NumeroDataCredorValor EmpenhadoValor LiquidadoValor PagoObjeto
0023129/12/2022COMETA JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDAR$94.186,25R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO HYUNDAI/NEW MODELO HB20 1.0 CONFORT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0023020/12/2022UELITON MACHADO DA SILVAR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS - AROM, NO DEPARTAMENTE DE ESTRADAS E RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS/DER-RO E NA CASA CIVIL, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0022913/12/2022MINISTERIO DA FAZENDAR$49,70R$49,70R$49,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E-SOCIAL REF. EXERCICIO 2022 (NOVEMBRO E 13ºSALARIO).
0022813/12/2022OI S/A - Brasil TeleconR$85,07R$85,07R$85,07IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,REFERENTE MÊS DEZEMBRO DE 2022.
0022713/12/2022CAIXA ECONOMICA FEDERALR$350,00R$242,03R$242,03ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2022.
0022613/12/2022ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$691,74R$691,74R$691,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONVOCADA PELA UCAVER E REUNIAO JUNTO AO TCE/RO REFEREBTE PROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA.
0022513/12/2022SANTA MAIA ZIMERMANNR$691,74R$691,74R$691,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONVOCADA PELA UCAVER E REUNIAO JUNTO AO TCE/RO REFEREBTE PROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA.
0022413/12/2022VILACI FERREIRA SOUSAR$691,74R$691,74R$691,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONVOCADA PELA UCAVER E REUNIAO JUNTO AO TCE/RO REFEREBTE PROPORCIONALIDADE ENTRE CARGOS COMISSIONADOS E EFETIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA.
0022313/12/2022ANTONIO DE JESUS SANTOSR$691,74R$691,74R$691,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO CONVOCADA PELA UCAVER E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA.
0022201/12/2022CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$85,73R$85,73R$85,73IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESTANTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE PARTE DA FATURA DO MÊS DEZEMBRO.
0022101/12/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$6.490,00R$6.195,00R$6.195,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.
0022001/12/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$29.500,00R$29.500,00R$29.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES DEZEMBRO/2022.
0021901/12/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$2.602,16R$2.483,88R$2.483,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.
0021801/12/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.828,00R$11.828,00R$11.828,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022.
0021701/12/2022INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$3.751,51R$3.751,51R$3.751,51IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.
0021601/12/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$19.657,41R$19.657,41R$19.657,41IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022.
0021501/12/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.997,16R$1.906,38R$1.906,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE 13ºSALARIO EXERCICIO/2022.
0021401/12/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.328,00R$7.328,00R$7.328,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ºSALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE ANO CALENDARIO 2022.
0021301/12/2022INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$4.657,03R$4.657,03R$4.657,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IRRF DO SERVIDOR EFETIVO, REF. MES 13ºSALARIO EXERCICIO/2022.
0021201/12/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$13.470,35R$13.470,35R$13.470,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13ºSALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE ANO CALENDARIO 2022.
0021128/11/2022JHEINE ANDRADE RODRIGUESR$1.152,90R$1.152,90R$1.152,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0021028/11/2022SIMONY LEITE VIANAR$1.152,90R$1.152,90R$1.152,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0020928/11/2022ANGELICA DE FREITAS SILVAR$1.152,90R$1.152,90R$1.152,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0020828/11/2022TATIANE BUENO SANTANAR$1.152,90R$1.152,90R$1.152,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANA PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0020725/11/2022R P DE SOUZA CURSOSR$3.800,00R$3.800,00R$3.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO TREINAMENTO CONTROLANDO E AUDITANDO AS UNIDADES MUNICIPAIS - COM FOCO NO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO E TRANSIÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE PARA O SIAFIC, PARA CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0020621/11/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$6.490,00R$6.195,00R$6.195,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.
0020521/11/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$29.500,00R$29.500,00R$29.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES NOVEMBRO/2022.
0020421/11/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$2.602,16R$2.483,88R$2.483,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.
0020321/11/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.828,00R$11.828,00R$11.828,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022.
0020221/11/2022INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$3.589,22R$3.589,22R$3.589,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.
0020121/11/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$19.146,15R$19.146,15R$19.146,15IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022.
0020021/11/2022ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$1.844,64R$1.844,64R$1.844,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO.
0019921/11/2022JAMIR BATISTA FERREIRAR$1.844,64R$1.844,64R$1.844,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO.
0019821/11/2022NEDIR PAZ FLORENCIOR$1.844,64R$1.844,64R$1.844,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO.
0019721/11/2022UELITON MACHADO DA SILVAR$1.844,64R$1.844,64R$1.844,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO.
0019621/11/2022SANTA MAIA ZIMERMANNR$1.844,64R$1.844,64R$1.844,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, PARTICIPAR TAMBEM DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTARIO 2023 CONFORME CONVITE EM ANEXO.
0019521/11/2022ANTONIO DE JESUS SANTOSR$691,74R$691,74R$691,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME CONVITE ATRAVES DE OFICIO 849/GDC/2022.
0019421/11/2022MANOEL GOMES DA ROCHAR$691,74R$691,74R$691,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, CUJO TEMA SERA A APRESENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA - TCE/RO DO RESULTADO DA AUDITORIA NO AMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONFORME CONVITE ATRAVES DE OFICIO 849/GDC/2022.
0019321/11/2022INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLADE GESTAO PUBLICA EIRER$3.950,00R$3.950,00R$3.950,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO CURSO O PAPEL DOS VEREADORES E SERVIDORES NO DIA A DIA DOS TRABALHADORES LEGISLATIVOS E O AUXILIO DO TRIBUNAL DE CONTAS/ORÇAMENTO 2023, PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR E VEREADOES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0019221/11/2022L. DALCIND CAVATI EIRELLI - EPPR$321.153,86R$33.832,32R$33.832,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OBRA E REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, SENDO A ÁREA DA EDIFICAÇÃO CONSTRUIDA DE 442,17M² E A AMPLIAÇÃO SENDO DE 30,43M² DE GARAGEM, 46,53M² DE SALAS PARA GABINETES, 319,59M² DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS, TOTALIZANDO UMA AMPLIAÇÃO DE 396,55M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0019115/11/2022ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$6.168,36R$6.168,36R$6.168,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DESPESA COM PAGAMENTOS INDEVIDOS DE RESTITUIÇÃO EM FAVOR DO SENHOR ROMILDO LEMOS DE MEIRA, CONFORME REQUERIMENTO E DEMONSTRATIVOS NAS FICHAS FINANCEIRA EM ANEXO.
0019008/11/2022VILACI FERREIRA SOUSAR$230,58R$230,58R$230,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, JUNTO A EMPRESA L. DALCIND CAVATI EIRELI - EPP, PARA TRATAR SOVRE PROCESSO ADMINISTRATIVO N.048/2020, REFERENTE AO CALÇAMENTO E CAIXA D'AGUA DO PATIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
0018901/11/2022DENIS FRANCO DOS ANJOSR$3.255,44R$3.255,44R$3.255,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO 60 DIAS DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA DO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.
0018801/11/2022ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$129,20R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018701/11/2022ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$769,50R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018601/11/2022JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORAR$5.904,05R$2.963,43R$2.963,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018501/11/2022JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORAR$119,98R$119,98R$119,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018401/11/2022JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORAR$1.924,70R$962,35R$962,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018301/11/2022JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORAR$499,80R$249,90R$249,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018201/11/2022ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$89,90R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018101/11/2022JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORAR$5.699,95R$2.794,55R$2.794,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018026/10/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$6.490,00R$6.490,00R$6.490,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.
0017926/10/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$29.500,00R$29.500,00R$29.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES OUTUBRO/2022.
0017826/10/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$2.602,16R$2.602,16R$2.602,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.
0017726/10/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.828,00R$11.828,00R$11.828,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022.
0017626/10/2022INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$3.577,67R$3.577,67R$3.577,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.
0017526/10/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$19.034,91R$19.034,91R$19.034,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022.
0017426/10/2022DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/ROR$189,59R$189,59R$189,59IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA PLACA NBM 9360, DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO 2022.
0017326/10/2022DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/ROR$284,89R$284,89R$284,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA CAMINHONETE S-10 PLACA RSX 8H69 DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO 2022.
0017226/10/2022UELITON MACHADO DA SILVAR$691,74R$691,74R$691,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0017118/10/2022D.A.SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELIR$482,80R$482,80R$482,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET CABEADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO.
0017018/10/2022E M P BAQUE PAPELARIA LTDA MER$9.586,72R$9.586,72R$9.586,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016918/10/2022A I F SOLUÇOES E SUPRIMENTOS EIRELI MER$1.985,31R$1.985,31R$1.985,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016818/10/2022C H PAPELARIA LTDA - EPPR$244,65R$244,65R$244,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016718/10/2022C H PAPELARIA LTDA - EPPR$1.152,42R$1.152,42R$1.152,42IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016618/10/2022NEDIR PAZ FLORENCIOR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0016518/10/2022SANTA MAIA ZIMERMANNR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0016418/10/2022JHEINE ANDRADE RODRIGUESR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO "RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORTE PROGRAMAÇÃO ANEXA.
0016318/10/2022ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO "RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO DO NOBRE VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORTE PROGRAMAÇÃO ANEXA.
0016218/10/2022VILACI FERREIRA SOUSAR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO "RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO DO NOBRE VEREADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORTE PROGRAMAÇÃO ANEXA.
0016118/10/2022ANGELICA DE FREITAS SILVAR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO "RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVA, PARA CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORTE PROGRAMAÇÃO ANEXA.
0016017/10/2022INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLADE GESTAO PUBLICA EIRER$3.160,00R$3.160,00R$3.160,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO CURSO RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGILATIVO, PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E LEGISLADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0015910/10/2022VALTER FRANCISCO VALIANTER$6.630,00R$2.210,00R$2.210,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PATIO E PODA DAS ARVORES, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0015829/09/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$6.490,00R$6.490,00R$6.490,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.
0015729/09/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$29.500,00R$29.500,00R$29.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES SETEMBRO/2022.
0015629/09/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$2.602,16R$2.602,16R$2.602,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBROO/2022.
0015529/09/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.828,00R$11.828,00R$11.828,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022.
0015429/09/2022INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$3.284,18R$3.284,18R$3.284,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.
0015329/09/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$19.058,39R$19.058,39R$19.058,39IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022.
0015214/09/2022J.M DA SILVA CONTABILIDADE EIRELIR$23.160,40R$23.160,40R$23.160,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE PRIMEIO TERMO ADITIVO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, REFERENTE SETEMBRO A DEZEMBRO.
0015114/09/2022W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$7.847,40R$7.847,40R$7.847,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE PAGAMENTO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0015012/09/2022JHEINE ANDRADE RODRIGUESR$2.784,00R$2.784,00R$2.784,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA JHEINE ANDRADE RODRIGUES.
0014912/09/2022SIMONY LEITE VIANAR$2.320,00R$2.320,00R$2.320,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA SIMONY LEITE VIANA.
0014812/09/2022MINISTERIO DA FAZENDAR$100,00R$100,00R$100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2022 (JANEIRO).
0014712/09/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$936,50R$936,50R$936,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.
0014626/08/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$5.553,50R$5.553,50R$5.553,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.
0014526/08/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$29.500,00R$29.500,00R$29.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES AGOSTO/2022.
0014426/08/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$2.272,16R$2.272,16R$2.272,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.
0014326/08/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$10.328,00R$10.328,00R$10.328,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022.
0014226/08/2022INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$3.284,18R$3.284,18R$3.284,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.
0014126/08/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$19.105,33R$19.105,33R$19.105,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022.
0014023/08/2022VILACI FERREIRA SOUSAR$230,58R$230,58R$230,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS, PARA REVISÃP DE 10,000 KM DA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX, PLACA RSX 8H69, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0013923/08/2022JAMIR BATISTA FERREIRAR$230,58R$230,58R$230,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS, PARA REVISÃP DE 10,000 KM DA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX, PLACA RSX 8H69, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0013812/08/2022TATIANE BUENO SANTANAR$5.181,28R$5.181,28R$5.181,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FERIAS DA SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.
0013712/08/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$177,76R$177,76R$177,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO INSS PATRONAL DE DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA.
0013612/08/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$177,76R$177,76R$177,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO INSS PATRONAL DE DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA ÊMILI MENEZES REYES DAMASCENO.
0013512/08/2022VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRAR$1.548,66R$1.548,66R$1.548,66IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA.
0013412/08/2022ÊMILI MENEZES REYES DAMASCENOR$1.818,00R$1.818,00R$1.818,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA ÊMILI MENEZES REYES DAMASCENO.
0013312/08/2022CONSTRUTORA OK EIRELIR$15.000,00R$15.000,00R$15.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013209/08/2022NEDIR PAZ FLORENCIOR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0013109/08/2022UELITON MACHADO DA SILVAR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0013005/08/2022LEANDRO GONÇALVES DE JESUS 72688300253R$3.000,00R$3.000,00R$3.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SITE DE NOTICIAS PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0012927/07/2022L. DALCIND CAVATI EIRELLI - EPPR$13.651,94R$13.651,94R$13.651,94IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO REALINHAMENTO DE PREÇO DA OBRA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, CONFORME FOI SOLICITADO PELA EMPRESA CONTRATADA E COM PARECER FAVORAVEL DO ASSESSOR JURIDICO.
0012827/07/2022NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAR$421,09R$421,09R$421,09IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, NA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX8H69,CHASSI 8AJKA3CD1N3094397, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0012727/07/2022NISSEY MOTORS JI-PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAR$2.059,24R$2.059,24R$2.059,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX, PLACA RSX8H69,CHASSI 8AJKA3CD1N3094397, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0012621/07/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$6.490,00R$6.490,00R$6.490,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.
0012521/07/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$29.500,00R$29.500,00R$29.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2022.
0012421/07/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$2.145,44R$2.145,44R$2.145,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.
0012321/07/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$9.752,00R$9.752,00R$9.752,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE JULHO/2022.
0012221/07/2022INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$3.284,18R$3.284,18R$3.284,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.
0012121/07/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$18.894,05R$18.894,05R$18.894,05IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2022.
0012012/07/2022SIMONY LEITE VIANAR$440,10R$440,10R$440,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA.
0011912/07/2022JAMIR BATISTA FERREIRAR$440,10R$440,10R$440,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA.
0011812/07/2022NISSEY MOTORS LTDAR$421,09R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, NA CAMINHONETE HILUX, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011712/07/2022NISSEY MOTORS LTDAR$2.059,24R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE HILUX, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011628/06/2022CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$9.000,00R$9.000,00R$9.000,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0011528/06/2022VILACI FERREIRA SOUSAR$922,32R$922,32R$922,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0011428/06/2022UELITON MACHADO DA SILVAR$922,32R$922,32R$922,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0011328/06/2022NEDIR PAZ FLORENCIOR$922,32R$922,32R$922,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE ALEX REDANO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0011228/06/2022ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$922,32R$922,32R$922,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E NA ESCOLA DO LEGISLATIVO, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0011123/06/2022ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0011023/06/2022ANTONIO DE JESUS SANTOSR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0010923/06/2022MANOEL GOMES DA ROCHAR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0010822/06/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$6.490,00R$6.490,00R$6.490,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.
0010722/06/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$29.500,00R$29.500,00R$29.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2022.
0010622/06/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$2.145,44R$2.145,44R$2.145,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.
0010522/06/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$9.752,00R$9.752,00R$9.752,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2022.
0010422/06/2022INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$3.280,11R$3.280,11R$3.280,11IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.
0010322/06/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$19.042,74R$19.042,74R$19.042,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2022.
0010210/06/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$2.962,00R$2.962,00R$2.962,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0010110/06/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$5.621,98R$5.621,98R$5.621,98VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0010031/05/2022NEDIR PAZ FLORENCIOR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO PRESIDENTE ALEX REDANO, PARA VERIFICAR AS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0009931/05/2022MANOEL GOMES DA ROCHAR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA CASSIA MULETA, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0009831/05/2022ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES E DA DEPUTADA CASSIA MULETA, PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0009731/05/2022UELITON MACHADO DA SILVAR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E LAERTE GOMES PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0009631/05/2022SANTA MAIA ZIMERMANNR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM E LAERTE GOMES PARA TRATAR DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0009525/05/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$6.490,00R$6.490,00R$6.490,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.
0009425/05/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$29.500,00R$29.500,00R$29.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2022.
0009325/05/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.712,71R$1.712,70R$1.712,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.
0009225/05/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.785,00R$7.785,00R$7.785,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE MAIO/2022.
0009125/05/2022INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.885,91R$2.885,91R$2.885,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.
0009025/05/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.357,41R$17.357,41R$17.357,41IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2022.
0008918/05/2022UELITON MACHADO DA SILVAR$922,32R$922,32R$922,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL, REUNIÃO COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, PAUTA EDUCAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.
0008818/05/2022VILACI FERREIRA SOUSAR$922,32R$922,32R$922,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL, REUNIÃO COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, PAUTA EDUCAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.
0008718/05/2022JAMIR BATISTA FERREIRAR$922,32R$922,32R$922,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EXECUÇÃO FISCAL, REUNIÃO COM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, PAUTA EDUCAÇÃO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.
0008602/05/2022SANTA MAIA ZIMERMANNR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO.
0008502/05/2022UELITON MACHADO DA SILVAR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO.
0008402/05/2022NEDIR PAZ FLORENCIOR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO.
0008302/05/2022VILACI FERREIRA SOUSAR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO.
0008202/05/2022ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 3º FORUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, CONFORME COMPROVANTES E CERTIFICADOS EM ANEXO.
0008128/04/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$6.490,00R$6.489,98R$6.489,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.
0008028/04/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$29.500,00R$29.500,00R$29.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2022.
0007928/04/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.712,72R$1.712,72R$1.712,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.
0007828/04/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.785,00R$7.785,00R$7.785,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE ABRIL/2022.
0007728/04/2022INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.885,91R$2.885,91R$2.885,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.
0007628/04/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.377,65R$17.377,65R$17.377,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2022.
0007527/04/2022NEDIR PAZ FLORENCIOR$1.152,90R$1.152,90R$1.152,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA, COFORME PROGRAMAÇÃO E COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ANEXA.
0007427/04/2022VILACI FERREIRA SOUSAR$1.152,90R$1.152,90R$1.152,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA, COFORME PROGRAMAÇÃO E COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ANEXA.
0007327/04/2022UELITON MACHADO DA SILVAR$1.152,90R$1.152,90R$1.152,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA, COFORME PROGRAMAÇÃO E COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ANEXA.
0007226/04/2022INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLADE GESTAO PUBLICA EIRER$2.370,00R$2.370,00R$2.370,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES AO CURSO TREINAMENTO: O PAPEL DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS/ATRIBUIÇÕES DE CARGOS/EMENDAS PARLAMENTARES.
0007125/04/2022TATIANE BUENO SANTANAR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0007025/04/2022JHEINE ANDRADE RODRIGUESR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006925/04/2022ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006825/04/2022SIMONY LEITE VIANAR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006725/04/2022JAMIR BATISTA FERREIRAR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTERNO - INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006622/04/2022R.R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGAN. CONTAR$3.500,00R$3.500,00R$3.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO TREINAMENTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE CONTROLADOR INTENO INTEGRAÇÃO COM AS UNIDADES E SETORES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.
0006505/04/2022MANOEL GOMES DA ROCHAR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CASSIA DOS MULETASA E NO GABINETE DO DEPUTADO LAERTE GOMES, VERIFICAR AS LIBERAÇÕES DE EMENDAS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0006405/04/2022ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CASSIA DOS MULETASA E NO GABINETE DO DEPUTADO LAERTE GOMES, VERIFICAR AS LIBERAÇÕES DE EMENDAS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0006305/04/2022VILACI FERREIRA SOUSAR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CASSIA DOS MULETASA E NO GABINETE DO DEPUTADO LAERTE GOMES, VERIFICAR AS LIBERAÇÕES DE EMENDAS PARA NOSSO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0006204/04/2022GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESR$1.909,90R$1.909,90R$1.909,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006104/04/2022GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESR$2.973,90R$2.973,90R$2.973,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDDOURO, REFRIGERADOR 240 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006001/04/2022SOUZA E SOUZA LTDAR$980,31R$980,31R$980,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 59 DE 01/04/2022 QUE SE FAZ EM VIRTUDE DOS REAJUSTES QUE TEM SOFRIDO TODAS AS LINHAS DE COMBUSTIVEIS, CONFORME NOTORIA DETERMINAÇÃO DA PETROBRAS.
0005901/04/2022SOUZA E SOUZA LTDAR$7.324,00R$7.324,00R$7.324,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS E CAMINHONETE TOYOTA HILUX, O QUAL FOI FEITO EMPENHO EM 23/02/2022 CONFORME EMPENHO 27 O MESMO FOI ANULADO PARA AJUSTES CONTABEIS.
0005830/03/2022MANOEL GOMES DA ROCHAR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL CASSIA DOS MULETAS E DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA NOSSO MUNICIPIO.
0005728/03/2022UELITON MACHADO DA SILVAR$230,58R$230,58R$230,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA.
0005628/03/2022NEDIR PAZ FLORENCIOR$230,58R$230,58R$230,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDONIA.
0005523/03/2022NEDIR PAZ FLORENCIOR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA SEAGRI, COM RECURSOS DA FONTE 100 E CONVENIOS COM O GOVERNO FEDERAL AOS 52 MUNICIPIOS.
0005423/03/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$6.490,00R$6.490,00R$6.490,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.
0005323/03/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$29.500,00R$29.500,00R$29.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2022.
0005223/03/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.712,71R$1.712,70R$1.712,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.
0005123/03/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.785,00R$7.785,00R$7.785,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE MARÇO/2022.
0005023/03/2022INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.885,91R$2.885,91R$2.885,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.
0004923/03/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.337,17R$17.337,17R$17.337,17IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2022.
0004823/03/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$41,12R$41,10R$41,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO DIREITO RESCISORIO DA SENHORITA AMANDA GOLOMBIESWSKI.
0004723/03/2022AMANDA GOLOMBIEWSKIR$1.557,29R$1.557,29R$1.557,29IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAR PARA OCORRER PAGAMENTO DE DIREITO RESCISORIO DA SENHORITA AMANDA GOLOMBIESWSKI.
0004622/03/2022SANTA MAIA ZIMERMANNR$1.844,64R$1.844,64R$1.844,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.
0004522/03/2022ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$1.844,64R$1.844,64R$1.844,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.
0004422/03/2022VILACI FERREIRA SOUSAR$1.844,64R$1.844,64R$1.844,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADA PELO INSTITUTO RUI BARBOSA.
0004318/03/2022WANDERLEY DOMINGOS DA SILVAR$1.978,88R$1.978,88R$1.978,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FERIAS DO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA.
0004218/03/2022INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLADE GESTAO PUBLICA EIRER$2.370,00R$2.370,00R$2.370,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÕES AO CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS LEGISLADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0004114/03/2022SIMONY LEITE VIANAR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS IMPACTOS DAS NOVAS LEGISLAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO.
0004014/03/2022JHEINE ANDRADE RODRIGUESR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS IMPACTOS DAS NOVAS LEGISLAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO.
0003914/03/2022JAMIR BATISTA FERREIRAR$1.383,48R$1.383,48R$1.383,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANA, PARA TREINAMENTO RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E OS IMPACTOS DAS NOVAS LEGISLAÇÕES PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA PODER LEGISLATIVO.
0003811/03/2022R.R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGAN. CONTAR$3.300,00R$3.300,00R$3.300,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO EM RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E OS IMPACTOS DAS NOVAS LEGISLAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0003710/03/2022JAMIR BATISTA FERREIRAR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU, PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DA CAMARA NA 1ºCONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL REGIONALIZADA DOS MUNICIPIOS DE JARU, GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, THEOBROMA E VALE DO ANARI.
0003609/03/2022SANTA MAIA ZIMERMANNR$461,16R$461,16R$461,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0003504/03/2022ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$44.812,60R$44.812,20R$44.812,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022.
0003401/03/2022DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDAR$48.000,00R$48.000,00R$48.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE MARÇO DE DEZEMBRO.
0003324/02/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$6.490,00R$6.490,00R$6.490,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.
0003224/02/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$29.500,00R$29.500,00R$29.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2022.
0003124/02/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.959,39R$1.959,37R$1.959,37IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.
0003024/02/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.906,25R$8.906,25R$8.906,25MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022.
0002924/02/2022INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.885,91R$2.885,91R$2.885,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.
0002824/02/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.215,75R$17.215,75R$17.215,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022.
0002723/02/2022SOUZA E SOUZA LTDAR$7.324,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS E CAMINHONETE TOYOTA HILUX, PERTENCENTES Á CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0002622/02/2022UELITON MACHADO DA SILVAR$922,32R$922,32R$922,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002522/02/2022NEDIR PAZ FLORENCIOR$922,32R$922,32R$922,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002422/02/2022SANTA MAIA ZIMERMANNR$922,32R$922,32R$922,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002322/02/2022VILACI FERREIRA SOUSAR$922,32R$922,32R$922,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002222/02/2022ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$922,32R$922,32R$922,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DOS MUNICIPIOS-AROM E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDONIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002117/02/2022ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$691,74R$691,74R$691,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,PARA PARTICIPAR DO 3ºENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002017/02/2022VILACI FERREIRA SOUSAR$691,74R$691,74R$691,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,PARA PARTICIPAR DO 3ºENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0001901/02/2022SIMONY LEITE VIANAR$440,10R$440,10R$440,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA.
0001801/02/2022JAMIR BATISTA FERREIRAR$440,10R$440,10R$440,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA.
0001727/01/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$6.490,00R$6.489,98R$6.489,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE NOBRES VERADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.
0001627/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$29.500,00R$29.500,00R$29.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2022.
0001527/01/2022INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.959,39R$1.959,39R$1.959,39IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.
0001427/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.906,25R$8.906,25R$8.906,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.
0001327/01/2022INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.878,91R$2.878,91R$2.878,91IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.
0001227/01/2022CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.148,28R$17.148,28R$17.148,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2022.
0001124/01/2022JAMIR BATISTA FERREIRAR$230,58R$230,58R$230,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES,JUNTO A EMPRESA NISSEY MOTORS, RETIRAR A CAMINHONETE TOYOTA HILLUX, PLACA RSX 8H69, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0001007/01/2022GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$2.990,00R$2.990,00R$2.990,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO FERIAS DO SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES.
0000907/01/2022JAMIR BATISTA FERREIRAR$7.333,33R$7.333,33R$7.333,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO JAMIR BATISTA FERREIRA.
0000805/01/2022W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$23.542,20R$23.542,20R$23.542,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0000705/01/2022DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDAR$9.600,00R$9.600,00R$9.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.
0000605/01/2022J.M DA SILVA CONTABILIDADE EIRELIR$46.320,80R$46.320,80R$46.320,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, REFERENTE JANEIRO A AGOSTO.
0000505/01/2022ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$8.962,52R$8.962,52R$8.962,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.
0000405/01/2022CAIXA ECONOMICA FEDERALR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO, EXERCICIO 2022.
0000305/01/2022OI S/A - Brasil TeleconR$7.000,00R$7.000,00R$7.000,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2022.
0000205/01/2022COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIAR$3.000,00R$2.057,40R$2.057,40ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA TRATADA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2022.
0000105/01/2022CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$17.000,00R$8.500,04R$8.500,04ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2022.
0018529/12/2021M. L. DA SILVEIRAR$5.707,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018429/12/2021JOAO OLIMPIO LIMA 90641400225R$270,00R$270,00R$270,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018329/12/2021JOAO OLIMPIO LIMA 90641400225R$540,00R$540,00R$540,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018223/12/2021CELIO GARCIA CRUZR$65,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA, NA MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS ES, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018123/12/2021CELIO GARCIA CRUZR$941,00R$941,00R$941,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA/NXR 125 BROS, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018023/12/2021WANDERSON ALVES DE MOURA 00584761210R$2.760,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0017923/12/2021E M P BAQUE PAPELARIA LTDA MER$3.936,00R$3.936,00R$3.936,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0017822/12/2021RENILSON DE SOUZA NEGREIROR$7.983,05R$7.983,05R$7.983,05IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES COM ASPIRAÇÃO INTERNA DO FORRO NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0017715/12/2021DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/ROR$171,20R$171,20R$171,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO 2021.
0017615/12/2021TATIANE BUENO SANTANAR$4.277,60R$4.277,60R$4.277,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.
0017515/12/2021DENIS FRANCO DOS ANJOSR$1.852,95R$1.852,95R$1.852,95IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.
0017415/12/2021OI S/A - Brasil TeleconR$29,21R$29,21R$29,21ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0017315/12/2021ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0017215/12/2021NEDIR PAZ FLORENCIOR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0017115/12/2021VILACI FERREIRA SOUSAR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0017015/12/2021MANOEL GOMES DA ROCHAR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016913/12/2021ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAISR$550,00R$550,00R$550,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇOES DO 1ºCONGRESSO DE CÂMARA MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA EM PORTO VELHO, PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0016813/12/2021NISSEY MOTORS LTDAR$257.140,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO VEICULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP, NOVO, "0" KM (ZERO) QUILOMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016707/12/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.
0016607/12/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2021.
0016507/12/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.959,39R$1.959,39R$1.959,39IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.
0016407/12/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.906,25R$8.906,25R$8.906,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021.
0016307/12/2021INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.539,48R$2.539,48R$2.539,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.
0016207/12/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.638,51R$17.638,51R$17.638,51IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2021
0016103/12/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.427,26R$1.427,25R$1.427,25VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL 13ºSALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0016003/12/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.945,79R$4.945,79R$4.945,79VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13ºSALARIO DOS SERVIDORES COMISISONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0015903/12/2021INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$3.481,95R$3.481,95R$3.481,95VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL 13ºSALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0015803/12/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$10.456,87R$10.456,87R$10.456,87VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0015701/12/2021CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$2.243,87R$2.243,87R$2.243,87ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0015626/11/2021CAIXA ECONOMICA FEDERALR$440,00R$395,62R$395,62ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.
0015526/11/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,79R$4.494,79IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.
0015426/11/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2021.
0015326/11/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.877,16R$1.877,16R$1.877,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEBRO/2021.
0015226/11/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.532,50R$8.532,50R$8.532,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021.
0015126/11/2021INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.431,98R$2.431,98R$2.431,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.
0015026/11/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.350,67R$17.350,67R$17.350,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021
0014924/11/2021ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ROLIM DE MOURA, PARA PARTICIPAR DO 2º ECONTRO DE VEREADORES DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014824/11/2021VILACI FERREIRA SOUSAR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ROLIM DE MOURA, PARA PARTICIPAR DO 2º ECONTRO DE VEREADORES DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014723/11/2021LEANDRO DE OLIVEIRA CAMPISTA 05252166501R$800,00R$800,00R$800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCREÇÕES DO 2º ENCONTRO DE VEREADORES DE RONDÔNIA EM ROLIM DE MOURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014623/11/2021NEDIR PAZ FLORENCIOR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E NO DER/RO, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014523/11/2021SANTA MAIA ZIMERMANNR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014418/11/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$186,37R$186,37R$186,37IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DO DIREITO RESCISORIO DA SERVIDORA COMISSIONADA VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA.
0014318/11/2021VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRAR$1.164,86R$1.164,86R$1.164,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIREITOS RESCISORIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA VANESSA PADOVANI DALCIN PEREIRA.
0014204/11/2021JHEINE ANDRADE RODRIGUESR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014104/11/2021JAMIR BATISTA FERREIRAR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014004/11/2021SIMONY LEITE VIANAR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013904/11/2021TATIANE BUENO SANTANAR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013804/11/2021SANTA MAIA ZIMERMANNR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013703/11/2021JEFFERSON SANTOS LIMAR$3.200,00R$3.200,00R$3.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO PRESENCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMANETO E IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0013627/10/2021ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA UCAVER, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO, APENSO.
0013527/10/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.
0013427/10/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2021.
0013327/10/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.992,28R$1.992,28R$1.992,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.
0013227/10/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$9.055,75R$9.055,75R$9.055,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.
0013127/10/2021INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.431,98R$2.431,98R$2.431,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.
0013027/10/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.350,67R$17.350,67R$17.350,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2021.
0012925/10/2021EDNALDO BORGES DA SILVAR$1.834,96R$1.834,96R$1.834,96IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA.
0012819/10/2021NEDIR PAZ FLORENCIOR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0012719/10/2021SANTA MAIA ZIMERMANNR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0012608/10/2021MANOEL GOMES DA ROCHAR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DENOMINADO MESA REDONDA REALIZADA PELA UCAVER, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0012508/10/2021ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DENOMINADO MESA REDONDA REALIZADA PELA UCAVER, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0012401/10/2021VILACI FERREIRA SOUSAR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0012301/10/2021SANTA MAIA ZIMERMANNR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VEREADORES DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - MDB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0012227/09/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETMBRO/2021.
0012127/09/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2021.
0012027/09/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.992,28R$1.992,28R$1.992,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.
0011927/09/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$9.055,75R$9.055,75R$9.055,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.
0011827/09/2021INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.431,98R$2.431,98R$2.431,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.
0011727/09/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.310,19R$17.310,19R$17.310,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2021.
0011614/09/2021ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$208,21R$208,21R$208,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHOD'OESTE, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE RESERVAS EXTRATIVISTAS ESTADUAIS, CONFORME EDITAL ANEXO.
0011514/09/2021MANOEL GOMES DA ROCHAR$208,21R$208,21R$208,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHOD'OESTE, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DE RESERVAS EXTRATIVISTAS ESTADUAIS, CONFORME EDITAL ANEXO.
0011414/09/2021W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$7.847,40R$7.847,40R$7.847,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O QUARTO TERMO ADITIVO DE PAGAMENTO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARENCIA OUTUBRO A DEZEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011313/09/2021J.M DA SILVA CONTABILIDADE EIRELIR$28.679,20R$28.679,20R$28.679,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
0011201/09/2021L. DALCIND CAVATI EIRELLI - EPPR$22.216,14R$22.216,14R$22.216,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO CALÇAMENTO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL.
0011131/08/2021ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PRESTIGIAR COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE AUTARQUIA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL (EMATER-RO), NO ESTADO DE RONDONIA.
0011031/08/2021ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PRESTIGIAR COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE AUTARQUIA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL (EMATER-RO), NO ESTADO DE RONDONIA.
0010931/08/2021MANOEL GOMES DA ROCHAR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PRESTIGIAR COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENARIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ENTIDADE AUTARQUIA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL (EMATER-RO), NO ESTADO DE RONDONIA.
0010827/08/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.
0010727/08/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2021.
0010627/08/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.984,06R$1.984,06R$1.984,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.
0010527/08/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$9.018,38R$9.018,38R$9.018,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.
0010427/08/2021INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.431,98R$2.431,98R$2.431,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.
0010327/08/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.350,67R$17.350,67R$17.350,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2021.
0010217/08/2021ONLINE CERTIFICADORA LTDAR$350,00R$350,00R$350,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010112/08/2021MANOEL GOMES DA ROCHAR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A EUCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
0010011/08/2021ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE OURO PRETO, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO A EUCAVER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
0009903/08/2021SANTA MAIA ZIMERMANNR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
0009803/08/2021NEDIR PAZ FLORENCIOR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
0009729/07/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.
0009629/07/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2021.
0009529/07/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.745,60R$1.745,60R$1.745,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.
0009429/07/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.934,50R$7.934,50R$7.934,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2021.
0009329/07/2021INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.431,98R$2.431,98R$2.431,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.
0009229/07/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.188,77R$17.188,77R$17.188,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2021.
0009126/07/2021JAMIR BATISTA FERREIRAR$208,21R$208,21R$208,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA LEVAR IMPRESSORA BROTHER ATE A EMPRESA CENTRAL COPIAS PARA FAZER MANUTENÇÃO POIS A MESMA ESTA COM AVARIAS.
0009009/07/2021D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELIR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0008909/07/2021JAMIR BATISTA FERREIRAR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0008809/07/2021JHEINE ANDRADE RODRIGUESR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0008709/07/2021SIMONY LEITE VIANAR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0008609/07/2021TATIANE BUENO SANTANAR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0008509/07/2021WANDERLEY DOMINGOS DA SILVAR$4.412,01R$4.412,01R$4.412,01IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO AO SERVIDOR WAMDERLEY DOMINGOS DA SILVA.
0008406/07/2021ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR 1º ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
0008306/07/2021MANOEL GOMES DA ROCHAR$832,86R$832,86R$832,86IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR 1º ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
0008201/07/2021SIMONY LEITE VIANAR$360,18R$360,18R$360,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA.
0008101/07/2021JAMIR BATISTA FERREIRAR$343,76R$343,76R$343,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA.
0008001/07/2021TATIANE BUENO SANTANAR$490,20R$490,20R$490,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA EFETIVA TATIANE BUENO SANTANA.
0007901/07/2021MEIRELES INFORMATICA LTDA MER$14.967,36R$7.483,68R$7.483,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
0007830/06/2021MANOEL GOMES DA ROCHAR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR 1ºENCONTRO DA FRENTE PARLAMENTAR DE VEREADORES EM PROL DA MACROREGIAO 2 DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
0007728/06/2021ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR 1ºENCONTRO DA FRENTE PARLAMENTAR DE VEREADORES EM PROL DA MACROREGIAO 2 DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
0007624/06/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.
0007524/06/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2021.
0007424/06/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.745,60R$1.745,60R$1.745,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.
0007324/06/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.934,50R$7.934,50R$7.934,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2021.
0007224/06/2021INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.571,72R$2.571,72R$2.571,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.
0007124/06/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.350,67R$17.350,67R$17.350,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2021.
0007024/06/2021TATIANE BUENO SANTANAR$10.577,67R$10.577,67R$10.577,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.
0006917/06/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$2.071,20R$2.071,20R$2.071,20VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 50% DO 13ºSALARIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0006817/06/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.811,17R$6.811,17R$6.811,17VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0006717/06/2021JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORAR$304,50R$304,50R$304,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006617/06/2021JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORAR$2.795,99R$2.795,99R$2.795,99IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006517/06/2021JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORAR$96,98R$96,98R$96,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006417/06/2021ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$1.907,80R$1.907,80R$1.907,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006317/06/2021JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORAR$94,95R$94,95R$94,95IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006217/06/2021JOSE MARIA DE SOUZA PANIFICADORAR$3.526,50R$3.526,50R$3.526,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006115/06/2021ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
0006015/06/2021ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO.
0005909/06/2021NEDIR PAZ FLORENCIOR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0005809/06/2021MANOEL GOMES DA ROCHAR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0005726/05/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.
0005626/05/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2021.
0005526/05/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.745,60R$1.745,60R$1.745,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.
0005426/05/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.934,50R$7.934,50R$7.934,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2021.
0005326/05/2021INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.571,72R$2.571,72R$2.571,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.
0005226/05/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.249,48R$17.249,48R$17.249,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2021.
0005125/05/2021RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA - MER$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0005020/05/2021ORLANDO DOMINGOS RUFINOR$208,21R$208,21R$208,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, JUNTO AO ESCRITORIO DE APOIO DO SENADOR DA REPUBLICA, ACIR GURGACZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
0004919/05/2021ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$208,21R$208,21R$208,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA, JUNTO AO ESCRITORIO DE APOIO DO SENADOR DA REPUBLICA, ACIR GURGACZ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
0004818/05/2021SANTA MAIA ZIMERMANNR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0004718/05/2021NEDIR PAZ FLORENCIOR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0004604/05/2021CELAS MARIANO DE OLIVEIRAR$320,00R$320,00R$320,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DA DIVISÃO TORNEADA DE MADEIRA DO PLENÁRIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0004527/04/2021MARCIA BATISTA DA CUNHAR$4.209,60R$4.209,60R$4.209,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA MARCIA BATISTA DA CUNHA.
0004427/04/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.
0004327/04/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2021.
0004227/04/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.745,60R$1.745,60R$1.745,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.
0004127/04/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.934,50R$7.934,50R$7.934,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADDOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.
0004027/04/2021INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.680,19R$2.680,19R$2.680,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.
0003927/04/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.777,92R$17.777,92R$17.777,92IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2021.
0003813/04/2021SANTA MAIA ZIMERMANNR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0003712/04/2021CLEILTON DE SOUZA CAMPOSR$6.690,00R$4.460,00R$4.460,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ARVORES,CONFORME PROJETO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0003626/03/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,78R$4.494,78IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORESO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.
0003526/03/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2021.
0003426/03/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.498,92R$1.498,92R$1.498,92IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.
0003326/03/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.813,25R$6.813,25R$6.813,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2021.
0003226/03/2021INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.571,72R$2.571,72R$2.571,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.
0003126/03/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.229,25R$17.229,25R$17.229,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2021.
0003015/03/2021ONLINE CERTIFICADORA LTDAR$240,00R$240,00R$240,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002911/03/2021JAMIR BATISTA FERREIRAR$327,48R$327,48R$327,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR AO SERVIDOR JAMIR BATISTA FERREIRA.
0002811/03/2021SIMONY LEITE VIANAR$245,61R$245,61R$245,61IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA SIMONY LEITE VIANA.
0002708/03/2021NEDIR PAZ FLORENCIOR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0002608/03/2021VILACI FERREIRA SOUSAR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0002505/03/2021ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$44.812,60R$44.812,60R$44.812,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2021.
0002401/03/2021DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDAR$48.000,00R$48.000,00R$48.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE MARÇO DE DEZEMBRO.
0002325/02/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,78R$4.494,78IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORESO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.
0002225/02/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2021.
0002125/02/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$493,35R$493,35R$493,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.
0002025/02/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$2.242,50R$2.242,50R$2.242,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021.
0001925/02/2021INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.571,72R$2.571,72R$2.571,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.
0001825/02/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.148,29R$17.148,29R$17.148,29IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021.
0001724/02/2021MANOEL GOMES DA ROCHAR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0001623/02/2021UELITON MACHADO DA SILVAR$416,43R$416,43R$416,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0001519/02/2021ONLINE CERTIFICADORA LTDAR$240,00R$240,00R$240,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0001427/01/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,78R$4.494,78IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORESO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.
0001327/01/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2021.
0001227/01/2021INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$493,35R$493,35R$493,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR COMISSIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.
0001127/01/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$2.242,50R$2.242,50R$2.242,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDOR COMISIONADO DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021.
0001027/01/2021INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.688,52R$2.688,52R$2.688,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.
0000927/01/2021CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.652,00R$17.652,00R$17.652,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021.
0000805/01/2021W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$23.542,20R$23.542,20R$23.542,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0000705/01/2021DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDAR$9.600,00R$9.600,00R$9.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.
0000605/01/2021MEIRELES INFORMATICA LTDA MER$12.472,80R$12.472,80R$12.472,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
0000505/01/2021ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$8.962,52R$8.962,52R$8.962,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.
0000405/01/2021CAIXA ECONOMICA FEDERALR$2.000,00R$2.000,00R$2.000,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.
0000305/01/2021OI S/A - Brasil TeleconR$6.500,00R$6.500,00R$6.500,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.
0000205/01/2021COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIAR$2.000,00R$1.922,80R$1.922,80ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.
0000105/01/2021CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$14.000,00R$14.000,00R$14.000,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2021.
0016718/12/2020NOVALAR S/AR$8.998,00R$8.998,00R$8.998,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOTBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016618/12/2020TATIANE BUENO SANTANAR$2.152,21R$2.152,21R$2.152,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DIRETOR FINANCEIRO.
0016518/12/2020RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$2.990,00R$2.990,00R$2.990,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO A SERVIDORA RAFAELA APOLINARIO BORGES.
0016418/12/2020LETICIA DE CASTRO TEIXEIRAR$2.990,00R$2.990,00R$2.990,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO A SERVIDORA LETICIA DE CASTRO TEXEIRA.
0016318/12/2020CLODOALDO PAIVA PURCINOR$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO AO SERVIDOR CLODOALDO PAIVA PURCINO.
0016218/12/2020SUZI FERREIRA ALVESR$5.979,98R$5.979,98R$5.979,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO AO SERVIDOR SUZI FERREIRA ALVES.
0016118/12/2020ELIOMAR SILVA SALESR$3.695,74R$3.695,74R$3.695,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RESCISÃO DO SERVIDOR ELIOMAR SILVA SALES.
0016018/12/2020ORIEL KLAMERICKR$14.666,62R$14.666,62R$14.666,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO AO SERVIDOR ORIEL KLAMERICK.
0015918/12/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,71R$1.382,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.
0015818/12/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2020.
0015718/12/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$527,64R$527,64R$527,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.
0015618/12/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.271,81R$8.271,81R$8.271,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2020.
0015518/12/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,78R$4.494,78IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.
0015418/12/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2020.
0015318/12/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.056,83R$2.056,83R$2.056,83IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.
0015218/12/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.864,16R$11.864,16R$11.864,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2020.
0015114/12/2020MARCIA BATISTA DA CUNHAR$1.870,93R$1.870,93R$1.870,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS A SERVIDORA MARCIA BATISTA DA CUNHA.
0015014/12/2020DENIS FRANCO DOS ANJOSR$2.302,69R$2.302,69R$2.302,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.
0014914/12/2020EDNALDO BORGES DA SILVAR$2.284,71R$2.284,71R$2.284,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS AO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA.
0014814/12/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,70R$1.382,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE A 13ºSALARIO/2020.
0014714/12/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$5.460,00R$5.460,00R$5.460,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0014614/12/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$3.811,13R$3.811,13R$3.811,13IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE 13º SALARIO/2020.
0014514/12/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$16.114,33R$16.114,33R$16.114,33VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13ºSALARIO AOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0014414/12/2020ELIZEU VIEIRA MOREIRA 12522614894R$8.141,97R$8.141,97R$8.141,97IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014311/12/2020NOVALAR S/AR$13.244,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014211/12/2020W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$15.500,00R$15.500,00R$15.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE TELEFONICA, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL E SERVIDOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014111/12/2020DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDAR$2.275,00R$2.275,00R$2.275,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO BATERIAS PARA NOBREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014011/12/2020DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDAR$3.566,95R$3.566,95R$3.566,95IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO PLACA. PROTETORES E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013911/12/2020DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDAR$2.528,05R$2.528,05R$2.528,05IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO TAIS COMO CABOS, CAIXA PLASTICAS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013811/12/2020DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDAR$1.698,00R$1.698,00R$1.698,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RACK 12UX 570, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013711/12/2020DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDAR$2.258,00R$2.258,00R$2.258,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1400 VA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013611/12/2020DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDAR$2.495,00R$2.495,00R$2.495,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CENTRAL PABC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013511/12/2020DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDAR$791,00R$791,00R$791,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO HD 3,5 E MEMORIA DDR3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013407/12/2020MINISTERIO DA FAZENDAR$100,00R$100,00R$100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2020 (MARÇO).
0013307/12/2020MINISTERIO DA FAZENDAR$500,00R$500,00R$500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2017 (ABRIL E FEVEREIRO).
0013207/12/2020MINISTERIO DA FAZENDAR$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2016 (MARÇO A DEZEMBRO).
0013107/12/2020MINISTERIO DA FAZENDAR$4.545,00R$4.545,00R$4.545,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS DCTF REF. EXERCICIO 2015 (ABRIL A DEZEMBRO).
0013007/12/2020EVANDRO CARLOS CORREA DE CAMPOS 87307235234R$2.460,00R$2.460,00R$2.460,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0012907/12/2020EVANDRO CARLOS CORREA DE CAMPOS 87307235234R$4.709,50R$4.709,50R$4.709,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0012807/12/2020SANTA MAIA ZIMERMANNR$1.005,33R$1.005,33R$1.005,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0012707/12/2020MANOEL PEREIRA DA SILVAR$1.005,33R$1.005,33R$1.005,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0012607/12/2020JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$1.005,33R$1.005,33R$1.005,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0012507/12/2020EDNALDO BORGES DA SILVAR$1.005,33R$1.005,33R$1.005,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0012407/12/2020NEDIR PAZ FLORENCIOR$1.005,33R$1.005,33R$1.005,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0012307/12/2020UELITON MACHADO DA SILVAR$1.005,33R$1.005,33R$1.005,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0012203/12/2020CLARO S.A.R$3,20R$3,20R$3,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA EMBRATEL(CLARO), DESTE PODER LEGISLATIVO.
0012126/11/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.
0012026/11/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2020.
0011926/11/2020VILMA SANTANA SILVAR$4.412,01R$4.412,01R$4.412,01IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PREMIO A SERVIDORA VILMA SANTANA SILVA.
0011826/11/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,71R$1.382,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.
0011726/11/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2020.
0011626/11/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.581,52R$2.581,52R$2.581,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.
0011526/11/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.426,07R$20.426,07R$20.426,07IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2020.
0011424/11/2020RENILSON DE SOUZA NEGREIROR$8.998,13R$8.998,13R$8.998,13IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE AMBIENTES COM ASPIRAÇÃO INTERNA DO FORRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0011313/11/2020ELIOMAR SILVA SALESR$167,55R$167,55R$167,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ MACHADINHO D'OESTE JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA.
0011204/11/2020ELIOMAR SILVA SALESR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, PARAR PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FIM DE MANDATO.
0011104/11/2020SUZI FERREIRA ALVESR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, PARAR PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FIM DE MANDATO.
0011004/11/2020RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, PARAR PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FIM DE MANDATO.
0010904/11/2020CLODOALDO PAIVA PURCINOR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, PARAR PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FIM DE MANDATO.
0010828/10/2020R.R. PEREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGAN. CONTAR$3.400,00R$3.400,00R$3.400,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSO GESTÃO DE CÂMARA MUNICIPAL EM FINAL DE MANDATO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010727/10/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.
0010627/10/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2020.
0010527/10/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,71R$1.382,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.
0010427/10/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020.
0010327/10/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.581,52R$2.581,52R$2.581,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.
0010227/10/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.601,08R$23.601,08R$23.601,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2020.
0010127/10/2020IZABEL DE OLIVEIRA MER$2.390,15R$2.390,15R$2.390,15IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010009/10/2020L. DALCIND CAVATI EIRELLI - EPPR$135.223,51R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO PÁTIO, ESTACIONAMENTO, CANTEIROS E CONSTRUÇÃO DO PILAR DA CAIXA D'AGUA, CONFORME PROJETO BASICO E EXECUTIVO, PLANO DE TRABALHO, PLANILHAS ORÇAMENTARIA, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0009908/10/2020CLODOALDO PAIVA PURCINOR$2.400,00R$2.400,00R$2.400,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS Ao SERVIDOR CLODOALDO PAIVA PURCINO.
0009829/09/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.
0009729/09/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2020.
0009629/09/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,71R$1.382,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.
0009529/09/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.110,00R$7.110,00R$7.110,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020.
0009429/09/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.581,52R$2.581,52R$2.581,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2020.
0009329/09/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$21.375,03R$21.375,03R$21.375,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2020.
0009211/09/2020CLARO S.A.R$4,43R$4,43R$4,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA DA EMBRATEL, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0009111/09/2020W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$10.463,20R$7.847,40R$7.847,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE PAGAMENTO MENSAL DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0009001/09/2020JOAO OLIMPIO LIMA 90641400225R$810,00R$810,00R$810,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (EXTINTORES), PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0008926/08/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.
0008826/08/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2020.
0008726/08/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,71R$1.382,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.
0008626/08/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2020.
0008526/08/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.581,52R$2.581,52R$2.581,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2020.
0008426/08/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.426,07R$20.426,07R$20.426,07IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2020.
0008311/08/2020TATIANE BUENO SANTANAR$4.701,19R$4.701,19R$4.701,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.
0008227/07/2020DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/ROR$965,89R$965,89R$965,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANOS DE 2016/2017/2018/2019 E 2020.
0008127/07/2020SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SAR$12,25R$12,25R$12,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO/2020.
0008027/07/2020SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SAR$84,26R$84,26R$84,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO/2019.
0007924/07/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.
0007824/07/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2020.
0007724/07/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,71R$1.382,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.
0007624/07/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2020.
0007524/07/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.581,52R$2.581,52R$2.581,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2020.
0007424/07/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.753,81R$20.753,81R$20.753,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2020.
0007306/07/2020ONLINE CERTIFICADORA LTDAR$192,00R$192,00R$192,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0007206/07/2020TATIANE BUENO SANTANAR$167,55R$167,55R$167,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A GLOBAL CARTUCHOS PARA AQUISIÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
0007123/06/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,77R$4.494,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.
0007023/06/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2020.
0006923/06/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,71R$1.382,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.
0006823/06/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2020.
0006723/06/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.581,52R$2.581,52R$2.581,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020.
0006623/06/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.426,06R$20.426,06R$20.426,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2020.
0006512/06/2020MEIRELES INFORMATICA LTDA MER$17.461,92R$14.967,36R$14.967,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
0006404/06/2020LETICIA DE CASTRO TEIXEIRAR$1.447,95R$1.447,95R$1.447,95IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA LETICIA DE CASTRO TEXEIRA.
0006304/06/2020RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$1.169,98R$1.169,98R$1.169,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA RAFAELA APOLINARIO BORGES.
0006204/06/2020TATIANE BUENO SANTANAR$1.063,09R$1.063,09R$1.063,09IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO SUPERIOR NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 246/GP/04, EM FAVOR A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.
0006127/05/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,79R$4.494,79IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.
0006027/05/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2020.
0005927/05/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,69R$1.382,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.
0005827/05/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2020.
0005727/05/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.581,52R$2.581,52R$2.581,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.
0005627/05/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.324,88R$20.324,88R$20.324,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2020.
0005505/05/2020CLEITON TAVARES PAIXÃOR$4.400,00R$4.400,00R$4.400,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ARVORES,CONFORME PROJETO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0005428/04/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,79R$4.494,79IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.
0005328/04/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2020.
0005228/04/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,69R$1.382,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.
0005128/04/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2020.
0005028/04/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.489,32R$2.489,32R$2.489,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.
0004928/04/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.723,61R$23.723,51R$23.723,51IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2020.
0004823/03/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,69R$4.494,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.
0004723/03/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2020.
0004623/03/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,61R$1.382,61IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.
0004523/03/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2020.
0004423/03/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.489,32R$2.489,32R$2.489,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.
0004323/03/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$19.876,95R$19.876,95R$19.876,95IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2020.
0004211/03/2020TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$2.369,31R$2.369,31R$2.369,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA TATHYANE NASCIMENTO SANTOS.
0004111/03/2020MARCIA BATISTA DA CUNHAR$1.340,21R$1.340,21R$1.340,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA MARCIA BATISTA DA CUNHA.
0004011/03/2020WANDERLEY DOMINGOS DA SILVAR$2.302,43R$2.302,43R$2.302,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA.
0003903/03/2020ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$44.812,60R$44.812,60R$44.812,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA.
0003827/02/2020NEDIR PAZ FLORENCIOR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO AO TCE/RO, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0003727/02/2020EDNALDO BORGES DA SILVAR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO AO TCE/RO, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0003627/02/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.
0003527/02/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2020.
0003427/02/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,67R$1.382,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.
0003327/02/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2020.
0003227/02/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.489,32R$2.489,32R$2.489,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020.
0003127/02/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$19.683,65R$19.683,65R$19.683,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2020.
0003025/02/2020DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDAR$48.000,00R$48.000,00R$48.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE MARÇO DE DEZEMBRO.
0002920/02/2020C G DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELIR$7.027,15R$7.027,15R$7.027,15IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002820/02/2020SANTA MAIA ZIMERMANNR$167,55R$167,55R$167,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU NO ESCRITORIO DO DEPUTADO LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0002720/02/2020EDNALDO BORGES DA SILVAR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS (AROM) PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PEÇAS ORÇAMENTARIAS E AS REGRAS DE OURO.
0002620/02/2020ELIOMAR SILVA SALESR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS (AROM) PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PEÇAS ORÇAMENTARIAS E AS REGRAS DE OURO.
0002518/02/2020SANTA MAIA ZIMERMANNR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0002418/02/2020UELITON MACHADO DA SILVAR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0002318/02/2020MANOEL PEREIRA DA SILVAR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0002218/02/2020NEDIR PAZ FLORENCIOR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0002118/02/2020SINVAL RIBEIRO ALVESR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0002018/02/2020SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0001905/02/2020JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$670,22R$670,22R$670,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0001805/02/2020DENIS FRANCO DOS ANJOSR$2.199,33R$2.199,33R$2.199,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.
0001705/02/2020EDNALDO BORGES DA SILVAR$2.182,15R$2.182,15R$2.182,15IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA.
0001605/02/2020CLODOALDO PAIVA PURCINOR$335,11R$335,11R$335,11IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR O RELATORIO DA CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE 2019.
0001523/01/2020ORIEL KLAMERICKR$167,55R$167,55R$167,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RESOLVER PROBLEMAS REALACIONADOS A ASSINATURA ELETRONICA DA CONTA 019-3.
0001422/01/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS VEREADORES DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.
0001322/01/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2020.
0001222/01/2020INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,67R$1.382,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.
0001122/01/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2020.
0001022/01/2020INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.489,32R$2.489,32R$2.489,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020.
0000922/01/2020CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$19.393,69R$19.393,69R$19.393,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2020.
0000810/01/2020W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$23.542,20R$23.542,20R$23.542,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0000710/01/2020DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDAR$9.600,00R$9.600,00R$9.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTOIA E ASSESSOIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.
0000610/01/2020MEIRELES INFORMATICA LTDA MER$9.495,85R$9.495,85R$9.495,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
0000510/01/2020ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$8.962,52R$8.962,52R$8.962,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.
0000410/01/2020COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIAR$2.500,00R$1.676,00R$1.676,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA POTAVEL, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020.
0000310/01/2020OI S/A - Brasil TeleconR$6.500,00R$5.944,48R$5.944,48ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020.
0000210/01/2020CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$13.700,00R$12.395,48R$12.395,48ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020.
0000110/01/2020CAIXA ECONOMICA FEDERALR$1.800,00R$1.766,84R$1.766,84ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2020.
0025926/12/2019MARCELO ALVES DE LIMAR$11.505,98R$11.505,98R$11.505,98IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO EX SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA, EXONERADO A PEDIDO DO MESMO DO CARGO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0025824/12/2019C G DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELIR$47.042,47R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0025719/12/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2019.
0025619/12/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2019.
0025519/12/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,67R$1.382,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019.
0025419/12/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019.
0025319/12/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.100,14R$2.100,14R$2.100,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019.
0025219/12/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$16.972,41R$16.972,41R$16.972,41IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2019.
0025119/12/2019ORIEL KLAMERICKR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO AO CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0025019/12/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO AO CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0024912/12/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.283,71R$1.283,69R$1.283,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE 13ºSALARIO/2019.
0024812/12/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$5.835,00R$5.835,00R$5.835,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.
0024712/12/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.299,60R$2.299,60R$2.299,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE 13ºSALARIO/2019.
0024612/12/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$14.110,28R$14.110,28R$14.110,28VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.
0024509/12/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE JUNTO A PROMOTORA DE JUSTIÇA PARA PROTOCOLAR OS DECRETOS LEGISLATIVOS DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS PELO EX-PREFEITO NILSON AKIRA SUGANUMA NOS ANOS 2013/2014/2015 E 2016.
0024403/12/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR OS DECRETOS LEGISLATIVOS DE APROVAÇÃO DE CONTAS PRESTADAS PELO EX-PREFEITO NILSON AKIRA SUGANUMA NOS ANOS 2013/2014/2015 E 2016 E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
0024328/11/2019ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$4.481,26R$4.481,26R$4.481,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA 2019.
0024222/11/2019ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$304,90R$304,90R$304,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024122/11/2019MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDAR$125,00R$125,00R$125,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS ELETRICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024022/11/2019MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDAR$2.680,02R$2.680,02R$2.680,02IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023922/11/2019MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDAR$1.694,25R$1.694,25R$1.694,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023820/11/2019CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$1.688,00R$1.378,51R$1.378,51ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.
0023720/11/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2019.
0023620/11/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2019.
0023520/11/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,67R$1.382,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019.
0023420/11/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019.
0023320/11/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.196,92R$2.196,92R$2.196,92IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.
0023220/11/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.831,51R$17.831,51R$17.831,51IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2019.
0023118/11/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E JUNTO A SEDAM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0023014/11/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$142,70R$142,70R$142,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE IMPRES PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DO EX SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA.
0022914/11/2019MARCELO ALVES DE LIMAR$11.505,98R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO EX SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA, EXONERADO A PEDIDO DO MESMO DO CARGO EFETIVO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0022805/11/2019SINVAL RIBEIRO ALVESR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0022705/11/2019SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0022605/11/2019JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0022505/11/2019MANOEL PEREIRA DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0022405/11/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0022305/11/2019SANTA MAIA ZIMERMANNR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0022205/11/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A CENTRO POLITICO ADMINISTRARIVO DO GOVERNO - CPA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0022130/10/2019UELITON MACHADO DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA,INCRA E SEBRAE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0022024/10/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2019.
0021924/10/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2019.
0021824/10/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,67R$1.382,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019.
0021724/10/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019.
0021624/10/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.100,14R$2.100,14R$2.100,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019.
0021524/10/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.069,05R$17.069,05R$17.069,05IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2019.
0021411/10/2019WANDERLEIA BORGES DA SILVAR$1.200,00R$1.200,00R$1.200,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE SESSOES ITINERENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0021311/10/2019ONESMO KRULL RIBEIRO - MER$23.000,00R$23.000,00R$23.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO E REGISTRO DE PROJETO DE REFORMA DE AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.
0021211/10/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 019-3.
0021107/10/2019CLODOALDO PAIVA PURCINOR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO TCE PROTOCOLAR DOCUMENTO REFERENTE AO RELATORIO DE CONTROLE INTERNO 2º QUADRIMESTRE DE 2019.
0021001/10/2019ORIEL KLAMERICKR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REATIVAÇÃO DE CONVENIO CONSIGNADO, VERIFICAÇÃO DE CONTRATOS E MOVIMENTAÇÃO BANCIARIA DA CONTA 019-3.
0020901/10/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A REATIVAÇÃO DE CONVENIO CONSIGNADO, VERIFICAÇÃO DE CONTRATOS E MOVIMENTAÇÃO BANCIARIA DA CONTA 019-3.
0020825/09/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2019.
0020725/09/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2019.
0020625/09/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,67R$1.382,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019.
0020525/09/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019.
0020425/09/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.100,14R$2.100,14R$2.100,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019.
0020325/09/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.165,71R$17.165,71R$17.165,71IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2019.
0020217/09/2019SINVAL RIBEIRO ALVESR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CPA, IDARON, SEJUCEL E SEFIN PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0020117/09/2019JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0020017/09/2019SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0019917/09/2019MANOEL PEREIRA DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0019813/09/2019W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$10.463,20R$7.847,40R$7.847,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/CMVA/2017, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEB SITE(PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0019704/09/2019SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$954,18R$954,18R$954,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.
0019604/09/2019SINVAL RIBEIRO ALVES-R$954,18-R$954,18R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.
0019504/09/2019SANTA MAIA ZIMERMANNR$954,18R$954,18R$954,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.
0019404/09/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$954,18R$954,18R$954,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.
0019304/09/2019ORIEL KLAMERICKR$954,18R$954,18R$954,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.
0019204/09/2019UELITON MACHADO DA SILVAR$954,18R$954,18R$954,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL, INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.
0019102/09/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$1.590,30R$1.590,30R$1.590,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - CPL E FISCAL DE CONTRATOS NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.
0019002/09/2019RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$1.590,30R$1.590,30R$1.590,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - CPL E FISCAL DE CONTRATOS NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO.
0018902/09/2019ORIEL KLAMERICKR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TCE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS.
0018802/09/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TCE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS.
0018702/09/2019TATIANE BUENO SANTANAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TCE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS.
0018602/09/2019SUZI FERREIRA ALVESR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO TCE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE TECNICAS LEGISLATIVAS.
0018502/09/2019ROXANI PEREIRA DE SOUZAR$7.200,00R$5.600,00R$5.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO SOBRE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTABIL: INTITUIÇÃO E GESTÃO NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0018402/09/2019ROXANI PEREIRA DE SOUZAR$1.600,00R$1.600,00R$1.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO COMPLETO SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATOS - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO EQUIPE DE APOIO, CPL E FISCCAL DE CONTRATOS.
0018327/08/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2019.
0018227/08/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2019
0018127/08/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,67R$1.382,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019.
0018027/08/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2019.
0017927/08/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.100,14R$2.100,14R$2.100,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.
0017827/08/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.932,46R$17.932,46R$17.932,46IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.
0017727/08/2019CLODOALDO PAIVA PURCINOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR PARTICIPAR SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - ASPECTOS TEORICOS E PRATICOS.
0017627/08/2019ORIEL KLAMERICKR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR PARTICIPAR SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS - ASPECTOS TEORICOS E PRATICOS.
0017527/08/2019UELITON MACHADO DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA,INCRA E ELETROBRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0017426/08/2019LETICIA DE CASTRO TEIXEIRAR$954,18R$954,18R$954,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017.
0017314/08/2019ORIEL KLAMERICKR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0017209/08/2019E M P BAQUE PAPELARIA LTDA MER$2.080,00R$789,00R$789,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, COMO RECARGA DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0017109/08/2019E M P BAQUE PAPELARIA LTDA MER$11.529,02R$3.711,07R$3.711,07IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0017006/08/2019SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016906/08/2019SINVAL RIBEIRO ALVESR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016806/08/2019SANTA MAIA ZIMERMANNR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016706/08/2019UELITON MACHADO DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016606/08/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016505/08/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016429/07/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$886,40R$886,40R$886,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COBRANÇAS DE DIFERENÇA DE VALORES DA ALIQUOTA DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL, DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL/2019.
0016329/07/2019WANDERLEY DOMINGOS DA SILVAR$1.726,82R$1.726,82R$1.726,82IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR WANDERLEY DOMINGOS DA SILVA.
0016229/07/2019TATIANE BUENO SANTANAR$4.566,21R$4.566,21R$4.566,21IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.
0016123/07/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2019.
0016023/07/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2019
0015923/07/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,67R$1.382,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2019.
0015823/07/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2019.
0015723/07/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.100,14R$2.100,14R$2.100,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.
0015623/07/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$16.682,45R$16.682,45R$16.682,45IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUlHO/2019.
0015510/07/2019RENILSON DE SOUZA NEGREIROR$9.796,43R$9.796,43R$9.796,43IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO FORRO PARTE INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
0015408/07/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0015308/07/2019ORIEL KLAMERICKR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0015225/06/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$2.182,15R$2.182,15R$2.182,15IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA.
0015125/06/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.478,93R$4.478,83R$4.478,83IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2019.
0015025/06/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.358,70R$20.358,70R$20.358,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2019.
0014925/06/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.382,71R$1.382,69R$1.382,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2019.
0014825/06/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.285,00R$6.285,00R$6.285,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2019.
0014725/06/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.100,14R$2.100,14R$2.100,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
0014625/06/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.771,38R$17.771,38R$17.771,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2019.
0014525/06/2019UELITON MACHADO DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014425/06/2019SANTA MAIA ZIMERMANNR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014325/06/2019SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014225/06/2019RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014125/06/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014025/06/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013925/06/2019MANOEL PEREIRA DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013825/06/2019JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013712/06/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$102,78R$102,76R$102,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA EDIVANE BARBOSA NASCIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013612/06/2019EDIVANE BARBOSA NASCIMENTO KARNOPPR$1.090,11R$1.090,11R$1.090,11IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA EDIVANE BARBOSA NASCIMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013512/06/2019MEIRELES INFORMATICA LTDA MER$13.294,19R$11.395,02R$11.395,02IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INFORMATICA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO PUBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
0013412/06/2019SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013304/06/2019ORIEL KLAMERICKR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013204/06/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013104/06/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013004/06/2019UELITON MACHADO DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO CPA E JUNTO AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0012928/05/2019RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$954,18R$954,18R$954,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO, ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE LICITAÇÕES DE RONDONIA.
0012828/05/2019ORIEL KLAMERICKR$954,18R$954,18R$954,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO, ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE LICITAÇÕES DE RONDONIA.
0012728/05/2019CLODOALDO PAIVA PURCINOR$954,18R$954,18R$954,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO, ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE LICITAÇÕES DE RONDONIA.
0012627/05/2019CLODOALDO PAIVA PURCINOR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TCE PROTOCOLAR DOCUMENTO REFERENTE AO RELATORIO DE CONTROLE INTERNO 1º QUADRIMESTRE DE 2019.
0012522/05/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2019.
0012422/05/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2019.
0012322/05/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.629,39R$1.629,35R$1.629,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2019.
0012222/05/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.406,25R$7.406,25R$7.406,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2019.
0012122/05/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.192,48R$2.192,48R$2.192,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.
0012022/05/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$18.147,24R$18.147,24R$18.147,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2019.
0011922/05/2019RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, NA SEDE DA EMPRESA MEIRELES INFORMATICA LTDA-ME PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MÓDULO COMPRAS.
0011822/05/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011721/05/2019SANTA MAIA ZIMERMANNR$954,18R$954,18R$954,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA, INCRA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011620/05/2019ASSOCIAÇÃO NAC. DE PREGOEIROS, PRES. DE CPL, MEMBRR$2.400,00R$2.400,00R$2.400,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DO CURSO ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE LICITAÇÕES DE RONDONIA.
0011516/05/2019SINVAL RIBEIRO ALVESR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA.
0011416/05/2019ORIEL KLAMERICKR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO TCE/RO E A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011314/05/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, REPRESENTAR O CONSELHO DELIBERATIVO DAS RESERVAS EXTRATIVISTAS CDREX, NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE INFRAESTRUTURA.
0011214/05/2019MANOEL PEREIRA DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011114/05/2019JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011014/05/2019SANTA MAIA ZIMERMANNR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010914/05/2019SINVAL RIBEIRO ALVESR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, REPRESENTAR O CONSELHO DELIBERATIVO DAS RESERVAS EXTRATIVISTAS CDREX, NA INAUGURAÇÃO DO COMPLEXO DE INFRAESTRUTURA.
0010810/05/2019MEIRELES INFORMATICA LTDA MER$3.233,38R$3.233,38R$3.233,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO.
0010707/05/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010607/05/2019SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AO AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010507/05/2019UELITON MACHADO DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CPA E AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010407/05/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E A AROM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010307/05/2019SINVAL RIBEIRO ALVESR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO CPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010207/05/2019MANOEL GOMES DA ROCHAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO CPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010106/05/2019MANOEL PEREIRA DA SILVAR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU, ESCRITORIO POLITICO DEPUTADO LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010003/05/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0009930/04/2019ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI MER$7.034,00R$7.034,00R$7.034,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE FAIXA PARA PORTA DE VIDRO E LETRAS EM INOX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0009830/04/2019ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI MER$1.870,00R$1.870,00R$1.870,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DE TAMANHO OFICIAL E SUPORTE DE BANDEIRAS COM TRES HASTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0009730/04/2019ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI MER$2.525,00R$2.525,00R$2.525,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAINEL FOTOGRAFICO DOS NOBRES VEREADORES E CONFECÇÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO COM DADOS PESSOAIS DOS VEREADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0009626/04/2019WANDERLEIA BORGES DA SILVAR$2.800,00R$2.800,00R$2.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA SONORO E REPAROS DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0009526/04/2019WANDERLEIA BORGES DA SILVAR$1.371,00R$1.371,00R$1.371,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0009426/04/2019WANDERLEIA BORGES DA SILVAR$6.204,00R$6.204,00R$6.204,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
0009325/04/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2019.
0009225/04/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2019.
0009125/04/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.629,39R$1.629,35R$1.629,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2019.
0009025/04/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.406,25R$7.406,25R$7.406,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2019.
0008925/04/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.617,25R$61,01R$61,01IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.
0008825/04/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$15.195,45R$15.195,45R$15.195,45IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE ABRIL/2019.
0008723/04/2019CLEITON TAVARES PAIXÃOR$6.600,00R$4.400,00R$4.400,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PODA DO GRAMADO, LIMPEZA DO PÁTIO E PODA DAS ARVORES,CONFORME PROJETO BASICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0008623/04/2019SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE JUNTO A AROM,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0008523/04/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE JUNTO A AROM,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0008423/04/2019UELITON MACHADO DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE JUNTO A CPA E JUNTO AO INCRA,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0008323/04/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVAE JUNTO A AROM,PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO BEM COMO DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0008215/04/2019ORIEL KLAMERICKR$954,18R$954,18R$954,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGÃOS PUBLICOS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF.
0008115/04/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$954,18R$954,18R$954,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGÃOS PUBLICOS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF.
0008015/04/2019CLODOALDO PAIVA PURCINOR$954,18R$954,18R$954,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, PARA TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGÃOS PUBLICOS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF.
0007912/04/2019ROXANI PEREIRA DE SOUZAR$2.700,00R$2.700,00R$2.700,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ORGAOS PUBLICO COMPLETO, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEV E REINF.
0007805/04/2019TATIANE BUENO SANTANAR$5.890,50R$5.890,50R$5.890,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA PAGO A MENOR A SERVIDORA TATIANE BUENO SANTANA.
0007705/04/2019TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$5.890,50R$5.890,50R$5.890,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE FUNÇÃO GRATIFICADA PAGO A MENOR A SERVIDORA TATHYANE NASCIMENTO SANTOS.
0007602/04/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.
0007502/04/2019SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.
0007402/04/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.
0007302/04/2019ORIEL KLAMERICKR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E JUNTO A AROM, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0007201/04/2019CLODOALDO PAIVA PURCINOR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU, JUNTO A GLOBAL CARTUCHOS PARA AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL.
0007101/04/2019ONLINE CERTIFICADORA LTDAR$240,00R$240,00R$240,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0007027/03/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.590,23R$4.590,13R$4.590,13IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2019.
0006927/03/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.864,60R$20.864,60R$20.864,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2019.
0006827/03/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.233,39R$1.233,37R$1.233,37IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2019.
0006727/03/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$5.606,25R$5.606,25R$5.606,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2019.
0006627/03/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.609,62R$1.609,62R$1.609,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019.
0006527/03/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$14.257,03R$14.257,03R$14.257,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MARÇO/2019.
0006426/03/2019SINVAL RIBEIRO ALVESR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006325/03/2019SANTA MAIA ZIMERMANNR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006225/03/2019JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006125/03/2019MANOEL PEREIRA DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006013/03/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0005912/03/2019UELITON MACHADO DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO CPA, AROM E INCRA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0005812/03/2019SANTA MAIA ZIMERMANNR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO CPA E JUNTO A AROM PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0005701/03/2019DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDAR$48.000,00R$48.000,00R$48.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NOS MESES DE MARÇO E DEZEMBRO.
0005627/02/2019ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$40.331,34R$40.331,34R$40.331,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2019.
0005527/02/2019ROXANI PEREIRA DE SOUZAR$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO COMPLETO DE SICONFI - COM ENFASE NA MATRIZ DE SADOS CONTABEIS.
0005427/02/2019TATIANE BUENO SANTANAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO COMPLETO DA SICONFI - COM ÊNFASE NA MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS.
0005325/02/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2019.
0005225/02/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 02/2019.
0005125/02/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.233,39R$1.233,35R$1.233,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019.
0005025/02/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$5.606,25R$5.606,25R$5.606,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019.
0004925/02/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.685,72R$2.685,72R$2.685,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.
0004825/02/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$15.805,50R$15.805,50R$15.805,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2019.
0004719/02/2019SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0004619/02/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0004519/02/2019MANOEL PEREIRA DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0004419/02/2019UELITON MACHADO DA SILVAR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0004319/02/2019JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0004219/02/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, INCRA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0004119/02/2019SINVAL RIBEIRO ALVESR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CPA PARA TRATAR DE INTERESSES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0004014/02/2019SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES JUNTO AO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0003913/02/2019RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇOS.
0003812/02/2019J MESSIAS MAGALHAESR$1.113,50R$1.113,50R$1.113,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRONICO E REGISTRO DE PREÇOS.
0003711/02/2019MEIRELES INFORMATICA LTDA MER$9.700,14R$9.700,14R$9.700,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO.
0003608/02/2019ORIEL KLAMERICKR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
0003508/02/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES PARA TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018.
0003408/02/2019TATIANE BUENO SANTANAR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES PARA TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018.
0003305/02/2019ORIEL KLAMERICKR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE PORTO VELHO, JUNTO AO TCE/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONSELHEIRO E JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO A AROM.
0003205/02/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$636,12R$636,12R$636,12IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE PORTO VELHO, JUNTO AO TCE/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM CONSELHEIRO E JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA E JUNTO A AROM.
0003105/02/2019TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL PARA TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCICIO 2018.
0003031/01/2019UELITON MACHADO DA SILVAR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.
0002931/01/2019MANOEL PEREIRA DA SILVAR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.
0002831/01/2019EDNALDO BORGES DA SILVAR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.
0002731/01/2019TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TCE PARA PROTOCOLAR RESPOSTA AO OFICIO Nº0724/2018 - D1ª C - SPJ E O OFICIO Nº 0723/2018 - D1ª C - SPJ.
0002631/01/2019ORIEL KLAMERICKR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.
0002531/01/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.
0002431/01/2019SANTA MAIA ZIMERMANNR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.
0002331/01/2019SINVAL RIBEIRO ALVESR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INTALAÇÃO DA 10ª LEGISLATURA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DE RONDONIA.
0002229/01/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A GLOBAL CARTUCHOS PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE REATIVAÇÃO DO CONVENIO DE CONSIGNAÇÃO.
0002128/01/2019ONLINE CERTIFICADORA LTDAR$234,00R$234,00R$234,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002028/01/2019ONLINE CERTIFICADORA LTDAR$322,00R$322,00R$322,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0001923/01/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TCE PROTOCOLAR RELATORIO DE CONTROLE INTERNO E JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA PROCEDER A ALTERAÇÃO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE CNPJ DESTE PODER LEGISLATIVO.
0001823/01/2019ORIEL KLAMERICKR$318,06R$318,06R$318,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TCE PROTOCOLAR RELATORIO DE CONTROLE INTERNO E JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA PROCEDER A ALTERAÇÃO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL PERANTE CNPJ DESTE PODER LEGISLATIVO.
0001718/01/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2019.
0001618/01/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$18.244,55R$18.244,55R$18.244,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 01/2019.
0001518/01/2019INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.159,39R$1.159,35R$1.159,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019.
0001418/01/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$5.269,88R$5.269,88R$5.269,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019.
0001318/01/2019INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.685,72R$2.685,72R$2.685,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.
0001218/01/2019CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.413,11R$17.413,11R$17.413,11IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2019.
0001115/01/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSAVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 019-3.
0001015/01/2019ORIEL KLAMERICKR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU,JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSAVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA 019-3.
0000909/01/2019NEDIR PAZ FLORENCIOR$159,03R$159,03R$159,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, EM CARTORIO PARA PROCEDER O REGISTRO DE DOCUMENTO PARA CONSERVAÇÃO (ATA DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 2019/2020.
0000807/01/2019CAIXA ECONOMICA FEDERALR$1.800,00R$1.689,18R$1.689,18ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.
0000707/01/2019CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$12.000,00R$12.000,00R$12.000,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.
0000607/01/2019COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIAR$3.000,00R$1.829,26R$1.829,26ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.
0000507/01/2019OI S/A - Brasil TeleconR$7.200,00R$5.683,64R$5.683,64ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2019.
0000407/01/2019W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$20.295,00R$20.295,00R$20.295,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0000307/01/2019MEIRELES INFORMATICA LTDA MER$3.233,38R$3.233,38R$3.233,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE CONTATAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO.
0000207/01/2019DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDAR$9.600,00R$9.600,00R$9.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICO PROFISSIONAL DE CONSULTOIA E ASSESSOIA CONTABIL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.
0000107/01/2019ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$8.962,52R$8.962,52R$8.962,52IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.
0024024/12/2018ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-MER$8.350,00R$8.350,00R$8.350,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, CORTINA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023924/12/2018ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-MER$800,00R$800,00R$800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PURIFICADOR DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023820/12/2018ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-MER$610,00R$610,00R$610,00IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE CAPACITORES, SENSORES E FITA PVC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
0023720/12/2018ANTUNES & COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-MER$1.830,00R$1.830,00R$1.830,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023620/12/2018EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZAR$498,33R$498,33R$498,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS.
0023520/12/2018RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$1.833,33R$1.833,33R$1.833,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR RAFAELA APOLINARIO BORGES.
0023420/12/2018IMAGEM ADESIVOS LTDAR$2.700,00R$2.700,00R$2.700,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA CAPAS DE PROCESSOS PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023320/12/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2018.
0023220/12/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.367,83R$17.367,83R$17.367,83IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 12/2018.
0023120/12/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.703,35R$1.703,33R$1.703,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE 12/2018.
0023020/12/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.742,50R$7.742,50R$7.742,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DEZEMBRO/2018.
0022920/12/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.225,30R$2.225,30R$2.225,30IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018.
0022820/12/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$15.971,08R$15.971,08R$15.971,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2018.
0022720/12/2018W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$3.710,00R$3.710,00R$3.710,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR DE INTERNET E FIREWALL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0022620/12/2018W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$7.620,00R$7.620,00R$7.620,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, OTIMIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE DE ANTI-SPAM, ANTI-TROJAN, ANTI SPYWARE E ANTI-VIRUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO.
0022519/12/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTE AS CONTAS QUE FORAM APROVADAS DOS EXERCICIOS DE 2009 A 2012.
0022418/12/2018DENIS FRANCO DOS ANJOSR$700,80R$700,80R$700,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
0022318/12/2018TATIANE BUENO SANTANAR$1.284,08R$1.284,08R$1.284,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
0022218/12/2018TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$1.284,08R$1.284,08R$1.284,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
0022113/12/2018CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$154,17R$154,17R$154,17IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.
0022013/12/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$989,73R$989,73R$989,73VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.
0021913/12/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE MACHADINHO D'OESTE, NA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DE ESTAR ESCLARECENDO ASSUNTOS A RESPEITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0021810/12/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.498,75R$4.498,75R$4.498,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.
0021710/12/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.878,00R$1.878,00R$1.878,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE REC0LHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PARTE PATRONAL DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.
0021610/12/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$9.820,11R$9.820,11R$9.820,11VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.
0021503/12/2018W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$2.255,00R$2.255,00R$2.255,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0021403/12/2018ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLIR$9.600,00R$9.600,00R$9.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0021303/12/2018IZABEL DE OLIVEIRA MER$3.496,00R$3.496,00R$3.496,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA E MANUTENÇÃO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0021228/11/2018TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.
0021128/11/2018TATIANE BUENO SANTANAR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.
0021028/11/2018RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.
0020928/11/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.
0020828/11/2018SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.
0020728/11/2018NEDIR PAZ FLORENCIOR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.
0020628/11/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO.
0020526/11/2018ROXANI PEREIRA DE SOUZAR$5.600,00R$5.600,00R$5.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - FIM DE EXERCÍCIO.
0020422/11/2018ISTALLONE FREIRE DA SILVAR$9.600,00R$9.600,00R$9.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE PINTURA PARA PINTURA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
0020322/11/2018CAIXA ECONOMICA FEDERALR$350,00R$346,00R$346,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.
0020222/11/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO TRIBUNAL DE CONTAS E EM BUSCA DE PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE CADEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0020122/11/2018RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NO TRIBUNAL DE CONTAS E EM BUSCA DE PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE CADEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0020020/11/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$69,90R$69,90R$69,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - INSS REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA.
0019920/11/2018EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZAR$691,44R$691,44R$691,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DA EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA.
0019820/11/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,74R$4.494,74IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2018.
0019720/11/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.338,85R$17.338,85R$17.338,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 11/2018.
0019620/11/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.703,35R$1.703,31R$1.703,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2018.
0019520/11/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.742,50R$7.742,50R$7.742,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES NOVEMBRO/2018.
0019420/11/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.844,97R$1.844,97R$1.844,97IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
0019320/11/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$13.581,05R$13.581,05R$13.581,05IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2018.
0019220/11/2018SANTA MAIA ZIMERMANNR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0019108/11/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RO O QUAL SERA PALESTRADO SOBRE OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA.
0019008/11/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RO O QUAL SERA PALESTRADO SOBRE OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA.
0018908/11/2018NEDIR PAZ FLORENCIOR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RO O QUAL SERA PALESTRADO SOBRE OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA.
0018808/11/2018SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITORIO DO TCE-RO O QUAL SERA PALESTRADO SOBRE OS DESAFIOS DA GESTAO PUBLICA.
0018701/11/2018DERCIO NUNES DOS SANTOSR$1.300,00R$1.300,00R$1.300,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE PODA DAS ARVORES DO PÁTIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018629/10/2018EZEQUIEL GUIMARES DE ABREUR$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018529/10/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, EM REUNIÃO COM OS PARLAMENTARES PARA TRATAR DE METAS PARA O ANO DE 2019, ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
0018425/10/2018NEDIR PAZ FLORENCIOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM BUSCA DE BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0018324/10/2018UELITON MACHADO DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE PORTO VELHO, AO INCRA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E CPA, JUNTO A ESTES MINISTÉRIOS BUSCANDO RECURSOS DE INTERESSE PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0018223/10/2018JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO.
0018119/10/2018SANTA MAIA ZIMERMANNR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SEAGRI E NO DER, EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0018019/10/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$493,36R$493,34R$493,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - INSS REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA BORGES APOLINÁRIO.
0017919/10/2018RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$3.737,50R$3.737,50R$3.737,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DA RAFAELA APOLINÁRIO BORGES.
0017819/10/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2018.
0017719/10/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.315,07R$17.315,07R$17.315,07IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 10/2018.
0017619/10/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.497,02R$1.497,00R$1.497,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE OUTUBRO/2018.
0017519/10/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.804,58R$6.804,58R$6.804,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES OUTUBRO/2018.
0017419/10/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.883,39R$1.883,39R$1.883,39IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESDE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.
0017319/10/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$13.201,33R$13.201,33R$13.201,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2018.
0017216/10/2018ROXANI PEREIRA DE SOUZAR$3.600,00R$3.600,00R$3.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL NA CÂMARA MUNICIPAL.
0017116/10/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA TREINAMENTO PARA CRIAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA INCAP - TREINAMENTOS.
0017016/10/2018TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLCOAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ PARA TREINAMENTO PARA CRIAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA INCAP-TREINAMENTOS.
0016916/10/2018RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA TREINAMENTO PARA CRIAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA INCAP - TREINAMENTOS.
0016816/10/2018TATIANE BUENO SANTANAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANA PARA TREINAMENTO PARA CRIAÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL DO PODER LEGISLATIVO, JUNTO A EMPRESA INCAP - TREINAMENTOS.
0016715/10/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A FINALIDADE DE CADASTRAMENTO DE NOVOS TITULARES PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
0016615/10/2018RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A FINALIDADE DE CADASTRAMENTO DE NOVOS TITULARES PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
0016503/10/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO DE RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 2ºQUADRIMESTRE DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0016427/09/2018SANTA MAIA ZIMERMANNR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0016314/09/2018W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$4.510,00R$4.510,00R$4.510,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016214/09/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,72R$4.494,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2018.
0016114/09/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.278,45R$17.278,45R$17.278,45IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 09/2018.
0016014/09/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.950,03R$1.950,00R$1.950,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE SETEMBRO/2018.
0015914/09/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.863,75R$8.863,75R$8.863,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES SETEMBRO/2018.
0015814/09/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.883,39R$1.883,39R$1.883,39IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.
0015714/09/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$14.645,92R$14.645,92R$14.645,92IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018.
0015614/09/2018EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA DESIGN & CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL.
0015514/09/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A EMPRESA DESIGN & CONSULTORIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL.
0015411/09/2018NEDIR PAZ FLORENCIOR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA BUSCAR BENEFPICIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0015311/09/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NA SEDAM PARA TRATAR DO TERMO DA DESCENTRALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO ONDE TRATA DE EMISSÕES DE LICENÇAS AMBIENTAIS, EM BUSCA DE BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0015228/08/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE ESTADUAL , PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0015120/08/2018EMBRATEL BRASILEIRA DE TELECOR$50,00R$4,34R$4,34ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.
0015020/08/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,69R$4.494,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2018.
0014920/08/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.246,29R$17.246,29R$17.246,29IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 08/2018.
0014820/08/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.950,03R$1.950,03R$1.950,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE AGOSTO/2018.
0014720/08/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.863,75R$8.863,75R$8.863,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES AGOSTO/2018.
0014620/08/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.883,39R$1.883,39R$1.883,39IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.
0014520/08/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$13.201,33R$13.201,33R$13.201,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE AGOSTO/2018.
0014417/08/2018SANTA MAIA ZIMERMANNR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU, NO ESCRITORIO POLITICO DO DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0014314/08/2018EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR OFÍCIO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE REMESSA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0014214/08/2018TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A ACIDADE DE JARU, JUNTO A GLOBAL CARTUCHOS, PARA A CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0014114/08/2018ONLINE CERTIFICADORA LTDAR$260,00R$260,00R$260,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 ANOS EM CARTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014009/08/2018JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO PARA PROTOCOLAR OFÍCIO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI.
0013908/08/2018VICTOR LEONARDO DA SILVA MER$798,00R$798,00R$798,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIARIS DE EXPEDIENTE, PARA AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
0013808/08/2018VICTOR LEONARDO DA SILVA MER$1.738,25R$1.738,25R$1.738,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
0013702/08/2018EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA COM FINALIDADE DE CADATRAMENTO DE NOVA SENHA DA CONECTIVADADE SOCIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013602/08/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA COM FINALIDADE DE CADATRAMENTO DE NOVA SENHA DA CONECTIVADADE SOCIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013502/08/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE ESTADUAL EZEQUIEL JÚNIOR E NA SEAGRI, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0013430/07/2018EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA COM FINALIDADE DE CADATRAMENTO DE NOVA SENHA DA CONECTIVADADE SOCIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013330/07/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA COM FINALIDADE DE CADATRAMENTO DE NOVA SENHA DA CONECTIVADADE SOCIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013220/07/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,69R$4.494,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2018.
0013120/07/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.209,39R$17.209,39R$17.209,39IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 07/2018.
0013020/07/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.703,35R$1.703,35R$1.703,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JULHO/2018.
0012920/07/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.742,50R$7.742,50R$7.742,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 07/2018.
0012820/07/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.981,08R$1.981,08R$1.981,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JULHO/2018.
0012720/07/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$15.858,22R$15.858,22R$15.858,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JULHO/2018.
0012619/07/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE MACHADINHO D' OESTE NO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0012509/07/2018TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A INCAP - TREINAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
0012409/07/2018TATIANE BUENO SANTANAR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A INCAP - TREINAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
0012309/07/2018EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ, JUNTO A INCAP - TREINAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
0012206/07/2018ROXANI PEREIRA DE SOUZAR$2.100,00R$2.100,00R$2.100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM PRATICA NO COMPUTADOR.
0012127/06/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU NA PAPELARIA DINÂMICA, PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0012027/06/2018EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, NA EMPRESA CONECT SOLUÇÕES, PARA LEVAR COMPUTADORES COM DEFEITO DE FABRICA PARA ATENDER INTERRESSE DESTA CASA DE LEIS.
0011926/06/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE ESTADUAL EZEQUIEL JÚNIOR E NO CPA, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0011826/06/2018NEDIR PAZ FLORENCIOR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO E NO CPA, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI.
0011721/06/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$40,34R$40,34R$40,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIROZ.
0011621/06/2018LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIRÓZR$183,33R$183,33R$183,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RESCISÃO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIROZ.
0011520/06/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.494,82R$4.494,69R$4.494,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2018.
0011420/06/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$18.127,26R$18.127,26R$18.127,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 06/2018.
0011320/06/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.637,57R$1.637,57R$1.637,57IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JUNHO/2018.
0011220/06/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.443,50R$7.443,50R$7.443,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 06/2018.
0011120/06/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.876,69R$1.876,69R$1.876,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018.
0011020/06/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$13.164,39R$13.164,39R$13.164,39IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE JUNHO/2018.
0010914/06/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$53,45R$53,45R$53,45IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA DA SERVIDORA COMISSIONADA RAFAELA APOLINARIO BORGES.
0010814/06/2018RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$367,53R$367,53R$367,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, SERVIDORA COMISSIONADA RAFAELA APOLINARIO BORGES.
0010713/06/2018UELITON MACHADO DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTAMENTE COM O DER E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, BUSCANDO RECURSOS DE INTERESSE PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0010612/06/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0010508/06/2018UELITON MACHADO DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA SEAGRI E NO DER, JUNTO A ESTES MINISTÉRIOS BUSCANDO INTERESSES PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI.
0010407/06/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO EZEQUIEL JÚNIOR, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0010304/06/2018SANTA MAIA ZIMERMANNR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA, SESAU, E NO DER, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0010204/06/2018SINVAL RIBEIRO ALVESR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LAERTE GOMES, SESEU, SEDUC, SEAGRI, E JUNTO A ESTES MINISTÉRIOS EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0010129/05/2018GM EXPRESS EIRELI - MER$420,00R$420,00R$420,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO E FILTRO DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0010029/05/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, PARA PROTOCOLAR RELATÓRIO DO 1º QUADRIMESTRE DE 2018 E EM SEGUIDA DESLOCANDO-SE ATÉ PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO TRIBUNAL DE CONTAS EM UMA CONSULTA AGENDADA POR TELEFONE COM O CONSELHEIRO EM BUSCA DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.
0009929/05/2018EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE E EM SEGUIDA DESLOCANDO-SE ATÉ PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO TRIBUNAL DE CONTAS EM UMA CONSULTA AGENDADA POR TELEFONE COM O CONSELHEIRO EM BUSCA DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.
0008529/05/2018JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$146,72R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE OURO PRETO, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO, EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0009822/05/2018EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, EM UMA CONSULTA AGENDADA POR TELEFONE COM CONSELHEIRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0009722/05/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, EM UMA CONSULTA AGENDADA POR TELEFONE COM O CONSELHEIRO REGIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0009618/05/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$5.151,37R$5.151,31R$5.151,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2018.
0009518/05/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.415,58R$23.415,58R$23.415,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMNETO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 05/2018.
0009418/05/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.456,68R$1.456,68R$1.456,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE MAIO/2018.
0009318/05/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.621,25R$6.621,25R$6.621,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 05/2018.
0009218/05/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.494,99R$1.494,99R$1.494,99IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.
0009118/05/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.247,41R$11.247,41R$11.247,41IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE O MES DE MAIO/2018.
0009018/05/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$82,23R$82,23R$82,23IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA APOLINÁRIO BORGES.
0008918/05/2018RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$872,08R$872,08R$872,08IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
0008818/05/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$524,34R$524,34R$524,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DA SERVIDORA LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIROZ.
0008718/05/2018LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIRÓZR$4.827,76R$4.827,76R$4.827,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
0008615/05/2018NEDIR PAZ FLORENCIOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI.
0008409/05/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM A FINALIDADE DE CADASTRAMENTO DE NOVOS TITULARES PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
0008309/05/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIÁRIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO E DO DEPUTADO ESTADUAL EZEQUIEL JÚNIOR, PARA BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO DE VALE DO ANARI.
0008209/05/2018EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIÁRIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JARU JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM FINALIDADE DE CADASTRAMENTO DE NOVOS TITULARES PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
0008103/05/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO Á ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
0008027/04/2018NEDIR PAZ FLORENCIOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO ALEX REDANO, COM O OBJETIVO DE SOLICITAR LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R$ 70.000,00, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRÊS PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS PEDRO AMÉRICO, ORIBE ANTÔNIO E VANDERNEI.
0007927/04/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES AO ESCRITÓRIO DO DEPUTADO ALEX REDANO COM O OBJETIVO DE SOLICITAR LIBERAÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR NO VALOR DE R$ 70.000,00 VISANDO A CONSTRUÇÃO DE TRÊS PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS PEDRO AMÉRICO, ORIBE ANTÔNIO E VANDERNEI.
0006725/04/2018NEDIR PAZ FLORENCIOR$293,44R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) COM PRESENÇA DO DEPUTADO FEDERAL EXPEDITO NETTO.
0006625/04/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$293,44R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO(PSD) COM PRESENÇA DO DEPUTADO EXPEDITO NETO.
0007823/04/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$5.151,37R$5.151,34R$5.151,34VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VERADORES REF. MES DE ABRIL/2018.
0007723/04/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.415,58R$23.415,58R$23.415,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 04/2018.
0007623/04/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.703,35R$1.703,35R$1.703,35VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE ABRIL/2018.
0007523/04/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.742,50R$7.742,50R$7.742,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE ABRIL/2018.
0007423/04/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.461,11R$1.461,11R$1.461,11IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.
0007323/04/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.247,41R$11.247,41R$11.247,41IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.
0007209/04/2018MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDAR$1.343,50R$1.343,50R$1.343,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0007109/04/2018MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDAR$1.706,95R$1.706,95R$1.706,95IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0007009/04/2018MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDAR$1.098,55R$1.098,55R$1.098,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006909/04/2018MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDAR$1.954,65R$1.954,65R$1.954,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006806/04/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM) E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0006505/04/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$174,84R$174,84R$174,84IMPORTANCIA QUE SE LIQUIDA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - IMPRES REF. INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR DENIS FRANCO DOS ANJOS.
0006404/04/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$174,84R$174,84R$174,84IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - IMPRES REF. INDENIZAÇÃO DE FERIAS DO SERVIDOR EDNALDO BORGES DA SILVA
0006304/04/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PREJETO "FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS 2ª ETAPA - EM PARCERIA COM O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO", CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0006204/04/2018TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARTICIPAR DA EXECUÇÃO DO PREJETO "FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DE OUVIDORIAS NOS MUNICIPIOS 2ª ETAPA - EM PARCERIA COM O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL E CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO", CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0006103/04/2018SANTA MAIA ZIMERMANNR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO INCRA (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM) E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0006028/03/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROTOCOLAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0005927/03/2018UELITON MACHADO DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO CPA (CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO DE RONDÔNIA) E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0005822/03/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$74,01R$74,01R$74,01IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - INSS REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA BORGES APOLINÁRIO.
0005722/03/2018RAFAELA APOLINÁRIO BORGESR$1.083,88R$1.083,88R$1.083,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DA RAFAELA APOLINÁRIO BORGES.
0005622/03/2018DENIS FRANCO DOS ANJOSR$1.630,31R$1.630,31R$1.630,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
0005522/03/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO GERALDO DA RONDONIA PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOS RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0005421/03/2018TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PATRIMONIO PUBLICO - PROCEDIMENTOS, CONTABEIS DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, TRATANDO DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0005321/03/2018TATIANE BUENO SANTANAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE CACOAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO - PATRIMONIO PUBLICO - PROCEDIMENTOS, CONTABEIS DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, TRATANDO DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0005220/03/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$5.151,37R$5.151,32R$5.151,32VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES DE MARÇO/2018.
0005120/03/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.415,58R$23.415,58R$23.415,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES REF. MES 03/2018.
0005020/03/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.621,13R$1.621,13R$1.621,13VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE MARÇO/2018.
0004920/03/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.368,75R$7.368,75R$7.368,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES MARÇO/2018.
0004820/03/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.461,75R$1.461,75R$1.461,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.
0004720/03/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.246,77R$11.246,77R$11.246,77IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.
0004609/03/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$148,01R$148,01R$148,01IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - IMPRES REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR EDEMILSON DE JESUS SANTANA.
0004509/03/2018EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$4.161,07R$4.161,07R$4.161,07IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR EDEMILSON DE JESUS SANTANA.
0004409/03/2018SINVAL RIBEIRO ALVESR$1.760,64R$1.760,64R$1.760,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MC TIC) E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS E JUNTO A ESTES MINISTERIOS BUSCAR NOVOS RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO.
0004309/03/2018NEDIR PAZ FLORENCIOR$1.760,64R$1.760,64R$1.760,64IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CAPITAL FEDERAL, BRASÍLIA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES (MC TIC) E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS E JUNTO A ESTES MINISTERIOS BUSCAR NOVOS RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI/RO.
0004202/03/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$1.617,47R$1.617,47R$1.617,47IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
0004102/03/2018DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDAR$57.600,00R$48.000,00R$48.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DE MARÇO/2018 A MARÇO/2019, PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.
0004027/02/2018ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$53.775,12R$44.812,60R$44.812,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA PARA DOZE MESES.
0003926/02/2018EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES NO ESCRITÓRIO POLÍTICO DO DEPUTADO ESTADUAL ADELINO FOLLADOR, EM SEGUIDA DESLOCANDO PARA PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA BUSCAR BENEFICIOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0003820/02/2018SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO PARA PROTOCOLAR OFICIO E JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0003720/02/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$5.151,37R$5.151,32R$5.151,32VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES REF. MES DE FEVEREIRO/2018.
0003620/02/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.415,58R$23.415,58R$23.415,58IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES 02/2018.
0003520/02/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.950,03R$1.950,03R$1.950,03VALOR QUIE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2018.
0003420/02/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.863,75R$8.863,75R$8.863,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 02/2018.
0003320/02/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.460,45R$1.460,45R$1.460,45IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.
0003220/02/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.027,36R$11.027,36R$11.027,36IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.
0003116/02/2018EZEQUIEL GUIMARES DE ABREUR$1.369,00R$1.369,00R$1.369,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PÁTIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0003015/02/2018NEDIR PAZ FLORENCIOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO JUNTO AO ESCRITORIO POLITICO DO DEP. ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0002909/02/2018MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-MER$38.800,56R$35.567,16R$35.567,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO REFERENTE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO REF. A 12 MESES.
0002807/02/2018MINISTERIO DA FAZENDAR$2.599,25R$2.599,25R$2.599,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM MULTAS DE DARF DE DCTF (Declaração de débitos e créditos tributários Federais), ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0002707/02/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE ARIQUEMES NO TRIBUNAL DE CONTAS, PARA PROTOCOLAR OFICIO DE RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2017 DA CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0002606/02/2018UELITON MACHADO DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO AO CPA (CENTRO POLÍTICO E ADMINISTRATIVO DE RONDONIA), ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E AO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CÂMARA.
0002506/02/2018SINVAL RIBEIRO ALVESR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO AO CPA (CENTRO POLITICO E ADMINISTRATIVO DE RONDOÔNIA), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E AO INCRA, PARA TRATAR DE INTERESSES DA CÂMARA MUNICIPAL.
0002430/01/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$207,78R$207,78R$207,78IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL - IMPRES REF. A RESCISÃO DO SERVIDOR ORIEL KLAMERICK.
0002330/01/2018SANTA MAIA ZIMERMANNR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO, JUNTO COM O DIRETOR GERAL DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM) E PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO GABINETE SAULO MOREIRA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0002230/01/2018ORIEL KLAMERICKR$7.333,31R$7.333,31R$7.333,31IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO COM RESCISÃO DO SERVIDOR ORIEL KLAMERICK.
0002124/01/2018EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,CONFORME CONCESSÃO EM ANEXA.
0002024/01/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA,PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOLICITANDO RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0001922/01/2018JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉACIDADEDEOURO PRETO NO GABINETE DO DEP.ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO,COM OBJETIVO DE SOLICITAR-LHE A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LINHA C-70 AO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA.
0001822/01/2018SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE OURO PRETO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELINO TENÓRIO,PARA PROTOCOLAR OFICIO SOLICITANDO UMA EMENDA PARLAMENTAR PARA RECUPERAÇÃO DAS LINHAS MP-12,MP-24, MP-26.
0001719/01/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$5.151,37R$5.151,32R$5.151,32VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES JANEIRO/2018.
0001619/01/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.415,58R$23.415,58R$23.415,58VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JANEIRO/2018.
0001519/01/2018INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.950,03R$1.950,03R$1.950,03VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JANEIRO/2018.
0001419/01/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.863,75R$8.863,75R$8.863,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE JANEIRO/2018.
0001319/01/2018INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.612,38R$1.612,38R$1.612,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL - IMPRES DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.
0001219/01/2018CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.966,32R$8.966,32R$8.966,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.
0001117/01/2018MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0001017/01/2018LEIDINALVA DE MEDEIROS QUEIRÓZR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0000916/01/2018CAIXA ECONOMICA FEDERALR$1.200,00R$1.200,00R$1.200,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.
0000816/01/2018COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIAR$4.000,00R$1.987,22R$1.987,22ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.
0000716/01/2018CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$11.000,00R$11.000,00R$11.000,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.
0000616/01/2018OI S/A - Brasil TeleconR$10.000,00R$5.417,29R$5.417,29ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2018.
0000516/01/2018DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDAR$9.600,00R$9.600,00R$9.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DE JANEIRO E FEVEREIRO,PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.
0000416/01/2018NOVALAR LTDAR$2.399,00R$2.399,00R$2.399,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0000316/01/2018W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$18.450,00R$18.450,00R$18.450,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DE JANEIRO A SETEMBRO, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0000216/01/2018ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$8.578,22R$8.578,22R$8.578,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.
0000116/01/2018MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-MER$3.233,38R$3.233,38R$3.233,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO.
0024929/12/2017ALMERINDA APARECIDA VILETE LOPES COSTAR$1.691,75R$1.691,75R$1.691,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SEQUESTRO JUDICIAL 27/06/2017.
0024827/12/2017NOVALAR LTDAR$2.299,00R$2.299,00R$2.299,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024727/12/2017NOVALAR LTDAR$2.399,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024627/12/2017NOVALAR LTDAR$4.274,00R$4.274,00R$4.274,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024527/12/2017CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA MER$496,00R$496,00R$496,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024427/12/2017CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA MER$17.906,50R$17.906,50R$17.906,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024327/12/2017CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA MER$2.800,00R$2.800,00R$2.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024227/12/2017CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA MER$366,00R$366,00R$366,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CABO DE REDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024127/12/2017CONNECT SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA MER$1.110,00R$1.110,00R$1.110,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE HD EXTERNO, ROTEADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0024027/12/2017ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLIR$630,00R$630,00R$630,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023927/12/2017ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLIR$23.538,40R$23.538,40R$23.538,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO
0023827/12/2017W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$16.745,00R$16.745,00R$16.745,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REESTRUTURA E IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE FIREWALL NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023720/12/2017CAIXA ECONOMICA FEDERALR$40,00R$38,71R$38,71ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
0023620/12/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.917,27R$4.917,18R$4.917,18VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DEZEMBRO/2017.
0023520/12/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.415,58R$23.415,58R$23.415,58VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES 12/2017.
0023420/12/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$706,39R$706,39R$706,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 12/2017.
0023320/12/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$3.363,75R$3.363,75R$3.363,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2017.
0023220/12/2017INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$2.098,82R$2.098,82R$2.098,82IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
0023120/12/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.302,93R$17.302,93R$17.302,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.
0023012/12/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0022911/12/2017VILMA SANTANAR$1.283,67R$1.283,67R$1.283,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
0022811/12/2017TATIANE BUENO SANTANAR$3.819,31R$3.721,16R$3.721,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
0022711/12/2017RENILSON DE SOUZA NEGREIROR$7.100,00R$7.100,00R$7.100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARTE INTERNA E EXTERNA DE TODO O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.
0022611/12/2017ZAQUEU ALVES DE OLIVEIRAR$1.369,00R$1.369,00R$1.369,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0022508/12/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$549,42R$549,40R$549,40VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.
0022408/12/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$2.616,25R$2.616,25R$2.616,25VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL.
0022308/12/2017INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.874,45R$1.874,45R$1.874,45VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA PATRONAL REF. 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.
0022208/12/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$14.015,45R$14.015,45R$14.015,45VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13º SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL.
0022108/12/2017SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0022005/12/2017UELITON MACHADO DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0021905/12/2017SINVAL RIBEIRO ALVESR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0021801/12/2017TATIANE BUENO SANTANAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0021728/11/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0021628/11/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0021528/11/2017NEDIR PAZ FLORENCIOR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0021428/11/2017ORIEL KLAMERICKR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0021327/11/2017SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0021217/11/2017MARCIA BATISTA DA CUNHAR$1.283,67R$1.283,67R$1.283,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
0021117/11/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$1.283,67R$1.283,67R$1.283,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA
0021016/11/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.917,27R$4.917,17R$4.917,17VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES NOVEMBRO/2017.
0020916/11/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.415,58R$23.415,58R$23.415,58VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES 11/2017.
0020816/11/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$706,39R$706,39R$706,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES 11/2017.
0020716/11/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$3.363,75R$3.363,75R$3.363,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2017.
0020616/11/2017INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.820,16R$1.820,16R$1.820,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.
0020516/11/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$16.098,11R$16.098,11R$16.098,11IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017.
0020416/11/2017CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$1.200,00R$973,23R$973,23ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.
0020316/11/2017UELITON MACHADO DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0020214/11/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0020106/11/2017ORIEL KLAMERICKR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0020006/11/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0019931/10/2017EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0019831/10/2017SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0019731/10/2017SINVAL RIBEIRO ALVESR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0019631/10/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0019520/10/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.917,27R$4.917,17R$4.917,17VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE OUTUBRO/2017.
0019420/10/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.415,58R$23.415,58R$23.415,58VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE OUTUBRO/2017.
0019320/10/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$706,39R$706,39R$706,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSSIONADOS, REF. MES DE OUTUBRO/2017.
0019220/10/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$3.363,75R$3.363,75R$3.363,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE OUTUBRO/2017.
0019120/10/2017INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.820,16R$1.820,16R$1.820,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.
0019020/10/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$16.894,97R$16.894,97R$16.894,97IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017.
0018919/10/2017TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0018811/10/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0018705/10/2017EMBRATEL BRASILEIRA DE TELECOR$100,00R$75,77R$75,77ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFÔNICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.
0018605/10/2017NEDIR PAZ FLORENCIOR$880,32R$880,32R$880,32DESLOCAMENTO ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E À CIDADE DE ARIQUEMES PARA ACOMPANHAR A FASE FINAL DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DE RONDONIA (JIR), E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0018529/09/2017NEDIR PAZ FLORENCIOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0018429/09/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0018326/09/2017ORIEL KLAMERICKR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0018226/09/2017EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0018120/09/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0018020/09/2017ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0017920/09/2017SANTA MAIA ZIMERMANNR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0017820/09/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.917,27R$4.917,17R$4.917,17VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE SETEMBRO/2017.
0017720/09/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.415,58R$23.415,58R$23.415,58VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE SETEMBRO/2017.
0017620/09/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$604,36R$604,36R$604,36VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE SETEMBRO/2017.
0017520/09/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$2.877,88R$2.877,88R$2.877,88VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE SETEMBRO/2017.
0017420/09/2017INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.820,16R$1.820,16R$1.820,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.
0017320/09/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$16.709,48R$16.709,48R$16.709,48IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017.
0017219/09/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0017115/09/2017GLEICIANE BATISTA FURTUNATO DA SILVAR$1.263,29R$1.263,29R$1.263,29IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO GLEICIANE BATISTA F. DA SILVA.
0017011/09/2017W7BR SOLUÇOES EM TECNOLOGIA LTDAR$6.150,00R$6.150,00R$6.150,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016911/09/2017CAIXA ECONOMICA FEDERALR$400,00R$400,00R$400,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
0016811/09/2017NEDIR PAZ FLORENCIOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0016711/09/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0016611/09/2017UELITON MACHADO DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0016506/09/2017TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0016406/09/2017SINVAL RIBEIRO ALVESR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0016330/08/2017EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0016230/08/2017ORIEL KLAMERICKR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0016124/08/2017SINVAL RIBEIRO ALVESR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0016021/08/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.899,84R$4.606,48R$4.606,48VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE AGOSTO/2017.
0015921/08/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.175,11R$23.175,11R$23.175,11VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE AGOSTO/2017.
0015821/08/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$706,39R$706,39R$706,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE AGOSTO/2017.
0015721/08/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$3.363,75R$3.363,75R$3.363,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DEAGOSTO/2017.
0015621/08/2017INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.877,10R$1.877,10R$1.877,10VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE AGOSTO/2017.
0015521/08/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.592,03R$17.592,03R$17.592,03IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017.
0015417/08/2017TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0015316/08/2017JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0015208/08/2017SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0015108/08/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0015008/08/2017NEDIR PAZ FLORENCIOR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0014908/08/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0014808/08/2017ORIEL KLAMERICKR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAs, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0014721/07/2017ELENITA DE CASTROR$654,06R$631,34R$631,34IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO ELENITA CASTRO.
0014621/07/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.917,27R$4.863,15R$4.863,15VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JULHO/2017.
0014521/07/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.258,15R$23.258,15R$23.258,15VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JULHO/2017.
0014421/07/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$706,39R$706,39R$706,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JULHO/2017.
0014321/07/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$3.363,75R$3.363,75R$3.363,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JULHO/2017.
0014221/07/2017INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.820,16R$1.820,16R$1.820,16VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JULHO/2017.
0014121/07/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$15.737,07R$15.737,07R$15.737,07IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017.
0014018/07/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.161,94R$1.161,94R$1.161,94IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,11,13/2016; 01,02,03,05/2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO PROCESSO.
0013918/07/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0013810/07/2017ONLINE CERTIFICADORA LTDAR$420,00R$420,00R$420,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013710/07/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$6.565,37R$6.565,37R$6.565,37IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIVERGENCIAS DE GFIP X GPS REFERENTE AS COMPETENCIAS 12,13/2015; 01,07,09,10,11,12,13/2016; 01,02,03,05/2017, CONFORME RELATORIO EM ANEXO NO PROCESSO.
0013606/07/2017TATIANE BUENO SANTANAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0013505/07/2017TATIANE BUENO SANTANAR$8.593,44R$8.593,44R$8.593,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.
0013428/06/2017JOAQUIM ALVES DE SOUZAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0013328/06/2017ORIEL KLAMERICKR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0013228/06/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0013128/06/2017UELITON MACHADO DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0013021/06/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0012920/06/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.917,27R$4.777,67R$4.777,67VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JUNHO/2017.
0012820/06/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.258,15R$23.258,15R$23.258,15VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE JUNHO/2017.
0012720/06/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$941,85R$941,85R$941,85VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JUNHO/2017.
0012620/06/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.485,00R$4.485,00R$4.485,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE JUNHO/2017.
0012520/06/2017INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.820,16R$1.820,16R$1.820,16VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JUNHO/2017.
0012420/06/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$16.098,11R$16.098,11R$16.098,11IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017.
0012314/06/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0012214/06/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0012112/06/2017REUBENS DE OLIVEIRA FERREIRAR$10.100,00R$10.100,00R$10.100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EFETUAR REVISAO DAS INTALAÇÕES ELETRICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0012008/06/2017JOAQUIM ALVES DE SOUZAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.
0011906/06/2017MS ARAUJO REFRIGERAÇÃO EPPR$6.347,14R$6.347,14R$6.347,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011806/06/2017REUBENS DE OLIVEIRA FERREIRAR$4.509,19R$4.509,19R$4.509,19IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011701/06/2017ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI MER$4.092,00R$4.092,00R$4.092,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PAINEL FOTOGRAFICO DOS NOBRES VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0011626/05/2017NEDIR PAZ FLORENCIOR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0011526/05/2017JOAQUIM ALVES DE SOUZAR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0011426/05/2017SANTA MAIA ZIMERMANNR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0011324/05/2017ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$146,72R$146,72R$146,72IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0011224/05/2017UELITON MACHADO DA SILVAR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0011124/05/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0011024/05/2017TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0010924/05/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0010824/05/2017ORIEL KLAMERICKR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0010722/05/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.917,27R$4.917,17R$4.917,17VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MAIO/2017.
0010622/05/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.258,15R$23.258,15R$23.258,15VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MAIO/2017.
0010522/05/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$934,01R$934,01R$934,01VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE MAIO/2017.
0010422/05/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.447,63R$4.447,63R$4.447,63VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE MAIO/2017.
0010322/05/2017INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.947,53R$1.947,53R$1.947,53VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MAIO/2017.
0010222/05/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$18.065,53R$18.065,53R$18.065,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.
0010116/05/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0010016/05/2017ORIEL KLAMERICKR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0009915/05/2017EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$1.173,76R$1.173,76R$1.173,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0009815/05/2017ELENITA DE CASTROR$1.173,76R$1.173,76R$1.173,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0009715/05/2017GLEICIANE BATISTA FURTUNATO DA SILVAR$1.173,76R$1.173,76R$1.173,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0009610/05/2017NEDIR PAZ FLORENCIOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0009520/04/2017SANTA MAIA ZIMERMANNR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0009420/04/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.917,27R$4.783,27R$4.783,27VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE ABRIL/2017.
0009320/04/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.258,15R$23.258,15R$23.258,15VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE ABRIL/2017.
0009220/04/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$787,17R$787,17R$787,17IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA MÊS JANEIRO NAO DESCONTADO DO SERVIDOR.
0009120/04/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$706,39R$706,39R$706,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE ABRIL/2017.
0009020/04/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$3.363,75R$3.363,75R$3.363,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE ABRIL/2017.
0008920/04/2017INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.892,93R$1.892,93R$1.892,93VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE ABRIL/2017.
0008820/04/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.158,68R$17.158,68R$17.158,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.
0008717/04/2017UELITON MACHADO DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0008617/04/2017ORIEL KLAMERICKR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0008517/04/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0008417/04/2017SINVAL RIBEIRO ALVESR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0008317/04/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0008212/04/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0008111/04/2017UELITON MACHADO DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0008007/04/2017EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0007907/04/2017JOAQUIM ALVES DE SOUZAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0007804/04/2017JOAQUIM ALVES DE SOUZAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0007730/03/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0007629/03/2017NEDIR PAZ FLORENCIOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0007527/03/2017UELITON MACHADO DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0007427/03/2017JOAQUIM ALVES DE SOUZAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0007327/03/2017NEDIR PAZ FLORENCIOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0007221/03/2017UELITON MACHADO DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0007120/03/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.917,27R$4.783,45R$4.783,45VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MARÇO/2017.
0007020/03/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.415,58R$23.415,58R$23.415,58VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE MARÇO/2017.
0006920/03/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$698,55R$698,55R$698,55VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE MARÇO/2017.
0006820/03/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$3.326,38R$3.326,38R$3.326,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE MARÇO/2017.
0006720/03/2017INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.813,94R$1.813,94R$1.813,94VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MARÇO/2017.
0006620/03/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$15.694,59R$15.694,59R$15.694,59IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.
0006520/03/2017EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$1.173,76R$1.173,76R$1.173,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0006420/03/2017ORIEL KLAMERICKR$1.173,76R$1.173,76R$1.173,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0006320/03/2017JOAQUIM ALVES DE SOUZAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0006220/03/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.'
0006120/03/2017NEDIR PAZ FLORENCIOR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0006020/03/2017TATIANE BUENO SANTANAR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0005916/03/2017TATIANE BUENO SANTANAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0005815/03/2017SANTA MAIA ZIMERMANNR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0005715/03/2017JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0005615/03/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0005514/03/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0005414/03/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0005314/03/2017SANTA MAIA ZIMERMANNR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0005214/03/2017JOÃO CORREIA MACIEL FILHOR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO ANEXA.
0005114/03/2017ORIEL KLAMERICKR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0005007/03/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0004907/03/2017ORIEL KLAMERICKR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0004807/03/2017TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0004706/03/2017SANTA MAIA ZIMERMANNR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0004602/03/2017DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDAR$57.600,00R$48.000,00R$48.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL,PARA ATENDER O PODER LEGISLATIVO.
0004501/03/2017ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$51.469,32R$43.330,20R$43.330,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO.
0004421/02/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.917,27R$4.788,88R$4.788,88VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.
0004321/02/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$23.415,58R$23.415,58R$23.415,58VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS NOBRES VEREADORES, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.
0004221/02/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$470,93R$470,93R$470,93VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2017.
0004121/02/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$2.242,50R$2.242,50R$2.242,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.
0004021/02/2017INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.746,44R$1.746,44R$1.746,44VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2017.
0003921/02/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$14.501,76R$14.501,76R$14.501,76IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.
0003820/02/2017MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDAR$842,65R$842,65R$842,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0003720/02/2017MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDAR$970,35R$970,35R$970,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0003620/02/2017MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDAR$1.023,35R$1.023,35R$1.023,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0003520/02/2017MELO & COSTA COM. DE GEN. ALIM. LTDAR$1.797,00R$1.797,00R$1.797,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0003415/02/2017EZEQUIEL GUIMARES DE ABREUR$1.100,00R$1.100,00R$1.100,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0003315/02/2017TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0003214/02/2017E M P BAQUE PAPELARIA LTDA MER$1.242,00R$1.242,00R$1.242,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
0003114/02/2017E M P BAQUE PAPELARIA LTDA MER$6.709,69R$6.709,69R$6.709,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
0003013/02/2017SINVAL RIBEIRO ALVESR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.
0002910/02/2017UELITON MACHADO DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0002810/02/2017SANTA MAIA ZIMERMANNR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.
0002710/02/2017NEDIR PAZ FLORENCIOR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0002610/02/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.
0002510/02/2017JOAQUIM ALVES DE SOUZAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.
0002410/02/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0002303/02/2017TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.
0002203/02/2017MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-MER$35.567,18R$35.567,18R$35.567,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.
0002125/01/2017EDNALDO BORGES DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0002025/01/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$586,88R$586,88R$586,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0001925/01/2017JOAQUIM ALVES DE SOUZAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0001823/01/2017EDIMAR COSTA DE SOUZA MER$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO.
0001723/01/2017EDEMILSON DE JESUS SANTANAR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0001623/01/2017ORIEL KLAMERICKR$880,32R$880,32R$880,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0001523/01/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.185,14R$4.185,14VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2017.
0001423/01/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2017.
0001323/01/2017INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.563,13R$1.563,13R$1.563,13VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2017.
0001223/01/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.443,50R$7.443,50R$7.443,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2017.
0001123/01/2017INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.487,68R$1.487,68R$1.487,68VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - IMPRES PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JANEIRO/2017.
0001023/01/2017CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.363,14R$8.363,14R$8.363,14IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2017.
0000920/01/2017TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0000813/01/2017ORIEL KLAMERICKR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIA, CONFORME CONCESSÃO, ANEXA.
0000713/01/2017MANOEL PEREIRA DA SILVAR$293,44R$293,44R$293,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO, ANEXA.
0000605/01/2017CAIXA ECONOMICA FEDERALR$600,00R$600,00R$600,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017.
0000505/01/2017CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$9.000,00R$9.000,00R$9.000,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.
0000405/01/2017COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIAR$3.600,00R$2.236,83R$2.236,83ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.
0000305/01/2017OI S/A - Brasil TeleconR$8.000,00R$5.225,66R$5.225,66ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2017.
0000205/01/2017MAFRA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-MER$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO.
0000105/01/2017ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$7.000,00R$6.999,97R$6.999,97IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO.
0030629/12/2016GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZAR$2.491,67R$2.491,67R$2.491,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZA.
0030529/12/2016FABIANE GONCALVES DE SOUZAR$1.495,00R$1.495,00R$1.495,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO FABIANE GONCALVES DE SOUZA.
0030429/12/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$3.308,93R$3.308,93R$3.308,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR MARCELO ALVES DE LIMA.
0030329/12/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$1.333,32R$1.333,32R$1.333,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO DO SERVIDOR COMISSIONADO GENIVAL CHAGAS FERNANDES.
0030229/12/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0030129/12/2016TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0030029/12/2016TATIANE BUENO SANTANAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0029927/12/2016M L BEZERRA MER$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00Importancia que se empenha para recarga de toner para atender as necessidades deste Poder Legislativo.
0029827/12/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, AENXA.
0029723/12/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, AENXA.
0029620/12/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, AENXA.
0029520/12/2016CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$35,38R$35,38R$35,38IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EXERCICIO DE 2016.
0029420/12/2016COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIAR$180,00R$179,85R$179,85ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.
0029320/12/2016WANDERLEIA BORGES DA SILVAR$2.305,00R$2.305,00R$2.305,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO.
0029220/12/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,37R$4.290,37VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2016.
0029120/12/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2016.
0029020/12/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.546,39R$1.546,39R$1.546,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE DEZEMBRO/2016.
0028920/12/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.363,75R$7.363,75R$7.363,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.
0028820/12/2016INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.736,15R$1.736,15R$1.736,15VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.
0028720/12/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$12.178,40R$12.178,40R$12.178,40VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE DEZEMBRO/2016.
0028613/12/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$621,67R$621,65R$621,65VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DE 13o SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0028513/12/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$2.960,29R$2.960,29R$2.960,29VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13o SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0028413/12/2016INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.702,15R$1.702,15R$1.702,15VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE RECOLHIMENTO IMPRES PATRONAL REF. 13o SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0028313/12/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.770,10R$7.770,10R$7.770,10VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13o SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0028213/12/2016EDOMIR ALBERTON MER$5.476,54R$5.476,54R$5.476,54IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TINTA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
0028113/12/2016DIRCEU DA SILVA ESPINDOLAR$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA E CONFECCAO DE UMA MURETA DE PASSAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0028013/12/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0027912/12/2016GEDEAO MARTINS DELANESR$600,00R$600,00R$600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0027812/12/2016VANDERCI RAMOS DOS SANTOSR$7.690,00R$7.690,00R$7.690,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE PINTURA PARA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
0027709/12/2016TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0027609/12/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0027507/12/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0027407/12/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0027306/12/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0027206/12/2016CELSO DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0027105/12/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0027001/12/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0026901/12/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0026801/12/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0026728/11/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0026628/11/2016ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$824,70R$824,70R$824,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0026524/11/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0026424/11/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0026324/11/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0026224/11/2016NELSON CORREA DOS SANTOSR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0026123/11/2016CELSO DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0026018/11/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,37R$4.290,37VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2016.
0025918/11/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2016.
0025818/11/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.363,75R$7.363,75R$7.363,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISIONADOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.
0025718/11/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.546,39R$1.546,39R$1.546,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE NOVEMBRO/2016.
0025618/11/2016INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.672,99R$1.672,99R$1.672,99VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE NOVEMBRO/2016.
0025518/11/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.274,08R$11.274,08R$11.274,08VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE NOVEMBRO/2016.
0025418/11/2016TATIANE BUENO SANTANAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS , CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0025318/11/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS , CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0025217/11/2016VICTOR R. M. MILAN - MER$950,00R$950,00R$950,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GABINETE 3 BAIA PLACA MAE PARA PROCESSARO DUAL CORE 4GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0025117/11/2016VICTOR R. M. MILAN - MER$7.000,00R$7.000,00R$7.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SERVIDOR DE FIRIWER E CONTROLE DE ACESSO E BANDA DA INTERNET.
0025008/11/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0024907/11/2016ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0024803/11/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0024701/11/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0024601/11/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0024526/10/2016ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0024426/10/2016ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0024326/10/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0024221/10/2016CAIXA ECONOMICA FEDERALR$200,00R$149,85R$149,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS.
0024121/10/2016C H PAPELARIA LTDA - EPPR$1.138,80R$1.138,80R$1.138,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
0024021/10/2016E M P BAQUE PAPELARIA LTDA MER$6.613,68R$6.613,68R$6.613,68IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
0023920/10/2016ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$1.054,40R$1.054,40R$1.054,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023820/10/2016ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$2.323,27R$2.323,27R$2.323,27IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023720/10/2016ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$1.632,35R$1.632,35R$1.632,35IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023620/10/2016ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$2.019,55R$2.019,55R$2.019,55IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023520/10/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0023420/10/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0023320/10/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,36R$4.290,36VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE OUTUBRO/2016.
0023220/10/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE OUTUBRO/2016.
0023120/10/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.490,39R$1.490,39R$1.490,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2016.
0023020/10/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.097,08R$7.097,08R$7.097,08VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2016.
0022920/10/2016INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.672,99R$1.672,99R$1.672,99VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE OUTUBRO/2016.
0022820/10/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.274,08R$11.274,08R$11.274,08VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE OUTUBRO/2016.
0022718/10/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0022618/10/2016CELSO DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0022518/10/2016JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO ANEXA.
0022418/10/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0022317/10/2016JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0022213/10/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0022113/10/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0022013/10/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0021913/10/2016NELSON CORREA DOS SANTOSR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0021811/10/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0021711/10/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0021610/10/2016GEDEAO MARTINS DELANESR$950,00R$950,00R$950,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0021506/10/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0021403/10/2016W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDAR$3.200,00R$1.600,00R$1.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.
0021329/09/2016V. R. COSTA e CIA LTDA.R$259,80R$259,80R$259,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LAMPADA 25W 127V PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
0021229/09/2016V. R. COSTA e CIA LTDA.R$430,50R$430,50R$430,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VIDRO FUME TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
0021126/09/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$4.333,34R$4.333,34R$4.333,34VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, A PEDIDO DO SERVIDOR.
0021023/09/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0020920/09/2016MARCIA BATISTA DA CUNHAR$2.690,22R$2.690,22R$2.690,22IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0020820/09/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE SETEMBRO/2016.
0020720/09/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE SETEMBRO/2016.
0020620/09/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.546,39R$1.546,39R$1.546,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE SETEMBRO/2016.
0020520/09/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.363,75R$7.363,75R$7.363,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE SETEMBRO/2016.
0020420/09/2016INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.672,99R$1.672,99R$1.672,99VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE SETEMBRO/2016.
0020320/09/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$14.775,57R$14.775,57R$14.775,57VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE SETEMBRO/2016.
0020205/09/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0020102/09/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0020002/09/2016CELSO DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0019919/08/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$470,92R$470,92R$470,92VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2016.
0019819/08/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$2.242,50R$2.242,50R$2.242,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2016.
0019719/08/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,39R$4.290,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE AGOSTO/2016.
0019619/08/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE AGOSTO/2016.
0019519/08/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2016.
0019419/08/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2016.
0019319/08/2016INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.672,99R$1.672,99R$1.672,99VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE AGOSTO/2016.
0019219/08/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.466,64R$11.466,64R$11.466,64VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE AGOSTO/2016.
0019116/08/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0019015/08/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0018910/08/2016CELSO DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0018805/08/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0018701/08/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0018601/08/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$274,90R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0018528/07/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0018425/07/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0018325/07/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0018225/07/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0018122/07/2016JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0018021/07/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0017920/07/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,39R$4.290,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JULHO/2016.
0017820/07/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JULHO/2016.
0017720/07/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.310,92R$1.310,92R$1.310,92VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JULHO/2016.
0017620/07/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.242,50R$6.242,50R$6.242,50VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JULHO/2016.
0017520/07/2016INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.672,99R$1.672,99R$1.672,99VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JULHO/2016.
0017420/07/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$12.517,30R$12.517,30R$12.517,30VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JULHO/2016.
0017319/07/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0017218/07/2016TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0017112/07/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0017011/07/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0016906/07/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0016801/07/2016TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0016701/07/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0016630/06/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0016530/06/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0016428/06/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0016323/06/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0016221/06/2016JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0016121/06/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0016020/06/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2016.
0015920/06/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2016.
0015820/06/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.044,75R$1.044,75R$1.044,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2016.
0015720/06/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.975,00R$4.975,00R$4.975,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2016.
0015620/06/2016INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.669,63R$1.669,63R$1.669,63VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE JUNHO/2016.
0015520/06/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$15.875,79R$15.875,79R$15.875,79VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2016.
0015417/06/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0015314/06/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0015214/06/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0015110/06/2016CLAUDIO LUNARDI e CIA LTDA - MER$1.380,00R$1.380,00R$1.380,00Importancia que se empenha para pagto de aquisicao de pecas para manutencao motocicleta deste Poder Legislativo.
0015009/06/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0014909/06/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0014809/06/2016TATIANE BUENO SANTANAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0014709/06/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0014609/06/2016NELSON CORREA DOS SANTOSR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0014509/06/2016GEDEAO MARTINS DELANESR$950,00R$950,00R$950,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0014407/06/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0014307/06/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0014207/06/2016TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0014101/06/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$824,70R$824,70R$824,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0014001/06/2016CELSO DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0013930/05/2016JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0013830/05/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0013724/05/2016CELSO DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0013624/05/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0013524/05/2016TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0013424/05/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0013323/05/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0013220/05/2016WANDERLEY DOMINGOS DA SILVAR$2.815,80R$2.815,80R$2.815,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0013120/05/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2016.
0013020/05/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2016.
0012920/05/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.044,75R$1.044,75R$1.044,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2016.
0012820/05/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.975,00R$6.975,00R$6.975,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2016.
0012720/05/2016INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.727,20R$1.727,20R$1.727,20VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MAIO/2016.
0012620/05/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$12.133,69R$12.133,69R$12.133,69VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2016.
0012519/05/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0012418/05/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0012318/05/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0012218/05/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0012118/05/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0012012/05/2016TATIANE BUENO SANTANAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0011912/05/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0011812/05/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0011710/05/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0011609/05/2016CELSO DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIAS, ANEXA.
0011505/05/2016TATIANE BUENO SANTANAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0011428/04/2016EDOMIR ALBERTON MER$7.959,60R$7.959,60R$7.959,60IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MASSA CORRIDA E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
0011327/04/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0011227/04/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0011127/04/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0011027/04/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0010926/04/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0010826/04/2016TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0010726/04/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0010620/04/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0010520/04/2016VILMA SANTANAR$2.815,80R$2.815,80R$2.815,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0010420/04/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2016.
0010320/04/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2016.
0010220/04/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.044,75R$1.044,75R$1.044,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2016.
0010120/04/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.975,00R$4.975,00R$4.975,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2016.
0010020/04/2016INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.609,07R$1.609,07R$1.609,07VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE ABRIL/2016.
0009920/04/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.893,10R$11.893,10R$11.893,10VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE ABRIL/2016.
0009819/04/2016PATRICK COSTA SANTOSR$1.860,44R$1.860,44R$1.860,44VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, A PEDIDO DO SERVIDOR.
0009718/04/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0009612/04/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0009512/04/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0009411/04/2016CELSO DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0009311/04/2016JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0009211/04/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0009107/04/2016ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$1.144,70R$1.144,70R$1.144,70IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0009007/04/2016ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$1.970,69R$1.970,69R$1.970,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0008907/04/2016ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$1.234,25R$1.234,25R$1.234,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0008807/04/2016ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$1.778,15R$1.778,15R$1.778,15IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0008706/04/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0008605/04/2016EDNALDO BORGES DA SILVAR$880,00R$880,00R$880,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0008505/04/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0008405/04/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0008304/04/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0008204/04/2016JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0008104/04/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0008030/03/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0007929/03/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0007828/03/2016GEDEAO MARTINS DELANESR$950,00R$950,00R$950,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PATIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0007728/03/2016TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0007622/03/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0007522/03/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0007422/03/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARCO/2016.
0007322/03/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARCO/2016.
0007222/03/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.044,75R$1.044,75R$1.044,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MARCO/2016.
0007122/03/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.975,00R$4.975,00R$4.975,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MARCO/2016.
0007022/03/2016INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.609,07R$1.609,07R$1.609,07VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE MARCO/2016.
0006922/03/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.893,10R$11.893,10R$11.893,10VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MARCO/2016.
0006821/03/2016TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0006716/03/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0006616/03/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0006516/03/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0006414/03/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0006314/03/2016NEDIR PAZ FLORENCIOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0006214/03/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0006108/03/2016CELSO DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0006008/03/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005908/03/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005808/03/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005708/03/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005607/03/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005507/03/2016JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005429/02/2016CELSO DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005329/02/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005229/02/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005129/02/2016TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005022/02/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0004922/02/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0004822/02/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0004722/02/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0004619/02/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016.
0004519/02/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2016.
0004419/02/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.044,75R$1.044,75R$1.044,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016.
0004319/02/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.975,00R$4.975,00R$4.975,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016.
0004219/02/2016INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.665,39R$1.665,39R$1.665,39VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. MES DE FEVEREIRO/2016.
0004119/02/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$12.093,60R$12.093,60R$12.093,60VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE FEVEREIRO/2016.
0004019/02/2016WANDERLEY DOMINGOS DA SILVAR$1.231,93R$1.231,93R$1.231,93IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0003919/02/2016DENIS FRANCO DOS ANJOSR$1.173,33R$1.173,33R$1.173,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0003819/02/2016MARCIA BATISTA DA CUNHAR$1.181,39R$1.181,39R$1.181,39IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0003717/02/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003617/02/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003517/02/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.'
0003417/02/2016NEDIR PAZ FLORENCIOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003317/02/2016SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003215/02/2016TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003115/02/2016JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003011/02/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0002911/02/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0002811/02/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0002708/02/2016LIVRARIA E PAPELARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDAR$352,90R$352,90R$352,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
0002608/02/2016A I F SOLUCOES E SUPRIMENTOS EIRELI MER$293,45R$293,45R$293,45IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
0002508/02/2016E M P BAQUE PAPELARIA LTDA MER$6.750,20R$6.750,20R$6.750,20IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
0002404/02/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0002304/02/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0002203/02/2016MANOEL GOMES DA ROCHAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0002103/02/2016CARLOS SANTOS DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0002002/02/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$274,90R$274,90R$274,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0001902/02/2016CELSO DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0001825/01/2016ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0001725/01/2016CELSO DE SOUZAR$549,80R$549,80R$549,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0001622/01/2016GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$5.333,33R$5.333,33R$5.333,33VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE INDENIZACAO TRABLHISTA DO SERVIDOR GENIVAL CHAGAS FERNANDES.
0001522/01/2016CAIXA ECONOMICA FEDERALR$400,00R$392,50R$392,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EXERCICIO 2016.
0001422/01/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2016.
0001322/01/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2016.
0001222/01/2016INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.044,75R$1.044,75R$1.044,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2016.
0001122/01/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.975,00R$4.975,00R$4.975,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2016.
0001022/01/2016INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.664,15R$1.664,15R$1.664,15VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JANEIRO/2016.
0000922/01/2016CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.813,96R$11.813,96R$11.813,96VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JANEIRO/2016.
0000811/01/2016W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDAR$6.400,00R$5.600,00R$5.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A MENSALIDADE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO.
0000711/01/2016MARCELO ALVES DE LIMAR$7.411,44R$7.411,44R$7.411,44IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0000611/01/2016TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$1.829,88R$1.829,88R$1.829,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0000511/01/2016CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$8.000,00R$8.000,00R$8.000,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.
0000411/01/2016COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIAR$2.500,00R$2.376,20R$2.376,20ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.
0000311/01/2016OI S/A - Brasil TeleconR$7.200,00R$6.426,03R$6.426,03ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2016.
0000211/01/2016MAFRA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-MER$30.000,00R$17.500,00R$17.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.
0000111/01/2016ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$42.000,00R$37.985,33R$37.985,33IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSOR JURIDICO.
0030130/12/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIDOR COMISSIONADO, REF. MES JANEIRO/2015.
0030030/12/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PGAMENTO VEREADORES, REF. MES AGOSTO/2015.
0029928/12/2015A.W.G. CONSTRUCOES E EMPREEND. EIRELI EPPR$8.201,69R$8.201,69R$8.201,69IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DA OBRA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0029828/12/2015CAIXA ECONOMICA FEDERALR$164,50R$164,50R$164,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0029728/12/2015OI S/A - Brasil TeleconR$2.300,00R$1.967,39R$1.967,39ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2015.
0029628/12/2015COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIAR$80,25R$80,25R$80,25ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.
0029528/12/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0029423/12/2015CLAUDIO LUNARDI e CIA LTDA - MER$983,00R$983,00R$983,00Importancia que se empenha para pagto de aquisicao de pecas para manutencao motocicleta deste Poder Legislativo.
0029322/12/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53Importancia que se empenha para pagamento de concessao de diaria, conforme em anexo.
0029218/12/2015MARCOS DOUGLAS REIS SILVAR$750,00R$750,00R$750,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DO GRAMADO E LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0029118/12/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,49R$4.290,49VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2015.
0029018/12/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE DEZEMBRO/2015.
0028918/12/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.044,75R$1.044,75R$1.044,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE DEZEMBRO/2015.
0028818/12/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$2.975,00R$2.975,00R$2.975,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE DEZEMBRO/2015.
0028718/12/2015INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.579,74R$1.579,74R$1.579,74VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE DEZEMBRO/2015.
0028618/12/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.665,60R$11.665,60R$11.665,60VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE DEZEMBRO/2015.
0028517/12/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53Importancia que se empenha para pagamento de concessao de diaria, conforme em anexo.
0028417/12/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53Importancia que se empenha para pagamento de concessao de diaria, conforme em anexo.
0028316/12/2015TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$497,06R$497,06R$497,06Importancia que se empenha para pagamento de concessao de diaria, conforme em anexo.
0028215/12/2015SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$248,53R$248,53R$248,53Importancia que se empenha para pagamento de concessao de diaria, conforme em anexo.
0028115/12/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53Importancia que se empenha para pagamento de concessao de diaria, conforme em anexo.
0028014/12/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$497,06R$497,06R$497,06Importancia que se empenha para pagamento de concessao de diaria, conforme em anexo.
0027914/12/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06Importancia que se empenha para pagamento de concessao de diaria, conforme em anexo.
0027809/12/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$497,06R$497,06R$497,06Importancia que se empenha para pagamento de concessao de diaria, conforme em anexo.
0027709/12/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$497,06R$497,06R$497,06Importancia que se empenha para pagamento de concessao de diaria, conforme em anexo.
0027609/12/2015CARLOS SANTOS DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0027508/12/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$974,22R$974,22R$974,22VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES 13o SALARIO/2015.
0027408/12/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.396,17R$4.396,17R$4.396,17VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13o SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0027308/12/2015INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.709,93R$1.709,93R$1.709,93VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE 13o SALARIO.
0027208/12/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.013,76R$7.013,76R$7.013,76VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13o SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0027108/12/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0027003/12/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0026903/12/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0026803/12/2015CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$1.640,91R$1.640,91R$1.640,91ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.
0026701/12/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0026601/12/2015TATIANE BUENO SANTANAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0026501/12/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0026401/12/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0026324/11/2015A.W.G. CONSTRUCOES E EMPREEND. EIRELI EPPR$81.308,81R$81.308,81R$81.308,81IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PREDOP DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0026224/11/2015TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0026124/11/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0026024/11/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0025920/11/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2015.
0025820/11/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE NOVEMBRO/2015.
0025720/11/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.044,75R$1.044,75R$1.044,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE NOVEMBRO/2015.
0025620/11/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.975,00R$4.975,00R$4.975,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE NOVEMBRO/2015.
0025520/11/2015INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.746,68R$1.746,68R$1.746,68VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE NOVEMBRO/2015
0025420/11/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$12.843,12R$12.843,12R$12.843,12VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE NOVEMBRO/2015.
0025318/11/2015ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETOR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0025218/11/2015ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0025116/11/2015CARLOS SANTOS DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0025016/11/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0024916/11/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0024816/11/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$497,06R$497,06R$497,06Importancia empenhda para pagto de diarias.
0024716/11/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0024616/11/2015SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$497,06R$497,06R$497,06Importancia que se empenha para pagamento de diaria, conforme concessao em anexo.
0024516/11/2015NEDIR PAZ FLORENCIOR$497,06R$497,06R$497,06Importancia que se empenha para pagamento de diaria, conforme concessao em anexo.
0024416/11/2015TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$248,53R$248,53R$248,53Importancia que se empenha para pagamento de diaria, conforme concessao em anexo.
0024313/11/2015S A DA SILVA BURG E CIA LTDA MER$2.252,00R$2.252,00R$2.252,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLTATIVO.
0024213/11/2015WANDERLEIA BORGES DA SILVAR$1.192,00R$1.192,00R$1.192,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.
0024111/11/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$497,06R$497,06R$497,06Importancia que se empenha para pagamento de diaria, conforme concessao em anexo.
0024011/11/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0023911/11/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0023811/11/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0023705/11/2015CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIAR$75,32R$75,32R$75,32VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RRT CAU/RO, DO PROJETO DE CONCLUSAO AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL.
0023605/11/2015JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0023504/11/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0023430/10/2015ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$587,10R$587,10R$587,10IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023330/10/2015ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$1.324,26R$1.324,26R$1.324,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023230/10/2015ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$774,27R$774,27R$774,27IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023130/10/2015ONAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDAR$1.505,65R$1.505,65R$1.505,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0023028/10/2015EDOMIR ALBERTON MER$1.494,00R$1.494,00R$1.494,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAI DE LAMPADAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL.
0022927/10/2015TATIANE BUENO SANTANAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0022826/10/2015TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0022726/10/2015SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0022626/10/2015NEDIR PAZ FLORENCIOR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0022526/10/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0022421/10/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0022321/10/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0022221/10/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0022120/10/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0022020/10/2015NEDIR PAZ FLORENCIOR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0021920/10/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE OUTUBRO/2015.
0021820/10/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE OUTUBRO/2015.
0021720/10/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.044,75R$1.044,75R$1.044,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2015.
0021620/10/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.975,00R$4.975,00R$4.975,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE OUTUBRO/2015.
0021520/10/2015INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.808,59R$1.808,59R$1.808,59VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE OUTUBRO/2015.
0021420/10/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$13.491,36R$13.491,36R$13.491,36VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE OUTUBRO/2015.
0021316/10/2015CARLOS SANTOS DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0021216/10/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0021109/10/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0021009/10/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0020908/10/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0020807/10/2015OPCAO CRIATIVA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-MER$6.350,00R$6.127,75R$6.127,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORACAO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUACAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0020705/10/2015TATIANE BUENO SANTANAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0020605/10/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0020505/10/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0020405/10/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0020301/10/2015OI S/A - Brasil TeleconR$2.300,00R$0,00R$0,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO 2015.
0020228/09/2015CARLOS SANTOS DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0020123/09/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0020023/09/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$745,59R$745,59R$745,59IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0019923/09/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0019818/09/2015SCA-SOFTWARE, CONS., ASSESS. E SERV. LTDA-MER$7.800,00R$7.800,00R$7.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE AVALIACAO PATRIMONIAL E CONSULTORIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0019718/09/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0019618/09/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE SETEMBRO/2015.
0019518/09/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.936,06R$20.936,06R$20.936,06VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE SETEMBRO/2015.
0019418/09/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.044,75R$1.044,75R$1.044,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE SETEMBRO/2015.
0019318/09/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.975,00R$4.975,00R$4.975,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE SETEMBRO/2015.
0019218/09/2015INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.808,59R$1.808,59R$1.808,59VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE SETEMBRO/2015.
0019118/09/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$13.491,36R$13.491,36R$13.491,36VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE SETEMBRO/2015.
0019017/09/2015TELESERVE TELEFONIA E INFORM. DE ARIQUEMES LTDAR$135,00R$135,00R$135,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONCERTO DO PABX MODULARE, DESTE PODER LEGISLATIVO.
0018917/09/2015TELESERVE TELEFONIA E INFORM. DE ARIQUEMES LTDAR$695,00R$695,00R$695,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO PABX MODULARE I.
0018814/09/2015TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0018714/09/2015PATRICK COSTA SANTOSR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0018609/09/2015A I F SOLUCOES E SUPRIMENTOS EIRELI MER$2.100,00R$2.100,00R$2.100,00Importancia que se empenha para recarga de toner para atender as necessidades deste Poder Legislativo.
0018509/09/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0018409/09/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0018309/09/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0018209/09/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0018109/09/2015CELSO DE SOUZAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0018002/09/2015CARLOS SANTOS DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0017931/08/2015JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0017827/08/2015TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0017725/08/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0017625/08/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0017521/08/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE AGOSTO/2015.
0017421/08/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$0,00R$0,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE AGOSTO/2015.
0017321/08/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.044,75R$1.044,75R$1.044,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2015.
0017221/08/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$5.218,00R$5.218,00R$5.218,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE AGOSTO/2015.
0017121/08/2015INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.969,63R$1.969,63R$1.969,63VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE AGOSTO/2015.
0017021/08/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$16.827,17R$16.827,17R$16.827,17VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE AGOSTO/2015.
0016919/08/2015CELSO DE SOUZAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0016819/08/2015CARLOS SANTOS DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0016717/08/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0016617/08/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0016517/08/2015SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0016417/08/2015NEDIR PAZ FLORENCIOR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0016311/08/2015JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0016211/08/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0016111/08/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0016010/08/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0015905/08/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0015805/08/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0015705/08/2015TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0015604/08/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0015504/08/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0015404/08/2015TATIANE BUENO SANTANAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0015303/08/2015SERASA S.AR$275,00R$275,00R$275,00REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CADASTRAMENTO E CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL.
0015229/07/2015DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/ROR$102,18R$102,18R$102,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO/2015.
0015129/07/2015DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/ROR$290,90R$290,90R$290,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO/2015.
0015029/07/2015DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/ROR$153,53R$153,53R$153,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO/2014.
0014929/07/2015DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/ROR$290,90R$290,90R$290,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEGURO OBRIGATORIO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO/2014.
0014829/07/2015DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/ROR$153,53R$153,53R$153,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTOCICLETA DESTE PODER LEGISLATIVO, REF. ANO/2013
0014729/07/2015DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/ROR$290,90R$290,90R$290,90Importancia que se empenha para custear despesa com taxa de seguro obrigatorio anual da motocicleta deste Poder Legislativo Municipal, ref. Ano/2013.
0014628/07/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0014528/07/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0014428/07/2015CELSO DE SOUZAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0014324/07/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0014224/07/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0014124/07/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0014020/07/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0013920/07/2015JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0013817/07/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0013717/07/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0013617/07/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0013517/07/2015S A DA SILVA BURG E CIA LTDA MER$7.600,00R$7.600,00R$7.600,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MICROFONES PARA PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0013417/07/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JULHO/2015.
0013317/07/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JULHO/2015.
0013217/07/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.044,75R$1.044,75R$1.044,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JULHO/2015.
0013117/07/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.975,00R$4.975,00R$4.975,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JULHO/2015.
0013017/07/2015INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.808,59R$1.808,59R$1.808,59VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JULHO/2015.
0012917/07/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$13.909,96R$13.909,96R$13.909,96VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JULHO/2015.
0012814/07/2015NEDIR PAZ FLORENCIOR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0012714/07/2015TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0012603/07/2015TATIANE BUENO SANTANAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0012503/07/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0012401/07/2015NEDIR PAZ FLORENCIOR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0012301/07/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0012201/07/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0012124/06/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0012024/06/2015CARLOS SANTOS DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0011924/06/2015MARCOS DOUGLAS REIS SILVAR$750,00R$650,00R$650,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL.
0011819/06/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.044,75R$1.044,75R$1.044,75VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2015.
0011719/06/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.975,00R$4.975,00R$4.975,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JUNHO/2015.
0011619/06/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.047,93R$4.047,82R$4.047,82VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2015.
0011519/06/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$19.275,82R$19.275,82R$19.275,82VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JUNHO/2015.
0011419/06/2015INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.805,23R$1.805,23R$1.805,23VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2015.
0011319/06/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$15.099,62R$15.099,62R$15.099,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2015.
0011216/06/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0011116/06/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0011016/06/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0010910/06/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0010810/06/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0010710/06/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0010610/06/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0010510/06/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0010410/06/2015CARLOS SANTOS DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0010303/06/2015JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0010202/06/2015TATIANE BUENO SANTANAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0010128/05/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0010027/05/2015ANTUNES e COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-MER$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
0009927/05/2015ANTUNES e COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-MER$500,00R$500,00R$500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PECAS DE REPOSICAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
0009822/05/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0009721/05/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0009621/05/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0009521/05/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2015.
0009421/05/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MAIO/2015.
0009321/05/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$1.017,45R$1.017,45R$1.017,45VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2015.
0009221/05/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.845,00R$4.845,00R$4.845,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MAIO/2015.
0009121/05/2015INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.793,65R$1.793,65R$1.793,65VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2015.
0009021/05/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$13.416,79R$13.416,79R$13.416,79VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2015.
0008915/05/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0008811/05/2015CARLOS SANTOS DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0008708/05/2015AROLDO DIAS CHAVESR$1.200,00R$1.068,00R$1.068,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA LETREIRO E BRASAO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
0008608/05/2015LIVRARIA E PAPELARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDAR$409,24R$409,24R$409,24IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
0008508/05/2015E M P BAQUE PAPELARIA LTDA MER$6.283,18R$6.283,18R$6.283,18IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
0008407/05/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0008307/05/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0008204/05/2015SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIA, CONFORME CONCESSAO EM ANEXO.
0008101/05/2015GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZAR$800,00R$712,00R$712,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE COPA E LIMPEZA.
0008028/04/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0007928/04/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0007828/04/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0007728/04/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0007628/04/2015SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0007527/04/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0007422/04/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0007322/04/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,38R$4.290,38VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2015.
0007222/04/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE ABRIL/2015.
0007122/04/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2015.
0007022/04/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE ABRIL/2015.
0006922/04/2015INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.526,12R$1.526,12R$1.526,12VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE ABRIL/2015.
0006822/04/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.828,63R$11.828,63R$11.828,63VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE ABRIL/2015.
0006717/04/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0006613/04/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0006513/04/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0006413/04/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0006303/04/2015W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDAR$7.200,00R$2.400,00R$2.400,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0006230/03/2015A. B. DA CUNHA e CIA LTDA - MER$32,50R$32,50R$32,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006130/03/2015A. B. DA CUNHA e CIA LTDA - MER$1.354,90R$1.354,90R$1.354,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0006030/03/2015A. B. DA CUNHA e CIA LTDA - MER$542,62R$542,62R$542,62IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0005930/03/2015A. B. DA CUNHA e CIA LTDA - MER$1.485,65R$1.485,65R$1.485,65IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0005830/03/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005730/03/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005630/03/2015CARLOS SANTOS DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005523/03/2015SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005423/03/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$159,89R$159,89R$159,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 03/2015.
0005323/03/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005223/03/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005123/03/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0005023/03/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.290,49R$4.290,49R$4.290,49VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARCO/2015.
0004923/03/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$20.430,89R$20.430,89R$20.430,89VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE MARCO/2015.
0004823/03/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MARCO/2015.
0004723/03/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE MARCO/2015.
0004623/03/2015INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.452,49R$1.452,49R$1.452,49VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MARCO/2015.
0004523/03/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.472,86R$11.472,86R$11.472,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MARCO/2015.
0004423/03/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0004317/03/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$5.702,66R$5.702,66R$5.702,66IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0004206/03/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$160,00R$160,00R$160,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 02/2015.
0004105/03/2015CARLOS SANTOS DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0004002/03/2015NELSON CORREA DOS SANTOSR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003902/03/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003802/03/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003702/03/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003602/03/2015CELSO DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003502/03/2015ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETOR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003402/03/2015SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003327/02/2015JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003223/02/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0003123/02/2015BOA VISTA SERVICOS S.AR$499,00R$499,00R$499,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO.
0003023/02/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0002923/02/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0002823/02/2015CARLOS SANTOS DE SOUZAR$497,06R$497,06R$497,06IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0002720/02/2015ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0002620/02/2015MARCELO ALVES DE LIMAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0002520/02/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE CONCESSAO DE DIARIAS, CONFORME PROPOSTA E CONCESSAO DE DIARIA, ANEXA.
0002419/02/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,86R$3.730,86R$3.730,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2015.
0002319/02/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE FEVEREIRO/2015.
0002219/02/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2015.
0002119/02/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE FEVEREIRO/2015.
0002019/02/2015INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.373,67R$1.373,67R$1.373,67VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE FEVEREIRO/2015.
0001919/02/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.078,96R$11.078,96R$11.078,96VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE FEVEREIRO/2015.
0001811/02/2015MANOEL GOMES DA ROCHAR$248,53R$248,53R$248,53IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DECORRER COM DIARIA, CONFORME CONCESSAO ANEXA.
0001706/02/2015GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$7.290,40R$7.290,40R$7.290,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0001606/02/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$160,00R$160,00R$160,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 01/2015.
0001506/02/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$0,05R$0,05R$0,05Importancia que se empenha para complementar empenho 14 pois o mesmo esta com valor a menor para o pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes JANEIRO/2015.
0001421/01/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,81R$3.730,81R$3.730,81VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2015.
0001321/01/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS NOBRES VEREADORES, REF MES DE JANEIRO/2015.
0001221/01/2015INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2015.
0001121/01/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$0,00R$0,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF MES DE JANEIRO/2015.
0001021/01/2015INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.381,48R$1.381,48R$1.381,48VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE INSTITUTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JANEIRO/2015.
0000921/01/2015CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$10.659,33R$10.659,33R$10.659,33VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JANEIRO/2015.
0000808/01/2015VANDERCI RAMOS DOS SANTOSR$400,00R$356,00R$356,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REPARO E INSTALACAO DE LUMINARIAS NO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0000708/01/2015VANDERCI RAMOS DOS SANTOSR$720,00R$640,80R$640,80IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA LIMPEZA E PODA DO GRAMADO DESTE PODER LEGISLATIVO.
0000605/01/2015CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$5.000,00R$5.000,00R$5.000,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.
0000505/01/2015COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIAR$1.500,00R$1.128,60R$1.128,60ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.
0000405/01/2015OI S/A - Brasil TeleconR$5.500,00R$5.500,00R$5.500,00ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2015.
0000305/01/2015MAFRA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-MER$30.000,00R$27.500,00R$27.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.
0000205/01/2015GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZAR$2.400,00R$2.320,00R$2.320,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE COPA E LIMPEZA.
0000105/01/2015ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$42.000,00R$38.715,27R$38.715,27IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TERMO ADITIVO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSESSOR JURIDICO.
0033823/12/2014VANDERCI RAMOS DOS SANTOSR$3.120,00R$2.776,80R$2.776,80VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0033723/12/2014EDOMIR ALBERTON MER$3.197,87R$3.197,87R$3.197,87Importancia que se empenha para aquisicao de materias para construcao tais como: Lampadas, tintas e outros para atender as necessidades deste Poder Legislativo, conforme cotacao, anexa.
0033618/12/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$160,00R$160,00R$160,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 12/2014.
0033518/12/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,86R$3.730,86R$3.730,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 12/2014.
0033418/12/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 12/2014.
0033318/12/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 12/2014.
0033218/12/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 12/2014.
0033118/12/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.626,21R$1.626,21R$1.626,21VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 12/2014.
0033018/12/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.963,91R$11.963,91R$11.963,91VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE DEZEMBRO/2014.
0032916/12/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$312,16R$312,16R$312,16IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE INDENIZACAO.
0032816/12/2014TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$1.560,00R$1.560,00R$1.560,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0032716/12/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$194,23R$194,23R$194,23IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE INDENIZACAO.
0032616/12/2014DENIS FRANCO DOS ANJOSR$970,66R$970,66R$970,66Importancia que se empanha para pagto de indenizacao trabalhista.
0032509/12/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0032409/12/2014MANOEL GOMES DA ROCHAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0032309/12/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0032209/12/2014CELSO DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0032104/12/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO SERVIDOR COMISSIONADO REF. 13o SALARIO/2014.
0032004/12/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$2.000,00R$2.000,00R$2.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13o SALARIO AO SERVIDORES COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL.
0031904/12/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.447,45R$1.447,45R$1.447,45VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, REF. 13o SALARIO/2014.
0031804/12/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.084,61R$8.084,61R$8.084,61VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13o SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0031703/12/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$160,00R$160,00R$160,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 11/2014.
0031601/12/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0031525/11/2014JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0031425/11/2014DERCIO NUNES DOS SANTOSR$475,00R$422,75R$422,75IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL.
0031319/11/2014TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0031219/11/2014CARLOS SANTOS DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0031119/11/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,86R$3.730,86R$3.730,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 11/2014.
0031019/11/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 11/2014.
0030919/11/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 11/2014.
0030819/11/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 11/2014.
0030719/11/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.550,08R$1.550,08R$1.550,08VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 11/2014.
0030619/11/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$12.129,51R$12.129,51R$12.129,51VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE NOVEMBRO/2014.
0030519/11/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$7.290,40R$7.290,40R$7.290,40Importancia que se empenha para pagto de indenizacao trabalhista.
0030417/11/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0030317/11/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0030213/11/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0030113/11/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0030013/11/2014MANOEL GOMES DA ROCHAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0029911/11/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0029811/11/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0029711/11/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0029611/11/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$160,00R$160,00R$160,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 10/2014.
0029507/11/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0029407/11/2014CARLOS SANTOS DE SOUZAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0029307/11/2014MANOEL GOMES DA ROCHAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0029207/11/2014JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0029107/11/2014CELSO DE SOUZAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0029007/11/2014ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0028907/11/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0028807/11/2014ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0028707/11/2014CELSO DE SOUZAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0028603/11/2014GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZAR$1.600,00R$1.560,00R$1.560,00VALOR QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA.
0028503/11/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0028403/11/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0028303/11/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0028229/10/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0028129/10/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0028029/10/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0027929/10/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0027820/10/2014EUDES ENGENHARIA e CONSULTORIA LTDA-EPPR$2.992,50R$2.992,50R$2.992,50VALOR QUE SE EMPENHA DE TERMO ADITIVO DA CONSTRUCAO DA 7a ETAPA DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, CONFORME PROJETO EM ANEXO.
0027720/10/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,86R$3.730,86R$3.730,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 10/2014.
0027620/10/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 10/2014.
0027520/10/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 10/2014.
0027420/10/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 10/2014.
0027320/10/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.550,08R$1.550,08R$1.550,08VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 10/2014.
0027220/10/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.731,34R$11.731,34R$11.731,34VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE OUTUBRO/2014.
0027116/10/2014MANOEL GOMES DA ROCHAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0027015/10/2014TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0026915/10/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0026815/10/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0026713/10/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0026613/10/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0026513/10/2014CELSO DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0026413/10/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0026313/10/2014NELSON CORREA DOS SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0026210/10/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0026107/10/2014CARLOS SANTOS DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0026007/10/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0025907/10/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0025807/10/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0025707/10/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$160,00R$160,00R$160,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 09/2014.
0025601/10/2014EUDES ENGENHARIA e CONSULTORIA LTDA-EPPR$9.810,21R$9.810,21R$9.810,21VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTINUIDADE DA CONSTRUCAO DA 7a ETAPA DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, CONFORME PROJETO EM ANEXO.
0025530/09/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0025424/09/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0025324/09/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0025224/09/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0025119/09/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,86R$3.721,64R$3.721,64VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 09/2014.
0025019/09/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 09/2014.
0024919/09/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 09/2014.
0024819/09/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 09/2014.
0024719/09/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.599,12R$1.599,12R$1.599,12VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 09/2014.
0024619/09/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$11.976,43R$11.976,43R$11.976,43VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE SETEMBRO/2014.
0024516/09/2014CARLOS SANTOS DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0024409/09/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0024309/09/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0024209/09/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0024109/09/2014CELSO DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0024004/09/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023904/09/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023804/09/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023704/09/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023601/09/2014ZAP MIDIA LTDA-MER$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00Importancia que se empenha para recarga de toner para atender as necessidades deste Poder Legislativo.
0023527/08/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023427/08/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023325/08/2014ANTUNES e COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-MER$1.500,00R$1.500,00R$1.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
0023225/08/2014ANTUNES e COSTA COMERC. DE AR CONDICIONADO LTDA-MER$350,00R$350,00R$350,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PECAS DE REPOSICAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
0023125/08/2014TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023025/08/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022925/08/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022825/08/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022721/08/2014NELSON CORREA DOS SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022621/08/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022521/08/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022421/08/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022320/08/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$160,00R$160,00R$160,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 08/2014.
0022220/08/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,86R$3.730,86R$3.730,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 08/2014.
0022120/08/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 08/2014.
0022020/08/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 08/2014.
0021920/08/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 08/2014.
0021820/08/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.394,51R$1.394,51R$1.394,51VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 08/2014.
0021720/08/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$12.139,22R$12.139,22R$12.139,22VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE AGOSTO/2014.
0021618/08/2014PORTEL E SILVESTRE EXTINTORES LTDA MER$270,00R$270,00R$270,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECARGA DE EXTINTORES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0021513/08/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0021413/08/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0021312/08/2014CARLOS SANTOS DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0021212/08/2014CELSO DE SOUZAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0021108/08/2014A. B. DA CUNHA e CIA LTDA - MER$39,00R$39,00R$39,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0021008/08/2014A. B. DA CUNHA e CIA LTDA - MER$1.142,83R$1.142,83R$1.142,83IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0020908/08/2014A. B. DA CUNHA e CIA LTDA - MER$578,85R$578,85R$578,85IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0020808/08/2014A. B. DA CUNHA e CIA LTDA - MER$1.505,45R$1.505,45R$1.505,45IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0020707/08/2014NELSON CORREA DOS SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020607/08/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020507/08/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020407/08/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020307/08/2014CELSO DE SOUZAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020205/08/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020105/08/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020005/08/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0019928/07/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$160,00R$160,00R$160,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 07/2014.
0019828/07/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0019728/07/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0019628/07/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0019528/07/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0019428/07/2014CELSO DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0019323/07/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0019223/07/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0019123/07/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0019021/07/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0018921/07/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0018821/07/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$205,88R$205,88R$205,88IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, REFERENTE INDENIZACAO.
0018721/07/2014WANDERLEY DOMINGOS DA SILVAR$1.028,90R$1.028,90R$1.028,90IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0018618/07/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0018518/07/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,86R$3.730,86R$3.730,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 07/2014.
0018418/07/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 07/2014.
0018318/07/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 07/2014.
0018218/07/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 07/2014.
0018118/07/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.306,60R$1.306,60R$1.306,60VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 07/2014.
0018018/07/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$10.972,22R$10.972,22R$10.972,22VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JULHO/2014.
0017916/07/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0017816/07/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0017714/07/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0017614/07/2014NELSON CORREA DOS SANTOSR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0017514/07/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0017410/07/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0017310/07/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0017210/07/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0017109/07/2014NOVALAR LTDAR$400,00R$400,00R$400,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0017009/07/2014NOVALAR LTDAR$250,00R$250,00R$250,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016909/07/2014NOVALAR LTDAR$6.946,00R$6.946,00R$6.946,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.
0016807/07/2014TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0016701/07/2014CELSO DE SOUZAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0016625/06/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$160,00R$160,00R$160,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 06/2014.
0016525/06/2014NELSON CORREA DOS SANTOSR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0016425/06/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0016325/06/2014TATIANE BUENO SANTANAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0016225/06/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0016125/06/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0016025/06/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0015923/06/2014ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0015820/06/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,86R$3.730,86R$3.730,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 06/2014.
0015720/06/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 06/2014.
0015620/06/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 06/2014.
0015520/06/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 06/2014.
0015420/06/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.445,98R$1.445,98R$1.445,98VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM ECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 06/2014.
0015320/06/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$10.636,21R$10.636,21R$10.636,21VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE JUNHO/2014.
0015216/06/2014TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0015116/06/2014CARLOS SANTOS DE SOUZAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0015016/06/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0014916/06/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0014816/06/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0014716/06/2014MANOEL GOMES DA ROCHAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0014612/06/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$315,28R$315,28R$315,28IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO PATRONAL, REFERENTE INDENIZACAO.
0014512/06/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$194,23R$194,23R$194,23IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL, REFERENTE INDENIZACAO.
0014412/06/2014DENIS FRANCO DOS ANJOSR$970,67R$970,67R$970,67IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INDENIZACAO TRABALHISTA.
0014312/06/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0014212/06/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0014112/06/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0014011/06/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0013909/06/2014CELSO DE SOUZAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0013802/06/2014PATRICK COSTA SANTOSR$954,88R$954,88R$954,88Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0013702/06/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0013602/06/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0013502/06/2014NELSON CORREA DOS SANTOSR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0013402/06/2014TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0013302/06/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0013202/06/2014CARLOS SANTOS DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0013128/05/2014NELSON CORREA DOS SANTOSR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0013028/05/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0012928/05/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0012828/05/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0012727/05/2014ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0012622/05/2014CELSO DE SOUZAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0012522/05/2014ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0012422/05/2014MANOEL GOMES DA ROCHAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0012322/05/2014NELSON CORREA DOS SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0012222/05/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0012122/05/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0012022/05/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0011920/05/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$160,00R$160,00R$160,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 05 2014.
0011820/05/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$360,00R$360,00R$360,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 05 2014.
0011720/05/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,86R$3.730,86R$3.730,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 05 2014.
0011620/05/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 05/2014.
0011520/05/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 05 2014.
0011420/05/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 05 2014.
0011320/05/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.385,42R$1.385,42R$1.385,42VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM ECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 05 2014.
0011220/05/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$10.104,21R$10.104,21R$10.104,21VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE MAIO/2014.
0011119/05/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0011019/05/2014JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0010919/05/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0010809/05/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0010709/05/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0010609/05/2014CELSO DE SOUZAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0010509/05/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0010409/05/2014CARLOS SANTOS DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0010309/05/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0010205/05/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0010105/05/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0010005/05/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0009905/05/2014CELSO DE SOUZAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0009805/05/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$716,16R$716,16R$716,16Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0009728/04/2014TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0009628/04/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0009528/04/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0009428/04/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0009322/04/2014GLEICIA DE OLIVEIRA SOUZAR$4.800,00R$4.680,00R$4.680,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA.
0009217/04/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$360,00R$360,00R$360,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDOR AUTONOMO MES 04 2014.
0009117/04/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,86R$3.730,86R$3.730,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL, SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 04 2014.
0009017/04/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES 04/2014.
0008917/04/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL SERVIDOR COMISSIONADO MES 04 2014.
0008817/04/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, MES 04 2014.
0008717/04/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.380,21R$1.380,21R$1.380,21VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM ECOLHIMENTO DE PREVIDENCIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO, MES 04 2014.
0008617/04/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$9.121,06R$9.121,06R$9.121,06VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF MES DE ABRIL/2014.
0008515/04/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0008410/04/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0008310/04/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0008210/04/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0008110/04/2014JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0008009/04/2014CARLOS SANTOS DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0007903/04/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0007801/04/2014JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0007701/04/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0007601/04/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0007501/04/2014CARLOS SANTOS DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0007428/03/2014PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARIR$12,28R$12,28R$12,28VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS -GFIP- MES 03-2014.
0007328/03/2014E M P BAQUE PAPELARIA LTDA MER$2.621,32R$2.621,32R$2.621,32VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES.
0007228/03/2014TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0007127/03/2014CELSO DE SOUZAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0007026/03/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0006924/03/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0006824/03/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0006724/03/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0006624/03/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0006520/03/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$360,00R$360,00R$360,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE PATRONAL, PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS.
0006420/03/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,86R$3.730,86R$3.730,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS, PATRONAL VEREADORES MES 03/2014.
0006320/03/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE PATRONAL MES 03
0006220/03/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.650,18R$1.650,18R$1.650,18VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PREVIDENCIA FUNDO PATRONAL MES 03.
0006120/03/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DO SOBSIDIO DOS VEREADORES MES 03/2014.
0006020/03/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PARA PAGTO DE SERVIDOR COMISSIONADO MES DE MARCO.
0005920/03/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$9.365,25R$9.365,25R$9.365,25IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS.
0005819/03/2014JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0005719/03/2014ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0005618/03/2014TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0005518/03/2014PATRICK COSTA SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0005418/03/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diaia, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0005318/03/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diaria, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0005218/03/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diaria, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0005111/03/2014CELSO DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento de diaria, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0005011/03/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento de diaria, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0004911/03/2014MANOEL GOMES DA ROCHAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0004828/02/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$0,01R$0,01R$0,01VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DA NE 027
0004728/02/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0004628/02/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0004526/02/2014ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$42.000,00R$37.483,84R$37.483,84IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA.
0004426/02/2014CARLOS SANTOS DE SOUZAR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0004324/02/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$173,32R$173,32R$173,32IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO, REFERENTE INDENIZACAO.
0004224/02/2014TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$1.402,28R$1.402,28R$1.402,28Importancia que se empanha para pagto de indenizacao trabalhista.
0004124/02/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0004024/02/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0003924/02/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0003824/02/2014SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0003720/02/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$360,00R$360,00R$360,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE PATRONAL, SERVIDOR AUTONOMO.
0003620/02/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,86R$3.726,51R$3.726,51IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE PATRONAL VEREADORES MES 02/2014.
0003520/02/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES MES 02/2014.
0003420/02/2014INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE PATRONAL SERVIDOR MES 02/2014.
0003320/02/2014INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.294,50R$1.294,50R$1.294,50IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL SERVIDORES DO FUNDO MES 02/2014.
0003220/02/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00Importancia empenhada para pagto da Folha de Pagamento Bruta, ref. mes de Fevereiro/2014.
0003120/02/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.587,74R$7.587,74R$7.587,74Importancia empenhada para pagto da Folha de Pagamento Bruta, ref. mes de 02/2014.
0003020/02/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0002907/02/2014TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0002807/02/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$477,45R$477,45R$477,45Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0002707/02/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$477,44R$477,44R$477,44Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0002607/02/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0002503/02/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0002403/02/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0002303/02/2014MARCELO ALVES DE LIMAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0002227/01/2014VOLMIR JOSE ALQUIERIR$300,05R$300,05R$300,05IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE PRESTACOES DE SERVICOS CONTABEIS.
0002127/01/2014MANOEL GOMES DA ROCHAR$477,45R$477,45R$477,45Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0002027/01/2014PATRICK COSTA SANTOSR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a prorrogacao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0001927/01/2014CELSO DE SOUZAR$716,16R$716,16R$716,16Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0001824/01/2014LICIDATA CURSOS LTDAR$995,00R$995,00R$995,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSCRICAO NO CURSO DE CAPACITACAO E FORMACAO DE PREGOEIRO.
0001724/01/2014PATRICK COSTA SANTOSR$477,45R$477,45R$477,45VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXA.
0001621/01/2014GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0001521/01/2014ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$238,72R$238,72R$238,72Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0001420/01/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$3.730,81R$3.730,81R$3.730,81VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS PARTE PATRONAL, REFERENTE SUBSIDIO DOS VEREADORES,MES DE JANEIRO/2014.
0001320/01/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE MES DE JANEIRO/2014.
0001220/01/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL, SERVIDOR COMISSIONADO, MES DE JANEIRO/2014.
0001120/01/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$1.192,61R$1.192,61R$1.192,61VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL, MES DE JANEIRO/2014.
0001020/01/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SALARIO DE SERVIDOR DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.
0000920/01/2014CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$7.078,55R$7.078,55R$7.078,55VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI,REFENTE AO MES DE JANEIRO/2014.
0000806/01/2014VOLMIR JOSE ALQUIERIR$7.200,00R$5.583,00R$5.583,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA CONFECCAO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2014.
0000706/01/2014CAIXA ECONOMICA FEDERALR$400,00R$148,83R$148,83ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE TARIFAS BANCARIA DE MANUTENCAO DA CONTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0000606/01/2014OI S/A - Brasil TeleconR$5.500,00R$4.892,45R$4.892,45ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA O EXERCICIO DE 2014.
0000506/01/2014CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$5.000,00R$4.491,06R$4.491,06ESTIMATIVA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICAS PARA O EXERCICIO 2014, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0000406/01/2014COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIAR$1.500,00R$990,40R$990,40IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.
0000306/01/2014W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDAR$4.000,00R$2.500,00R$2.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
0000206/01/2014MAFRA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-MER$30.000,00R$30.000,00R$30.000,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO CONTABIL.
0000106/01/2014ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$3.500,00R$3.500,00R$3.500,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS.
0025430/12/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$476,84R$476,84R$476,84valor que se empenha para complemtar o valor pago pela folha de pgto aos servidores
0025330/12/2013INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.271,40R$1.271,40R$1.271,40VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRES PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013
0025227/12/2013OI S/A - Brasil TeleconR$267,31R$267,31R$267,31Valor que se empenha referente reforco de dotacao orcamentaria do empenho no 12/2013.
0025123/12/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$5.770,86R$5.770,86R$5.770,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.
0025020/12/2013CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$202,26R$202,26R$202,26IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA REFORCO DE DOTACAO ORCAMENTARIA NA NOTA DE EMPENHO No 13/2013 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS.
0024920/12/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$189,58R$189,58R$189,58Importancia empenhada para pagto de diferença na folha do 13° salario da Servidora Tatiane Bueno Santana exercício de 2013.
0024820/12/2013INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.398,63R$1.398,63R$1.398,63VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPRES PARTE PATRONAL REFERENTE O 13o SALARIO 2013.
0024720/12/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL REFERENTE O 13o SALARIO 2013.
0024620/12/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.
0024520/12/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.354,78R$6.354,78R$6.354,78VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.
0024420/12/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013.
0024310/12/2013ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETOR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0024210/12/2013ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0024110/12/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0024010/12/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023903/12/2013CELSO DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023803/12/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023703/12/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023603/12/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023503/12/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023403/12/2013CARLOS SANTOS DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0023328/11/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$353,20R$353,20R$353,20VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DA GFIP REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013
0023228/11/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13o SALARIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, 2013.
0023128/11/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.480,35R$6.480,35R$6.480,35VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE 13o SALARIO AO SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.
0023027/11/2013EUDES ENGENHARIA e CONSULTORIA LTDA-EPPR$59.459,08R$49.648,87R$49.648,87VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSTRUCAO DA 7a ETAPA DA CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO.
0022925/11/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022825/11/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022725/11/2013TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022625/11/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022525/11/2013PATRICK COSTA SANTOSR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022425/11/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022325/11/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022225/11/2013ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0022120/11/2013INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.281,01R$1.251,54R$1.251,54VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE PREVIDENCIA PROPIA PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MES 11/2013.
0022020/11/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.570,86R$4.570,86R$4.570,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE INSS, PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGTO DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MES 11/2013.
0021820/11/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES 11/2013.
0021620/11/2013FABIO MORANDIR$1.834,95R$1.834,95R$1.834,95VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, A PEDIDO DO SERVIDOR.
0021919/11/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE EMPENHA PARA PAGTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES 11/2013.
0021719/11/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$6.614,59R$6.614,59R$6.614,59Importancia empenhada para pagto da Folha de Pagamento Bruta, ref. mes de Novembro de 2013.
0021519/11/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para pagamento de diaria ao Servidor para deslocar-se a Jaru, para tratar de assuntos de interesse da Camara Municipal de Vale do Anari, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0021419/11/2013TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento de diaria a Servidora para deslocar-se a Porto Velho, para tratar de assuntos de interesse da Camara Municipal de Vale do Anari, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0021319/11/2013PATRICK COSTA SANTOSR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento de diaria ao Servidor para deslocar-se a Porto Velho, para tratar de assuntos de interesse da Camara Municipal de Vale do Anari, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0021219/11/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0021118/11/2013CELSO DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento de diaria ao vereador para deslocar-se a Porto Velho, para tratar de assuntos de interesse da Camara Municipal de Vale do Anari, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0021018/11/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020912/11/2013CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRR$60,00R$60,00R$60,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART, DO PROGETO DE AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL.
0020812/11/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020712/11/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020611/11/2013TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020507/11/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020404/11/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$410,69R$410,69R$410,69VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DA GFIP REFERENTE AO MES 10/2013.
0020304/11/2013JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020204/11/2013CARLOS SANTOS DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020104/11/2013ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0020028/10/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR
0019928/10/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMITE PARA PAGAEMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR.
0019828/10/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A JARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
0019723/10/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.160,17R$4.160,17R$4.160,17VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE INSS PATRONAL REF. AO MES DE OUTUBRO/2013
0019623/10/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.
0019523/10/2013INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.503,48R$1.503,48R$1.503,48VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL AO IMPRES, REF. AO MES 10/2013
0019223/10/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0019123/10/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0019023/10/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0019422/10/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 10/2013.
0019322/10/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.323,57R$8.323,57R$8.323,57Importancia empenhada para pagto da Folha de Pagamento Bruta, dos servidores estatutarios referente ao mes 10 de 2013.
0018921/10/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0018821/10/2013SERASA S.A.R$323,76R$323,76R$323,76REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CADASTRAMENTO E CONFECCAO DE CERTIFICADO DIGITAL.
0018721/10/2013ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0018618/10/2013M P COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDAR$200,00R$0,00R$0,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PECAS DE REPOSICAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.
0018518/10/2013M P COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDAR$1.800,00R$1.800,00R$1.800,00IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
0018414/10/2013SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0018314/10/2013NELSON CORREA DOS SANTOSR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0018214/10/2013JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0018107/10/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessao de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0018007/10/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0017907/10/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para pagamento, referente a concessoa de diarias, conforme proposta e concessao de diarias, anexa.
0017807/10/2013M. C. ROD. MAQ. E EQUIP.PARA ESCRIT. LTDAR$940,00R$940,00R$940,00VALOR QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE UM PAINEL FOTOGRAFICO C/ FOTOS DOS VEREADORES DA LEGISLATURA 2013- 2016, EM MOLDURA DE ALUMINIO E VIDRO MEDINDO 68x98 CM
0017701/10/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A JARU-RO, NO DIA 02-10-2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
0017627/09/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2013.
0017527/09/2013INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.662,77R$1.662,77R$1.662,77VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL PRORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013
0017427/09/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,81R$3.730,81R$3.730,81VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MES DE SETEMBRO/2013.
0017327/09/2013SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$226,31R$226,31R$226,31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR.
0017226/09/2013VOLMIR JOSE ALQUIERIR$7.500,00R$5.975,63R$5.975,63VALO QUE ESTIMA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS PARA CONFECCAO DOS BALANCETES REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013.
0017124/09/2013PATRICK COSTA SANTOSR$226,31R$226,31R$226,31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A JARU, NO DIA 25-09-2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA.
0017024/09/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A JARU-RO, NO DIA 25-09-2013.
0016919/09/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mes Setembro/2013.
0016819/09/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.713,57R$8.713,57R$8.713,57Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mes Setembro/2013.
0016719/09/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2013
0016618/09/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$0,00R$0,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO-2013
0016509/09/2013CELSO DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
0016409/09/2013TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$226,31R$226,31R$226,31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA PARA DESLOCAR-SE A JARU-RO NO DIA 10-09-2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI.
0016302/09/2013SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO NOS DIAS 03 E 04-09-2013.
0016202/09/2013NELSON CORREA DOS SANTOSR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE DIARIA AO VEREADOR, PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO, NO DIA 03/09/2013, COM RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/09/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VALE DO ANARI.
0016127/08/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$4.570,86R$4.570,86R$4.570,86VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE INSS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VREREADORES NO MES DE AGOSTO/2013.
0016027/08/2013ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETOR$226,31R$226,31R$226,31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR.
0015927/08/2013TATIANE BUENO SANTANAR$226,31R$226,31R$226,31VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA A SERVIDORA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JARU, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
0015827/08/2013CELSO DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
0015727/08/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
0015627/08/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
0015527/08/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
0015420/08/2013CARLOS SANTOS DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DUAS DIARIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL.
0015320/08/2013TATIANE BUENO SANTANAR$226,31R$226,31R$226,31VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE UMA DIARIA A SERVIDORA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JARU-RO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A CAIXA EC ONOMICA FEDERAL.
0014820/08/2013PATRICK COSTA SANTOSR$226,31R$226,31R$226,31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A JARU, NO DIA 21-08-2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
0015216/08/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIOS AOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013
0015116/08/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.
0015016/08/2013INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.812,32R$1.812,32R$1.812,32VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA PATRONAL PRORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013
0014916/08/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$9.902,20R$9.902,20R$9.902,20VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO-2013.
0014713/08/2013CELSO DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO-RO, NOS DIAS 14 E 15-08-2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
0014613/08/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO-RO, NOS DIAS 14 E 15-08-2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
0014513/08/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO-RO, NOS DIAS 14 E 15-08-2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
0014413/08/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A ARIQUEMES NO DIA 15/08/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNCIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.
0014308/08/2013TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$226,31R$226,31R$226,31VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA PARA DESLOCAR-SE A ARIQUEMES-RO NO DIA 09-08-2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA.
0014205/08/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07-08-2013.
0014105/08/2013SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07-08-2013.
0014005/08/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07-08-2013.
0013905/08/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07-08-2013.
0013805/08/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$452,62R$452,62R$452,62VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA DESLOCAR-SE A PORTO VELHO NOS DIAS 06 E 07-08-2013.
0013730/07/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0013629/07/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$0,05R$0,05R$0,05Importancia que se empenha para complementar empenho 020/00130 pois o mesmo esta com valor a menor para o pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Julho/2013.
0013529/07/2013TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0013423/07/2013PATRICK COSTA SANTOSR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0013323/07/2013TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0013223/07/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0013123/07/2013TATIANE BUENO SANTANAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0013019/07/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,81R$3.730,81R$3.730,81Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Julho/2013
0012919/07/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00Importancia que se empenha para pagto de Subsidios dos nobres vereadores, ref. mes Julho/2013.
0012819/07/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal de servidor comissionado, ref. mes Julho/2013.
0012719/07/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mes Julho/2013.
0012619/07/2013INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.662,77R$1.662,77R$1.662,77Importancia que se empenha para pagto de contribuicao previdenciaria parte patronal dos servidores efetivos, ref. mes Julho/2013.
0012519/07/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$9.099,41R$9.099,41R$9.099,41Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mes Julho/2013.
0012415/07/2013CELSO DE SOUZAR$678,93R$678,93R$678,93Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0012311/07/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0012201/07/2013ANTONIO RUELA DE OLIVEIRA NETOR$452,62R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0012101/07/2013ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$452,62R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0012028/06/2013CLAUDIO LUNARDI e CIA LTDA - MER$50,00R$50,00R$50,00Importancia que se empenha para pagto de mao de obra, conserto e revisao geral da motocicleta deste Poder Legislativo.
0011928/06/2013CLAUDIO LUNARDI e CIA LTDA - MER$1.490,00R$1.490,00R$1.490,00Importancia que se empenha para pagto de aquisicao de pecas para manutencao motocicleta deste Poder Legislativo.
0011827/06/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0011727/06/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$0,05R$0,05R$0,05Importancia que se empenha para complementar empenho 017/00112 pois o mesmo esta com valor a menor para o pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Junho/2013.
0011625/06/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0011525/06/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0011421/06/2013SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0011320/06/2013ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0011219/06/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,81R$3.730,81R$3.730,81Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Junho/2013
0011119/06/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00Importancia que se empenha para pagto de Subsidios dos nobres vereadores, ref. mes Junho/2013.
0011019/06/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal de servidor comissionado, ref. mes Junho/2013.
0010919/06/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mes Junho/2013.
0010819/06/2013INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.800,50R$1.800,50R$1.800,50Importancia que se empenha para pagto de contribuicao previdenciaria parte patronal dos servidores efetivos, ref. mes Junho/2013.
0010719/06/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$9.242,42R$9.242,42R$9.242,42Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mes Junho/2013.
0010611/06/2013SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0010511/06/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0010411/06/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0010311/06/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0010211/06/2013CELSO DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0010129/05/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$678,93R$678,93R$678,93Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0010028/05/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0009923/05/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0009822/05/2013CARLOS SANTOS DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0009722/05/2013JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0009621/05/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$0,05R$0,05R$0,05Importancia que se empenha para complementar empenho 014/00095 pois o mesmo esta com valor a menor para o pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Maio/2013.
0009520/05/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,81R$3.730,81R$3.730,81Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Maio/2013
0009420/05/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00Importancia que se empenha para pagto de Subsidios dos nobres vereadores, ref. mes Maio/2013.
0009320/05/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal de servidor comissionado, ref. mes Maio/2013.
0009220/05/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mes Maio/2013.
0009120/05/2013INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.731,73R$1.731,73R$1.731,73Importancia que se empenha para pagto de contribuicao previdenciaria parte patronal dos servidores efetivos, ref. mes Maio/2013.
0009020/05/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$9.529,32R$9.529,32R$9.529,32Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mes Maio/2013.
0008916/05/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$113,15R$113,15R$113,15Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0008816/05/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$113,15R$113,15R$113,15Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0008707/05/2013TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0008607/05/2013TATIANE BUENO SANTANAR$678,93R$678,93R$678,93Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0008507/05/2013SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0008407/05/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0008307/05/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0008207/05/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0008107/05/2013CELSO DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0008006/05/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$0,05R$0,05R$0,05Importancia que se empenha para complementar empenho 011/00074 pois o mesmo esta com valor a menor para o pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Abril/2013.
0007926/04/2013W7BR SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDAR$7.500,00R$7.500,00R$7.500,00Importancia que se empenha para implantacao de web site oficial e treinamento de servidor da Camara Municipal de Vale do Anari, para atendimento ao disposto ao principio da Publicidade e Lei do acesso a informacao.
0007823/04/2013VALEGAS - COMERCIO DE GAS LTDA MER$240,00R$240,00R$240,00Importancia que se empenha para aquisicao de gas de cozinha, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.
0007723/04/2013NELSON CORREA DOS SANTOSR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0007623/04/2013SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0007523/04/2013CARLOS SANTOS DE SOUZAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0007419/04/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,81R$3.730,81R$3.730,81Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Abril/2013
0007319/04/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00Importancia que se empenha para pagto de Subsidios dos nobres vereadores, ref. mes Abril/2013.
0007219/04/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal de servidor comissionado, ref. mes Abril/2013.
0007119/04/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mes Abril/2013.
0007019/04/2013INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.660,72R$1.660,72R$1.660,72Importancia que se empenha para pagto de contribuicao previdenciaria parte patronal dos servidores efetivos, ref. mes Abril/2013.
0006919/04/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.703,82R$8.703,82R$8.703,82Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mes Abril/2013.
0006812/04/2013PATRICK COSTA SANTOSR$678,93R$678,93R$678,93Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0006709/04/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0006609/04/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0006509/04/2013JOAO CORREIA MACIEL FILHOR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0006409/04/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0006309/04/2013CELSO DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0006209/04/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0006105/04/2013SEBASTIAO RODRIGUES MARTINS FILHOR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0006004/04/2013CELSO DE SOUZAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0005904/04/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0005822/03/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$0,05R$0,05R$0,05Importancia que se empenha para complementar empenho 008/00055 pois o mesmo esta com valor a menor para o pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Marco/2013.
0005720/03/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0005620/03/2013CELSO DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0005515/03/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,81R$3.730,81R$3.730,81Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Marco/2013
0005415/03/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00Importancia que se empenha para pagto de Subsidios dos nobres vereadores, ref. mes Marco/2013.
0005315/03/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal de servidor comissionado, ref. mes Marco/2013.
0005215/03/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mes Marco/2013.
0005115/03/2013INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.652,74R$1.652,74R$1.652,74Importancia que se empenha para pagto de contribuicao previdenciaria parte patronal dos servidores efetivos, ref. mes Marco/2013.
0005015/03/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.665,86R$8.665,86R$8.665,86Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mes Marco/2013.
0004915/03/2013PATRICK COSTA SANTOSR$565,77R$565,77R$565,77Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0004815/03/2013TATIANE BUENO SANTANAR$565,77R$565,77R$565,77Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0004715/03/2013TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$565,77R$565,77R$565,77Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0004611/03/2013E M P BAQUE PAPELARIA LTDA MER$2.336,50R$2.336,50R$2.336,50Importancia que se empenha para aquisicao de material de expediente, tais como caixa de arquivo, papel A4 e outros, para atender a necessidade deste Poder Legislativo, conf. cotacao anexa.
0004511/03/2013ZAP MIDIA LTDA-MER$2.100,00R$2.100,00R$2.100,00Importancia que se empenha para recarga de toner para atender as necessidades deste Poder Legislativo.
0004407/03/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0004307/03/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0004205/03/2013CARLOS SANTOS DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0004105/03/2013TATIANE BUENO SANTANAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0004005/03/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$0,05R$0,05R$0,05Importancia que se empenha para complementar empenho 005/00032 pois o mesmo esta com valor a menor para o pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Fevereiro/2013.
0003928/02/2013DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/ROR$139,80R$139,80R$139,80Importancia que se empenha para custear despesa com taxa de licenciamento anual da motocicleta deste Poder Legislativo Municipal.
0003828/02/2013DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/ROR$279,27R$279,27R$279,27Importancia que se empenha para custear despesa com taxa de seguro obrigatorio anual da motocicleta deste Poder Legislativo Municipal.
0003725/02/2013TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00Estimativa que se empenha para pagamento de ajuda de custo para estudante de nivel superior, conf. Lei Municipal 246/GP/04, para o exercicio de 2013.
0003625/02/2013TATHYANE NASCIMENTO SANTOSR$226,31R$226,31R$226,31Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0003525/02/2013A. B. DA CUNHA e CIA LTDA - MER$1.046,09R$1.046,09R$1.046,09Importancia que se empenha para aquisicao de Materiais de consumo, tais como: Alcool, Agua Sanitaria e outros, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.
0003425/02/2013A. B. DA CUNHA e CIA LTDA - MER$631,19R$631,19R$631,19Importancia que se empenha para aquisicao de Materiais de consumo, tais como: Copos, coador, garrafas e outros, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.
0003325/02/2013A. B. DA CUNHA e CIA LTDA - MER$1.372,75R$1.372,75R$1.372,75Importancia que se empenha para aquisicao de Materiais de consumo, tais como: Acucar, cafe, cha, manteiga e outros, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.
0003220/02/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,81R$3.730,81R$3.730,81Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Fevereiro/2013
0003120/02/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00Importancia que se empenha para pagto de Subsidios dos nobres vereadores, ref. mes Fevereiro/2013.
0003020/02/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal de servidor comissionado, ref. mes Fevereiro/2013.
0002920/02/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mes Fevereiro/2013.
0002820/02/2013INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.652,74R$1.652,74R$1.652,74Importancia que se empenha para pagto de contribuicao previdenciaria parte patronal dos servidores efetivos, ref. mes Fevereiro/2013.
0002720/02/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.665,86R$8.665,86R$8.665,86Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mes Fevereiro/2013.
0002611/02/2013MAFRA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-MER$30.000,00R$25.000,00R$25.000,00Importancia que se empenha para pagto da alocacao do sistema de informatica(folha de pagamento, contabilidade publica), para o exercicio de 2013, conforme carta convite e contrato, anexo.
0002506/02/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$113,15R$113,15R$113,15Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0002406/02/2013CELSO DE SOUZAR$113,15R$113,15R$113,15Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0002306/02/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$113,15R$113,15R$113,15Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0002206/02/2013PATRICK COSTA SANTOSR$113,15R$113,15R$113,15Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0002106/02/2013ANTONIO DIAS DE CARVALHOR$113,15R$113,15R$113,15Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0002006/02/2013MANOEL GOMES DA ROCHAR$113,15R$113,15R$113,15Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0001901/02/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$0,05R$0,05R$0,05Importancia que se empenha para complementar empenho 002/00008 pois o mesmo esta com valor a menor para o pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Janeiro/2013.
0001825/01/2013PATRICK COSTA SANTOSR$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00Estimativa que se empenha para pagamento de ajuda de custo para estudante de nivel superior, conf. Lei Municipal 246/GP/04, para o exercicio de 2013.
0001725/01/2013MARCELO ALVES DE LIMAR$1.000,00R$1.000,00R$1.000,00Estimativa que se empenha para pagamento de ajuda de custo para estudante de nivel superior, conf. Lei Municipal 246/GP/04, para o exercicio de 2013.
0001625/01/2013CAIXA ECONOMICA FEDERALR$400,00R$256,67R$256,67Estimativa que se empenha para pagto de taxas de tarifas bancaria, para a manutencao da conta bancaria deste Poder Legislativo.
0001525/01/2013ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAISR$2.400,00R$600,00R$600,00Importancia que se empenha para custear despesas com contribuicao mensal a ABRACAM, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.
0001425/01/2013COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIAR$1.500,00R$1.364,04R$1.364,04Estimativa que se empenha para pagamento de faturas de fornecimento de Agua potavel para o exercicio 2013, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.
0001325/01/2013CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIAR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00Estimativa que se empenha para pagamento de faturas energia eletrica para o exercicio 2013, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.
0001225/01/2013OI S/A - Brasil TeleconR$5.000,00R$5.000,00R$5.000,00Estimativa que se empenha para pagamento de faturas telefonicas para o exercicio 2013, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.
0001125/01/2013ROMILDO LEMOS DE MEIRAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0001025/01/2013CELSO DE SOUZAR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0000925/01/2013GENIVAL CHAGAS FERNANDESR$452,62R$452,62R$452,62Importancia que se empenha para concessao de diaria, conforme concessao, anexa.
0000825/01/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$3.730,81R$3.730,81R$3.730,81Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal dos nobres vereadores, ref. mes Janeiro/2013.
0000725/01/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$17.766,00R$17.766,00R$17.766,00Importancia que se empenha para pagto de Subsidios dos nobres vereadores, ref. mes Janeiro/2013.
0000625/01/2013INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALR$840,00R$840,00R$840,00Importancia que se empenha para pagto de INSS parte patronal de servidor comissionado, ref. mes Janeiro/2013.
0000525/01/2013INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIALR$1.652,74R$1.652,74R$1.652,74Importancia que se empenha para pagto de contribuicao previdenciaria parte patronal dos servidores efetivos, ref. mes Janeiro/2013.
0000425/01/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$4.000,00R$4.000,00R$4.000,00Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido de servidor comissionado, ref. mes Janeiro/2013.
0000325/01/2013CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANR$8.665,86R$8.665,86R$8.665,86Importancia que se empenha para pagto de Vencimento liquido dos servidores efetivos, ref. mes Janeiro/2013.
0000125/01/2013MAFRA LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA-MER$2.500,00R$2.500,00R$2.500,00Importancia que se empenha para termo aditivo do contrato de locacao do sistema de contabilidade publica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.
0000224/01/2013ANTONIO DE OLIVEIRA VALADAOR$42.000,00R$40.313,41R$40.313,41Importancia que se empenha para termo aditivo do contrato de prestacao de servico de assessoria juridica, para atender as necessidades deste Poder Legislativo.