177591-517 - 22/12/2017 | R$3.233,38 | OrdemPagamento: 1560 / 070166-558 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00021 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2017 Número Processo: 015/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 27/01/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 27/01/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1107 / 84847-27 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00020 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$586,88 Total Liquidado: R$586,88 Total Pago: R$586,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$586,88 Valores Liquidado: - 27/01/2017 | R$586,88 | NumSub: Valores Pago: - 27/01/2017 | R$586,88 | OrdemPagamento: 1106 / 84831-26 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00019 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2017 Número Processo: 014/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: JOAQUIM ALVES DE SOUZA Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 - 2 | | Unidade: | Quantidade: 0 | Valor Unitário: R$0,00 | Valor Total: R$0,00 Valores Liquidado: - 26/01/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1101 / 303052-24 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00018 Tipo: Global Data: 23/01/2017 Número Processo: 012/2017 Rubrica: 3.3.90.39.48 Credor: EDIMAR COSTA DE SOUZA ME Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.800,00 Total Liquidado: R$1.800,00 Total Pago: R$1.800,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO. Itens: - 1 | CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.800,00 | Valor Total: R$1.800,00 Valores Liquidado: - 23/01/2017 | R$1.800,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2017 | R$900,00 | OrdemPagamento: 1098 / 21554-16 - 23/01/2017 | R$900,00 | OrdemPagamento: 1098 / 111549-17 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00017 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2017 Número Processo: 013/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: EDEMILSON DE JESUS SANTANA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 23/01/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1097 / 212942-15 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00016 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2017 Número Processo: 008/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$880,32 Total Liquidado: R$880,32 Total Pago: R$880,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$880,32 Valores Liquidado: - 23/01/2017 | R$880,32 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2017 | R$880,32 | OrdemPagamento: 1094 / 212932-12 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00015 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2017 Número Processo: 011/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$4.290,49 Total Liquidado: R$4.185,14 Total Pago: R$4.185,14 Total Anulado: -R$105,35 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2017. Itens: - 1 | INSS PATRONAL NOBRES VEREADORES | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.290,49 | Valor Total: R$4.290,49 Valores Liquidado: - 28/04/2017 | R$4.185,14 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2017 | R$4.185,14 | OrdemPagamento: 1218 / 819501-161 Anulações: - 22/12/2017 | -R$105,35 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00014 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2017 Número Processo: 011/2017 Rubrica: 3.1.90.11.74 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2017. Itens: - 1 | SUBSIDIO VEREADORES JANEIRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$20.430,89 | Valor Total: R$20.430,89 Valores Liquidado: - 23/01/2017 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2017 | R$15.873,03 | OrdemPagamento: 1091 / 67985-6 - 23/01/2017 | R$1.965,83 | OrdemPagamento: 1091 / 303049-8 - 23/01/2017 | R$2.592,03 | OrdemPagamento: 1091 / DESCON-9 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00013 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2017 Número Processo: 010/2017 Rubrica: 3.1.90.13.02 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.02.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.563,13 Total Liquidado: R$1.563,13 Total Pago: R$1.563,13 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2017. Itens: - 1 | INSS JANEIRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.563,13 | Valor Total: R$1.563,13 Valores Liquidado: - 28/04/2017 | R$1.563,13 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2017 | R$1.563,13 | OrdemPagamento: 1217 / 819501-160 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00012 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2017 Número Processo: 010/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.443,50 Total Liquidado: R$7.443,50 Total Pago: R$7.443,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2017. Itens: - 1 | VENCIMENTO DE SALARIO COMISSIONADOS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.443,50 | Valor Total: R$7.443,50 Valores Liquidado: - 23/01/2017 | R$7.443,50 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2017 | R$6.395,41 | OrdemPagamento: 1090 / 67985-4 - 23/01/2017 | R$1.048,09 | OrdemPagamento: 1090 / DESCON-28 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00011 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2017 Número Processo: 010/2017 Rubrica: 3.1.91.13.03 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.91.13.03 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 3.1.91.13.03.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$1.487,68 Total Liquidado: R$1.487,68 Total Pago: R$1.487,68 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JANEIRO/2017. Itens: - 1 | SERVIDORES EFETIVOS - IMPRES JANEIRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.487,68 | Valor Total: R$1.487,68 Valores Liquidado: - 03/04/2017 | R$1.487,68 | NumSub: Valores Pago: - 03/04/2017 | R$1.487,68 | OrdemPagamento: 1174 / 550738-112 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00010 Tipo: Ordinário Data: 23/01/2017 Número Processo: 010/2017 Rubrica: 3.1.90.11.01 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.363,14 Total Liquidado: R$8.363,14 Total Pago: R$8.363,14 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017. Itens: - 1 | FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2017 | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.363,14 | Valor Total: R$8.363,14 Valores Liquidado: - 23/01/2017 | R$8.363,14 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2017 | R$6.081,46 | OrdemPagamento: 1089 / 67895-1 - 23/01/2017 | R$70,00 | OrdemPagamento: 1089 / 303048-2 - 23/01/2017 | R$2.211,68 | OrdemPagamento: 1089 / DESCON-3 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00009 Tipo: Ordinário Data: 20/01/2017 Número Processo: 009/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 24/01/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 24/01/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1099 / 206972-18 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00008 Tipo: Ordinário Data: 13/01/2017 Número Processo: 008/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: ORIEL KLAMERICK Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 23/01/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1093 / 212936-11 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00007 Tipo: Ordinário Data: 13/01/2017 Número Processo: 007/2017 Rubrica: 3.3.90.14.14 Credor: MANOEL PEREIRA DA SILVA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$293,44 Total Liquidado: R$293,44 Total Pago: R$293,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA. Itens: - 1 | DIARIA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$293,44 | Valor Total: R$293,44 Valores Liquidado: - 23/01/2017 | R$293,44 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2017 | R$293,44 | OrdemPagamento: 1092 / 303050-10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00006 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2017 Número Processo: 004/2017 Rubrica: 3.3.90.39.81 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$600,00 Total Liquidado: R$600,00 Total Pago: R$600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. Itens: - 1 | TARIFAS BANCARIAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$600,00 | Valor Total: R$600,00 Valores Liquidado: - 23/01/2017 | R$7,85 | NumSub: - 23/01/2017 | R$7,85 | NumSub: - 25/01/2017 | R$27,03 | NumSub: - 25/01/2017 | R$30,00 | NumSub: - 13/02/2017 | R$7,85 | NumSub: - 24/02/2017 | R$19,52 | NumSub: - 01/03/2017 | R$30,00 | NumSub: - 07/03/2017 | R$8,65 | NumSub: - 23/03/2017 | R$21,96 | NumSub: - 30/03/2017 | R$30,00 | NumSub: - 06/04/2017 | R$8,65 | NumSub: - 25/04/2017 | R$21,96 | NumSub: - 25/04/2017 | R$30,00 | NumSub: - 28/04/2017 | R$8,65 | NumSub: - 02/05/2017 | R$8,65 | NumSub: - 10/05/2017 | R$8,65 | NumSub: - 24/05/2017 | R$30,21 | NumSub: - 25/05/2017 | R$30,00 | NumSub: - 31/05/2017 | R$8,65 | NumSub: - 01/06/2017 | R$8,65 | NumSub: - 23/06/2017 | R$23,18 | NumSub: - 26/06/2017 | R$30,00 | NumSub: - 03/07/2017 | R$8,65 | NumSub: - 06/07/2017 | R$8,65 | NumSub: - 25/07/2017 | R$30,00 | NumSub: - 25/07/2017 | R$23,18 | NumSub: - 27/07/2017 | R$8,65 | NumSub: - 27/07/2017 | R$8,65 | NumSub: - 01/08/2017 | R$8,65 | NumSub: - 01/08/2017 | R$8,65 | NumSub: - 23/08/2017 | R$23,55 | NumSub: - 25/08/2017 | R$42,00 | NumSub: - 04/09/2017 | R$8,65 | NumSub: - 18/09/2017 | R$8,65 | NumSub: - 22/09/2017 | R$4,11 | NumSub: Valores Pago: - 23/01/2017 | R$7,85 | OrdemPagamento: 1095 / 21554-13 - 23/01/2017 | R$7,85 | OrdemPagamento: 1096 / 111549-14 - 25/01/2017 | R$27,03 | OrdemPagamento: 1102 / 67985-21 - 25/01/2017 | R$30,00 | OrdemPagamento: 1104 / 0-23 - 13/02/2017 | R$7,85 | OrdemPagamento: 1116 / 123712-37 - 24/02/2017 | R$19,52 | OrdemPagamento: 1128 / 67985-54 - 01/03/2017 | R$30,00 | OrdemPagamento: 1134 / 000-61 - 07/03/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1135 / 107404-62 - 23/03/2017 | R$21,96 | OrdemPagamento: 1160 / 67985-98 - 30/03/2017 | R$30,00 | OrdemPagamento: 1167 / 000-105 - 06/04/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1178 / 25729-116 - 25/04/2017 | R$21,96 | OrdemPagamento: 1200 / 67985-143 - 25/04/2017 | R$30,00 | OrdemPagamento: 1201 / 0-144 - 28/04/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1221 / 134494-164 - 02/05/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1227 / 70792-170 - 10/05/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1231 / 122428-174 - 24/05/2017 | R$30,21 | OrdemPagamento: 1246 / 67985-194 - 25/05/2017 | R$30,00 | OrdemPagamento: 1247 / 0-195 - 31/05/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1255 / 8,65-203 - 01/06/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1258 / 127484-206 - 23/06/2017 | R$23,18 | OrdemPagamento: 1265 / 67985-218 - 26/06/2017 | R$30,00 | OrdemPagamento: 1273 / 0-226 - 03/07/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1286 / 76640-242 - 06/07/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1292 / 117806-248 - 25/07/2017 | R$23,18 | OrdemPagamento: 1352 / 67985-311 - 25/07/2017 | R$30,00 | OrdemPagamento: 1353 / 0-312 - 27/07/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1361 / 125442-320 - 27/07/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1362 / 126865-321 - 01/08/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1368 / 20620-327 - 01/08/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1369 / 142182-328 - 23/08/2017 | R$23,55 | OrdemPagamento: 1380 / 67985-343 - 25/08/2017 | R$42,00 | OrdemPagamento: 1384 / 0-347 - 04/09/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1393 / 71269-356 - 18/09/2017 | R$8,65 | OrdemPagamento: 1403 / 119908-366 - 22/09/2017 | R$4,11 | OrdemPagamento: 1411 / 67985-378 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00005 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2017 Número Processo: 003/2017 Rubrica: 3.3.90.39.43 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$9.000,00 Total Liquidado: R$9.000,00 Total Pago: R$9.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017. Itens: - 1 | FATURA ENERGIA ELETRICA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$9.000,00 | Valor Total: R$9.000,00 Valores Liquidado: - 14/02/2017 | R$716,41 | NumSub: - 14/02/2017 | R$814,93 | NumSub: - 07/04/2017 | R$634,45 | NumSub: - 28/04/2017 | R$777,91 | NumSub: - 26/06/2017 | R$977,75 | NumSub: - 26/06/2017 | R$752,41 | NumSub: - 01/08/2017 | R$936,07 | NumSub: - 04/09/2017 | R$521,67 | NumSub: - 25/09/2017 | R$1.103,17 | NumSub: - 30/10/2017 | R$960,79 | NumSub: - 16/11/2017 | R$804,44 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2017 | R$716,41 | OrdemPagamento: 1118 / 320596-39 - 14/02/2017 | R$814,93 | OrdemPagamento: 1119 / 320600-40 - 07/04/2017 | R$634,45 | OrdemPagamento: 1180 / 200239-118 - 28/04/2017 | R$777,91 | OrdemPagamento: 1206 / 128795-149 - 26/06/2017 | R$977,75 | OrdemPagamento: 1274 / 335988-227 - 26/06/2017 | R$752,41 | OrdemPagamento: 1275 / 335989-228 - 01/08/2017 | R$936,07 | OrdemPagamento: 1364 / 107560-323 - 04/09/2017 | R$521,67 | OrdemPagamento: 1392 / 249181-355 - 25/09/2017 | R$1.103,17 | OrdemPagamento: 1413 / 158123-380 - 30/10/2017 | R$960,79 | OrdemPagamento: 1481 / 919517-451 - 16/11/2017 | R$804,44 | OrdemPagamento: 1508 / 391930-478 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00004 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2017 Número Processo: 002/2017 Rubrica: 3.3.90.39.44 Credor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$3.600,00 Total Liquidado: R$2.236,83 Total Pago: R$2.236,83 Total Anulado: -R$1.363,17 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017. Itens: - 1 | FATURAS DE AGUA | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$3.600,00 | Valor Total: R$3.600,00 Valores Liquidado: - 14/03/2017 | R$300,56 | NumSub: - 14/03/2017 | R$256,37 | NumSub: - 14/03/2017 | R$315,29 | NumSub: - 07/04/2017 | R$226,91 | NumSub: - 26/06/2017 | R$138,53 | NumSub: - 26/06/2017 | R$197,45 | NumSub: - 01/08/2017 | R$123,80 | NumSub: - 04/09/2017 | R$123,80 | NumSub: - 04/09/2017 | R$123,80 | NumSub: - 05/10/2017 | R$123,80 | NumSub: - 16/11/2017 | R$138,53 | NumSub: - 05/12/2017 | R$167,99 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2017 | R$300,56 | OrdemPagamento: 1142 / 172721-70 - 14/03/2017 | R$256,37 | OrdemPagamento: 1143 / 172728-71 - 14/03/2017 | R$315,29 | OrdemPagamento: 1144 / 172723-72 - 07/04/2017 | R$226,91 | OrdemPagamento: 1181 / 205345-119 - 26/06/2017 | R$138,53 | OrdemPagamento: 1276 / 344618-229 - 26/06/2017 | R$197,45 | OrdemPagamento: 1277 / 344617-230 - 01/08/2017 | R$123,80 | OrdemPagamento: 1365 / 107562-324 - 04/09/2017 | R$123,80 | OrdemPagamento: 1389 / 244804-352 - 04/09/2017 | R$123,80 | OrdemPagamento: 1390 / 245895-353 - 05/10/2017 | R$123,80 | OrdemPagamento: 1444 / 53604-411 - 16/11/2017 | R$138,53 | OrdemPagamento: 1503 / 380204-473 - 05/12/2017 | R$167,99 | OrdemPagamento: 1535 / 208412-520 Anulações: - 22/12/2017 | -R$1.363,17 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00003 Tipo: Estimativo Data: 05/01/2017 Número Processo: 001/2017 Rubrica: 3.3.90.39.58 Credor: OI S/A - Brasil Telecon Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$8.000,00 Total Liquidado: R$5.225,66 Total Pago: R$5.225,66 Total Anulado: -R$2.774,34 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017. Itens: - 1 | DESPESAS TELEFÔNICAS | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.000,00 | Valor Total: R$8.000,00 Valores Liquidado: - 14/02/2017 | R$414,78 | NumSub: - 14/03/2017 | R$421,86 | NumSub: - 07/04/2017 | R$425,56 | NumSub: - 28/04/2017 | R$435,21 | NumSub: - 26/06/2017 | R$423,28 | NumSub: - 26/06/2017 | R$414,78 | NumSub: - 01/08/2017 | R$442,12 | NumSub: - 04/09/2017 | R$458,41 | NumSub: - 28/09/2017 | R$441,06 | NumSub: - 30/10/2017 | R$449,32 | NumSub: - 28/11/2017 | R$449,79 | NumSub: - 22/12/2017 | R$449,49 | NumSub: Valores Pago: - 14/02/2017 | R$414,78 | OrdemPagamento: 1120 / 320598-41 - 14/03/2017 | R$421,86 | OrdemPagamento: 1145 / 172724-73 - 07/04/2017 | R$425,56 | OrdemPagamento: 1182 / 194228-120 - 28/04/2017 | R$435,21 | OrdemPagamento: 1207 / 128799-150 - 26/06/2017 | R$423,28 | OrdemPagamento: 1278 / 319750-231 - 26/06/2017 | R$414,78 | OrdemPagamento: 1279 / 319752-232 - 01/08/2017 | R$442,12 | OrdemPagamento: 1366 / 107564-325 - 04/09/2017 | R$458,41 | OrdemPagamento: 1391 / 246955-354 - 28/09/2017 | R$441,06 | OrdemPagamento: 1438 / 412606-405 - 30/10/2017 | R$449,32 | OrdemPagamento: 1482 / 921326-452 - 28/11/2017 | R$449,79 | OrdemPagamento: 1522 / 724270-508 - 22/12/2017 | R$449,49 | OrdemPagamento: 1567 / 303448-565 Anulações: - 22/12/2017 | -R$2.774,34 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00002 Tipo: Global Data: 05/01/2017 Número Processo: 001/2013 Rubrica: 3.3.90.39.57 Credor: MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$2.500,00 Total Liquidado: R$2.500,00 Total Pago: R$2.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO. Itens: - 1 | SISTEMA DE CONTABILIDADE/FOLHA PAGAMENTO | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.500,00 | Valor Total: R$2.500,00 Valores Liquidado: - 13/02/2017 | R$2.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 13/02/2017 | R$2.500,00 | OrdemPagamento: 1117 / 123712-38 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2017 Número Empenho: 00001 Tipo: Global Data: 05/01/2017 Número Processo: 021/2014 Rubrica: 3.3.90.36.06 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: DISPENSA Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 00 - CAMARA MUNICIPAL Função: 01 - LEGISLATIVA Subfunção: 031 - Ação Legislativa Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO Projeto/Atividade: 2001 - Manut. das Atividades da Câmara Classificação da Despesa: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Fonte de Recurso: 1 - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios Código da Aplicação: 001 - 001 - Recursos Proprios do Municipio Valor Empenhado: R$7.000,00 Total Liquidado: R$6.999,97 Total Pago: R$6.999,97 Total Anulado: -R$0,03 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO. Itens: - 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA | Unidade: UN | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$3.500,00 | Valor Total: R$7.000,00 Valores Liquidado: - 26/01/2017 | R$3.135,03 | NumSub: - 02/03/2017 | R$3.135,00 | NumSub: - 10/07/2017 | R$189,97 | NumSub: - 10/07/2017 | R$175,00 | NumSub: - 10/07/2017 | R$189,97 | NumSub: - 10/07/2017 | R$175,00 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2017 | R$3.135,03 | OrdemPagamento: 1105 / 303051-25 - 02/03/2017 | R$3.135,00 | OrdemPagamento: 1129 / 303062-56 - 10/07/2017 | R$189,97 | OrdemPagamento: 1307 / 223471-263 - 10/07/2017 | R$175,00 | OrdemPagamento: 1308 / 160344-264 - 10/07/2017 | R$189,97 | OrdemPagamento: 1317 / 187529-273 - 10/07/2017 | R$175,00 | OrdemPagamento: 1318 / 188463-274 Anulações: - 22/12/2017 | -R$0,03 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00306 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2016 Número Processo: 077/2016 Rubrica: 319094030000000 Credor: GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.491,67 Total Liquidado: R$2.491,67 Total Pago: R$2.491,67 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA. Itens: Valores Liquidado: - 30/12/2016 | R$2.491,67 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$2.491,67 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00305 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2016 Número Processo: 078/2016 Rubrica: 319094030000000 Credor: FABIANE GONCALVES DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.495,00 Total Liquidado: R$1.495,00 Total Pago: R$1.495,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO FABIANE GONCALVES DE SOUZA. Itens: Valores Liquidado: - 30/12/2016 | R$1.495,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$1.495,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00304 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2016 Número Processo: 076/2016 Rubrica: 319094010300000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.308,93 Total Liquidado: R$3.308,93 Total Pago: R$3.308,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA. Itens: Valores Liquidado: - 30/12/2016 | R$3.308,93 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$3.308,93 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00303 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2016 Número Processo: 075/2016 Rubrica: 319094030000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.333,32 Total Liquidado: R$1.333,32 Total Pago: R$1.333,32 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO GENIVAL CHAGAS FERNANDES. Itens: Valores Liquidado: - 30/12/2016 | R$1.333,32 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$1.333,32 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00302 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 29/12/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00301 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2016 Número Processo: 019/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 29/12/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00300 Tipo: Ordinário Data: 29/12/2016 Número Processo: 041/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 29/12/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00299 Tipo: Global Data: 27/12/2016 Número Processo: 061/2016 Rubrica: 339030170000000 Credor: M L BEZERRA ME Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.500,00 Total Liquidado: R$1.500,00 Total Pago: R$1.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para recarga de toner para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Itens: Valores Liquidado: - 30/12/2016 | R$1.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$1.500,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00298 Tipo: Ordinário Data: 27/12/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, AENXA. Itens: Valores Liquidado: - 27/12/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00297 Tipo: Ordinário Data: 23/12/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, AENXA. Itens: Valores Liquidado: - 23/12/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00296 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, AENXA. Itens: Valores Liquidado: - 20/12/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00295 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2016 Número Processo: 003/2016 Rubrica: 339039430000000 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$35,38 Total Liquidado: R$35,38 Total Pago: R$35,38 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/12/2016 | R$35,38 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2016 | R$35,38 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00294 Tipo: Global Data: 20/12/2016 Número Processo: 002/2016 Rubrica: 339039440000000 Credor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$180,00 Total Liquidado: R$179,85 Total Pago: R$179,85 Total Anulado: -R$0,15 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/12/2016 | R$56,05 | NumSub: - 23/12/2016 | R$123,80 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2016 | R$56,05 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 23/12/2016 | R$123,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,15 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00293 Tipo: Global Data: 20/12/2016 Número Processo: 073/2016 Rubrica: 339039200000000 Credor: WANDERLEIA BORGES DA SILVA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.305,00 Total Liquidado: R$2.305,00 Total Pago: R$2.305,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 22/12/2016 | R$2.305,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/12/2016 | R$2.305,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00292 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2016 Número Processo: 069/2016 Rubrica: 319013020300000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Outros Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.290,49 Total Liquidado: R$4.290,37 Total Pago: R$4.290,37 Total Anulado: -R$0,12 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 30/12/2016 | R$4.290,37 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$4.290,37 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,12 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00291 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2016 Número Processo: 069/2016 Rubrica: 319011740000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/12/2016 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2016 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00290 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2016 Número Processo: 068/2016 Rubrica: 319013020100000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.546,39 Total Liquidado: R$1.546,39 Total Pago: R$1.546,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE DEZEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/12/2016 | R$1.546,39 | NumSub: - 27/12/2016 | -R$1.546,39 | NumSub: - 30/12/2016 | R$1.546,39 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$1.546,39 | OrdemPagamento: 00000000000000000003 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00289 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2016 Número Processo: 068/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.363,75 Total Liquidado: R$7.363,75 Total Pago: R$7.363,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/12/2016 | R$7.363,75 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2016 | R$7.363,75 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00288 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2016 Número Processo: 068/2016 Rubrica: 319113030100000 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.736,15 Total Liquidado: R$1.736,15 Total Pago: R$1.736,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 30/12/2016 | R$1.736,15 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$1.736,15 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00287 Tipo: Ordinário Data: 20/12/2016 Número Processo: 068/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.178,40 Total Liquidado: R$12.178,40 Total Pago: R$12.178,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/12/2016 | R$12.178,40 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2016 | R$12.178,40 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00286 Tipo: Ordinário Data: 13/12/2016 Número Processo: 067/2016 Rubrica: 319013990000000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$621,67 Total Liquidado: R$621,65 Total Pago: R$621,65 Total Anulado: -R$0,02 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE 13o SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: Valores Liquidado: - 30/12/2016 | R$621,65 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$621,65 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,02 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00285 Tipo: Ordinário Data: 13/12/2016 Número Processo: 067/2016 Rubrica: 319011430000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.960,29 Total Liquidado: R$2.960,29 Total Pago: R$2.960,29 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13o SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: Valores Liquidado: - 13/12/2016 | R$2.960,29 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2016 | R$2.960,29 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00284 Tipo: Ordinário Data: 13/12/2016 Número Processo: 067/2016 Rubrica: 319113030100000 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.702,15 Total Liquidado: R$1.702,15 Total Pago: R$1.702,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PATRONAL REF. 13o SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: Valores Liquidado: - 30/12/2016 | R$1.702,15 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$1.702,15 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00283 Tipo: Ordinário Data: 13/12/2016 Número Processo: 067/2016 Rubrica: 319011430000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.770,10 Total Liquidado: R$7.770,10 Total Pago: R$7.770,10 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13o SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: Valores Liquidado: - 15/12/2016 | R$7.770,10 | NumSub: Valores Pago: - 15/12/2016 | R$7.770,10 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00282 Tipo: Global Data: 13/12/2016 Número Processo: 071/2016 Rubrica: 339030240000000 Credor: EDOMIR ALBERTON ME Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.476,54 Total Liquidado: R$5.476,54 Total Pago: R$5.476,54 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. Itens: Valores Liquidado: - 20/12/2016 | R$5.476,54 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2016 | R$5.476,54 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00281 Tipo: Global Data: 13/12/2016 Número Processo: 070/2016 Rubrica: 339036220000000 Credor: DIRCEU DA SILVA ESPINDOLA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.500,00 Total Liquidado: R$1.500,00 Total Pago: R$1.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA E CONFECCAO DE UMA MURETA DE PASSAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 20/12/2016 | R$1.425,00 | NumSub: - 28/12/2016 | R$75,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/12/2016 | R$1.425,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 28/12/2016 | R$75,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00280 Tipo: Ordinário Data: 13/12/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 13/12/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 13/12/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00279 Tipo: Global Data: 12/12/2016 Número Processo: 074/2016 Rubrica: 339036250000000 Credor: GEDEAO MARTINS DELANES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$600,00 Total Liquidado: R$600,00 Total Pago: R$600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 23/12/2016 | R$570,00 | NumSub: - 28/12/2016 | R$30,00 | NumSub: Valores Pago: - 23/12/2016 | R$570,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 28/12/2016 | R$30,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00278 Tipo: Global Data: 12/12/2016 Número Processo: 072/2016 Rubrica: 339036220000000 Credor: VANDERCI RAMOS DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.690,00 Total Liquidado: R$7.690,00 Total Pago: R$7.690,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE PINTURA PARA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. Itens: Valores Liquidado: - 22/12/2016 | R$7.305,50 | NumSub: - 28/12/2016 | R$384,50 | NumSub: Valores Pago: - 22/12/2016 | R$7.305,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 28/12/2016 | R$384,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00277 Tipo: Ordinário Data: 09/12/2016 Número Processo: 019/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 09/12/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 09/12/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00276 Tipo: Ordinário Data: 09/12/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 09/12/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 09/12/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00275 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2016 Número Processo: 041/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 07/12/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 07/12/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00274 Tipo: Ordinário Data: 07/12/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 07/12/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 07/12/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00273 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 06/12/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 06/12/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00272 Tipo: Ordinário Data: 06/12/2016 Número Processo: 012/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CELSO DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 06/12/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 06/12/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00271 Tipo: Ordinário Data: 05/12/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 05/12/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 05/12/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00270 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 01/12/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 01/12/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00269 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 01/12/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 01/12/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00268 Tipo: Ordinário Data: 01/12/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 01/12/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 01/12/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00267 Tipo: Ordinário Data: 28/11/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 28/11/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00266 Tipo: Ordinário Data: 28/11/2016 Número Processo: 063/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ANTONIO DIAS DE CARVALHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$824,70 Total Liquidado: R$824,70 Total Pago: R$824,70 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 28/11/2016 | R$824,70 | NumSub: Valores Pago: - 28/11/2016 | R$824,70 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00265 Tipo: Ordinário Data: 24/11/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 24/11/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 24/11/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00264 Tipo: Ordinário Data: 24/11/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 24/11/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 24/11/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00263 Tipo: Ordinário Data: 24/11/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 24/11/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 24/11/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00262 Tipo: Ordinário Data: 24/11/2016 Número Processo: 045/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: NELSON CORREA DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 24/11/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 24/11/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00261 Tipo: Ordinário Data: 23/11/2016 Número Processo: 012/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CELSO DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 23/11/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 23/11/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00260 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2016 Número Processo: 066/2016 Rubrica: 319013020300000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.290,49 Total Liquidado: R$4.290,37 Total Pago: R$4.290,37 Total Anulado: -R$0,12 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 27/12/2016 | R$4.290,37 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2016 | R$4.290,37 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,12 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00259 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2016 Número Processo: 066/2016 Rubrica: 319011740000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 18/11/2016 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2016 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00258 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2016 Número Processo: 065/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.363,75 Total Liquidado: R$7.363,75 Total Pago: R$7.363,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 18/11/2016 | R$7.363,75 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2016 | R$7.363,75 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00257 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2016 Número Processo: 065/2016 Rubrica: 319013020100000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.546,39 Total Liquidado: R$1.546,39 Total Pago: R$1.546,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE NOVEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 27/12/2016 | R$1.546,39 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2016 | R$1.546,39 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00256 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2016 Número Processo: 065/2016 Rubrica: 319113030100000 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.672,99 Total Liquidado: R$1.672,99 Total Pago: R$1.672,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 30/12/2016 | R$1.672,99 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$1.672,99 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00255 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2016 Número Processo: 065/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.274,08 Total Liquidado: R$11.274,08 Total Pago: R$11.274,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE NOVEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 18/11/2016 | R$11.274,08 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2016 | R$11.274,08 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00254 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2016 Número Processo: 041/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS , CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 18/11/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00253 Tipo: Ordinário Data: 18/11/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS , CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 18/11/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 18/11/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00252 Tipo: Global Data: 17/11/2016 Número Processo: 064/2016 Rubrica: 449052350000000 Credor: VICTOR R. M. MILAN - ME Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$950,00 Total Liquidado: R$950,00 Total Pago: R$950,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GABINETE 3 BAIA PLACA MAE PARA PROCESSARO DUAL CORE 4GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 09/12/2016 | R$950,00 | NumSub: Valores Pago: - 09/12/2016 | R$950,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00251 Tipo: Global Data: 17/11/2016 Número Processo: 064/2016 Rubrica: 339039570000000 Credor: VICTOR R. M. MILAN - ME Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.000,00 Total Liquidado: R$7.000,00 Total Pago: R$7.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SERVIDOR DE FIRIWER E CONTROLE DE ACESSO E BANDA DA INTERNET. Itens: Valores Liquidado: - 09/12/2016 | R$7.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 09/12/2016 | R$7.000,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00250 Tipo: Ordinário Data: 08/11/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 08/11/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 08/11/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00249 Tipo: Ordinário Data: 07/11/2016 Número Processo: 063/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ANTONIO DIAS DE CARVALHO Tipo Licitação: Outros Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 07/11/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 07/11/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00248 Tipo: Ordinário Data: 03/11/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Outros Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 03/11/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 03/11/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00247 Tipo: Ordinário Data: 01/11/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 01/11/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 01/11/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00246 Tipo: Ordinário Data: 01/11/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 01/11/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 01/11/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00245 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2016 Número Processo: 063/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ANTONIO DIAS DE CARVALHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 26/10/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 26/10/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00244 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2016 Número Processo: 062/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 26/10/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 26/10/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00243 Tipo: Ordinário Data: 26/10/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 26/10/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 26/10/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00242 Tipo: Global Data: 21/10/2016 Número Processo: 011/2016 Rubrica: 339039810000000 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$200,00 Total Liquidado: R$149,85 Total Pago: R$149,85 Total Anulado: -R$34,80 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS. Itens: Valores Liquidado: - 24/10/2016 | R$0,26 | NumSub: - 03/11/2016 | R$7,50 | NumSub: - 22/11/2016 | R$36,57 | NumSub: - 28/11/2016 | R$29,50 | NumSub: - 29/11/2016 | R$7,85 | NumSub: - 19/12/2016 | R$15,90 | NumSub: - 22/12/2016 | R$36,57 | NumSub: - 27/12/2016 | R$7,85 | NumSub: - 28/12/2016 | R$7,85 | NumSub: Valores Pago: - 24/10/2016 | R$0,26 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 03/11/2016 | R$7,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 - 22/11/2016 | R$36,57 | OrdemPagamento: 00000000000000000004 - 28/11/2016 | R$29,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000005 - 29/11/2016 | R$7,85 | OrdemPagamento: 00000000000000000006 - 19/12/2016 | R$15,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000011 - 22/12/2016 | R$36,57 | OrdemPagamento: 00000000000000000007 - 27/12/2016 | R$7,85 | OrdemPagamento: 00000000000000000008 - 28/12/2016 | R$7,85 | OrdemPagamento: 00000000000000000010 Anulações: - 29/12/2016 | -R$34,80 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00241 Tipo: Global Data: 21/10/2016 Número Processo: 060/2016 Rubrica: 339030160000000 Credor: C H PAPELARIA LTDA - EPP Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.138,80 Total Liquidado: R$1.138,80 Total Pago: R$1.138,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Itens: Valores Liquidado: - 03/11/2016 | R$1.138,80 | NumSub: Valores Pago: - 03/11/2016 | R$1.138,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00240 Tipo: Global Data: 21/10/2016 Número Processo: 060/2016 Rubrica: 339030160000000 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.613,68 Total Liquidado: R$6.613,68 Total Pago: R$6.613,68 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Itens: Valores Liquidado: - 03/11/2016 | R$6.613,68 | NumSub: Valores Pago: - 03/11/2016 | R$6.613,68 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00239 Tipo: Global Data: 20/10/2016 Número Processo: 059/2016 Rubrica: 339030260000000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.054,40 Total Liquidado: R$1.054,40 Total Pago: R$1.054,40 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 09/11/2016 | R$1.054,40 | NumSub: Valores Pago: - 09/11/2016 | R$1.054,40 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00238 Tipo: Global Data: 20/10/2016 Número Processo: 059/2016 Rubrica: 339030220000000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.323,27 Total Liquidado: R$2.323,27 Total Pago: R$2.323,27 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 09/11/2016 | R$2.323,27 | NumSub: Valores Pago: - 09/11/2016 | R$2.323,27 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00237 Tipo: Global Data: 20/10/2016 Número Processo: 059/2016 Rubrica: 339030210000000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.632,35 Total Liquidado: R$1.632,35 Total Pago: R$1.632,35 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 09/11/2016 | R$1.632,35 | NumSub: Valores Pago: - 09/11/2016 | R$1.632,35 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00236 Tipo: Global Data: 20/10/2016 Número Processo: 059/2016 Rubrica: 339030070000000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.019,55 Total Liquidado: R$2.019,55 Total Pago: R$2.019,55 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 09/11/2016 | R$2.019,55 | NumSub: Valores Pago: - 09/11/2016 | R$2.019,55 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00235 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 20/10/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 20/10/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00234 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 20/10/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 20/10/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00233 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2016 Número Processo: 058/2016 Rubrica: 319013020300000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.290,49 Total Liquidado: R$4.290,36 Total Pago: R$4.290,36 Total Anulado: -R$0,13 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE OUTUBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 27/12/2016 | R$4.290,36 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2016 | R$4.290,36 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,13 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00232 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2016 Número Processo: 058/2016 Rubrica: 319011740000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE OUTUBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/10/2016 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 20/10/2016 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00231 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2016 Número Processo: 057/2016 Rubrica: 319013020100000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.490,39 Total Liquidado: R$1.490,39 Total Pago: R$1.490,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 27/12/2016 | R$1.490,39 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2016 | R$1.490,39 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00230 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2016 Número Processo: 057/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.097,08 Total Liquidado: R$7.097,08 Total Pago: R$7.097,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/10/2016 | R$7.097,08 | NumSub: Valores Pago: - 20/10/2016 | R$7.097,08 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00229 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2016 Número Processo: 057/2016 Rubrica: 319113030100000 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.672,99 Total Liquidado: R$1.672,99 Total Pago: R$1.672,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE OUTUBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 30/12/2016 | R$1.672,99 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$1.672,99 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00228 Tipo: Ordinário Data: 20/10/2016 Número Processo: 057/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.274,08 Total Liquidado: R$11.274,08 Total Pago: R$11.274,08 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE OUTUBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/10/2016 | R$11.274,08 | NumSub: Valores Pago: - 20/10/2016 | R$11.274,08 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00227 Tipo: Ordinário Data: 18/10/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 18/10/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 18/10/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00226 Tipo: Ordinário Data: 18/10/2016 Número Processo: 012/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CELSO DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 18/10/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 18/10/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00225 Tipo: Ordinário Data: 18/10/2016 Número Processo: 018/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: JOAO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 18/10/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 18/10/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00224 Tipo: Ordinário Data: 18/10/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 18/10/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 18/10/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00223 Tipo: Ordinário Data: 17/10/2016 Número Processo: 018/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: JOAO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 17/10/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 17/10/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00222 Tipo: Ordinário Data: 13/10/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 13/10/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 13/10/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00221 Tipo: Ordinário Data: 13/10/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 13/10/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 13/10/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00220 Tipo: Ordinário Data: 13/10/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 13/10/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 13/10/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00219 Tipo: Ordinário Data: 13/10/2016 Número Processo: 045/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: NELSON CORREA DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 13/10/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 13/10/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00218 Tipo: Ordinário Data: 11/10/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 11/10/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 11/10/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00217 Tipo: Ordinário Data: 11/10/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 11/10/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 11/10/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00216 Tipo: Ordinário Data: 10/10/2016 Número Processo: 056/2016 Rubrica: 339036250000000 Credor: GEDEAO MARTINS DELANES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$950,00 Total Liquidado: R$950,00 Total Pago: R$950,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 27/10/2016 | R$798,00 | NumSub: - 28/12/2016 | R$152,00 | NumSub: Valores Pago: - 27/10/2016 | R$798,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 28/12/2016 | R$152,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00215 Tipo: Ordinário Data: 06/10/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 06/10/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 06/10/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00214 Tipo: Global Data: 03/10/2016 Número Processo: 026/2015 Rubrica: 339039570000000 Credor: W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$3.200,00 Total Liquidado: R$1.600,00 Total Pago: R$1.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 29/11/2016 | R$800,00 | NumSub: - 27/12/2016 | R$800,00 | NumSub: Valores Pago: - 29/11/2016 | R$800,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 27/12/2016 | R$800,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000003 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00213 Tipo: Global Data: 29/09/2016 Número Processo: 054/2016 Rubrica: 339030260000000 Credor: V. R. COSTA e CIA LTDA. Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$259,80 Total Liquidado: R$259,80 Total Pago: R$259,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LAMPADA 25W 127V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. Itens: Valores Liquidado: - 19/10/2016 | R$259,80 | NumSub: Valores Pago: - 19/10/2016 | R$259,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00212 Tipo: Global Data: 29/09/2016 Número Processo: 054/2016 Rubrica: 339030240000000 Credor: V. R. COSTA e CIA LTDA. Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$430,50 Total Liquidado: R$430,50 Total Pago: R$430,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VIDRO FUME TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. Itens: - 01 | VIDRO FUME TEMPERADO | Unidade: un | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$450,00 | Valor Total: R$450,00 Valores Liquidado: - 19/10/2016 | R$430,50 | NumSub: Valores Pago: - 19/10/2016 | R$430,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00211 Tipo: Ordinário Data: 26/09/2016 Número Processo: 055/2016 Rubrica: 319094990100000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.333,34 Total Liquidado: R$4.333,34 Total Pago: R$4.333,34 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, A PEDIDO DO SERVIDOR. Itens: - 01 | RESCISAO CONTRATUAL | Unidade: un | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$4.333,34 | Valor Total: R$4.333,34 Valores Liquidado: - 07/10/2016 | R$4.333,34 | NumSub: Valores Pago: - 07/10/2016 | R$4.333,34 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00210 Tipo: Ordinário Data: 23/09/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA, | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 23/09/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 23/09/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00209 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2016 Número Processo: 052/2016 Rubrica: 319094990100000 Credor: MARCIA BATISTA DA CUNHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.690,22 Total Liquidado: R$2.690,22 Total Pago: R$2.690,22 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA. Itens: Valores Liquidado: - 20/09/2016 | R$2.690,22 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2016 | R$2.690,22 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00208 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2016 Número Processo: 053/2016 Rubrica: 319013020300000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.290,49 Total Liquidado: R$4.290,38 Total Pago: R$4.290,38 Total Anulado: -R$0,11 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE SETEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 27/12/2016 | R$4.290,38 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2016 | R$4.290,38 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,11 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00207 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2016 Número Processo: 053/2016 Rubrica: 319011740000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE SETEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/09/2016 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2016 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00206 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2016 Número Processo: 052/2016 Rubrica: 319013020100000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.546,39 Total Liquidado: R$1.546,39 Total Pago: R$1.546,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE SETEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 27/12/2016 | R$1.546,39 | NumSub: Valores Pago: - 27/12/2016 | R$1.546,39 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00205 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2016 Número Processo: 052/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.363,75 Total Liquidado: R$7.363,75 Total Pago: R$7.363,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE SETEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/09/2016 | R$7.363,75 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2016 | R$7.363,75 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00204 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2016 Número Processo: 052/2016 Rubrica: 319113030100000 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.672,99 Total Liquidado: R$1.672,99 Total Pago: R$1.672,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE SETEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 30/12/2016 | R$1.672,99 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$1.672,99 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00203 Tipo: Ordinário Data: 20/09/2016 Número Processo: 052/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$14.775,57 Total Liquidado: R$14.775,57 Total Pago: R$14.775,57 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE SETEMBRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/09/2016 | R$14.775,57 | NumSub: Valores Pago: - 20/09/2016 | R$14.775,57 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00202 Tipo: Ordinário Data: 05/09/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 05/09/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 05/09/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00201 Tipo: Ordinário Data: 02/09/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA, | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 02/09/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00200 Tipo: Ordinário Data: 02/09/2016 Número Processo: 012/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CELSO DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 02/09/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00199 Tipo: Ordinário Data: 19/08/2016 Número Processo: 050/2016 Rubrica: 319013020100000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$470,92 Total Liquidado: R$470,92 Total Pago: R$470,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 16/09/2016 | R$470,92 | NumSub: Valores Pago: - 16/09/2016 | R$470,92 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00198 Tipo: Ordinário Data: 19/08/2016 Número Processo: 050/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.242,50 Total Liquidado: R$2.242,50 Total Pago: R$2.242,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 19/08/2016 | R$2.242,50 | NumSub: Valores Pago: - 19/08/2016 | R$2.242,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00197 Tipo: Ordinário Data: 19/08/2016 Número Processo: 051/2016 Rubrica: 319013020300000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.290,49 Total Liquidado: R$4.290,39 Total Pago: R$4.290,39 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE AGOSTO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 16/09/2016 | R$4.290,39 | NumSub: Valores Pago: - 16/09/2016 | R$4.290,39 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00196 Tipo: Ordinário Data: 19/08/2016 Número Processo: 051/2016 Rubrica: 319011740000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE AGOSTO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 19/08/2016 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 19/08/2016 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00195 Tipo: Ordinário Data: 19/08/2016 Número Processo: 050/2016 Rubrica: 319013020100000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$840,00 Total Liquidado: R$840,00 Total Pago: R$840,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 16/09/2016 | R$840,00 | NumSub: Valores Pago: - 16/09/2016 | R$840,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00194 Tipo: Ordinário Data: 19/08/2016 Número Processo: 050/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.000,00 Total Liquidado: R$4.000,00 Total Pago: R$4.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 19/08/2016 | R$4.000,00 | NumSub: Valores Pago: - 19/08/2016 | R$4.000,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00193 Tipo: Ordinário Data: 19/08/2016 Número Processo: 050/2016 Rubrica: 319113030100000 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.672,99 Total Liquidado: R$1.672,99 Total Pago: R$1.672,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE AGOSTO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 30/12/2016 | R$1.672,99 | NumSub: Valores Pago: - 30/12/2016 | R$1.672,99 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00192 Tipo: Ordinário Data: 19/08/2016 Número Processo: 050/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.466,64 Total Liquidado: R$11.466,64 Total Pago: R$11.466,64 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE AGOSTO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 19/08/2016 | R$11.466,64 | NumSub: Valores Pago: - 19/08/2016 | R$11.466,64 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00191 Tipo: Ordinário Data: 16/08/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 16/08/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 16/08/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00190 Tipo: Ordinário Data: 15/08/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA, | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 15/08/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 15/08/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00189 Tipo: Ordinário Data: 10/08/2016 Número Processo: 012/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CELSO DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 10/08/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 10/08/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00188 Tipo: Ordinário Data: 05/08/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA, | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 05/08/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 05/08/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00187 Tipo: Ordinário Data: 01/08/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 01/08/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 01/08/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00186 Tipo: Ordinário Data: 01/08/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$0,00 Total Pago: R$0,00 Total Anulado: -R$274,90 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. 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Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA, | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 28/07/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 28/07/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00184 Tipo: Ordinário Data: 25/07/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 25/07/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 25/07/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00183 Tipo: Ordinário Data: 25/07/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. 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Itens: Valores Liquidado: - 21/07/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00179 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2016 Número Processo: 049/2016 Rubrica: 319013020300000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.290,49 Total Liquidado: R$4.290,39 Total Pago: R$4.290,39 Total Anulado: -R$0,10 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JULHO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 02/09/2016 | R$4.290,39 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2016 | R$4.290,39 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,10 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00178 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2016 Número Processo: 049/2016 Rubrica: 319011740000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JULHO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 21/07/2016 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2016 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00177 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2016 Número Processo: 048/2016 Rubrica: 319013020100000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.310,92 Total Liquidado: R$1.310,92 Total Pago: R$1.310,92 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JULHO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 02/09/2016 | R$1.310,92 | NumSub: Valores Pago: - 02/09/2016 | R$1.310,92 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00176 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2016 Número Processo: 048/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.242,50 Total Liquidado: R$6.242,50 Total Pago: R$6.242,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JULHO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 21/07/2016 | R$6.242,50 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2016 | R$6.242,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00175 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2016 Número Processo: 048/2016 Rubrica: 319113030100000 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.672,99 Total Liquidado: R$1.672,99 Total Pago: R$1.672,99 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JULHO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 29/12/2016 | R$1.672,99 | NumSub: Valores Pago: - 29/12/2016 | R$1.672,99 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00174 Tipo: Ordinário Data: 20/07/2016 Número Processo: 048/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.517,30 Total Liquidado: R$12.517,30 Total Pago: R$12.517,30 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JULHO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 21/07/2016 | R$12.517,30 | NumSub: Valores Pago: - 21/07/2016 | R$12.517,30 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00173 Tipo: Ordinário Data: 19/07/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 19/07/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 19/07/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00172 Tipo: Ordinário Data: 18/07/2016 Número Processo: 019/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 18/07/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 18/07/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00171 Tipo: Ordinário Data: 12/07/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA, | Unidade: 01 | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 12/07/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 12/07/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00170 Tipo: Ordinário Data: 11/07/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA, | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 11/07/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 11/07/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00169 Tipo: Ordinário Data: 06/07/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA, | Unidade: un | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 06/07/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00168 Tipo: Ordinário Data: 01/07/2016 Número Processo: 019/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 01/07/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 01/07/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00167 Tipo: Ordinário Data: 01/07/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 01/07/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 01/07/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00166 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 30/06/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 30/06/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00165 Tipo: Ordinário Data: 30/06/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 30/06/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 30/06/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00164 Tipo: Ordinário Data: 28/06/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 28/06/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 28/06/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00163 Tipo: Ordinário Data: 23/06/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 23/06/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 23/06/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00162 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2016 Número Processo: 018/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: JOAO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 21/06/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00161 Tipo: Ordinário Data: 21/06/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 02 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 21/06/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 21/06/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00160 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2016 Número Processo: 047/2016 Rubrica: 319013020300000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.290,49 Total Liquidado: R$4.290,38 Total Pago: R$4.290,38 Total Anulado: -R$0,11 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 06/07/2016 | R$4.290,38 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2016 | R$4.290,38 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,11 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00159 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2016 Número Processo: 047/2016 Rubrica: 319011740000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/06/2016 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2016 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00158 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2016 Número Processo: 046/2016 Rubrica: 319013020100000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.044,75 Total Liquidado: R$1.044,75 Total Pago: R$1.044,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 06/07/2016 | R$1.044,75 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2016 | R$1.044,75 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00157 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2016 Número Processo: 046/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.975,00 Total Liquidado: R$4.975,00 Total Pago: R$4.975,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/06/2016 | R$4.975,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2016 | R$4.975,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00156 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2016 Número Processo: 046/2016 Rubrica: 319113030100000 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.669,63 Total Liquidado: R$1.669,63 Total Pago: R$1.669,63 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JUNHO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 19/07/2016 | R$1.669,63 | NumSub: Valores Pago: - 19/07/2016 | R$1.669,63 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00155 Tipo: Ordinário Data: 20/06/2016 Número Processo: 046/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$15.875,79 Total Liquidado: R$15.875,79 Total Pago: R$15.875,79 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/06/2016 | R$15.875,79 | NumSub: Valores Pago: - 20/06/2016 | R$15.875,79 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00154 Tipo: Ordinário Data: 17/06/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 17/06/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 17/06/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00153 Tipo: Ordinário Data: 14/06/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 14/06/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 14/06/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00152 Tipo: Ordinário Data: 14/06/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 14/06/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 14/06/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00151 Tipo: Global Data: 10/06/2016 Número Processo: 031/2016 Rubrica: 339030390000000 Credor: CLAUDIO LUNARDI e CIA LTDA - ME Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.380,00 Total Liquidado: R$1.380,00 Total Pago: R$1.380,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: Importancia que se empenha para pagto de aquisicao de pecas para manutencao motocicleta deste Poder Legislativo. Itens: - 01 | CARBURADOR NXR125 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$335,00 | Valor Total: R$335,00 - 02 | PNEU DIANT BROS 125 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$240,00 | Valor Total: R$240,00 - 03 | PNEU TRAS BROS ORIGINAL MT 60 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$290,00 | Valor Total: R$290,00 - 04 | KIT MOTOR BROS 125 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$450,00 | Valor Total: R$450,00 - 05 | FILTRO DE AR BROS 125 | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$35,00 | Valor Total: R$35,00 - 06 | OLEO 15W40 MOTOR | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$30,00 | Valor Total: R$30,00 Valores Liquidado: - 15/06/2016 | R$1.380,00 | NumSub: Valores Pago: - 15/06/2016 | R$1.380,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00150 Tipo: Ordinário Data: 09/06/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 09/06/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 09/06/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00149 Tipo: Ordinário Data: 09/06/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 09/06/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 09/06/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00148 Tipo: Ordinário Data: 09/06/2016 Número Processo: 041/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL. | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 09/06/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 09/06/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00147 Tipo: Ordinário Data: 09/06/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 09/06/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 09/06/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00146 Tipo: Ordinário Data: 09/06/2016 Número Processo: 045/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: NELSON CORREA DOS SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL. | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 09/06/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 09/06/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00145 Tipo: Global Data: 09/06/2016 Número Processo: 044/2016 Rubrica: 339036250000000 Credor: GEDEAO MARTINS DELANES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$950,00 Total Liquidado: R$950,00 Total Pago: R$950,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 01 | SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$950,00 | Valor Total: R$950,00 Valores Liquidado: - 15/06/2016 | R$798,00 | NumSub: - 28/12/2016 | R$152,00 | NumSub: Valores Pago: - 15/06/2016 | R$798,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 28/12/2016 | R$152,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00144 Tipo: Ordinário Data: 07/06/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 07/06/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 07/06/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00143 Tipo: Ordinário Data: 07/06/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 07/06/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 07/06/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00142 Tipo: Ordinário Data: 07/06/2016 Número Processo: 019/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 07/06/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 07/06/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00141 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$824,70 Total Liquidado: R$824,70 Total Pago: R$824,70 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 03 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$824,70 Valores Liquidado: - 01/06/2016 | R$824,70 | NumSub: Valores Pago: - 01/06/2016 | R$824,70 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00140 Tipo: Ordinário Data: 01/06/2016 Número Processo: 012/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CELSO DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 01/06/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 01/06/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00139 Tipo: Ordinário Data: 30/05/2016 Número Processo: 018/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: JOAO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 30/05/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 30/05/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00138 Tipo: Ordinário Data: 30/05/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 30/05/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 30/05/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00137 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2016 Número Processo: 012/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CELSO DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 24/05/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00136 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 24/05/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00135 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2016 Número Processo: 019/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 24/05/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00134 Tipo: Ordinário Data: 24/05/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 24/05/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 24/05/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00133 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA, | Unidade: UN | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 23/05/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 23/05/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00132 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2016 Número Processo: 042/2016 Rubrica: 319094990100000 Credor: WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.815,80 Total Liquidado: R$2.815,80 Total Pago: R$2.815,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA. Itens: Valores Liquidado: - 20/05/2016 | R$2.815,80 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2016 | R$2.815,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00131 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2016 Número Processo: 043/2016 Rubrica: 319013020300000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.290,49 Total Liquidado: R$4.290,38 Total Pago: R$4.290,38 Total Anulado: -R$0,11 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 09/06/2016 | R$4.290,38 | NumSub: Valores Pago: - 09/06/2016 | R$4.290,38 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,11 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00130 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2016 Número Processo: 043/2016 Rubrica: 319011740000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/05/2016 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2016 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00129 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2016 Número Processo: 042/2016 Rubrica: 319013020100000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.044,75 Total Liquidado: R$1.044,75 Total Pago: R$1.044,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 09/06/2016 | R$1.044,75 | NumSub: Valores Pago: - 09/06/2016 | R$1.044,75 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00128 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2016 Número Processo: 042/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.975,00 Total Liquidado: R$6.975,00 Total Pago: R$6.975,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/05/2016 | R$6.975,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2016 | R$6.975,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00127 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2016 Número Processo: 042/2016 Rubrica: 319113030100000 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.727,20 Total Liquidado: R$1.727,20 Total Pago: R$1.727,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MAIO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 06/07/2016 | R$1.727,20 | NumSub: Valores Pago: - 06/07/2016 | R$1.727,20 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00126 Tipo: Ordinário Data: 20/05/2016 Número Processo: 042/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.133,69 Total Liquidado: R$12.133,69 Total Pago: R$12.133,69 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/05/2016 | R$12.133,69 | NumSub: Valores Pago: - 20/05/2016 | R$12.133,69 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00125 Tipo: Ordinário Data: 19/05/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 19/05/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 19/05/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00124 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 18/05/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 18/05/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00123 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 18/05/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 18/05/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00122 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 18/05/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 18/05/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00121 Tipo: Ordinário Data: 18/05/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 18/05/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 18/05/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00120 Tipo: Ordinário Data: 12/05/2016 Número Processo: 041/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL. | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 12/05/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 12/05/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00119 Tipo: Ordinário Data: 12/05/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 12/05/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 12/05/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00118 Tipo: Ordinário Data: 12/05/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 12/05/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 12/05/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00117 Tipo: Ordinário Data: 10/05/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 10/05/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 10/05/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00116 Tipo: Ordinário Data: 09/05/2016 Número Processo: 012/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CELSO DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 09/05/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 09/05/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00115 Tipo: Ordinário Data: 05/05/2016 Número Processo: 041/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATIANE BUENO SANTANA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 05/05/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 05/05/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00114 Tipo: Global Data: 28/04/2016 Número Processo: 038/2016 Rubrica: 339030240000000 Credor: EDOMIR ALBERTON ME Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.959,60 Total Liquidado: R$7.959,60 Total Pago: R$7.959,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MASSA CORRIDA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL. Itens: - 01 | ADAPTADOR GRANGE | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$13,50 | Valor Total: R$13,50 - 02 | ADESIVO PVC 175GR | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$14,30 | Valor Total: R$14,30 - 03 | CAIXA D'AGUA 1000 LTS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$365,00 | Valor Total: R$365,00 - 04 | CABO FLEX 10 MM | Unidade: | Quantidade: 100 | Valor Unitário: R$4,85 | Valor Total: R$485,00 - 05 | CABO FLEX 6MM | Unidade: | Quantidade: 100 | Valor Unitário: R$2,90 | Valor Total: R$290,00 - 06 | CABO FLEX 4MM | Unidade: | Quantidade: 100 | Valor Unitário: R$1,90 | Valor Total: R$190,00 - 07 | CABO FLEX 2,5 | Unidade: | Quantidade: 100 | Valor Unitário: R$1,21 | Valor Total: R$121,00 - 08 | FITA CREP PINTURA 25X50 | Unidade: | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$5,00 | Valor Total: R$100,00 - 09 | JOELHO SOL 90° 50MM | Unidade: | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$3,30 | Valor Total: R$19,80 - 10 | LIXA MASSA GR 60 | Unidade: | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$0,99 | Valor Total: R$39,60 - 11 | LIXA MASSA GR80 | Unidade: | Quantidade: 80 | Valor Unitário: R$0,99 | Valor Total: R$79,20 - 12 | LIXA MASSA GR 100 | Unidade: | Quantidade: 80 | Valor Unitário: R$0,75 | Valor Total: R$60,00 - 13 | MASSA CORRIDA PVC BALDE 25 KG | Unidade: | Quantidade: 52 | Valor Unitário: R$59,00 | Valor Total: R$3.068,00 - 14 | REGISTRO ESF 50MM C/UNIAO | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$27,00 | Valor Total: R$27,00 - 15 | ROLO DE LA CARN 23 CM | Unidade: | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$21,50 | Valor Total: R$215,00 - 16 | ROLO DE LA 15CM | Unidade: | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$11,50 | Valor Total: R$115,00 - 17 | TE SOL 50 MM | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5,20 | Valor Total: R$5,20 - 18 | TINTA PISO ACR PREMIUN 18 LTS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$210,00 | Valor Total: R$210,00 - 19 | TINTA BRANCO GELO STANDER 18 LTS | Unidade: | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$189,00 | Valor Total: R$1.134,00 - 20 | TINTA AC PALHA 18 LTS | Unidade: | Quantidade: 6 | Valor Unitário: R$129,00 | Valor Total: R$774,00 - 21 | TUBO SOL 25 MM | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$15,00 | Valor Total: R$15,00 - 22 | TUBO SOL 50 MM | Unidade: | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$48,00 | Valor Total: R$480,00 - 23 | VEDA CALHA 285 GR ALUMINIO | Unidade: | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$13,90 | Valor Total: R$139,00 Valores Liquidado: - 04/05/2016 | R$7.959,60 | NumSub: Valores Pago: - 04/05/2016 | R$7.959,60 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00113 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 27/04/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 27/04/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00112 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 27/04/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 27/04/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00111 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 27/04/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 27/04/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00110 Tipo: Ordinário Data: 27/04/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 27/04/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 27/04/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00109 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 27/04/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 27/04/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00108 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2016 Número Processo: 019/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 26/04/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00107 Tipo: Ordinário Data: 26/04/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 26/04/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 26/04/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00106 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 20/04/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00105 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2016 Número Processo: 035/2016 Rubrica: 319094990100000 Credor: VILMA SANTANA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.815,80 Total Liquidado: R$2.815,80 Total Pago: R$2.815,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA. Itens: Valores Liquidado: - 20/04/2016 | R$2.815,80 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2016 | R$2.815,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00104 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2016 Número Processo: 036/2016 Rubrica: 319013020300000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.290,49 Total Liquidado: R$4.290,38 Total Pago: R$4.290,38 Total Anulado: -R$0,11 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2016. Itens: Valores Liquidado: - 11/05/2016 | R$4.290,38 | NumSub: Valores Pago: - 11/05/2016 | R$4.290,38 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,11 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00103 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2016 Número Processo: 036/2016 Rubrica: 319011740000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/04/2016 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2016 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00102 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2016 Número Processo: 035/2016 Rubrica: 319013020100000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.044,75 Total Liquidado: R$1.044,75 Total Pago: R$1.044,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2016. Itens: Valores Liquidado: - 11/05/2016 | R$1.044,75 | NumSub: Valores Pago: - 11/05/2016 | R$1.044,75 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00101 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2016 Número Processo: 035/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.975,00 Total Liquidado: R$4.975,00 Total Pago: R$4.975,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/04/2016 | R$4.975,00 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2016 | R$4.975,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00100 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2016 Número Processo: 035/2016 Rubrica: 319113030100000 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.609,07 Total Liquidado: R$1.609,07 Total Pago: R$1.609,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE ABRIL/2016. Itens: Valores Liquidado: - 12/05/2016 | R$1.609,07 | NumSub: Valores Pago: - 12/05/2016 | R$1.609,07 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00099 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2016 Número Processo: 035/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.893,10 Total Liquidado: R$11.893,10 Total Pago: R$11.893,10 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE ABRIL/2016. Itens: Valores Liquidado: - 20/04/2016 | R$11.893,10 | NumSub: Valores Pago: - 20/04/2016 | R$11.893,10 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00098 Tipo: Ordinário Data: 19/04/2016 Número Processo: 033/2016 Rubrica: 319094990100000 Credor: PATRICK COSTA SANTOS Tipo Licitação: Outros Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.860,44 Total Liquidado: R$1.860,44 Total Pago: R$1.860,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, A PEDIDO DO SERVIDOR. Itens: - 01 | RESCISAO CONTRATUAL | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.860,44 | Valor Total: R$1.860,44 Valores Liquidado: - 28/04/2016 | R$1.860,44 | NumSub: Valores Pago: - 28/04/2016 | R$1.860,44 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00097 Tipo: Ordinário Data: 18/04/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 18/04/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 18/04/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00096 Tipo: Ordinário Data: 12/04/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 12/04/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 12/04/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00095 Tipo: Ordinário Data: 12/04/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 12/04/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 12/04/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00094 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2016 Número Processo: 012/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CELSO DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 11/04/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00093 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2016 Número Processo: 018/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: JOAO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 11/04/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00092 Tipo: Ordinário Data: 11/04/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 11/04/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00091 Tipo: Global Data: 07/04/2016 Número Processo: 027/2016 Rubrica: 339030260000000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.144,70 Total Liquidado: R$1.144,70 Total Pago: R$1.144,70 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 11/04/2016 | R$1.144,70 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2016 | R$1.144,70 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00090 Tipo: Global Data: 07/04/2016 Número Processo: 027/2016 Rubrica: 339030220000000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.970,69 Total Liquidado: R$1.970,69 Total Pago: R$1.970,69 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 11/04/2016 | R$1.970,69 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2016 | R$1.970,69 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00089 Tipo: Global Data: 07/04/2016 Número Processo: 027/2016 Rubrica: 339030210000000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.234,25 Total Liquidado: R$1.234,25 Total Pago: R$1.234,25 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: Valores Liquidado: - 11/04/2016 | R$1.234,25 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2016 | R$1.234,25 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00088 Tipo: Global Data: 07/04/2016 Número Processo: 027/2016 Rubrica: 339030070000000 Credor: ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.778,15 Total Liquidado: R$1.778,15 Total Pago: R$1.778,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 01 | AÇUCAR 2KG | Unidade: | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$74,70 | Valor Total: R$747,00 - 02 | CAFÉ 1KG | Unidade: | Quantidade: 40 | Valor Unitário: R$17,80 | Valor Total: R$712,00 - 03 | CHA MATE 200 GR | Unidade: | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$5,98 | Valor Total: R$179,40 - 04 | MANTEIGA 500GR | Unidade: | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$5,99 | Valor Total: R$119,80 - 05 | OLEO DE SOJA | Unidade: | Quantidade: 5 | Valor Unitário: R$3,99 | Valor Total: R$19,95 Valores Liquidado: - 11/04/2016 | R$1.778,15 | NumSub: Valores Pago: - 11/04/2016 | R$1.778,15 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00087 Tipo: Ordinário Data: 06/04/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 06/04/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 06/04/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00086 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2016 Número Processo: 032/2016 Rubrica: 319094990100000 Credor: EDNALDO BORGES DA SILVA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$880,00 Total Liquidado: R$880,00 Total Pago: R$880,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA. Itens: - 01 | INDENIZACAO TRABALHISTA. | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$880,00 | Valor Total: R$880,00 Valores Liquidado: - 08/04/2016 | R$880,00 | NumSub: Valores Pago: - 08/04/2016 | R$880,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00085 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 05/04/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00084 Tipo: Ordinário Data: 05/04/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 05/04/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00083 Tipo: Ordinário Data: 04/04/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 04/04/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 04/04/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00082 Tipo: Ordinário Data: 04/04/2016 Número Processo: 018/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: JOAO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 04/04/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 04/04/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00081 Tipo: Ordinário Data: 04/04/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 04/04/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 04/04/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00080 Tipo: Ordinário Data: 30/03/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 30/03/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 30/03/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00079 Tipo: Ordinário Data: 29/03/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 29/03/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 29/03/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00078 Tipo: Global Data: 28/03/2016 Número Processo: 030/2016 Rubrica: 339036250000000 Credor: GEDEAO MARTINS DELANES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$950,00 Total Liquidado: R$950,00 Total Pago: R$950,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 01 | LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$950,00 | Valor Total: R$950,00 Valores Liquidado: - 05/04/2016 | R$798,00 | NumSub: - 05/04/2016 | R$47,50 | NumSub: - 28/12/2016 | R$104,50 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2016 | R$798,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 05/04/2016 | R$47,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 - 28/12/2016 | R$104,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000003 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00077 Tipo: Ordinário Data: 28/03/2016 Número Processo: 019/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 28/03/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 28/03/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00076 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 22/03/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00075 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 22/03/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00074 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2016 Número Processo: 029/2016 Rubrica: 319013020300000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.290,49 Total Liquidado: R$4.290,38 Total Pago: R$4.290,38 Total Anulado: -R$0,11 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARCO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 05/04/2016 | R$4.290,38 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2016 | R$4.290,38 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,11 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00073 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2016 Número Processo: 029/2016 Rubrica: 319011740000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARCO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 22/03/2016 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2016 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00072 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2016 Número Processo: 028/2016 Rubrica: 319013020100000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.044,75 Total Liquidado: R$1.044,75 Total Pago: R$1.044,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MARCO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 05/04/2016 | R$1.044,75 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2016 | R$1.044,75 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00071 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2016 Número Processo: 028/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.975,00 Total Liquidado: R$4.975,00 Total Pago: R$4.975,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MARCO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 22/03/2016 | R$4.975,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2016 | R$4.975,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00070 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2016 Número Processo: 028/2016 Rubrica: 319113030100000 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.609,07 Total Liquidado: R$1.609,07 Total Pago: R$1.609,07 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MARCO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 05/04/2016 | R$1.609,07 | NumSub: Valores Pago: - 05/04/2016 | R$1.609,07 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00069 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2016 Número Processo: 028/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.893,10 Total Liquidado: R$11.893,10 Total Pago: R$11.893,10 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MARCO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 22/03/2016 | R$11.893,10 | NumSub: Valores Pago: - 22/03/2016 | R$11.893,10 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00068 Tipo: Ordinário Data: 21/03/2016 Número Processo: 019/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 21/03/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 21/03/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00067 Tipo: Ordinário Data: 16/03/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 16/03/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 16/03/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00066 Tipo: Ordinário Data: 16/03/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 16/03/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 16/03/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00065 Tipo: Ordinário Data: 16/03/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 16/03/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 16/03/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00064 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 14/03/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00063 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2016 Número Processo: 021/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 14/03/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00062 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 14/03/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 14/03/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00061 Tipo: Ordinário Data: 08/03/2016 Número Processo: 012/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CELSO DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 08/03/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 08/03/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00060 Tipo: Ordinário Data: 08/03/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 08/03/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 08/03/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00059 Tipo: Ordinário Data: 08/03/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 08/03/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 08/03/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00058 Tipo: Ordinário Data: 08/03/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 08/03/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 08/03/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00057 Tipo: Ordinário Data: 08/03/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 08/03/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 08/03/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00056 Tipo: Ordinário Data: 07/03/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 07/03/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00055 Tipo: Ordinário Data: 07/03/2016 Número Processo: 018/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: JOAO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 07/03/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00054 Tipo: Ordinário Data: 29/02/2016 Número Processo: 012/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CELSO DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 29/02/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 29/02/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00053 Tipo: Ordinário Data: 29/02/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 29/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 29/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00052 Tipo: Ordinário Data: 29/02/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 29/02/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 29/02/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00051 Tipo: Ordinário Data: 29/02/2016 Número Processo: 019/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 29/02/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 29/02/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00050 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 22/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00049 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 22/02/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00048 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 22/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00047 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 22/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00046 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2016 Número Processo: 024/2016 Rubrica: 319013020300000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.290,49 Total Liquidado: R$4.290,38 Total Pago: R$4.290,38 Total Anulado: -R$0,11 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 07/03/2016 | R$4.290,38 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2016 | R$4.290,38 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,11 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00045 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2016 Número Processo: 024/2016 Rubrica: 319011740000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 19/02/2016 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 19/02/2016 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00044 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2016 Número Processo: 023/2016 Rubrica: 319013020100000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.044,75 Total Liquidado: R$1.044,75 Total Pago: R$1.044,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 07/03/2016 | R$1.044,75 | NumSub: Valores Pago: - 07/03/2016 | R$1.044,75 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00043 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2016 Número Processo: 023/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.975,00 Total Liquidado: R$4.975,00 Total Pago: R$4.975,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 19/02/2016 | R$4.975,00 | NumSub: Valores Pago: - 19/02/2016 | R$4.975,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00042 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2016 Número Processo: 023/2016 Rubrica: 319113030100000 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.665,39 Total Liquidado: R$1.665,39 Total Pago: R$1.665,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 04/03/2016 | R$1.665,39 | NumSub: Valores Pago: - 04/03/2016 | R$1.665,39 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00041 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2016 Número Processo: 023/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$12.093,60 Total Liquidado: R$12.093,60 Total Pago: R$12.093,60 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 19/02/2016 | R$12.093,60 | NumSub: Valores Pago: - 19/02/2016 | R$12.093,60 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00040 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2016 Número Processo: 026/2016 Rubrica: 319094990100000 Credor: WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.231,93 Total Liquidado: R$1.231,93 Total Pago: R$1.231,93 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA. Itens: - 01 | INDENIZACAO TRABALHISTA. | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.231,93 | Valor Total: R$1.231,93 Valores Liquidado: - 25/02/2016 | R$1.231,93 | NumSub: Valores Pago: - 25/02/2016 | R$1.231,93 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00039 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2016 Número Processo: 025/2016 Rubrica: 319094990100000 Credor: DENIS FRANCO DOS ANJOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.173,33 Total Liquidado: R$1.173,33 Total Pago: R$1.173,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA. Itens: - 01 | INDENIZACAO TRABALHISTA. | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.173,33 | Valor Total: R$1.173,33 Valores Liquidado: - 25/02/2016 | R$1.173,33 | NumSub: Valores Pago: - 25/02/2016 | R$1.173,33 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00038 Tipo: Ordinário Data: 19/02/2016 Número Processo: 022/2016 Rubrica: 319094990100000 Credor: MARCIA BATISTA DA CUNHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.181,39 Total Liquidado: R$1.181,39 Total Pago: R$1.181,39 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA. Itens: - 01 | INDENIZACAO TRABALHISTA. | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.181,39 | Valor Total: R$1.181,39 Valores Liquidado: - 25/02/2016 | R$1.181,39 | NumSub: Valores Pago: - 25/02/2016 | R$1.181,39 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00037 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 17/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 17/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00036 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 17/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 17/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00035 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.' Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 17/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 17/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00034 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 Número Processo: 021/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: NEDIR PAZ FLORENCIO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: Valores Liquidado: - 17/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 17/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00033 Tipo: Ordinário Data: 17/02/2016 Número Processo: 020/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 17/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 17/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00032 Tipo: Ordinário Data: 15/02/2016 Número Processo: 019/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 15/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 15/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00031 Tipo: Ordinário Data: 15/02/2016 Número Processo: 018/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: JOAO CORREIA MACIEL FILHO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 15/02/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 15/02/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00030 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 11/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 11/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00029 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 11/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 11/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00028 Tipo: Ordinário Data: 11/02/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 11/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 11/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00027 Tipo: Global Data: 08/02/2016 Número Processo: 007/2016 Rubrica: 339030160000000 Credor: LIVRARIA E PAPELARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$352,90 Total Liquidado: R$352,90 Total Pago: R$352,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Itens: Valores Liquidado: - 22/02/2016 | R$352,90 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2016 | R$352,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00026 Tipo: Global Data: 08/02/2016 Número Processo: 007/2016 Rubrica: 339030160000000 Credor: A I F SOLUCOES E SUPRIMENTOS EIRELI ME Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$293,45 Total Liquidado: R$293,45 Total Pago: R$293,45 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Itens: Valores Liquidado: - 22/02/2016 | R$293,45 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2016 | R$293,45 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00025 Tipo: Global Data: 08/02/2016 Número Processo: 007/2016 Rubrica: 339030160000000 Credor: E M P BAQUE PAPELARIA LTDA ME Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.750,20 Total Liquidado: R$6.750,20 Total Pago: R$6.750,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Itens: - 01 | CAIXA ARQUIVO MORTO | Unidade: | Quantidade: 100 | Valor Unitário: R$5,10 | Valor Total: R$510,00 - 02 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CX50 UNIDADE | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$40,00 | Valor Total: R$80,00 - 03 | CANETA ESFEROGRAFICA PRETA CX50 UNIDADE | Unidade: | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$40,00 | Valor Total: R$120,00 - 04 | PAPEL SULFITE A4 CAIXA 10 RESMAS | Unidade: | Quantidade: 30 | Valor Unitário: R$130,00 | Valor Total: R$3.900,00 - 05 | PASTA CATALAGO 50 FOLHAS | Unidade: | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$13,60 | Valor Total: R$136,00 - 06 | COLCHETE DE AÇO N.12C/72 UNIDADES | Unidade: | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$12,15 | Valor Total: R$121,50 - 07 | COLCHETE DE AÇO N.10C/72 UNIDADES | Unidade: | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$8,10 | Valor Total: R$162,00 - 08 | COLCHETE DE AÇO N.08C/72 UNIDADES | Unidade: | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$6,30 | Valor Total: R$126,00 - 09 | CLIPS PARA PAPEL N.2 | Unidade: | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$2,95 | Valor Total: R$59,00 - 10 | CLIPS PARA PAPEL N.8 | Unidade: | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$3,55 | Valor Total: R$71,00 - 11 | CLIPS PARA PAPEL N.10 | Unidade: | Quantidade: 20 | Valor Unitário: R$4,40 | Valor Total: R$88,00 - 12 | TINTA PARA CARIMBO AZUL | Unidade: | Quantidade: 3 | Valor Unitário: R$8,30 | Valor Total: R$24,90 - 13 | ENVELOPE GRANDE | Unidade: | Quantidade: 400 | Valor Unitário: R$0,50 | Valor Total: R$200,00 - 14 | FITA PARA MAQUINA DATILOGRAFIA | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$3,90 | Valor Total: R$7,80 - 15 | PASTA AZ | Unidade: | Quantidade: 10 | Valor Unitário: R$9,40 | Valor Total: R$94,00 Valores Liquidado: - 22/02/2016 | R$6.750,20 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2016 | R$6.750,20 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00024 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 04/02/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 04/02/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00023 Tipo: Ordinário Data: 04/02/2016 Número Processo: 017/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 04/02/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 04/02/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00022 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2016 Número Processo: 016/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MANOEL GOMES DA ROCHA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 03/02/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 03/02/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00021 Tipo: Ordinário Data: 03/02/2016 Número Processo: 015/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CARLOS SANTOS DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 03/02/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 03/02/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00020 Tipo: Ordinário Data: 02/02/2016 Número Processo: 014/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$274,90 Total Liquidado: R$274,90 Total Pago: R$274,90 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$274,90 Valores Liquidado: - 02/02/2016 | R$274,90 | NumSub: Valores Pago: - 02/02/2016 | R$274,90 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00019 Tipo: Ordinário Data: 02/02/2016 Número Processo: 012/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CELSO DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | DIARIA CIVIL | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 02/02/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 02/02/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00018 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2016 Número Processo: 013/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: ROMILDO LEMOS DE MEIRA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 01 | CONCESSAO DE DIARIAS | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 25/01/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00017 Tipo: Ordinário Data: 25/01/2016 Número Processo: 012/2016 Rubrica: 339014140000000 Credor: CELSO DE SOUZA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$549,80 Total Liquidado: R$549,80 Total Pago: R$549,80 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA. Itens: - 02 | Diaria civil | Unidade: | Quantidade: 2 | Valor Unitário: R$274,90 | Valor Total: R$549,80 Valores Liquidado: - 25/01/2016 | R$549,80 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2016 | R$549,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00016 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2016 Número Processo: 010/2016 Rubrica: 319094990100000 Credor: GENIVAL CHAGAS FERNANDES Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$5.333,33 Total Liquidado: R$5.333,33 Total Pago: R$5.333,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE INDENIZACAO TRABLHISTA DO SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES. Itens: - 01 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$5.333,33 | Valor Total: R$5.333,33 Valores Liquidado: - 25/01/2016 | R$5.333,33 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2016 | R$5.333,33 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00015 Tipo: Global Data: 22/01/2016 Número Processo: 011/2016 Rubrica: 339039810000000 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$400,00 Total Liquidado: R$392,50 Total Pago: R$392,50 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2016. Itens: - 01 | TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2016. | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$400,00 | Valor Total: R$400,00 Valores Liquidado: - 26/01/2016 | R$31,80 | NumSub: - 25/02/2016 | R$30,21 | NumSub: - 24/03/2016 | R$31,80 | NumSub: - 25/04/2016 | R$31,80 | NumSub: - 24/05/2016 | R$33,39 | NumSub: - 21/06/2016 | R$7,50 | NumSub: - 22/06/2016 | R$33,39 | NumSub: - 06/07/2016 | R$7,50 | NumSub: - 21/07/2016 | R$7,50 | NumSub: - 25/07/2016 | R$36,57 | NumSub: - 23/08/2016 | R$36,57 | NumSub: - 05/09/2016 | R$7,50 | NumSub: - 22/09/2016 | R$36,57 | NumSub: - 26/09/2016 | R$7,50 | NumSub: - 13/10/2016 | R$1,59 | NumSub: - 19/10/2016 | R$7,50 | NumSub: - 20/10/2016 | R$7,50 | NumSub: - 24/10/2016 | R$36,31 | NumSub: Valores Pago: - 26/01/2016 | R$31,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 25/02/2016 | R$30,21 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 - 24/03/2016 | R$31,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000003 - 25/04/2016 | R$31,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000004 - 24/05/2016 | R$33,39 | OrdemPagamento: 00000000000000000005 - 21/06/2016 | R$7,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000006 - 22/06/2016 | R$33,39 | OrdemPagamento: 00000000000000000007 - 06/07/2016 | R$7,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000008 - 21/07/2016 | R$7,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000009 - 25/07/2016 | R$36,57 | OrdemPagamento: 00000000000000000010 - 23/08/2016 | R$36,57 | OrdemPagamento: 00000000000000000011 - 05/09/2016 | R$7,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000012 - 22/09/2016 | R$36,57 | OrdemPagamento: 00000000000000000013 - 26/09/2016 | R$7,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000014 - 13/10/2016 | R$1,59 | OrdemPagamento: 00000000000000000016 - 19/10/2016 | R$7,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000017 - 20/10/2016 | R$7,50 | OrdemPagamento: 00000000000000000018 - 24/10/2016 | R$36,31 | OrdemPagamento: 00000000000000000019 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00014 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2016 Número Processo: 009/2016 Rubrica: 319013020300000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.290,49 Total Liquidado: R$4.290,38 Total Pago: R$4.290,38 Total Anulado: -R$0,11 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 22/02/2016 | R$4.290,38 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2016 | R$4.290,38 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 Anulações: - 29/12/2016 | -R$0,11 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00013 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2016 Número Processo: 009/2016 Rubrica: 319011740000000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$20.430,89 Total Liquidado: R$20.430,89 Total Pago: R$20.430,89 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 22/01/2016 | R$20.430,89 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2016 | R$20.430,89 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00012 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2016 Número Processo: 008/2016 Rubrica: 319013020100000 Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.044,75 Total Liquidado: R$1.044,75 Total Pago: R$1.044,75 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 22/02/2016 | R$1.044,75 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2016 | R$1.044,75 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00011 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2016 Número Processo: 008/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$4.975,00 Total Liquidado: R$4.975,00 Total Pago: R$4.975,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 22/01/2016 | R$4.975,00 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2016 | R$4.975,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00010 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2016 Número Processo: 008/2016 Rubrica: 319113030100000 Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.664,15 Total Liquidado: R$1.664,15 Total Pago: R$1.664,15 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JANEIRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 22/02/2016 | R$1.664,15 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2016 | R$1.664,15 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00009 Tipo: Ordinário Data: 22/01/2016 Número Processo: 008/2016 Rubrica: 319011010100000 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$11.813,96 Total Liquidado: R$11.813,96 Total Pago: R$11.813,96 Total Anulado: R$0,00 Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JANEIRO/2016. Itens: Valores Liquidado: - 22/01/2016 | R$11.813,96 | NumSub: Valores Pago: - 22/01/2016 | R$11.813,96 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00008 Tipo: Global Data: 11/01/2016 Número Processo: 026/2015 Rubrica: 339039570000000 Credor: W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$6.400,00 Total Liquidado: R$5.600,00 Total Pago: R$5.600,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO. Itens: - 01 | TERMO ADITIVO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA | Unidade: | Quantidade: 8 | Valor Unitário: R$800,00 | Valor Total: R$6.400,00 Valores Liquidado: - 16/03/2016 | R$1.600,00 | NumSub: - 24/05/2016 | R$2.400,00 | NumSub: - 03/08/2016 | R$800,00 | NumSub: - 02/09/2016 | R$800,00 | NumSub: Valores Pago: - 16/03/2016 | R$1.600,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 24/05/2016 | R$2.400,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 - 03/08/2016 | R$800,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000003 - 02/09/2016 | R$800,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000005 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00007 Tipo: Ordinário Data: 11/01/2016 Número Processo: 005/2016 Rubrica: 319094993000000 Credor: MARCELO ALVES DE LIMA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.411,44 Total Liquidado: R$7.411,44 Total Pago: R$7.411,44 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA. Itens: - 01 | INDENIZACAO TRABALHISTA. | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$7.411,44 | Valor Total: R$7.411,44 Valores Liquidado: - 25/01/2016 | R$7.411,44 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2016 | R$7.411,44 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00006 Tipo: Ordinário Data: 11/01/2016 Número Processo: 004/2016 Rubrica: 319094990100000 Credor: TATHYANE NASCIMENTO SANTOS Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$1.829,88 Total Liquidado: R$1.829,88 Total Pago: R$1.829,88 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA. Itens: - 01 | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$1.829,88 | Valor Total: R$1.829,88 Valores Liquidado: - 25/01/2016 | R$1.829,88 | NumSub: Valores Pago: - 25/01/2016 | R$1.829,88 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00005 Tipo: Global Data: 11/01/2016 Número Processo: 003/2016 Rubrica: 339039430000000 Credor: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$8.000,00 Total Liquidado: R$8.000,00 Total Pago: R$8.000,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016. Itens: - 1 | FATURA ENERGIA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$8.000,00 | Valor Total: R$8.000,00 Valores Liquidado: - 22/02/2016 | R$936,52 | NumSub: - 22/02/2016 | R$475,04 | NumSub: - 28/04/2016 | R$799,96 | NumSub: - 28/04/2016 | R$662,40 | NumSub: - 06/07/2016 | R$625,61 | NumSub: - 20/07/2016 | R$503,46 | NumSub: - 09/08/2016 | R$123,80 | NumSub: - 06/09/2016 | R$473,47 | NumSub: - 01/11/2016 | R$917,57 | NumSub: - 01/11/2016 | R$466,36 | NumSub: - 01/11/2016 | R$841,65 | NumSub: - 29/11/2016 | R$548,20 | NumSub: - 20/12/2016 | R$749,76 | NumSub: - 20/12/2016 | -R$123,80 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2016 | R$936,52 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 22/02/2016 | R$475,04 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 - 28/04/2016 | R$799,96 | OrdemPagamento: 00000000000000000003 - 28/04/2016 | R$662,40 | OrdemPagamento: 00000000000000000004 - 06/07/2016 | R$625,61 | OrdemPagamento: 00000000000000000005 - 20/07/2016 | R$503,46 | OrdemPagamento: 00000000000000000006 - 09/08/2016 | R$123,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000007 - 06/09/2016 | R$473,47 | OrdemPagamento: 00000000000000000008 - 01/11/2016 | R$841,65 | OrdemPagamento: 00000000000000000009 - 01/11/2016 | R$917,57 | OrdemPagamento: 00000000000000000010 - 01/11/2016 | R$466,36 | OrdemPagamento: 00000000000000000011 - 29/11/2016 | R$548,20 | OrdemPagamento: 00000000000000000012 - 20/12/2016 | -R$123,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000007 - 20/12/2016 | R$749,76 | OrdemPagamento: 00000000000000000014 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00004 Tipo: Global Data: 11/01/2016 Número Processo: 002/2016 Rubrica: 339039440000000 Credor: COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$2.500,00 Total Liquidado: R$2.376,20 Total Pago: R$2.376,20 Total Anulado: R$0,00 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016. Itens: - 01 | FATURAS DE AGUA | Unidade: | Quantidade: 1 | Valor Unitário: R$2.500,00 | Valor Total: R$2.500,00 Valores Liquidado: - 09/06/2016 | R$153,26 | NumSub: - 06/07/2016 | R$123,80 | NumSub: - 01/11/2016 | R$418,40 | NumSub: - 01/11/2016 | R$123,80 | NumSub: - 01/11/2016 | R$374,21 | NumSub: - 01/11/2016 | R$668,81 | NumSub: - 01/11/2016 | R$167,99 | NumSub: - 01/11/2016 | R$124,92 | NumSub: - 29/11/2016 | R$153,26 | NumSub: - 20/12/2016 | R$67,75 | NumSub: Valores Pago: - 09/06/2016 | R$153,26 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 06/07/2016 | R$123,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 - 01/11/2016 | R$418,40 | OrdemPagamento: 00000000000000000003 - 01/11/2016 | R$123,80 | OrdemPagamento: 00000000000000000004 - 01/11/2016 | R$374,21 | OrdemPagamento: 00000000000000000005 - 01/11/2016 | R$668,81 | OrdemPagamento: 00000000000000000006 - 01/11/2016 | R$167,99 | OrdemPagamento: 00000000000000000007 - 01/11/2016 | R$124,92 | OrdemPagamento: 00000000000000000009 - 29/11/2016 | R$153,26 | OrdemPagamento: 00000000000000000010 - 20/12/2016 | R$67,75 | OrdemPagamento: 00000000000000000011 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00003 Tipo: Global Data: 11/01/2016 Número Processo: 001/2016 Rubrica: 339039580000000 Credor: OI S/A - Brasil Telecon Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$7.200,00 Total Liquidado: R$6.426,03 Total Pago: R$6.426,03 Total Anulado: -R$773,97 Objeto: ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016. Itens: Valores Liquidado: - 22/02/2016 | R$478,31 | NumSub: - 22/02/2016 | R$590,24 | NumSub: - 28/04/2016 | R$593,85 | NumSub: - 28/04/2016 | R$619,37 | NumSub: - 25/05/2016 | R$606,66 | NumSub: - 09/06/2016 | R$606,66 | NumSub: - 06/07/2016 | R$642,64 | NumSub: - 28/07/2016 | R$570,02 | NumSub: - 01/11/2016 | R$442,24 | NumSub: - 01/11/2016 | R$414,78 | NumSub: - 29/11/2016 | R$437,78 | NumSub: - 27/12/2016 | R$423,48 | NumSub: Valores Pago: - 22/02/2016 | R$478,31 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 22/02/2016 | R$590,24 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 - 28/04/2016 | R$593,85 | OrdemPagamento: 00000000000000000003 - 28/04/2016 | R$619,37 | OrdemPagamento: 00000000000000000004 - 25/05/2016 | R$606,66 | OrdemPagamento: 00000000000000000005 - 09/06/2016 | R$606,66 | OrdemPagamento: 00000000000000000006 - 06/07/2016 | R$642,64 | OrdemPagamento: 00000000000000000007 - 28/07/2016 | R$570,02 | OrdemPagamento: 00000000000000000008 - 01/11/2016 | R$414,78 | OrdemPagamento: 00000000000000000009 - 01/11/2016 | R$442,24 | OrdemPagamento: 00000000000000000010 - 29/11/2016 | R$437,78 | OrdemPagamento: 00000000000000000011 - 27/12/2016 | R$423,48 | OrdemPagamento: 00000000000000000012 Anulações: - 29/12/2016 | -R$773,97 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00002 Tipo: Global Data: 11/01/2016 Número Processo: 001/2013 Rubrica: 339039570000000 Credor: MAFRA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-ME Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$30.000,00 Total Liquidado: R$17.500,00 Total Pago: R$17.500,00 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL. Itens: - 01 | TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL. | Unidade: | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$2.500,00 | Valor Total: R$30.000,00 Valores Liquidado: - 04/02/2016 | R$2.500,00 | NumSub: - 06/04/2016 | R$2.500,00 | NumSub: - 06/07/2016 | R$2.500,00 | NumSub: - 05/09/2016 | R$2.500,00 | NumSub: - 01/11/2016 | R$2.500,00 | NumSub: - 29/11/2016 | R$2.500,00 | NumSub: - 27/12/2016 | R$2.500,00 | NumSub: Valores Pago: - 04/02/2016 | R$2.500,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 06/04/2016 | R$2.500,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 - 06/07/2016 | R$2.500,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000004 - 05/09/2016 | R$2.500,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000007 - 01/11/2016 | R$2.500,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000009 - 29/11/2016 | R$2.500,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000010 - 27/12/2016 | R$2.500,00 | OrdemPagamento: 00000000000000000011 -------------------------------------------------------------------------------- Exercício: 2016 Número Empenho: 00001 Tipo: Global Data: 11/01/2016 Número Processo: 021/2014 Rubrica: 339036060000000 Credor: ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAO Tipo Licitação: Dispensa de Licitação Órgão: Câmara Municipal de Vale do Anari - RO Unidade Orçamentária: Função: Subfunção: Programa: Projeto/Atividade: Classificação da Despesa: Fonte de Recurso: Código da Fonte: Código da Aplicação: Valor Empenhado: R$42.000,00 Total Liquidado: R$37.985,33 Total Pago: R$37.985,33 Total Anulado: R$0,00 Objeto: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSOR JURIDICO. Itens: - 01 | TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSOR JURIDICO. | Unidade: | Quantidade: 12 | Valor Unitário: R$3.500,00 | Valor Total: R$42.000,00 Valores Liquidado: - 03/02/2016 | R$3.135,03 | NumSub: - 29/02/2016 | R$3.135,03 | NumSub: - 29/03/2016 | R$3.135,03 | NumSub: - 02/05/2016 | R$3.135,03 | NumSub: - 01/06/2016 | R$3.135,03 | NumSub: - 28/06/2016 | R$3.135,03 | NumSub: - 26/07/2016 | R$3.135,03 | NumSub: - 30/08/2016 | R$3.135,03 | NumSub: - 22/09/2016 | R$3.135,03 | NumSub: - 27/10/2016 | R$3.135,03 | NumSub: - 24/11/2016 | R$3.135,03 | NumSub: - 08/12/2016 | R$3.135,03 | NumSub: - 28/12/2016 | R$364,97 | NumSub: Valores Pago: - 03/02/2016 | R$3.135,03 | OrdemPagamento: 00000000000000000001 - 29/02/2016 | R$3.135,03 | OrdemPagamento: 00000000000000000002 - 29/03/2016 | R$3.135,03 | OrdemPagamento: 00000000000000000003 - 02/05/2016 | R$3.135,03 | OrdemPagamento: 00000000000000000004 - 01/06/2016 | R$3.135,03 | OrdemPagamento: 00000000000000000006 - 28/06/2016 | R$3.135,03 | OrdemPagamento: 00000000000000000005 - 26/07/2016 | R$3.135,03 | OrdemPagamento: 00000000000000000007 - 30/08/2016 | R$3.135,03 | OrdemPagamento: 00000000000000000008 - 22/09/2016 | R$3.135,03 | OrdemPagamento: 00000000000000000009 - 27/10/2016 | R$3.135,03 | OrdemPagamento: 00000000000000000010 - 24/11/2016 | R$3.135,03 | OrdemPagamento: 00000000000000000011 - 08/12/2016 | R$3.135,03 | OrdemPagamento: 00000000000000000012 - 28/12/2016 | R$364,97 | OrdemPagamento: 00000000000000000013 --------------------------------------------------------------------------------